Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
a Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet IV. számú módosításáról
Hatályos: 2023. 02. 16- 2023. 02. 17Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
a Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet IV. számú módosításáról
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottsága, valamint Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület a
a) tárgyévi költségvetési bevételek összegét 1 421 660 319 Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét 2 626 082 351 Ft-ban
c) a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét -1 204 422 032 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a
a) finanszírozási célú kiadások összegét 49 328 836 Ft-ban
b) a költségvetés összesített hiányát 1 253 750 868 Ft-ban
c) a költségvetés főösszegét 2 675 411 187 Ft-ban
állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) A hiány belső forrásból történő finanszírozása költségvetési maradvány működési célú igénybevételével 373 042 141 Ft, költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével 854 505 047 Ft
b) A hiány külső forrásból történő finanszírozása államháztartáson belüli megelőlegezéssel 26 203 680 Ft
(4) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi:
a) 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele
b) pályázati források igénybevétele
(5) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(6) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevétel összegéből a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(7) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadás összegéből a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(8) A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 6. és 7. melléklet tartalmazza.
(9) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek adatait működési és felhalmozási célú bontásban összevontan tartalmazó 2022. évi költségvetési mérleget a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Jánoshalma Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. mellékletének jogcímei szerinti részletezését a 11. melléklet tartalmazza.”
(11) Az önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szerveknél jutalom, prémium, céljuttatás címén, teljesítmény ösztönzés, személyi ösztönzés céljából előirányzat nem tervezhető, nem fizethető ki ebben az évben. A tervezett költségvetésben személyi juttatás soron lévő esetleges maradvány terhére sem, a költségvetésben lévő maradványokat tartalékolni kell energia ár változások kompenzálására.”
2. § A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi kiadási előirányzatait a következő összegekben állapítja meg:
a) Helyi önkormányzat: 2 134 634 259 Ft
b) Polgármesteri Hivatal: 165 282 276 Ft
c) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ: 330 338 305 Ft
d) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár: 45 156 347 Ft
(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetését feladatonként a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését feladatonként a 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(4) A költségvetési szervek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület a 8. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
4. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 954 457 708 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetését adósságot keletkeztető ügylet nem terheli.
(4) A 2022. költségvetési évet érintő, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek adatait a 12. melléklet tartalmazza.””
3. § (1) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2023. február 16-án lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||
Rovatok megnevezése |
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
Mindösszesen: |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
876 663 953 |
12 836 406 |
600 000 |
2 594 722 |
892 695 081 |
|||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
722 544 453 |
0 |
0 |
0 |
722 544 453 |
|||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
237 615 225 |
0 |
0 |
0 |
237 615 225 |
|||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
147 438 715 |
0 |
0 |
0 |
147 438 715 |
|||
B1131 |
Telep. önk-ok egyes szoc., gyermekjóléti feladatainak tám. |
140 310 243 |
0 |
0 |
0 |
140 310 243 |
|||
B1132 |
Telep. önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
89 780 818 |
0 |
0 |
0 |
89 780 818 |
|||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
19 134 937 |
0 |
0 |
0 |
19 134 937 |
|||
B115 |
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás |
78 245 510 |
0 |
0 |
0 |
78 245 510 |
|||
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
10 019 005 |
0 |
0 |
0 |
10 019 005 |
|||
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B13 |
Működési c. garancia- és kezesságvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
154 119 500 |
12 836 406 |
600 000 |
2 594 722 |
170 150 628 |
|||
ebből: |
központi költségvetési szervek |
0 |
8 474 558 |
0 |
0 |
8 474 558 |
|||
fejezeti kezelésű ei EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
43 464 256 |
0 |
43 464 256 |
||||||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
9 228 840 |
4 361 848 |
0 |
2 594 722 |
16 185 410 |
||||
TB pénzügyi alapjai |
46 886 505 |
0 |
0 |
0 |
46 886 505 |
||||
elkülönített állami pénzalapok |
48 029 080 |
600 000 |
48 629 080 |
||||||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
6 464 475 |
0 |
0 |
0 |
6 464 475 |
||||
társulások és költségvetési szerveik |
46 344 |
0 |
0 |
0 |
46 344 |
||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
215 082 610 |
0 |
0 |
0 |
215 082 610 |
|||
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
19 259 243 |
0 |
0 |
0 |
19 259 243 |
|||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
195 823 367 |
0 |
0 |
0 |
195 823 367 |
|||
ebből: |
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása |
195 428 651 |
0 |
0 |
195 428 651 |
||||
elkülönített állami pénzalapok |
394 716 |
0 |
0 |
0 |
394 716 |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
200 501 056 |
0 |
0 |
0 |
200 501 056 |
|||
B31 |
Jövedelemadók |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
|||
B32 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B33 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B34 |
Vagyoni típusú adók |
38 550 000 |
0 |
0 |
0 |
38 550 000 |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
38 000 000 |
0 |
0 |
0 |
38 000 000 |
||||
telekadó |
550 000 |
0 |
0 |
0 |
550 000 |
||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
161 051 056 |
0 |
0 |
0 |
161 051 056 |
|||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
161 051 056 |
0 |
0 |
0 |
161 051 056 |
|||
állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység utáni helyi iparűzési adó |
161 051 056 |
0 |
0 |
0 |
161 051 056 |
||||
ideiglenes jelleggel végzett tevékenység utáni helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B353 |
Pü-i monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
850 000 |
0 |
0 |
0 |
850 000 |
|||
talajterhelési díj |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
||||
késedelmi és önellenőrzési pótlék |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
||||
B4 |
Működési bevételek |
83 167 813 |
518 542 |
3 983 575 |
13 542 900 |
101 212 830 |
|||
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
24 583 090 |
0 |
0 |
0 |
24 583 090 |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
18 428 547 |
500 000 |
0 |
10 770 000 |
29 698 547 |
|||
ebből: |
tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevétel |
10 066 342 |
0 |
0 |
10 066 342 |
||||
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 819 148 |
14 600 |
53 900 |
0 |
2 887 648 |
|||
ebből: |
államháztartáson belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 003 000 |
0 |
0 |
0 |
1 003 000 |
|||
ebből: |
önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából szárm. bevétel |
503 000 |
0 |
0 |
0 |
503 000 |
|||
B405 |
Ellátási díjak (pl. szociális és ellátotti étkeztetés díja) |
22 742 750 |
0 |
1 383 200 |
0 |
24 125 950 |
|||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 214 637 |
3 942 |
388 017 |
2 772 900 |
12 379 496 |
|||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
1 957 210 |
0 |
1 957 210 |
||||
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
100 |
0 |
0 |
0 |
100 |
|||
ebből: |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B411 |
Egyéb működési bevételek (pl. közbesz. ajánlati biztosíték, pályázati díjak, kötbér, késedelmi kamat, kerekítési különbözet stb.) |
4 376 541 |
0 |
201 248 |
0 |
4 577 789 |
|||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
12 054 000 |
0 |
0 |
0 |
12 054 000 |
|||
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
7 554 000 |
0 |
0 |
0 |
7 554 000 |
|||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
4 500 000 |
0 |
0 |
0 |
4 500 000 |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
114 742 |
0 |
0 |
0 |
114 742 |
|||
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről |
114 742 |
0 |
0 |
0 |
114 742 |
|||
ebből: |
háztartások |
114 742 |
0 |
0 |
0 |
114 742 |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B75 |
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
c, |
egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 217 075 375 |
4 649 870 |
23 076 293 |
8 949 330 |
1 253 750 868 |
|||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1 217 075 375 |
4 649 870 |
23 076 293 |
