Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

a Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet II. számú módosításáról

Hatályos: 2024. 09. 28- 2024. 09. 29

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

a Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet II. számú módosításáról

2024.09.28.

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottsága, valamint Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület a

a) tárgyévi költségvetési bevételek összegét 2 583 775 645 Ft-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét 3 093 945 946 Ft-ban

c) a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét -510 170 301 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a

a) finanszírozási célú kiadások összegét 30 703 100 Ft-ban

b) a költségvetés összesített hiányát 540 873 401 Ft-ban

c) a költségvetés főösszegét 3 124 649 046 Ft-ban

állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) A hiány belső forrásból történő finanszírozása költségvetési maradvány működési célú igénybevételével 312 794 298 Ft, költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével 228 079 103 Ft

b) A hiány külső forrásból történő finanszírozása felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft

(4) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi:

a) 2023. évi költségvetési maradvány igénybevétele

b) pályázati források igénybevétele

(5) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(6) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevétel összegéből a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(7) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadás összegéből a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(8) A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 6. és 7. melléklet tartalmazza.

(9) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek adatait működési és felhalmozási célú bontásban összevontan tartalmazó 2024. évi költségvetési mérleget a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Jánoshalma Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 2. mellékletének jogcímei szerinti részletezését a 11. melléklet tartalmazza.”

2. § A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatait a következő összegekben állapítja meg:

a) Helyi önkormányzat: 2 199 084 371 Ft

b) Polgármesteri Hivatal: 206 195 021 Ft

c) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ: 514 148 342 Ft

d) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár: 78 721 312 Ft

e) Jánoshalmi Egészségközpont: 126 500 000 Ft

(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetését feladatonként a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését feladatonként a 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) A költségvetési szervek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület a 8. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

4. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 1 140 154 838 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetését adósságot keletkeztető ügylet nem terheli.

(4) A 2024. költségvetési évet érintő, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek adatait a 12. melléklet tartalmazza.”

3. § (1) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2024. szeptember 28-án lép hatályba.

1. melléklet a 13/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat összesített 2024. évi költségvetése

adatok Ft-ban
Ssz.	Bevételi jogcím megnevezés				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat
	Bevételi jogcím megnevezés				Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A				B	C	D	E	F	G	H
1	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)				1 572 974 156	962 471 750	48 329 739	0	0	1 010 801 489	2 583 775 645
2	I.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)			1 502 976 669	206 876 480	47 778 939	0	0	254 655 419	1 757 632 088
3	II.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)			69 997 487	755 595 270	550 800	0	0	756 146 070	826 143 557
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			940 688 801	253 125 231	51 638 300	0	0	304 763 531	1 245 452 332
5		B11	Önkormányzatok működési támogatásai		861 467 944	54 586 905	31 456 963	0	0	86 043 868	947 511 812
6			B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	280 414 280	0	8 800 000	0	0	8 800 000	289 214 280
7			B112	Telep. önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	229 367 162	32 499 170	6 084 106	0	0	38 583 276	267 950 438
8			B1131	Telep. önk-ok egyes szociális és gyerm.jóléti, feladatainak tám.	187 236 560	18 506 013	-3 966 400	0	0	14 539 613	201 776 173
9			B1132	Telep. önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak tám.	145 683 702	0	19 582 645	0	0	19 582 645	165 266 347
10			B114	Telep. önk-ok kulturális feladatainak támogatása	18 766 240	3 581 722	956 612	0	0	4 538 334	23 304 574
11			B115	Működési célú költségvet. támogatások és kiegészítő tám.	0	0	0	0	0	0	0
12			B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
13		B12	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0
14		B13	Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
15		B14	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0
16		B15	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0
17		B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		79 220 857	198 538 326	20 181 337	0	0	218 719 663	297 940 520
18			ebből:	központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0
19				fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	2 100 000	38 201 483	0	0	0	38 201 483	40 301 483
20				egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	10 290 840	15 297 173	104 912	0	0	15 402 085	25 692 925
21				TB pénzügyi alapjai	25 764 000	116 200 000	-1 700 000	0	0	114 500 000	140 264 000
22				elkülönített állami pénzalapok	41 066 017	28 839 670	21 768 546	0	0	50 608 216	91 674 233
23				nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	7 879	0	0	7 879	7 879
24				társulások és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
25	B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről			65 191 343	755 595 270	0	0	0	755 595 270	820 786 613
26		B21	Felhalmozási c. önkormányzati támogatások		0	0	0	0	0	0	0
27		B22	Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
28		B23	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0
29		B24	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0
30		B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		65 191 343	755 595 270	0	0	0	755 595 270	820 786 613
31			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	65 191 343	755 341 270	0	0	0	755 341 270	820 532 613
32				elkülönített állami pénzalapok	0	254 000	0	0	0	254 000	254 000
33	B3	Közhatalmi bevételek			338 700 000	0	-20 000 000	0	0	-20 000 000	318 700 000
34		B31	Jövedelemadók		50 000	0	0	0	0	0	50 000
35				termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója	50 000	0	0	0	0	0	50 000
36		B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		0	0	0	0	0	0	0
37		B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		0	0	0	0	0	0	0
38		B34	Vagyoni típusú adók		36 550 000	0	0	0	0	0	36 550 000
39				magánszemélyek kommunális adója	36 000 000	0	0	0	0	0	36 000 000
40				telekadó	550 000	0	0	0	0	0	550 000
41		B35	Termékek és szolgáltatások adói		300 000 000	0	-20 000 000	0	0	-20 000 000	280 000 000
42			B351	Értékesítési és forgalmi adók	300 000 000	0	-20 000 000	0	0	-20 000 000	280 000 000
43				állandó jelleggel végz. iparűz. tev. utáni helyi iparűzési adó	300 000 000	0	-20 000 000	0	0	-20 000 000	280 000 000
44			B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	0
45			B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0	0	0
46			B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0
47			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0
48		B36	Egyéb közhatalmi bevételek		2 100 000	0	0	0	0	0	2 100 000
49				talajterhelési díj	600 000	0	0	0	0	0	600 000
50				egyéb bírság	0	0	0	0	0	0	0
51				késedelmi és önellenőrzési pótlék	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000
52	B4	Működési bevételek			222 967 868	-46 629 751	3 620 639	0	0	-43 009 112	179 958 756
53			B401	Készletértékesítés ellenértéke	12 700 000	197 000	0	0	0	197 000	12 897 000
54			B402	Szolgáltatások ellenértéke	43 036 952	423 228	7 866	0	0	431 094	43 468 046
55			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 012 000	2 887 409	710 910	0	0	3 598 319	5 610 319
56			B404	Tulajdonosi bevételek	715 000	0	0	0	0	0	715 000
57			B405	Ellátási díjak	54 778 223	0	0	0	0	0	54 778 223
58			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 631 355	167 462	45 594	0	0	213 056	20 844 411
59			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
60			B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000 000	2 905 343	2 078 083	0	0	4 983 426	6 983 426
61			B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	31 507 433	0	0	0	0	0	31 507 433
62			B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
63			B411	Egyéb működési bevételek	55 586 905	-53 210 193	778 186	0	0	-52 432 007	3 154 898
64	B5	Felhalmozási bevételek			1 000 000	0	550 800	0	0	550 800	1 550 800
65		B51	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
66		B52	Ingatlanok értékesítése		0	0	550 800	0	0	550 800	550 800
67		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
68		B54	Részesedések értékesítése		1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
69		B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0	0	0	0
70	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			620 000	381 000	12 520 000	0	0	12 901 000	13 521 000
71		B61	Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0
72		B62	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól		0	0	0	0	0	0	0
73		B63	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól és más nemz. szervezetektől		0	0	0	0	0	0	0
74		B64	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív.		620 000	0	520 000	0	0	520 000	1 140 000
75		B65	Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök		0	381 000	12 000 000	0	0	12 381 000	12 381 000
76	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3 806 144	0	0	0	0	0	3 806 144
77		B71	Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0
78		B72	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól		0	0	0	0	0	0	0
79		B73	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól		0	0	0	0	0	0	0
80		B74	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív.		3 806 144	0	0	0	0	0	3 806 144
81		B75	Egyéb felhalm. c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
82	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)				431 122 511	109 750 890	0	0	0	109 750 890	540 873 401
83	B8	Finanszírozási bevételek			431 122 511	109 750 890	0	0	0	109 750 890	540 873 401
84		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		431 122 511	109 750 890	0	0	0	109 750 890	540 873 401
85			B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
86			ebből:	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
87				Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
88				Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
89			B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
90			B813	Maradvány igénybevétele	431 122 511	109 750 890	0	0	0	109 750 890	540 873 401
91				B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	431 122 511	109 750 890	0	0	0	109 750 890	540 873 401
92				ebből működési	208 001 777	104 792 521	0	0	0	104 792 521	312 794 298
93				ebből felhalmozási	223 120 734	4 958 369	0	0	0	4 958 369	228 079 103
94			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
95	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):				2 004 096 667	1 072 222 640	48 329 739	0	0	1 120 552 379	3 124 649 046