8 949 330 |
1 253 750 868 |
|||
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B813 |
Maradvány igénybevétele |
1 190 871 695 |
4 649 870 |
23 076 293 |
8 949 330 |
1 227 547 188 |
|||
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 190 871 695 |
4 649 870 |
23 076 293 |
8 949 330 |
1 227 547 188 |
|||
ebből működési |
341 765 492 |
4 649 870 |
17 677 449 |
8 949 330 |
373 042 141 |
||||
ebből felhalmozási |
849 106 203 |
0 |
5 398 844 |
0 |
854 505 047 |
||||
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (Áht. 78. § (4) és 83. § (3) bek.) |
26 203 680 |
0 |
0 |
0 |
26 203 680 |
|||
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B84 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Bevételek mindösszesen: |
2 604 659 549 |
18 004 818 |
27 659 868 |
25 086 952 |
2 675 411 187 |
||||
2. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Rovatok megnevezése |
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
Mindösszesen: |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
K1 |
Személyi juttatások |
199 312 192 |
125 647 545 |
219 417 710 |
18 149 920 |
562 527 367 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
30 803 756 |
17 498 969 |
34 130 338 |
2 884 293 |
85 317 356 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
604 953 301 |
21 001 331 |
62 972 534 |
22 367 875 |
711 295 041 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 220 090 |
0 |
0 |
0 |
8 220 090 |
|
K41 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K42 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K43 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K44 |
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K45 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
8 220 090 |
0 |
0 |
0 |
8 220 090 |
|
települési támogatás |
6 900 000 |
0 |
0 |
0 |
6 900 000 |
||
köztemetés |
1 320 090 |
0 |
0 |
0 |
1 320 090 |
||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
298 707 781 |
0 |
5 557 008 |
0 |
304 264 789 |
|
K502 |
Elvonások és befizetések |
3 205 818 |
0 |
0 |
0 |
3 205 818 |
|
K506 |
Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson belülre |
11 915 943 |
0 |
5 557 008 |
17 472 951 |
||
K508 |
Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
114 742 |
114 742 |
||||
K512 |
Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre |
189 482 204 |
0 |
0 |
0 |
189 482 204 |
|
K513 |
Tartalékok |
93 989 074 |
0 |
0 |
0 |
93 989 074 |
|
ebből: Vis maior tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Általános tartalék |
78 727 419 |
0 |
0 |
0 |
78 727 419 |
||
Működési célú tartalék - Környezetvédelmi alap |
3 261 655 |
0 |
0 |
0 |
3 261 655 |
||
Működési célú tartalék - új Bölcsőde szeptemberi indításának működési többletköltségei fedezetére |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
||
Működési célú tartalék - Gyümölcsfeldolgozó üzemeltetési költségeire biztosított tartalék |
7 000 000 |
0 |
0 |
0 |
7 000 000 |
||
Kistérségi szélessávú internet hálózat ért. maradványából képzett felh. Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Alaptevékenység maradványából képzett tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K6 |
Beruházások |
639 295 250 |
936 431 |
8 003 103 |
1 754 259 |
649 989 043 |
|
K7 |
Felújítások |
271 938 254 |
198 000 |
257 612 |
272 393 866 |
||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
32 074 799 |
0 |
0 |
0 |
32 074 799 |
|
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások állháztartáson kívülre |
32 074 799 |
0 |
0 |
0 |
32 074 799 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
49 328 836 |
0 |
0 |
0 |
49 328 836 |
|
Kiadások mindösszesen |
2 134 634 259 |
165 282 276 |
330 338 305 |
45 156 347 |
2 675 411 187 |
||
3. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Műk. célú |
Felh. célú |
Összesen |
Megnevezés |
Műk. célú |
Felh. célú |
Összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
B. Költségvetési bevételek (I.+...+IV.) |
1 194 523 709 |
227 136 610 |
1 421 660 319 |
A. Költségvetési kiadások (I.+...+IV.) |
1 671 624 643 |
954 457 708 |
2 626 082 351 |
2. |
I. Működési bevételek |
1 194 523 709 |
0 |
1 194 523 709 |
I. Működési kiadások |
1 671 624 643 |
0 |
1 671 624 643 |
3. |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
892 695 081 |
0 |
892 695 081 |
1. Személyi juttatások |
562 527 367 |
0 |
562 527 367 |
4. |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
722 544 453 |
0 |
722 544 453 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
85 317 356 |
0 |
85 317 356 |
5. |
1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése ÁH-on bel. |
0 |
0 |
0 |
3. Dologi kiadások |
711 295 041 |
0 |
711 295 041 |
6. |
1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről |
170 150 628 |
0 |
170 150 628 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 220 090 |
0 |
8 220 090 |
7. |
2. Közhatalmi bevételek |
200 501 056 |
0 |
200 501 056 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
304 264 789 |
0 |
304 264 789 |
8. |
2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek |
199 601 056 |
0 |
199 601 056 |
5.1. Elvonások és befizetések |
3 205 818 |
0 |
3 205 818 |
9. |
2.2. Termőföld bérbead.-ból szárm. jöv. utáni SZJA |
50 000 |
0 |
50 000 |
5.2. Műk. c. v.térítendő támog.-k, kölcs. nyújt. ÁH-on kívülre |
114 742 |
0 |
114 742 |
10. |
2.3. Belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része |
0 |
0 |
0 |
5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülre |
17 472 951 |
0 |
17 472 951 |
11. |
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
850 000 |
0 |
850 000 |
5.4. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre |
189 482 204 |
0 |
189 482 204 |
12. |
3. Működési bevételek |
101 212 830 |
0 |
101 212 830 |
5.5. Tartalékok |
93 989 074 |
0 |
93 989 074 |
13. |
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
24 583 090 |
0 |
24 583 090 |
||||
14. |
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
29 698 547 |
0 |
29 698 547 |
||||
15. |
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 887 648 |
0 |
2 887 648 |
||||
16. |
3.4. Tulajdonosi bevételek |
1 003 000 |
0 |
1 003 000 |
||||
17. |
3.5. Ellátási díjak |
24 125 950 |
0 |
24 125 950 |
||||
18. |
3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
12 379 496 |
0 |
12 379 496 |
||||
19. |
3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 957 210 |
0 |
1 957 210 |
||||
20. |
3.8. Kamatbevételek |
100 |
0 |
100 |
||||
21. |
3.9. Egyéb működési bevételek |
4 577 789 |
0 |
4 577 789 |
||||
22. |
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
114 742 |
0 |
114 742 |
||||
23. |
4.1. Műk. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív. |
114 742 |
0 |
114 742 |
||||
24. |
4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
25. |
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
227 136 610 |
227 136 610 |
II. Felhalmozási kiadások |
0 |
954 457 708 |
954 457 708 |
26. |
1.Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
215 082 610 |
215 082 610 |
1. Beruházások |
0 |
649 989 043 |
649 989 043 |
27. |
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
19 259 243 |
19 259 243 |
2. Felújítások |
0 |
272 393 866 |
272 393 866 |
28. |
1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
0 |
195 823 367 |
195 823 367 |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
32 074 799 |
32 074 799 |
29. |
2. Felhalmozási bevételek |
0 |
12 054 000 |
12 054 000 |
3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülre |
0 |
0 |
0 |
30. |
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törl. állh.-on belülre |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
2.2. Ingatlanok értékesítése |
7 554 000 |
7 554 000 |
3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
4 500 000 |
4 500 000 |
3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
33. |
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre |
0 |
32 074 799 |
32 074 799 |
|
34. |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
35. |
3.1. Felh. c. visszatérít. támog., kölcsönök visszatér. ÁH-on kív. |
0 |
0 |
|||||
36. |
3.2. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
37. |
B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet): |
-477 100 934 |
-727 321 098 |
-1 204 422 032 |
||||
38. |
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek |
373 042 141 |
854 505 047 |
1 227 547 188 |
||||
39. |
III/a. Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele |
373 042 141 |
854 505 047 |
1 227 547 188 |
||||
40. |
III/b. Előző évek vállakozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
||||
41. |
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek |
26 203 680 |
0 |
26 203 680 |
E. Finanszírozási kiadások |
49 328 836 |
0 |
49 328 836 |
42. |
IV. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
0 |
0 |
43. |
V. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
V. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
44. |
VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
26 203 680 |
0 |
26 203 680 |
VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
49 328 836 |
0 |
49 328 836 |
45. |
Bevételek mindösszesen: |
1 593 769 530 |
1 081 641 657 |
2 675 411 187 |
Kiadások mindösszesen: |
1 720 953 479 |
954 457 708 |
2 675 411 187 |
4. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
K i a d á s b ó l |
Kiadások összesen |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befizetések |
Műk. célú tám. ÁH-on kívülre (visszatérítendő is) |
Műk. célú tám. ÁH-on belülre |