	Kiadási jogcím megnevezés				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat
	Kiadási jogcím megnevezés				Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A			B	C	D				E
96	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)				1 973 393 567	1 072 222 640	48 329 739	0	0	1 120 552 379	3 093 945 946
97	I. Működési kiadások (K1+ ….+K5)				1 665 976 646	312 375 275	-24 560 813	0	0	287 814 462	1 953 791 108
98	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)				307 416 921	759 847 365	72 890 552	0	0	832 737 917	1 140 154 838
99	K1	Személyi juttatások			636 317 539	132 525 191	16 078 544	0	0	148 603 735	784 921 274
100	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			84 457 542	13 371 036	262 073	0	0	13 633 109	98 090 651
101	K3	Dologi kidások			598 253 893	80 050 745	25 767 510	0	0	105 818 255	704 072 148
102	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			11 120 000	0	0	0	0	0	11 120 000
103		K48	Egyéb nem intézményi ellátások			11 120 000	0	0	0	0	0
104			települési támogatás		600 000	0	0	0	0	0	600 000
105			bentlakásos idősotthoni ellátottak támogatása		8 760 000	0	0	0	0	0	8 760 000
106			köztemetés		1 760 000	0	0	0	0	0	1 760 000
107	K5	Egyéb működési célú kiadások			335 827 672	86 428 303	-66 668 940	0	0	19 759 363	355 587 035
108		K502	Elvonások és befizetések		7 593 208	9 589 814	0	0	0	9 589 814	17 183 022
109		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		5 725 988	0	6 550 882	0	0	6 550 882	12 276 870
110			ebből:	Óvoda és Önkormányzat EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt visszafizetési kötelezettség	3 720 988	0	6 550 882	0	0	6 550 882	10 271 870
111				Kunfehértói Gyermek- és Ifjúsági Tábor állagmegóvásának, karbantartásának támogatása	15 000	0	0	0	0	0	15 000
112				Gyalogos járőrszolgálat megszervezésének támogatása	1 990 000	0	0	0	0	0	1 990 000
113		K508	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		500 000	0	520 000	0	0	520 000	1 020 000
114		K512	Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre		267 282 427	1 837 500	27 300 000	0	0	29 137 500	296 419 927
115			ebből:	Városgazda Kft. támogatása	216 431 000	0	0	0	0	0	216 431 000
116				Pelikán Kft. támogatása	210 000	0	0	0	0	0	210 000
117				Tűzoltóság támogatása	17 999 364	0	0	0	0	0	17 999 364
118				Háziorvosi körzet helyettesítés finanszírozás átadása	15 216 000	0	0	0	0	0	15 216 000
119				Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére támogatás Megállapodás alapján	14 626 063	0	0	0	0	0	14 626 063
120				Vérvételi lehetőség biztosításának támogatása	1 800 000	0	1 800 000	0	0	1 800 000	3 600 000
121				Tanulmányi ösztöndíj támogatások	0	300 000	0	0	0	300 000	300 000
122				7 civil szervezet támogatása	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000
123				Jánoshalmi Mentő Alapítvány támogatása	0	537 500	0	0	0	537 500	537 500
124				Jánoshalmáért Alapítvány támogatása	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
125				Kistérségi Eü-i Központ Kft. - Közösségi Ház (Orczy u. 110) rezsi tám.	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000
126				Kistérségi Eü-i Központ Kft. - Közösségi Ház és Ifjúsági tér üzemeltetési-rezsi rezsi költség támogatása	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
127				Háziorvosok rezsi költség támogatása	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000
128				Jh-i Kistérs. Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft. tám.	0	0	17 000 000	0	0	17 000 000	17 000 000
129				Polgárőrség támogatása	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
130		K513	Tartalékok		54 726 049	75 000 989	-101 039 822	0	0	-26 038 833	28 687 216
131			ebből:	Vis mior tartalék	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
132				Általános tartalék	51 723 439	24 106 014	-57 635 779	0	0	-33 529 765	18 193 674
133				Alaptevékenység maradványából képzett tartalék	0	40 751 912	-40 751 912	0	0	0	0
134				Céltartalék (működési) - 7 civil szervezet támogatása	1 000 000	-1 000 000	0	0	0	-1 000 000	0
135				Céltartalék (működési) - Nyári diákmunka szoc. hozzájárulási adóra	402 610	0	-402 610	0	0	-402 610	0
136				Céltartalék (működési) - Projektek nem elszámolható kiadásaira	0	5 000 000	-749 521	0	0	4 250 479	4 250 479
137				Céltartalék (működési) - Eü Központ Közösségi Ház kiadásaira	0	1 500 000	-1 500 000	0	0	0	0
138				Céltartalék (működési) - Környezetvédelmi Alap	600 000	4 643 063	0	0	0	4 643 063	5 243 063
139	K6	Beruházások			236 884 334	702 189 273	16 152 135	0	0	718 341 408	955 225 742
140	K7	Felújítások			66 632 747	57 627 092	14 470 765	0	0	72 097 857	138 730 604
141	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			3 899 840	31 000	42 267 652	0	0	42 298 652	46 198 492
142		K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	0	0	0	0
143		K86	Felhalmozási célú visszatér.tám, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0
144		K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		3 899 840	31 000	42 267 652	0	0	42 298 652	46 198 492
145			ebből:	Vegyes tulajdonú társasházak felújítási alap fizetési köt.	699 840	0	0	0	0	0	699 840
146				Szennyvízcsatorna beruházás - érdekeltség hozzájárulás visszafizetése	0	31 000	0	0	0	31 000	31 000
147				Futballpálya napelem kiépítés támogatása	3 200 000	0	0	0	0	0	3 200 000
148				Közétkeztetési Kft. autóvásárlás támogatása	0	0	17 100 000	0	0	17 100 000	17 100 000
149				Jh-i Róm. Kat. Plébánia- temetők járdáinak felújítására támogatás	0	0	25 167 652	0	0	25 167 652	25 167 652
150	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				30 703 100	0	0	0	0	0	30 703 100
151	K9	Finanszírozási kiadások			30 703 100	0	0	0	0	0	30 703 100
152		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		30 703 100	0	0	0	0	0	30 703 100
153	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):				2 004 096 667	1 072 222 640	48 329 739	0	0	1 120 552 379	3 124 649 046