Vis maior tartalék |
Körny. véd. alap |
Általános tartalék |
Céltartalék -új Bölcsőde műk. többletktg-eire |
Alaptev. maradványából képzett tartalék |
Céltartalék -Gyümölcsfeldolgozó üzemeltetési költségeire |
JKT Szélessávú internet értékesítés tartaléka |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre |
Finanszírozási kiadások |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
||||
1 |
Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége |
43 960 524 |
10 585 632 |
156 288 596 |
31 153 922 |
994 035 |
242 982 709 |
|||||||||||||
2 |
Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
60 001 114 |
36 394 000 |
394 900 455 |
9 816 569 |
8 304 167 |
509 416 305 |
|||||||||||||
3 |
Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||||||||
4 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
3 205 818 |
3 205 818 |
|||||||||||||||||
5 |
Központi költségvetési befizetések |
43 101 |
49 328 836 |
49 371 937 |
||||||||||||||||
6 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
11 915 943 |
11 915 943 |
|||||||||||||||||
7 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
12 699 626 |
12 699 626 |
|||||||||||||||||
8 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
17 893 500 |
1 264 968 |
4 802 229 |
394 716 |
24 355 413 |
||||||||||||||
9 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
31 240 000 |
2 184 512 |
33 424 512 |
||||||||||||||||
10 |
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
13 658 575 |
13 658 575 |
|||||||||||||||||
11 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
28 145 862 |
0 |
55 083 962 |
83 229 824 |
|||||||||||||||
12 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||||||||
13 |
Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek |
50 000 |
50 000 |
|||||||||||||||||
14 |
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
744 015 |
744 015 |
|||||||||||||||||
15 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
3 241 398 |
3 241 398 |
|||||||||||||||||
16 |
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
23 488 484 |
0 |
23 488 484 |
||||||||||||||||
17 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
17 533 340 |
1 905 000 |
650 000 |
20 088 340 |
|||||||||||||||
18 |
Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása |
46 699 |
46 699 |
|||||||||||||||||
19 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
10 889 571 |
2 219 884 |
52 890 750 |
104 557 843 |
196 306 223 |
366 864 271 |
|||||||||||||
20 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
857 525 |
8 237 660 |
8 826 500 |
17 921 685 |
|||||||||||||||
21 |
Közvilágítás |
32 335 913 |
32 335 913 |
|||||||||||||||||
22 |
Zöldterület -kezelés |
991 388 |
50 757 000 |
51 748 388 |
||||||||||||||||
23 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
654 712 |
85 113 |
8 253 352 |
10 591 812 |
19 584 989 |
||||||||||||||
24. Egészségügyi ellátás |
Háziorvosi alapellátás |
822 814 |
12 001 400 |
12 824 214 |
||||||||||||||||
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
41 557 620 |
41 557 620 |
||||||||||||||||||
Fogorvosi alapellátás |
190 000 |
190 000 |
||||||||||||||||||
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
37 578 567 |
4 930 622 |
4 281 856 |
416 950 |
47 207 995 |
|||||||||||||||
25 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
18 448 000 |
18 448 000 |
|||||||||||||||||
26 |
Múzeumi, gyűjteményi tevékenység |
53 340 |
53 340 |
|||||||||||||||||
27 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
28 |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés |
1 200 000 |
460 223 |
1 660 223 |
||||||||||||||||
29 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
4 182 000 |
554 610 |
63 622 678 |
17 005 |
23 120 632 |
91 496 925 |
|||||||||||||
30 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (Szoc. Otthon) |
5 296 440 |
10 825 300 |
16 121 740 |
||||||||||||||||
31 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
1 152 885 |
6 611 144 |
129 776 586 |
137 540 615 |
|||||||||||||||
32 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
2 700 131 |
2 700 131 |
|||||||||||||||||
33 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
34 878 538 |
6 749 705 |
34 672 801 |
76 301 044 |
|||||||||||||||
34 |
Szociális étkeztetés |
6 582 766 |
867 929 |
42 250 288 |
0 |
49 700 983 |
||||||||||||||
35 |
Házi segítségnyújtás |
10 222 014 |
1 346 737 |
1 560 600 |
0 |
13 129 351 |
||||||||||||||
36 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támog. |
8 220 090 |
114 742 |
8 334 832 |
||||||||||||||||
37 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
30 000 |
14 044 |
959 284 |
1 003 328 |
|||||||||||||||
38 |
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása |
0 |
3 261 655 |
78 727 419 |
5 000 000 |
0 |
7 000 000 |
0 |
93 989 074 |
|||||||||||
39 |
Mindösszesen: |
199 312 192 |
30 803 756 |
604 953 301 |
8 220 090 |
3 205 818 |
189 596 946 |
11 915 943 |
0 |
3 261 655 |
78 727 419 |
5 000 000 |
0 |
7 000 000 |
0 |
639 295 250 |
271 938 254 |
32 074 799 |
49 328 836 |
2 134 634 259 |
5. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
K i a d á s b ó l |
Kiadások összesen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 |
K2 |
K3 |
K5 |
K6 |
K7 |
|||
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülre |
Beruházás |
Felújítás |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Polgármesteri Hivatal |
||||||||
1 |
Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége |
113 465 487 |
15 876 271 |
19 833 811 |
0 |
37 271 |
198 000 |
149 410 840 |
2 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
2 360 432 |
334 736 |
767 520 |
0 |
899 160 |
0 |
4 361 848 |
3 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
7 145 626 |
928 932 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
8 474 558 |
4 |
TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" projekt - 1 fő többletfeladat ellátása |
2 676 000 |
359 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 035 030 |
5 |
Mindösszesen: |
125 647 545 |
17 498 969 |
21 001 331 |
0 |
936 431 |
198 000 |
165 282 276 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||
1 |
Óvodai gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
32 724 685 |
0 |
0 |
0 |
32 724 685 |
2 |
Óvodai nevelés (SNI is) |
125 189 789 |
21 015 106 |
354 000 |
0 |
0 |
0 |
146 558 895 |
3 |
Óvoda fenntartási kiadások |
742 925 |
89 195 |
11 870 502 |
0 |
3 008 354 |
257 612 |
15 968 588 |
4 |
Nyitnikék Gyerekház |
7 145 900 |
940 964 |
1 363 695 |
0 |
97 680 |
0 |
9 548 239 |
5 |
Család- és Gyermekjóléti Központ |
44 505 381 |
6 533 645 |
7 343 074 |
0 |
1 261 200 |
0 |
59 643 300 |
6 |
EFOP-3.2.9-16-2016-00044 "Segítsd, hogy segíthessen" c. projekt |
0 |
0 |
31 954 |
0 |
0 |
0 |
31 954 |
7 |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
15 571 866 |
2 099 526 |
3 221 090 |
0 |
727 200 |
0 |
21 619 682 |
8 |
Bölcsődei ellátás |
17 087 596 |
2 244 837 |
2 189 020 |
0 |
2 886 889 |
0 |
24 408 342 |
9 |
Bölcsődei gyermekétkeztetés |
3 818 892 |
0 |
21 780 |
0 |
3 840 672 |
||
10 |
TOP-5.2.1-15 projekt |
9 174 253 |
1 207 065 |
55 622 |
1 836 020 |
0 |
0 |
12 272 960 |
11 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek - EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt támogatás visszafizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
3 720 988 |
0 |
0 |
3 720 988 |
12 |
Mindösszesen: |
219 417 710 |
34 130 338 |
62 972 534 |
5 557 008 |
8 003 103 |
257 612 |
330 338 305 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
||||||||
1 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
474 325 |
0 |
1 645 859 |
0 |
2 120 184 |
2 |
Könyvtári szolgáltatások |
2 936 368 |
387 922 |
285 760 |
0 |
0 |
0 |
3 610 050 |
3 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása |
12 282 410 |
1 934 558 |
14 340 966 |
0 |
108 400 |
0 |
28 666 334 |
4 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
634 928 |
263 305 |
7 266 824 |
0 |
0 |
0 |
8 165 057 |
5 |
Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
2 296 214 |
298 508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 594 722 |
6 |
Mindösszesen: |
18 149 920 |
2 884 293 |
22 367 875 |
0 |
1 754 259 |
0 |
45 156 347 |
6. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
KIADÁSOK |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladatellátás jogszabályi alapja |
Kötelező feladatok kiadása |
Önként vállalt feladatok kiadása |
Állami (államigazgatási) feladatok kiadása |
Kiadások összesen |
||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||
1 |
Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége |
Mötv. 13. § (1) 13. |
95 271 858 |
994 035 |
96 265 893 |
146 716 816 |
146 716 816 |
0 |
242 982 709 |
|||
2 |
Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
Mötv. 13. § (1) 9. |
91 959 969 |
39 272 573 |
131 232 542 |
4 435 145 |
373 748 618 |
378 183 763 |
0 |
509 416 305 |
||
3 |
Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
||||||
4 |
Önk-ok elszámolásai a központi költségvetéssel |
Áht. 53/A. § |
3 205 818 |
3 205 818 |
0 |
0 |
3 205 818 |
|||||
5 |
Központi költségvetési befizetések |
Áht. 53/A. § |
49 371 937 |
49 371 937 |
0 |
0 |
49 371 937 |
|||||
6 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
11 915 943 |
11 915 943 |
0 |
11 915 943 |
||||||
7 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
Ttv. 2. § (2) bek., Mötv.13. § (1) 12. |
0 |
0 |
12 699 626 |
12 699 626 |
12 699 626 |
|||||
8 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
Mötv. 13. § (1) 12. |
23 960 697 |
394 716 |
24 355 413 |
0 |
0 |
24 355 413 |
||||
9 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Mötv. 13. § (1) 12. |
33 424 512 |
33 424 512 |
0 |
0 |
33 424 512 |
|||||
10 |
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
0 |
13 658 575 |
13 658 575 |
0 |
13 658 575 |
||||||
11 |
Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
Mötv. 13. § (1) 2. |
28 145 862 |
45 513 701 |
73 659 563 |
9 570 261 |
9 570 261 |
0 |
83 229 824 |
|||
12 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
Mötv. 13. § (1) 11. |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|||||
13 |
Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
||||||
14 |
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
0 |
744 015 |
744 015 |
0 |
744 015 |
||||||
15 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
Mötv. 13. § (1) 19. |
3 241 398 |
3 241 398 |
0 |
0 |
3 241 398 |
|||||
16 |
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
Mötv. 13. § (1) 5., 19. |
23 488 484 |
0 |
23 488 484 |
0 |
0 |
23 488 484 |
||||
17 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
17 533 340 |
2 555 000 |
20 088 340 |
0 |
0 |
20 088 340 |
|||||
18 |
Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása |
0 |
46 699 |
46 699 |
0 |
46 699 |
||||||
19 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
66 000 205 |
300 864 066 |
366 864 271 |
0 |
366 864 271 |
|||||
20 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
857 525 |
17 064 160 |
17 921 685 |
0 |
0 |
17 921 685 |
|||||
21 |
Közvilágítás |
Mötv. 13. § (1) 2. |
32 335 913 |
32 335 913 |
0 |
0 |
32 335 913 |
|||||
22 |
Zöldterület kezelés |
Mötv. 13. § (1) 2. |
51 748 388 |
51 748 388 |
0 |
0 |
51 748 388 |
|||||
23 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
17 576 417 |
17 576 417 |
2 008 572 |
2 008 572 |
0 |
19 584 989 |
|||||
24 |
Háziorvosi alapellátás |
12 824 214 |
12 824 214 |
0 |
0 |
12 824 214 |
||||||
25 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
41 557 620 |
41 557 620 |
0 |
0 |
41 557 620 |
||||||
26 |
Fogorvosi alapellátás |
190 000 |
190 000 |
0 |
0 |
190 000 |
||||||
27 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnői Szolg.) |
46 791 045 |
416 950 |
47 207 995 |
0 |
0 |
47 207 995 |
|||||
28 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
Mötv. 13. § (1) 15. |
18 448 000 |
18 448 000 |
0 |
0 |
18 448 000 |
|||||
29 |
Múzeumi, gyűjteményi tevékenység |
0 |
53 340 |
53 340 |
0 |
53 340 |
||||||
30 |
Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
31 |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés |
0 |
1 660 223 |
1 660 223 |
0 |
1 660 223 |
||||||
32 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Gyvt. 21/A § (3) bek. |
68 359 288 |
23 137 637 |
91 496 925 |
0 |
0 |
91 496 925 |
||||
33 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
0 |
16 121 740 |
16 121 740 |
0 |
16 121 740 |
||||||
34 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
Gyvt. 42 § (1) |
0 |
7 764 029 |
129 776 586 |
137 540 615 |
0 |
137 540 615 |
||||
35 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Gyvt. 21/C § (1) |
2 700 131 |
2 700 131 |
0 |
0 |
2 700 131 |
|||||
36 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
0 |
76 301 044 |
76 301 044 |
0 |
76 301 044 |
||||||
37 |
Szociális étkeztetés |
Szoc. tv. 86. § (1) b, |
49 700 983 |
0 |
49 700 983 |
0 |
0 |
49 700 983 |
||||
38 |
Házi segítségnyújtás |
Szoc. tv. 86. § (1) c, |
13 129 351 |
0 |
13 129 351 |
0 |
0 |
13 129 351 |
||||
39 |
Egyéb szoc. pénzbeli ellátások, támogatások |
8 334 832 |
8 334 832 |
0 |
0 |
8 334 832 |
||||||
40 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
0 |
1 003 328 |
1 003 328 |
0 |
1 003 328 |
||||||
41 |
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása |
Mötv. 13. § (1) 13. |
81 989 074 |
0 |
81 989 074 |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
93 989 074 |
|||
Jánoshalma Városi Önkormányzat összesen: |
817 146 656 |
129 348 772 |
946 495 428 |
361 479 674 |
813 959 531 |
1 175 439 205 |
12 699 626 |
0 |
12 699 626 |
2 134 634 259 |
||
1 |
Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége |
Mötv. 13. § (1) 13. |
149 175 569 |
235 271 |
149 410 840 |
0 |
0 |
149 410 840 |
||||
2 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
V.e. |
3 462 688 |
899 160 |
4 361 848 |
0 |
0 |
4 361 848 |
||||
3 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
388/2017(XII.13)Korm. r. 362/2020(VII.23)Korm. r. |
8 474 558 |
8 474 558 |
0 |
0 |
8 474 558 |
|||||
4 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP-4.3.1-15.BK1-2020-00008 projekt) |
0 |
3 035 030 |
3 035 030 |
0 |
3 035 030 |
||||||
Polgármesteri Hivatal összesen: |
161 112 815 |
1 134 431 |
162 247 246 |
3 035 030 |
0 |
3 035 030 |
0 |
0 |
0 |
165 282 276 |
||
1 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
Gyvt. 21/A § (3) |
32 724 685 |
32 724 685 |
0 |
0 |
32 724 685 |
|||||
2 |
Óvodai nevelés, ellátás (SNI is) |
Mötv. 13. § (1) 6. |
146 558 895 |
146 558 895 |
0 |
0 |
146 558 895 |
|||||
3 |
Óvoda fenntartási kiadások |
12 024 621 |
3 265 966 |
15 290 587 |
678 001 |
678 001 |
0 |
15 968 588 |
||||
4 |
Család- és Gyermekjóléti Központ |
Gyvt. 40/A. § |
58 382 100 |
1 261 200 |
59 643 300 |
0 |
0 |
59 643 300 |
||||
5 |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
Gyvt. 40. § |
20 892 482 |
727 200 |
21 619 682 |
0 |
0 |
21 619 682 |
||||
6 |
Bölcsődei ellátás |
Gyvt. 94. § (3a) |
21 521 453 |
2 886 889 |
24 408 342 |
0 |
0 |
24 408 342 |
||||
7 |
Bölcsődei étkeztetés |
Gyvt. 21/A § (3) |
3 818 892 |
21 780 |
3 840 672 |
0 |
0 |
3 840 672 |
||||
8 |
Nyitnikék Gyerekház |
Gyvt. 38/A § |
0 |
9 450 559 |
97 680 |
9 548 239 |
0 |
9 548 239 |
||||
9 |
EFOP-3.2.9-16-2016-00044 "Segítsd, hogy segíthessen" c. projekt |
0 |
31 954 |
31 954 |
0 |
31 954 |
||||||
10 |
TOP-5.2.1-15 projekt |
0 |
12 272 960 |
12 272 960 |
0 |
12 272 960 |
||||||
11 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt visszafizetési kötelezettség) |
0 |
3 720 988 |
3 720 988 |
0 |
3 720 988 |
||||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
295 923 128 |
8 163 035 |
304 086 163 |
26 154 462 |
97 680 |
26 252 142 |
0 |
0 |
0 |
330 338 305 |
||
1 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
474 325 |
1 645 859 |
2 120 184 |
0 |
0 |
2 120 184 |
|||||
2 |
Könyvtári szolgáltatások |
3 610 050 |
3 610 050 |
0 |
0 |
3 610 050 |
||||||
3 |
Hagyományos közösségi kult. értékek gondozása - Közművelődés |
28 557 934 |
108 400 |
28 666 334 |
0 |
0 |
28 666 334 |
|||||
4 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
0 |
8 165 057 |
8 165 057 |
0 |
8 165 057 |
||||||
5 |
Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
2 594 722 |
2 594 722 |
0 |
0 |
2 594 722 |
||||||
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
35 237 031 |
1 754 259 |
36 991 290 |
8 165 057 |
0 |
8 165 057 |
0 |
0 |
0 |
45 156 347 |
||
Önkormányzat mindösszesen: |
1 309 419 630 |
140 400 497 |
1 449 820 127 |
398 834 223 |
814 057 211 |
1 212 891 434 |
12 699 626 |
0 |
12 699 626 |
2 675 411 187 |
||
7. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
817 146 656 |
129 348 772 |
946 495 428 |
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása |
93 819 335 |
336 311 661 |
99 886 434 |
Közhatalmi bevételek |
200 501 056 |
473 398 710 |
||||||||
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
1 114 749 |
Ügyeleti ellátáshoz önkormányzatoktól átvett pénzeszk. |
6 464 475 |
Bérleti díj bevételek |
10 066 342 |
|||||||||||||
Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (iskolai étkeztetés) |
57 978 742 |
Család- és nővédelmi eü. gondozáshoz Nemzeti Egészségbizt. Alapkezelőtől finanszírozás |
36 085 105 |
Köztemetés kiadásának megtérítése |
250 000 |
|||||||||||||
Szociális feladatok egyéb támogatása |
46 936 771 |
Startmunka programok műk. c. támogatása |
21 542 777 |
Tulajdonosi bevételek |
1 119 760 |
|||||||||||||
Szociális étkeztetés támogatása |
10 333 400 |
Hosszabb időtartamú közfogl. műk. c. tám. |
24 831 591 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 464 758 |
|||||||||||||
Házi segítségnyújtás (személyi gondozás) támog. |
10 188 860 |
Jánoshalmi Kistérségi Társulás megszüntetése |
46 344 |
Ellátási díjak (ált. isk., szoc. étkezés) |
28 748 293 |
|||||||||||||
Szociális ágazati összevont pótlék |
1 471 609 |
2. sz. háziorvosi körzet helyettesítésének NEAK finanszírozása |
10 801 400 |
Homokértékesítés bevétele |
635 000 |
|||||||||||||
Önk. kieső iparűzési adóbev. központi támogatása |
78 245 510 |
Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése (köztemetés) |
114 742 |
Egyéb működési bevételek |
1 502 670 |
|||||||||||||
2021. évi kieső iparűzési adóbev. elszámolása |
10 019 005 |
Kamatbevétel |
100 |
909 596 805 |
104 649 347 |
1 014 246 152 |
92 450 149 |
-24 699 425 |
67 750 724 |
|||||||||
2023. évi finanszírozási előleg |
26 203 680 |
Működési célú maradvány igénybevétele |
227 110 731 |
|||||||||||||||
2022. évi "Belterületi utak, járdák, hidak felújítása tám. |
19259243 |
19 259 243 |
Startmunka programok felh. c. támogatása |
394 716 |
394 716 |
Ingatlan, gép, jármű, termőföld értékesítés |
12 054 000 |
84 995 388 |
||||||||||
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
72 941 388 |
|||||||||||||||||
Állami feladat kiadása |
12 699 626 |
0 |
12 699 626 |
0 |
Tűzoltóság BM támogatása |
0 |
||||||||||||
Tűzoltóság települési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
-12 699 626 |
0 |
-12 699 626 |