”

2. melléklet a 13/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetése költségvetési szervenként

adatok Ft-ban
Ssz.	Jánoshalma Városi Önkormányzat				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat
	Jánoshalma Városi Önkormányzat				Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A				B	C	D	E	F	G	H
1	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)				1 566 245 172	840 547 641	36 026 801	0	0	876 574 442	2 442 819 614
2	I.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)			1 496 247 685	84 952 371	35 476 001	0	0	120 428 372	1 616 676 057
3	II.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)			69 997 487	755 595 270	550 800	0	0	756 146 070	826 143 557
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			940 688 801	133 236 134	51 365 788	0	0	184 601 922	1 125 290 723
5		B11	Önkormányzatok működési támogatásai		861 467 944	54 586 905	31 456 963	0	0	86 043 868	947 511 812
6			B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	280 414 280	0	8 800 000	0	0	8 800 000	289 214 280
7			B112	Telep. önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	229 367 162	32 499 170	6 084 106	0	0	38 583 276	267 950 438
8			B1131	Telep. önk-ok egyes szociális és gyerm.jóléti, feladatainak tám.	187 236 560	18 506 013	-3 966 400	0	0	14 539 613	201 776 173
9			B1132	Telep. önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak tám.	145 683 702	0	19 582 645	0	0	19 582 645	165 266 347
10			B114	Telep. önk-ok kulturális feladatainak támogatása	18 766 240	3 581 722	956 612	0	0	4 538 334	23 304 574
11			B115	Működési célú költségvet. támogatások és kiegészítő tám.	0	0	0	0	0	0	0
12			B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
13		B12	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0
14		B13	Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
15		B14	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0
16			ebből:	központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0
17				központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0
18				fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
19				egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0
20				TB pénzügyi alapjai	0	0	0	0	0	0	0
21				elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	0	0	0	0
22				helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
23				társulások és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
24				nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
25				térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
26		B15	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0
27		B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		79 220 857	78 649 229	19 908 825	0	0	98 558 054	177 778 911
28			ebből:	központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0
29				központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0
30				fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	2 100 000	38 201 483	0	0	0	38 201 483	79 267 500
31				egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	10 290 840	11 608 076	0	0	0	11 608 076	21 898 916
32				TB pénzügyi alapjai	25 764 000	0	0	0	0	0	25 764 000
33				elkülönített állami pénzalapok	41 066 017	28 839 670	19 900 946	0	0	48 740 616	89 806 633
34				helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0	0	0	0	0
35				társulások és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
36				nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik	0	0	7 879	0	0	7 879	7 879
37				térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
38	B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről			65 191 343	755 595 270	0	0	0	755 595 270	820 786 613
39		B21	Felhalmozási c. önkormányzati támogatások		0	0	0	0	0	0	0
40		B22	Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
41		B23	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0
42		B24	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0
43		B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		65 191 343	755 595 270	0	0	0	755 595 270	820 786 613
44			ebből:	központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0
45				központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0
46				fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	65 191 343	755 341 270	0	0	0	755 341 270	820 532 613
47				TB pénzügyi alapjai		0	0	0	0	0	0
48				elkülönített állami pénzalapok	0	254 000	0	0	0	254 000	254 000
49				helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0	0	0	0	0
50				társulások és költségvetési szerveik		0	0	0	0	0	0
51				nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik		0	0	0	0	0	0
52				térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik		0	0	0	0	0	0
53	B3	Közhatalmi bevételek			338 700 000	0	-20 000 000	0	0	-20 000 000	318 700 000
54		B31	Jövedelemadók		50 000	0	0	0	0	0	50 000
55				termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója	50 000	0	0	0	0	0	50 000
56		B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		0	0	0	0	0	0	0
57		B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		0	0	0	0	0	0	0
58		B34	Vagyoni típusú adók		36 550 000	0	0	0	0	0	36 550 000
59				magánszemélyek kommunális adója	36 000 000	0	0	0	0	0	36 000 000
60				telekadó	550 000	0	0	0	0	0	550 000
61		B35	Termékek és szolgáltatások adói		300 000 000	0	-20 000 000	0	0	-20 000 000	280 000 000
62			B351	Értékesítési és forgalmi adók	300 000 000	0	-20 000 000	0	0	-20 000 000	280 000 000
63				állandó jelleggel végz. iparűz. tev. utáni helyi iparűzési adó	300 000 000	0	-20 000 000	0	0	-20 000 000	280 000 000
64			B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	0
65			B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0	0	0
66			B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0
67			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0
68		B36	Egyéb közhatalmi bevételek		2 100 000	0	0	0	0	0	2 100 000
69				igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0
70				igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0
71				talajterhelési díj	600 000	0	0	0	0	0	600 000
72				egyéb bírság	0	0	0	0	0	0	0
73				késedelmi és önellenőrzési pótlék	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000
74	B4	Működési bevételek			216 238 884	-48 283 763	3 590 213	0	0	-44 693 550	171 545 334
75			B401	Készletértékesítés ellenértéke	12 700 000	197 000	0	0	0	197 000	12 897 000
76			B402	Szolgáltatások ellenértéke	39 514 747	0	0	0	0	0	39 514 747
77			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 412 000	2 887 409	710 910	0	0	3 598 319	5 010 319
78			B404	Tulajdonosi bevételek	715 000	0	0	0	0	0	715 000
79			B405	Ellátási díjak	53 368 157	0	0	0	0	0	53 368 157
80			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 434 642	53 190	43 470	0	0	96 660	19 531 302
81			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
82			B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000 000	2 905 343	2 078 083	0	0	4 983 426	6 983 426
83			B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	31 507 433	0	0	0	0	0	31 507 433
84			B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
85			B411	Egyéb működési bevételek	55 586 905	-54 326 705	757 750	0	0	-53 568 955	2 017 950
86	B5	Felhalmozási bevételek			1 000 000	0	550 800	0	0	550 800	1 550 800
87		B51	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
88		B52	Ingatlanok értékesítése		0	0	550 800	0	0	550 800	550 800
89			ebből:	termőföld-eladás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
90		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
91		B54	Részesedések értékesítése		1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
92		B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0	0	0	0
93	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			620 000	0	520 000	0	0	520 000	1 140 000
94		B61	Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0
95		B62	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól		0	0	0	0	0	0	0
96		B63	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól és más nemz. szervezetektől		0	0	0	0	0	0	0
97		B64	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív.		620 000	0	520 000	0	0	520 000	1 140 000
98		B65	Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
99	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3 806 144	0	0	0	0	0	3 806 144
100		B71	Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0
101		B72	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól		0	0	0	0	0	0	0
102		B73	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól		0	0	0	0	0	0	0
103		B74	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív.		3 806 144	0	0	0	0	0	3 806 144
104		B75	Egyéb felhalm. c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
Ssz.	Jánoshalma Városi Önkormányzat				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat
	Jánoshalma Városi Önkormányzat				Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A				B	C	D	E	F	G	H
105	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)				398 901 523	104 666 988	0	0	0	104 666 988	503 568 511
106	B8	Finanszírozási bevételek			398 901 523	104 666 988	0	0	0	104 666 988	503 568 511
107		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		398 901 523	104 666 988	0	0	0	104 666 988	503 568 511
108			B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
109			ebből:	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
110				Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
111				Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
112			B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
113			B813	Maradvány igénybevétele	398 901 523	104 666 988	0	0	0	104 666 988	503 568 511
114				B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	398 901 523	104 666 988	0	0	0	104 666 988	503 568 511
115				ebből működési	175 780 789	99 708 619	0	0	0	99 708 619	275 489 408
116				ebből felhalmozási	223 120 734	4 958 369	0	0	0	4 958 369	228 079 103
117			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
118	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):				1 965 146 695	945 214 629	36 026 801	0	0	981 241 430	2 946 388 125
119	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)				1 197 577 609	937 497 499	33 306 163	0	0	970 803 662	2 168 381 271
120	I. Működési kiadások (K1+ ….+K5)				914 926 988	183 706 956	-37 751 949	0	0	145 955 007	1 060 881 995
121	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)				282 650 621	753 790 543	71 058 112	0	0	824 848 655	1 107 499 276
122	K1	Személyi juttatások			131 332 319	36 433 804	17 836 679	0	0	54 270 483	185 602 802
123	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			15 131 557	2 499 277	1 367 632	0	0	3 866 909	18 998 466
124	K3	Dologi kidások			425 236 428	58 883 072	26 712 680	0	0	85 595 752	510 832 180
125	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			11 120 000	0	0	0	0	0	11 120 000
126		K48	Egyéb nem intézményi ellátások			11 120 000	0	0	0	0	0
127			települési támogatás		600 000	0	0	0	0	0	600 000
128			bentlakásos idősotthoni ellátottak támogatása		8 760 000	0	0	0	0	0	8 760 000
129			köztemetés		1 760 000	0	0	0	0	0	1 760 000
130	K5	Egyéb működési célú kiadások			332 106 684	85 890 803	-83 668 940	0	0	2 221 863	334 328 547
131		K502	Elvonások és befizetések		7 593 208	9 589 814	0	0	0	9 589 814	17 183 022
132		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		2 005 000	0	6 550 882	0	0	6 550 882	8 555 882
133			ebből:	Kunfehértói Gyermek- és Ifjúsági Tábor állagmegóvásának, karbantartásának támogatása	15 000	0	0	0	0	0	15 000
134				EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt visszafizetési kötelezettség			6 550 882			6 550 882	6 550 882
135				Gyalogos járőrszolgálat megszervezésének támogatása	1 990 000	0	0	0	0	0	1 990 000