|||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása |
361 479 674 |
813 959 531 |
1 175 439 205 |
0 |
Földalapú támogatás |
2 100 000 |
45 118 968 |
Készletértékesítés (búza, kukorica stb.) |
24 083 090 |
149 645 851 |
||||||||
Nyári diákmunka program támogatása |
654 712 |
Gázolaj jövedéki adó visszatérítés |
273 000 |
|||||||||||||||
EFOP-1.4.2.."Együtt könnyebb" projekt műk. c. támogatása |
38 605 477 |
Tulajdonosi bevételek |
15 000 |
|||||||||||||||
EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk..." pr. műk. c. támogatása |
2 758 779 |
Működési célú maradvány igénybevétele |
114 654 761 |
|||||||||||||||
"Testvértelep. együttm. Jh-n"- Bethlen G. Alapkezelő Zrt. támogatása |
1 000 000 |
Naperőmű által termelt többlet energia értékesítésének bevétele |
10 620 000 |
194 764 819 |
971 593 466 |
1 166 358 285 |
-166 714 855 |
157 633 935 |
-9 080 920 |
|||||||||
0 |
TOP-1.4.1.."Bölcsőde építési Jh-n" projekt felh. c. támogatása többlet ktg. igény alapján |
32 661 154 |
195 428 651 |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
776 164 815 |
776 164 815 |
||||||||||||
TOP-1.1.3."Agrárlogisztikai központ kieg. munkái" projekt felh. c. támogatása többlet ktg. igény alapján |
138 648 637 |
|||||||||||||||||
TOP-2.1.2…Zöld tér felújítása Jánoshalmán projekt felh. c. támogatása többlet ktg. igény alapján |
24 118 860 |
|||||||||||||||||
Jánoshalma Városi Önkormányzat kiadásai összesen: |
1 191 325 956 |
943 308 303 |
2 134 634 259 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
355 570 904 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
340 828 769 |
Saját bevétel összesen: |
1 484 204 764 |
1 104 361 624 |
1 076 242 813 |
2 180 604 437 |
-86 964 332 |
132 934 510 |
45 970 178 |
|||
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
161 112 815 |
1 134 431 |
162 247 246 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
143 795 890 |
143 795 890 |
2022.04.03 OGY képviselő választás és népszavazás támogatása |
4 361 848 |
12 836 406 |
Anyakönyvi szolgáltatás díjbevétele |
500 000 |
5 168 412 |
||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
18 542 |
|||||||||||||||||
2022. évi népszámlálás támogatása |
8 474 558 |
Működési célú maradvány igénybevétele |
4 649 870 |
161 800 708 |
0 |
161 800 708 |
687 893 |
-1 134 431 |
-446 538 |
|||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása |
3 035 030 |
3 035 030 |
||||||||||||||||
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen: |
164 147 845 |
1 134 431 |
165 282 276 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
143 795 890 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
12 836 406 |
Saját bevétel összesen: |
5 168 412 |
161 800 708 |
0 |
161 800 708 |
-2 347 137 |
-1 134 431 |
-3 481 568 |
|||
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
35 237 031 |
1 754 259 |
36 991 290 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
18 918 937 |
19 134 937 |
0 |
Könyvtári szolgáltatások ellenértéke |
76 200 |
22 492 230 |
||||||||
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás |
216 000 |
Működési célú maradvány igénybevétele |
8 949 330 |
|||||||||||||||
Közművelődési szolgáltatások ellenértéke |
13 466 700 |
41 627 167 |
0 |
41 627 167 |
6 390 136 |
-1 754 259 |
4 635 877 |
|||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása |
8 165 057 |
0 |
8 165 057 |
0 |
Bérfejlesztési támogatás - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő |
0 |
||||||||||||
2 594 722 |
2 594 722 |
2 594 722 |
0 |
2 594 722 |
-5 570 335 |
0 |
-5 570 335 |
|||||||||||
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár kiadásai összesen: |
43 402 088 |
1 754 259 |
45 156 347 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
19 134 937 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
2 594 722 |
Saját bevétel összesen: |
22 492 230 |
44 221 889 |
0 |
44 221 889 |
819 801 |
-1 754 259 |
-934 458 |
|||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
295 923 128 |
8 163 035 |
304 086 163 |
Óvodaműködtetési támogatás |
21 051 000 |
249 505 645 |
0 |
Étkeztetéssel kapcsolatos térítési díj bevétel |
1 756 664 |
8 024 922 |
||||||||
Óvodapedagógusok és a munkájukat közvetlen segítők bértámogatása |
115 325 845 |
Szept. 1-től induló Bölcsőde 2 dolgozó bértámogatása |
2 389 800 |
|||||||||||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
11 061 870 |
Működési célú maradvány igénybevétele |
1 651 547 |
|||||||||||||||
Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (óvodai étkeztetés) |
28 355 409 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
68 453 |
257 530 567 |
5 398 844 |
262 929 411 |
-38 392 561 |
-2 764 191 |
-41 156 752 |
|||||||||
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ |
32 283 669 |
Áfa visszatérítés bevétele |
1 957 210 |
|||||||||||||||
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
7 212 731 |
Egyéb működési bevételek |
201248 |
|||||||||||||||
Szociális ágazati összevont pótlék |
13 460 503 |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
5398844 |
5 398 844 |
||||||||||||||
Bölcsőde támogatása |
18 422 700 |
|||||||||||||||||
Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (bölcsődei étkeztetés) |
2 331 918 |
|||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása |
26 154 462 |
97 680 |
26 252 142 |
Nyitnikék Gyerekház EMMI-fejezeti támogatása |
9 228 840 |
9 828 840 |
TOP-5.2.1-15 projekt maradvány igénybevétele |
12272960 |
16 025 902 |
|||||||||
Nyári diákmunka program támogatása |
600 000 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00057"Járásokat összekötő humán kap. fejl. térs. szemléletben" pr. maradvány igénybevétele |
3 720 988 |
|||||||||||||||
0 |
EFOP-3.2.9..00044pr. maradvány igénybevétele |
31 954 |
25 854 742 |
0 |
25 854 742 |
-299 720 |
-97 680 |
-397 400 |
||||||||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ kiadásai összesen: |
322 077 590 |
8 260 715 |
330 338 305 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
249 505 645 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
9 828 840 |
Saját bevétel összesen: |
29 449 668 |
283 385 309 |
5 398 844 |
288 784 153 |
-38 692 281 |
-2 861 871 |
-41 554 152 |
|||
Mindösszesen: |
1 720 953 479 |
954 457 708 |
2 675 411 187 |
Központi ktgv.-i támog. mindössz.: |
768 007 376 |
Átvett pénzeszköz mindösszesen: |
366 088 737 |
Saját bevétel mindösszesen: |
1 541 315 074 |
1 593 769 530 |
1 081 641 657 |
2 675 411 187 |
-127 183 949 |
127 183 949 |
0 |
|||
8. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Jan |
Febr |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||||||
Óvodai nevelés |
||||||||||||
- Óvodapedagógus - teljes munkaidős |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
14 |
16 |
16 |
16 |
15 |
- Óvodatitkár |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Pedagógiai asszisztens |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
- Óvodai dajka |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
- Technikai dolgozók (2 fő részfoglalkozású napi 4 órában) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Bölcsődei csoport |
||||||||||||
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Középfokú végzettségű kisgyermeknevelő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Bölcsődei dajka |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Nyitnikék Gyerekház |
||||||||||||
Gyermekház vezető - Felsőfokú óvodapedagógus |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Szakmai munkatárs- középfokú végz. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||||||
- Szakmai vezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Esetmenedzser |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
- Óvodai, iskolai szociális segítő |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
||||||||||||
- Szakmai vezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Családsegítő |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt |
||||||||||||
Pályázati munkatárs |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
47 |
46 |
51 |
50 |
50 |
49 |
Polgármesteri Hivatal |
||||||||||||
- Köztisztviselők |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
Polgármesteri Hivatal összesen: |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
Helyi önkormányzat |
||||||||||||
Önkormányzati tisztségviselők |
||||||||||||
- Polgármester |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Főállású alpolgármester |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Igazgatási tevékenység |
||||||||||||
- Szociális segítő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Ügyintéző |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Titkárnő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Védőnői Szolgálat |
||||||||||||
- Védőnők |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Gyermekétkeztetés |
||||||||||||
- Gazdasági ügyintéző (térítési díjak beszedése, étkezők nyilvántartása) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Gyermekétkeztetési ügyintéző |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Szociális étkeztetés |
||||||||||||
- Szociális segítő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Szociális asszisztens |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Házi segítségnyújtás |
||||||||||||
- Szociális gondozó |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
EFOP-1.4.2-16-2016-00020 "Együtt könnyebb" komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen (GYEP-II.) |
||||||||||||