136		K508	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		500 000	0	520 000	0	0	520 000	1 020 000
137		K512	Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre		267 282 427	1 300 000	10 300 000	0	0	11 600 000	278 882 427
138			ebből:	Városgazda Kft. támogatása	216 431 000	0	0	0	0	0	216 431 000
139				Pelikán Kft. támogatása	210 000	0	0	0	0	0	210 000
140				Tűzoltóság támogatása	17 999 364	0	0	0	0	0	17 999 364
141				Háziorvosi körzet helyettesítés finanszírozás átadása	15 216 000	0	0	0	0	0	15 216 000
142				Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére támogatás Megállapodás alapján	14 626 063	0	0	0	0	0	14 626 063
143				Vérvételi lehetőség biztosításának támogatása	1 800 000	0	1 800 000	0	0	1 800 000	3 600 000
144				Tanulmányi ösztöndíj támogatások	0	300 000	0	0	0	300 000	300 000
145				7 civil szervezet támogatása	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000
146				Jánoshalmi Mentő Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0
147				Jánoshalmáért Alapítvány támogatása	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
148				Kistérségi Eü-i Központ Kft. - Közösségi Ház (Orczy u. 110) rezsi tám.	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000
149				Kistérségi Eü-i Központ Kft. - Közösségi Ház és Ifjúsági tér üzemeltetési-rezsi rezsi költség támogatása	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
150				Háziorvosok rezsi költség támogatása	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000
151				Jh-i Kistérs. Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft. tám.	0	0	0	0	0	0	0
152				Polgárőrség támogatása	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
153		K513	Tartalékok		54 726 049	75 000 989	-101 039 822	0	0	-26 038 833	28 687 216
154			ebből:	Vis mior tartalék	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
155				Általános tartalék	51 723 439	24 106 014	-57 635 779	0	0	-33 529 765	18 193 674
156				Alaptevékenység maradványából képzett tartalék	0	40 751 912	-40 751 912	0	0	0	0
157				Céltartalék (működési) - 7 civil szervezet támogatása	1 000 000	-1 000 000	0	0	0	-1 000 000	0
158				Céltartalék (működési) - Nyári diákmunka szoc. hozzájárulási adóra	402 610	0	-402 610	0	0	-402 610	0
159				Céltartalék (működési) - Projekteknem elszámolható kiadásaira	0	5 000 000	-749 521	0	0	4 250 479	4 250 479
160				Céltartalék (működési) - Eü Központ Közösségi Ház kiadásaira	0	1 500 000	-1 500 000	0	0	0	0
161				Céltartalék (működési) - Környezetvédelmi Alap	600 000	4 643 063	0	0	0	4 643 063	5 243 063
162	K6	Beruházások			229 011 034	696 132 451	16 142 145	0	0	712 274 596	941 285 630
163	K7	Felújítások			49 739 747	57 627 092	12 648 315	0	0	70 275 407	120 015 154
164	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			3 899 840	31 000	42 267 652	0	0	42 298 652	46 198 492
165		K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	0	0	0	0
166		K86	Felhalmozási célú visszatér.tám, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0
167		K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		3 899 840	31 000	42 267 652	0	0	42 298 652	46 198 492
168			ebből:	Vegyes tulajdonú társasházak felújítási alap fizetési kötelezettsége	699 840	0	0	0	0	0	699 840
169				Szennyvízcsatorna beruházás - érdekeltség hozzájárulás visszafizetése	0	31 000	0	0	0	31 000	31 000
170				Futballpálya napelem kiépítés támogatása	3 200 000	0	0	0	0	0	3 200 000
171				Közétkeztetési Kft. autóvásárlás támogatása	0	0	17 100 000	0	0	17 100 000	17 100 000
172				Jh-i Róm. Kat. Plébánia- temetők járdáinak felújítására támogatás	0	0	25 167 652	0	0	25 167 652	25 167 652
173	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				767 569 086	7 717 130	2 720 638	0	0	10 437 768	778 006 854
174	K9	Finanszírozási kiadások			767 569 086	7 717 130	2 720 638	0	0	10 437 768	778 006 854
175		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		30 703 100	0	0	0	0	0	30 703 100
176		K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		736 865 986	7 717 130	2 720 638	0	0	10 437 768	747 303 754
177	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):				1 965 146 695	945 214 629	36 026 801	0	0	981 241 430	2 946 388 125
Ssz.	Polgármesteri Hivatal				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat
	Polgármesteri Hivatal				Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A				B	C	D	E	F	G	H
178	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)				600 000	3 689 097	125 348	0	0	3 814 445	4 414 445
179	I.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)			600 000	3 689 097	125 348	0	0	3 814 445	4 414 445
180	II.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)			0	0	0	0	0	0	0
181	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	3 689 097	104 912	0	0	3 794 009	3 794 009
182		B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		0	3 689 097	104 912	0	0	3 794 009	3 794 009
183			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
184				egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	3 689 097	104 912	0	0	3 794 009	3 794 009
185	B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0
186		B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
187			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
188	B3	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0	0
189	B4	Működési bevételek			600 000	0	20 436	0	0	20 436	620 436
190			B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
191			B402	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	0	0	0	0	0	600 000
192			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
193			B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
194			B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
195			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
196			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
197			B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
198			B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
199			B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
200			B411	Egyéb működési bevételek	0	0	20 436	0	0	20 436	20 436
201	B5	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0
202	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
203	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
204	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)				200 745 918	379 258	655 400	0	0	1 034 658	201 780 576
205	B8	Finanszírozási bevételek			200 745 918	379 258	655 400	0	0	1 034 658	201 780 576
206		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		200 745 918	379 258	655 400	0	0	1 034 658	201 780 576
207			B813	Maradvány igénybevétele	7 500 000	1 168 564	0	0	0	1 168 564	8 668 564
208				B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 500 000	1 168 564	0	0	0	1 168 564	8 668 564
209				ebből működési	7 500 000	1 168 564	0	0	0	1 168 564	8 668 564
210				ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0
211			B816	Központi, irányító szervi támogatás	193 245 918	-789 306	655 400	0	0	-133 906	193 112 012
212	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):				201 345 918	4 068 355	780 748	0	0	4 849 103	206 195 021
213	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)				201 345 918	4 068 355	780 748	0	0	4 849 103	206 195 021
214	I. Működési kiadások (K1+ ….+K5)				199 045 918	3 837 342	780 748	0	0	4 618 090	203 664 008
215	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)				2 300 000	231 013	0	0	0	231 013	2 531 013
216	K1	Személyi juttatások			153 220 904	2 431 000	727 289	0	0	3 158 289	156 379 193
217	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			21 336 637	376 747	49 082	0	0	425 829	21 762 466
218	K3	Dologi kidások			24 488 377	1 029 595	4 377	0	0	1 033 972	25 522 349
219	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0
220	K5	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0
221		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0	0	0	0	0	0
222	K6	Beruházások			2 300 000	231 013	0	0	0	231 013	2 531 013
223	K7	Felújítások			0	0	0	0	0	0	0
224	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0
225	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				0	0	0	0	0	0	0
226	K9	Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0
227	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):				201 345 918	4 068 355	780 748	0	0	4 849 103	206 195 021
Ssz.	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat
					Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A				B	C	D	E	F	G	H
228	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)				1 790 784	0	1 067 200	0	0	1 067 200	2 857 984
229	I.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)			1 790 784	0	1 067 200	0	0	1 067 200	2 857 984
230	II.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)			0	0	0	0	0	0	0
231	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	1 067 200	0	0	1 067 200	1 067 200
232		B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		0	0	1 067 200	0	0	1 067 200	1 067 200
233			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása		0	0	0	0	0	0
234				elkülönített állami pénzalapok	0	0	1 067 200	0	0	1 067 200	1 067 200
235	B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0
236		B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
237			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
238	B3	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0	0
239	B4	Működési bevételek			1 790 784	0	0	0	0	0	1 790 784
240			B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
241			B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
242			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
243			B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
244			B405	Ellátási díjak	1 410 066	0	0	0	0	0	1 410 066
245			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	380 718	0	0	0	0	0	380 718
246			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
247			B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
248			B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
249			B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
250			B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
251	B5	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0
252	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
253	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
254	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)				496 916 146	12 413 026	1 961 186	0	0	14 374 212	511 290 358
255	B8	Finanszírozási bevételek			496 916 146	12 413 026	1 961 186	0	0	14 374 212	511 290 358
256		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		496 916 146	12 413 026	1 961 186	0	0	14 374 212	511 290 358
257			B813	Maradvány igénybevétele	15 220 988	2 521 608	0	0	0	2 521 608	17 742 596
258				B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 220 988	2 521 608	0	0	0	2 521 608	17 742 596
259				ebből működési	15 220 988	2 521 608	0	0	0	2 521 608	17 742 596
260				ebből felhalmozási		0	0	0	0	0	0
261			B816	Központi, irányító szervi támogatás	481 695 158	9 891 418	1 961 186	0	0	11 852 604	493 547 762
262	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):				498 706 930	12 413 026	3 028 386	0	0	15 441 412	514 148 342
263	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)				498 706 930	12 413 026	3 028 386	0	0	15 441 412	514 148 342
264	I. Működési kiadások (K1+ ….+K5)				493 931 730	6 587 217	1 205 936	0	0	7 793 153	501 724 883
265	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)				4 775 200	5 825 809	1 822 450	0	0	7 648 259	12 423 459
266	K1	Személyi juttatások			324 090 928	5 251 680	1 067 200	0	0	6 318 880	330 409 808
267	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			43 903 901	682 719	138 736	0	0	821 455	44 725 356