- Pénzügyi vezető (részmunkaidős napi 3 órában, 07.01-től 2 órában) |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
- Projektmenedzser (részmunkaidős napi 3 órában, 07.01-től 2 órában) |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
- Szakmai koordinátor (2 fő, ebből 1 fő napi 8 órában 2022.04.11-től, 1 fő részmunkaidős napi 4 órában, október 1-től 1 fő napi 6 órában, 1 fő napi 4 órában) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,25 |
1,25 |
1,25 |
1,25 |
- Szakmai asszisztens (2 fő, ebből 1 fő részmunkaidős napi 4 órában) |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
- Szakmai munkatárs |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
- Szakmai vezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Ifjúsági mentor (3 fő részmunkaidős napi 2 órában) |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt |
||||||||||||
- Szakmai vezető (1 fő részmunkaidőben napi 4 órában) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
- Utcafelelős (5 fő részmunkaidőben napi 4 órában) |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
Helyi önkormányzat összesen: |
26,5 |
26,5 |
26,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,25 |
27,25 |
27 |
27 |
27 |
27 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
||||||||||||
- Intézményvezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Könyvtáros |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Ügyviteli munkatárs |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Üzemviteli munkatárs |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN: |
101,5 |
101,5 |
101,5 |
102,5 |
102,5 |
102,5 |
101,25 |
100,25 |
105 |
104 |
104 |
103 |
Közfoglalkoztatás |
||||||||||||
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (2021. évről áthúzódó programok 2022.02.28-ig) |
||||||||||||
Szociális jellegű program - programelem |
15 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (2022.03.01-től induló program 2023.02.28-ig) |
||||||||||||
Szociális jellegű program - programelem |
0 |
0 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2021. évről áthúzódó programok 2022.02.28-ig) |
||||||||||||
34 fő álláskereső közfoglalkoztatása |
34 |
34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2022.03.01.-2022.08.31-ig) |
||||||||||||
24 fő álláskereső közfoglalkoztatása |
0 |
0 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2022.09.01.-2023.02.28-ig) |
||||||||||||
24 fő álláskereső közfoglalkoztatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
24 |
24 |
24 |
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN: |
49 |
49 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
9. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
|---|---|---|---|
A |
B |
||
1 |
Beruházások |
||
2 |
Helyi önkormányzat |
||
3 |
– |
TOP-4.3.1-15-BK1 -2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" c. projekt beruházási kiadásai |
94 557 843 Ft |
4 |
– |
TOP-1.1.3-16-BK1 -2017-00007 "Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán c. projekt beruházási kiadásai, kiegészítő munkái |
372 112 968 Ft |
5 |
– |
Gyümölcsfeldolgozó - ajtókivágás, betonozás |
450 000 Ft |
6 |
– |
Gyümölcsfeldolgozó - áramerősség bővítés |
750 000 Ft |
7 |
– |
Tűzoltó készülékek vásárlása (Gyümölcsfeldolgozó, Hűtőház) |
100 000 Ft |
8 |
– |
TOP-1.4.1.-19-BK1 -2020-00041 "Bölcsőde építése Jánoshalmán" c. projekt beruházási kiadásai |
129 317 516 Ft |
9 |
– |
Új bölcsőde árambővítés, Petőfi u. 35. mérőszekrény telepítése |
459 070 Ft |
10 |
– |
Polgármesteri Hivatal tűzvédelmi főkapcsoló |
700 000 Ft |
11 |
– |
Polgármesteri Hivatal udvarán tároló építés önerő 3/2022.(I.14.)Kt. |
4 038 989 Ft |
12 |
– |
Fecske ház kazáncsere |
500 000 Ft |
13 |
– |
Járási startmunka mintaprogram (2022.03.01-2023.02.28)- kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
394 716 Ft |
14 |
– |
Vízi- és szennyvízközművek Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésének arányos költsége (fizetendő Kiskunvíz Kft. részére) |
66 600 Ft |
15 |
– |
Viziközmű hálózatok felmérésére, problémák feltárására kiírt KEHOP-2.1.11 konzorciumi pályázat önerő 193/2021.(XII.16.) Kt. hat. |
8 171 060 Ft |
16 |
– |
Informatikai eszközök fejlesztése a rendszergazda javaslatára |
994 035 Ft |
17 |
– |
Védőnői szolgálat eszközbeszerzései (vérnyomásmérő, csecsemő mérleg, Microsoft Office, 2TB külső HDD) |
416 950 Ft |
18 |
– |
Gyermekétkeztetés feladat beruházási kiadásai |
17 005 Ft |
19 |
– |
TOP-1.1.1-15-BK1 -2016-00006 "Iparterület fejlesztése Jánoshalmán" c. projekt maradványa |
335 650 Ft |
20 |
– |
TOP PLUSZ projektek - előkészítő tanulmány készítése, tervdokumentáció készítése a pályázat benyújtásához |
10 000 000 Ft |
21 |
– |
Molnár János u. 3-5. sz. alatti ingatlan tervezési költsége |
1 714 500 Ft |
22 |
– |
Arany J. u. 7. sz. alatti ingatlan megvásárlása 229/2022. (XII.15.) Kt. |
6 500 000 Ft |
23 |
– |
Polgármesteri Hivatal naperőmű kiépítése 155/2022. (IX.29.) Kt. |
6 000 000 Ft |
24 |
– |
Polgármesteri Hivatal dísztermének klíma és hangosítás korszerűsítése 163/2022. (IX.29.) Kt. |
1 698 348 Ft |
25 |
Helyi önkormányzat összesen: |
639 295 250 Ft |
|
26 |
Polgármesteri Hivatal |
||
27 |
– |
2022.04.03. OGY képviselő választás és népszavazáshoz szavazófülkék beszerzése (16 db) |
899 160 Ft |
28 |
– |
Pénzkazetta és MS Windows 10 Prof. ESD vásárlás |
37 271 Ft |
29 |
Polgármesteri Hivatal összesen: |
936 431 Ft |
|
30 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
||
31 |
– |
Könyvtári dokumentumok vásárlása (1 éven túl elhasználódó) |
1 429 859 Ft |
32 |
– |
Könyvári állomány fejlesztése (Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból) |
216 000 Ft |
33 |
– |
Mosógép, router beszerzése |
108 400 Ft |
34 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
1 754 259 Ft |
|
35 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||
36 |
– |
Óvoda fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos eszközbeszerzések (25 db óvodai ágy, 1 db ágytároló szekrény, kuka, porszívó, takarítógép, létra, mosógép, udvari játékok, sportszerek) |
3 008 354 Ft |
37 |
– |
Bölcsődei ellátás eszközbeszerzései (homokozó eszközök, játékok, sporteszközök, bútorzat, udvari játékok) |
2 886 889 Ft |
38 |
– |
Bölcsődei étkeztetés eszközbeszerzései |
21 780 Ft |
39 |
– |
Család- és Gyermekjóléti Központ beruházási kiadásai (Windows 10 szoftver, számítógép, szünetmentes tápegység beszerzése, telefonvonal szétválasztása, Westen kondenzációs kombi gázkazán vásárlás, beépítés, kémény kialakítás) |
1 261 200 Ft |
40 |
– |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beruházási kiadásai (Windows 10 szoftver, számítógép beszerzése; árnyékoló; laminálás a kapcsolattartó szobában) |
727 200 Ft |
41 |
– |
Biztos Kezdet Gyerekház eszközbeszerzései (nyomtató, router, trambulin szett, napvitorla) |
97 680 Ft |
42 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
8 003 103 Ft |
|
43 |
Összesen: |
649 989 043 Ft |
|
44 |
Felújítás |
||
45 |
Helyi önkormányzat |
||
46 |
– |
Önkormányzati bérlakások felújítása |
2 614 569 Ft |
47 |
– |
Polgármesteri Hivatal villámvédelem felújítása |
1 702 000 Ft |
48 |
– |
Kossuth u. 5. hátsó tűzfal felújítása |
1 500 000 Ft |
49 |
– |
Rákóczi u. 12. III. em. 24. felújítása |
4 000 000 Ft |
50 |
– |
Belterületi járdák felújítása 2021. (Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések tám. és önerő) |
26 254 458 Ft |
51 |
– |
Belterületi járdák felújítása 2022. (Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések tám.) |
19 259 243 Ft |
52 |
– |
"Külterületi utak fejlesztése Jánoshalmán" pályázat önerő 39/2022.(II.28.) Kt. |
6 570 261 Ft |
53 |
– |
"Külterületi utak fejlesztése Jánoshalmán" pályázat engedélyezési tervdokumentáció elkészítése |
3 000 000 Ft |
54 |
– |
TOP-4.3.1-15-BK1 -2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" c. projekt felújítási kiadásai |
107 061 531 Ft |
55 |
– |
TOP-2.1.2-16-BK1 -2017-00003 "Zöld tér felújítása Jánoshalmán" c. projekt beruházási kiadásai |
89 244 692 Ft |
56 |
– |
Viziközművek fejlesztése |
5 016 500 Ft |
57 |
– |
Kiskunvíz Kft. Gördülő Fejlesztési Terve alapján az ivóvíz- és szennyvízhálózat felújítása (136/2021.(IX.23) Kt. sz. határozat) |
5 715 000 Ft |
58 |
Helyi önkormányzat összesen: |
271 938 254 Ft |
|
59 |
Polgármesteri Hivatal |
||
60 |
– |
Polgármesteri Hivatal villámvédelem felújítása (terv) |
198 000 Ft |
61 |
Polgármesteri Hivatal összesen: |
198 000 Ft |
|
62 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||
63 |
– |
Kerítésfelújítás (Batthyány utcai óvoda), Napraforgó csoport szoba laminálása |
257 612 Ft |
64 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
257 612 Ft |
|
65 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
||
66 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
0 Ft |
|
67 |
Összesen: |
272 393 866 Ft |
|
68 |
Felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre |
||
69 |
Helyi önkormányzat |
||
70 |
– |
Csatorna beruházáshoz kapcsolódó visszatérítés (háztartásoknak, vállalkozásoknak) |
650 000 Ft |
71 |
– |
Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak) |
904 167 Ft |
72 |
– |
Közétkeztetési Kft. épületére napelem és klíma berendezések telepítéséhez támogatás 169/2022.(IX.29) Kt. |
23 120 632 Ft |
73 |
– |
Városgazda Kft. épületére naperőmű telepítéséhez támogatás 176/2022.(X.27) Kt. |
7 400 000 Ft |
74 |
Összesen: |
32 074 799 Ft |
|
75 |
Fejlesztési célú tartalék |
||
76 |
Helyi önkormányzat |
||
77 |
Összesen: |
0 Ft |
|
78 |
Mindösszesen: |
954 457 708 Ft |
|
10. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
|---|---|---|---|
A |
B |
||
1 |
Vis maior tartalék (működési) |
||
2 |
– |
Vis maior tartalék |
0 Ft |
3 |
Összesen: |
0 Ft |
|
4 |
Céltartalék (működési) |
||
5 |
Környezetvédelmi alap a 2022. évre tervezett talajterhelési díj bevételből |
350 000 Ft |
|
6 |
Környezetvédelmi alap (előző évek maradványa) |
2 911 655 Ft |
|
7 |
– |
Környezetvédelmi alap összesen: |
3 261 655 Ft |
8 |
– |
Új Bölcsőde szeptemberi indításának működési többletköltségei fedezetére |
5 000 000 Ft |
9 |
– |
Gyümölcsfeldolgozó üzem üzemeltetési költségeire biztosított tartalék |
7 000 000 Ft |
10 |
Összesen: |
15 261 655 Ft |
|
11 |
Általános tartalék (működési) |
||
12 |
– |
Általános tartalék (kieső iparűzési adóbevétel központi támogatása I.részletből fennmaradó rész) |
23 485 546 Ft |
13 |
– |
155/2022.(IX.29.)Kt. Polgármesteri Hivatal naperőmű kiépítése |
-5 351 131 Ft |
14 |
– |
Városgazda Kft. épület naperőmű telepítéséhez támogatás 176/2022.(X.27) Kt. |
-1 586 000 Ft |
15 |
– |
TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015 sz. projekt zárása - önkormányzatot megillető rész |
6 504 976 Ft |
16 |
– |
Kieső iparűzési adóbevétel központi támogatása 2022.évi II. rész let |
39 122 755 Ft |
17 |
– |
Helytörténeti Gyűjtemény-, és Zöldség- és gyümölcsfeldolgozóval kapcsolatosan felmerült kiadások |
-400 050 Ft |
18 |
– |
Vissza nem térítendő egyszeri juttatás 225/2022.(XII.15) Kt. (gazdasági társaságok és Tűzoltóság részére kifizetett) |
-3 160 636 Ft |
19 |
– |
2022. évi központi költségvetési támogatások bevétele |
22 283 434 Ft |
20 |
– |
Mezőgazdasági feladat kiadásainak fedezet rendezése |
-2 171 475 Ft |
21 |
Összesen: |
78 727 419 Ft |
|
22 |
Alaptevékenység maradványából képzett tartalék |
||
23 |
– |
2021. évi alaptevékenység maradványából tartalék képzés |
150 493 381 Ft |
24 |
– |
39/2022.(II.28)Kt. "Külterületi utak fejlesztése Jánoshalmán" p. önerő |
-6 570 261 Ft |
25 |
– |
60/2022.(III.24) Kt. TOP 4.3.1-15-BK1-2020-00008 pr. közbeszerzési eljárásokra |
-5 105 400 Ft |
26 |
– |
76/2022.(IV.28) Kt. Központi ügyeleti ellátás fedezetére |
-2 748 387 Ft |
27 |
– |
81/2022.(IV.28) Kt. 2.sz. háziorvosi körzet működési engedély megkérése |
-90 000 Ft |
28 |
– |
99. és 100./2022.(V.26) Kt. Védőnői Szolgálat informatikai háttér és GDPR biztosítása |
-474 550 Ft |
29 |
– |
2021. évi maradványt terhelő kötelezettségek |
-109 150 072 Ft |
30 |
– |
JKT Szélessávú internet hálózat értékesítési tartalék visszapótlása |
-5 506 055 Ft |
31 |
– |
Park területén fakivágás, tuskó kiszedés |
-584 200 Ft |
32 |
– |
Hatósági díjak, földhivatali eljárási díjak, decemberi bérek járuléka |
-1 101 570 Ft |
33 |
– |
Jh-i Kistérségi Eü-i Központ Kft. - vérvételi lehetőség biztosítása |
-1 200 000 Ft |
34 |
– |
Jánoshalmi Napok fedezetének biztosítása |
-4 000 000 Ft |
35 |
– |
2022-ben indult hosszabb id. közfoglalkoztatás 1 hó hosszabbítás önerő |
-177 600 Ft |
36 |
– |
Víziközművekkel kapcsolatos felújítások |
-4 396 740 Ft |
37 |
– |
Okt. 1-től érvényes étkezési térítési díjak hatása |
-6 000 000 Ft |
38 |
– |
Rákóczi u. 10., 12. szennyvízcsatorna rekonstrukciós kivitelezéséhez hozzájárulás az önk-i lakások után |
-346 752 Ft |
39 |
– |
Jh-i Kistérségi Eü-i Központ Kft. üzleti terv módosítása (bérleti díjak, üzemeltetési költség, áramszámla 3%-a) |
-580 000 Ft |
40 |
– |
155/2022.(IX.29.)Kt. Polgármesteri Hivatal naperőmű kiépítése |
-648 869 Ft |
41 |
– |
163/2022.(IX.29.)Kt. Polgármesteri Hivatal dísztermének klíma és hangosítás korszerűsítése |
-1 698 348 Ft |
42 |
– |
169/2022.(IX.29.)Kt. Közétkeztetési Kft. épületére napelem rendszer és klíma berendezések telepítése |
-114 577 Ft |
43 |
Összesen: |
0 Ft |
|
44 |
Működési tartalékok összesen (I.): |
93 989 074 Ft |
|
45 |
Céltartalék (felhalmozási) |
||
46 |
– |
Szélessávú internet hálózat értékesítése kapcsán JKT-tól átvett pénzeszköz |
5 506 055 |
47 |
– |
169/2022.(IX.29.)Kt. Közétkeztetési Kft. épületére napelem rendszer és klíma berendezések telepítése |
-5 506 055 Ft |
48 |
Felhalmozási tartalékok összesen (II.): |
0 Ft |
|
49 |
Tartalékok mindösszesen (I.+II.) |
93 989 074 Ft |
|
11. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Jogcím |
Helyi önkormányzat |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
Mindösszesen Ft |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
száma |
megnevezése |
mutató |
fajlagos Ft |
Központi költségvetési támogatás Ft |
2022. évi bérintézkedések kiegészítő támogatása Ft |
Összesen Ft |
mutató |
fajlagos Ft |
Központi költségvetési támogatás Ft |
2022. évi bérintézkedések kiegészítő támogatása Ft |
Összesen Ft |
mutató |
fajlagos Ft |
Központi költségvetési támogatás Ft |
2022. évi bérintézkedések kiegészítő támogatása Ft |
Összesen Ft |
||
A |
B |
C |
D |
E |
H |
I |
J |
K |
||||||||||
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
232 907 890 |
4 707 335 |
237 615 225 |
237 615 225 |
|||||||||||||
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
25,97 |
5 495 500 |
142 718 135 |
1 077 755 |
143 795 890 |
143 795 890 |
|||||||||||
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
20 575 800 |
653 200 |
21 229 000 |
21 229 000 |
|||||||||||||
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
30 272 000 |
1 419 000 |
31 691 000 |
31 691 000 |
|||||||||||||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
15 609 405 |
664 230 |
16 273 635 |
16 273 635 |
|||||||||||||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
23 082 300 |
854 900 |
23 937 200 |
23 937 200 |
|||||||||||||
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
255 |
2 550 |
650 250 |
38 250 |
688 500 |
688 500 |
|||||||||||
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
132 120 500 |
15 318 215 |
147 438 715 |
147 438 715 |
|||||||||||||
1.2.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
21 151 000 |
21 151 000 |
|||||||||||||||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás (napi nyitvatartási idő eléri a 8 órát) |
162,7 |
110 000 |
17 897 000 |
3 254 000 |
21 151 000 |
21 151 000 |
|||||||||||
1.2.2. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
76 312 050 |
76 312 050 |
|||||||||||||||
1.2.2.1. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása (napi nyitvatartási idő eléri a 8 órát) |
14,5 |
4 861 500 |
70 491 750 |
5 820 300 |
76 312 050 |
76 312 050 |
|||||||||||
1.2.3. |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
11 195 665 |
11 195 665 |
|||||||||||||||
1.2.3.1.1.1.1. |
Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021.01.01-ig szerezték meg |
7,5 |
432 000 |
3 240 000 |
267 675 |
3 507 675 |
3 507 675 |
|||||||||||
1.2.3.1.1.1.2. |
Alapfokú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021.01.01-ig szerezték meg |
3 |
1 611 000 |
4 833 000 |
398 910 |
5 231 910 |
5 231 910 |
|||||||||||
1.2.3.2.1.1.1. |
Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022.01.01-ig szerezték meg |
2 |
396 000 |
792 000 |
65 440 |
857 440 |
857 440 |
|||||||||||
1.2.3.2.1.1.2. |
Alapfokú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022.01.01-ig szerezték meg |
1 |
1 476 750 |
1 476 750 |
121 890 |
1 598 640 |
1 598 640 |
|||||||||||
1.2.5. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
38 780 000 |
38 780 000 |
|||||||||||||||
1.2.5.1.1. |
Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
10 |
3 339 000 |
33 390 000 |
5 390 000 |
38 780 000 |
38 780 000 |
|||||||||||
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
64 815 031 |
2 644 000 |
67 459 031 |
40 115 669 |
10 590 700 |
50 706 369 |
118 165 400 |
||||||||||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
46 936 771 |
46 936 771 |
46 936 771 |
||||||||||||||
1.3.2. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
20 522 260 |
32 283 669 |
52 805 929 |
||||||||||||||
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
1,1 |
4 287 440 |
4 716 184 |
925 650 |
5 641 834 |
5 641 834 |
|||||||||||
1.3.2.2. |
Család- és gyermekjóléti központ |
5,5 |
3 864 270 |
21 253 485 |
5 388 350 |
26 641 835 |
26 641 835 |
|||||||||||
1.3.2.3. |
Szociális étkeztetés |
140 |
67 810 |
9 493 400 |
840 000 |
10 333 400 |
10 333 400 |
|||||||||||
1.3.2.4. |
Házi segítségnyújtás (személyi gondozás) |
22 |
381 130 |
8 384 860 |
1 804 000 |
10 188 860 |
10 188 860 |
|||||||||||
1.3.3. |
Bölcsőde, minibölcsőde támogatása |
18 422 700 |
18 422 700 |
|||||||||||||||
1.3.3.1.1 |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
1,0 |
5 100 000 |
5 100 000 |
1 890 700 |
6 990 700 |
6 990 700 |
|||||||||||
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
2,0 |
4 260 000 |
8 520 000 |
2 386 000 |
10 906 000 |
10 906 000 |
|||||||||||
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
526 000 |
526 000 |
526 000 |
||||||||||||||
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
87 133 243 |
2 647 575 |
89 780 818 |
0 |
89 780 818 |
||||||||||||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
10,25 |
2 442 000 |
25 030 500 |
2 647 575 |
27 678 075 |
27 678 075 |
|||||||||||
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
60 987 994 |
60 987 994 |
60 987 994 |
||||||||||||||
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
2 173 |
513 |
1 114 749 |
1 114 749 |
1 114 749 |
||||||||||||
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
18 918 937 |
18 918 937 |
18 918 937 |
|||||||||||||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
8 549 |
2 213 |
18 918 937 |
18 918 937 |
0 |
||||||||||||
2. melléklet jogcímei mindösszesen: |
xxx |
xxx |
394 855 074 |
xxx |
xxx |
198 145 084 |
xxx |
xxx |
18 918 937 |
611 919 095 |
||||||||
2.1 |
A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása |
88 264 515 |
88 264 515 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 264 515 |
||||||||
2.1.6. |
Önkormányzati elszámolások -2022. évben kieső iparűzési adóbevétel összegével megegyező kp-i költségvetési támogatás |
78 245 510 |
78 245 510 |
78 245 510 |
||||||||||||||
Önkormányzati elszámolások -2021. évi kieső iparűzési adóbevétel összegével megegyező kp-i költségvetési támogatás elszámolásakor keletkező kiegészítő támogatás |
10 019 005 |
10 019 005 |
10 019 005 |
|||||||||||||||
2.2 |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása |
1 471 609 |
1 471 609 |
20 673 234 |
20 673 234 |
216 000 |
216 000 |
22 360 843 |
||||||||||
2.2.2. |
Szociális ágazati összevont pótlék |
1 471 609 |
1 471 609 |
13 460 503 |
13 460 503 |
14 932 112 |
||||||||||||
2.2.3 |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
0 |
7 212 731 |
7 212 731 |
7 212 731 |
|||||||||||||
2.3.2.4. |
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
||||||||||||||
3.5. |
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása |
19 259 243 |
19 259 243 |
19 259 243 |
||||||||||||||
3. melléklet jogcímei mindösszesen: |
xxx |
xxx |
108 995 367 |
xxx |
xxx |
20 673 234 |
xxx |
xxx |
216 000 |
129 884 601 |
||||||||
Központi költségvetési támogatások mindösszesen: |
xxx |
xxx |
405 587 016 |
9 998 910 |
503 850 441 |
xxx |
xxx |
192 909 403 |
25 908 915 |
218 818 318 |
xxx |
xxx |
19 134 937 |
0 |
19 134 937 |
741 803 696 |
||
12. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Tervezett és megvalósulás szerinti bevételek, kiadások (Ft) évenkénti üteme |
2022. évi költségvetésben tervezett 2021. évi maradvány igénybevétel |
2022. évi költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok, ill. saját erő biztosítása |
2022. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesen |
2017. év |
2018. év |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
1 |
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
|||||||||||
2 |
Integrált térségi gyermekprogramok - "Együtt könnyebb" komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen (EFOP-1.4.2-16-2016-00020) |
|||||||||||
3 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4 |
EU-s és hazai forrás együtt |
250 634 800 |
0 |
59 135 000 |
28 763 690 |
60 000 000 |
60 000 000 |
42 736 110 |
37 695 567 |
38 605 477 |
||
5 |
Források összesen |
250 634 800 |
0 |
59 135 000 |
28 763 690 |
60 000 000 |
60 000 000 |
42 736 110 |
37 695 567 |
38 605 477 |
||
6 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
142 978 767 |
2 681 560 |
20 997 974 |
26 747 270 |
24 149 277 |
26 774 443 |
41 628 243 |
41 628 243 |
|||
7 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál |
403 910 |
403 910 |
|||||||||
8 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
99 596 232 |
0 |
14 084 323 |
12 616 822 |
19 592 481 |
19 756 598 |
33 546 008 |
34 672 801 |
|||
9 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
7 655 891 |
0 |
4 143 619 |
0 |
3 512 272 |
0 |
0 |
||||
10 |
Kiadások összesen |
250 634 800 |
2 681 560 |
39 225 916 |
39 768 002 |
47 254 030 |
46 531 041 |
75 174 251 |
76 301 044 |
|||
11 |
Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán (TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007) |
|||||||||||
12 |
Saját erő |
5 649 407 |
0 |
0 |
338 900 |
1 745 107 |
3 565 400 |
0 |
3 565 400 |
|||
13 |
EU-s és hazai forrás együtt |
641 095 749 |
437 625 000 |
0 |
-5 000 000 |
208 470 749 |
138 648 637 |
308 771 962 |
138 648 637 |
|||
14 |
Források összesen |
646 745 156 |
437 625 000 |
0 |
-4 661 100 |
210 215 856 |
142 214 037 |
308 771 962 |
142 214 037 |
|||
15 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
626 180 310 |
0 |
17 375 878 |
306 874 715 |
445 550 854 |
445 550 854 |
|||||
16 |
Beruházási kiadások (nem elszámolható) |
2 482 852 |
1 482 852 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
17 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
14 915 439 |
3 600 693 |
4 445 000 |
1 869 745 |
1 869 745 |
||||||
18 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
3 166 555 |
338 900 |
262 255 |
2 565 400 |
2 565 400 |
||||||
19 |
Kiadások összesen |
646 745 156 |
0 |
20 976 571 |
4 783 900 |
308 619 822 |
450 985 999 |
450 985 999 |
||||
20 |
Zöld tér felújítása Jánoshalmán (TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003) |
|||||||||||
21 |
Saját erő |
2 888 110 |
0 |
3 000 |
942 400 |
1 924 050 |
18 660 |
18 660 |
||||
22 |
EU-s és hazai forrás együtt |
124 118 860 |
100 000 000 |
0 |
0 |
0 |
24 118 860 |
92 563 388 |
24 118 860 |
|||
23 |
Források összesen |
127 006 970 |
100 000 000 |
3 000 |
942 400 |
1 924 050 |
24 137 520 |
92 563 388 |
24 137 520 |
|||
24 |
Felújítási kiadások (elszámolható) |
115 129 693 |
0 |
996 950 |
1 600 200 |
112 532 543 |
112 532 543 |
|||||
25 |
Felújítási kiadások (nem elszámolható) |
1 082 100 |
0 |
0 |
891 600 |
190 500 |
||||||
26 |
Beruházási kiadások (eszközbeszerzések, elszámolható) |
3 486 912 |
3 486 912 |
|||||||||
27 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
0 |
||||||||||
28 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
5 502 255 |
0 |
952 500 |
400 050 |
4 149 705 |
4 149 705 |
|||||
29 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
1 806 010 |
0 |
3000 |
50 800 |
1 733 550 |
18 660 |
18 660 |
||||
30 |
Kiadások összesen |
127 006 970 |
0 |
999 950 |
3 495 100 |
5 811 012 |
116 700 908 |
116 700 908 |
||||
31 |
"Bölcsőde építése Jánoshalmán" projekt (TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041) |
|||||||||||
32 |
Saját erő |
7 945 241 |
502 600 |
7 442 641 |
184 437 |
7 258 204 |
||||||
33 |
EU-s és hazai forrás együtt |
170 901 154 |
0 |
138 240 000 |
32 661 154 |
129 683 700 |
32 661 154 |
|||||
34 |
Források összesen |
178 846 395 |
0 |
138 742 600 |
40 103 795 |
129 868 137 |
39 919 358 |
|||||
35 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
2 457 510 |
0 |
1 684 300 |
773 210 |
773 210 |
||||||
36 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
594 798 |
0 |
391 257 |
203 541 |
203 541 |
||||||
Műk. c. támogatás (nem elszámolható) |
6 611 144 |
0 |
0 |
6 611 144 |
6 611 144 |
|||||||
37 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
168 443 644 |
2 935 000 |
3 937 000 |
161 571 644 |
161 571 644 |
||||||
38 |
Beruházási többletköltség (nem elsz.) |
739 299 |
111 343 |
627956 |
627 956 |
|||||||
39 |
Kiadások összesen |
178 846 395 |
2 935 000 |
6 123 900 |
169 787 495 |
169 787 495 |
||||||
40 |
"Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt (TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010) |
|||||||||||
41 |
Saját erő |
0 |
0 |
|||||||||
42 |
EU-s és hazai forrás együtt |
58 066 300 |
58 066 300 |
47 647 484 |
||||||||
43 |
Források összesen |
58 066 300 |
58 066 300 |
47 647 484 |
0 |
|||||||
44 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
18 088 000 |
4 978 545 |
10 487 564 |
2 621 891 |
13 109 455 |
||||||
45 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
39 978 300 |
5 440 271 |
27 630 423 |
6 907 606 |
34 538 029 |
||||||
46 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
|||||||||||
47 |
Kiadások összesen |
58 066 300 |
10 418 816 |
38 117 987 |
9 529 497 |
47 647 484 |
||||||
48 |
"Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" projekt (TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008) |
|||||||||||
49 |
Saját erő |
8 584 649 |
1 510 734 |
7 073 915 |
0 |
7 073 915 |
||||||
50 |
EU-s és hazai forrás együtt |
241 250 000 |
241 250 000 |
228 500 044 |
||||||||
51 |
Források összesen |
249 834 649 |
242 760 734 |
7 073 915 |
228 500 044 |
7 073 915 |
||||||
52 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
1 145 700 |
1 145 700 |
|||||||||
53 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál |
4 322 855 |
1 287 825 |
3 035 030 |
3 035 030 |
|||||||
54 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
10 016 181 |
2 524 800 |
7 491 381 |
7 113 016 |
|||||||
55 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
7 549 140 |
480 800 |
7 068 340 |
7 068 340 |
|||||||
56 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
117 252 108 |
5 956 066 |
111 296 042 |
111 296 042 |
|||||||
57 |
Beruházási kiadások (nem elszámolható) |
727 534 |
727 534 |
0 |
||||||||
58 |
Felújítási kiadások (elszámolható) |
108 518 731 |
1 457 200 |
107 061 531 |
107 061 531 |
|||||||
59 |
Felújítási kiadások nem elszámolható) |
302 400 |
302 400 |
|||||||||
60 |
Kiadások összesen |
249 834 649 |
13 882 325 |
235 952 324 |
0 |
235 573 959 |
||||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||||||
61 |
"Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt (TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010) |
|||||||||||
62 |
Saját erő |
41 |
41 |
0 |
||||||||
63 |
EU-s és hazai forrás együtt |
16 933 700 |
16 933 700 |
-1 836 020 |
10 436 940 |
|||||||
64 |
Források összesen |
16 933 741 |
16 933 700 |
-1 836 020 |
10 436 940 |
0 |
||||||
65 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
16 933 700 |
4 660 740 |
7 831 318 |
2 605 622 |
10 381 318 |
||||||
66 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
55 622 |
||||||||||
67 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
41 |
41 |
0 |
||||||||
68 |
Kiadások összesen |
16 933 741 |
4 660 781 |
7 831 318 |
2 605 622 |
10 436 940 |
||||||