268	K3	Dologi kidások			122 215 913	652 818	0	0	0	652 818	122 868 731
269	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0
270	K5	Egyéb működési célú kiadások			3 720 988	0	0	0	0	0	3 720 988
271		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		3 720 988	0	0	0	0	0	3 720 988
272	K6	Beruházások			3 632 200	5 825 809	0	0	0	5 825 809	9 458 009
273	K7	Felújítások			1 143 000	0	1 822 450	0	0	1 822 450	2 965 450
274	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0
275	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				0	0	0	0	0	0	0
276	K9	Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0
277	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):				498 706 930	12 413 026	3 028 386	0	0	15 441 412	514 148 342
Ssz.	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat
	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár				Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A				B	C	D	E	F	G	H
278	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)				4 338 200	2 035 012	810 390	0	0	2 845 402	7 183 602
279	I.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)			4 338 200	2 035 012	810 390	0	0	2 845 402	7 183 602
280	II.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)			0	0	0	0	0	0	0
281	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	800 400	0	0	800 400	800 400
282		B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		0	0	800 400	0	0	800 400	800 400
283			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
284				elkülönített állami pénzalapok	0	0	800 400	0	0	800 400	800 400
285	B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0
286		B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
287			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
288	B3	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0	0
289	B4	Működési bevételek			4 338 200	1 654 012	9 990	0	0	1 664 002	6 002 202
290			B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
291			B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 922 205	423 228	7 866	0	0	431 094	3 353 299
292			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	600 000	0	0	0	0	0	600 000
293			B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
294			B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
295			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	815 995	114 272	2 124	0	0	116 396	932 391
296			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
297			B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
298			B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
299			B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
300			B411	Egyéb működési bevételek	0	1 116 512	0	0	0	1 116 512	1 116 512
301	B5	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0
302	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	381 000	0	0	0	381 000	381 000
303		B65	Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök		0	381 000	0	0	0	381 000	381 000
304	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
305	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)				71 424 910	8 748	104 052	0	0	112 800	71 537 710
306	B8	Finanszírozási bevételek			71 424 910	8 748	104 052	0	0	112 800	71 537 710
307		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		71 424 910	8 748	104 052	0	0	112 800	71 537 710
308			B813	Maradvány igénybevétele	9 500 000	1 393 730	0	0	0	1 393 730	10 893 730
309				B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 500 000	1 393 730	0	0	0	1 393 730	10 893 730
310				ebből működési	9 500 000	1 393 730	0	0	0	1 393 730	10 893 730
311				ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0
312			B816	Központi, irányító szervi támogatás	61 924 910	-1 384 982	104 052	0	0	-1 280 930	60 643 980
313	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):				75 763 110	2 043 760	914 442	0	0	2 958 202	78 721 312
314	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)				75 763 110	2 043 760	914 442	0	0	2 958 202	78 721 312
315	I. Működési kiadások (K1+ ….+K5)				58 072 010	2 043 760	904 452	0	0	2 948 212	61 020 222
316	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)				17 691 100	0	9 990	0	0	9 990	17 701 090
317	K1	Személyi juttatások			27 673 388	348 707	800 400	0	0	1 149 107	28 822 495
318	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			4 085 447	32 293	104 052	0	0	136 345	4 221 792
319	K3	Dologi kidások			26 313 175	1 125 260	0	0	0	1 125 260	27 438 435
320	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0
321	K5	Egyéb működési célú kiadások			0	537 500	0	0	0	537 500	537 500
322		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	0	0	0	0
323		K512	Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre		0	537 500	0	0	0	537 500	537 500
324			Jánoshalmi Mentő Alapítvány támogatása		0	537 500				537 500	537 500
325	K6	Beruházások			1 941 100	0	9 990	0	0	9 990	1 951 090
326	K7	Felújítások			15 750 000	0	0	0	0	0	15 750 000
327	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0
328	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				0	0	0	0	0	0	0
329	K9	Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0
330	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):				75 763 110	2 043 760	914 442	0	0	2 958 202	78 721 312
Ssz.	Jánoshalmi Egészségközpont				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat
	Jánoshalmi Egészségközpont				Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A				B	C	D	E	F	G	H
331	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)				0	116 200 000	10 300 000	0	0	126 500 000	126 500 000
332	I.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)			0	116 200 000	10 300 000	0	0	126 500 000	126 500 000
333	II.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)			0	0	0	0	0	0	0
334	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	116 200 000	-1 700 000	0	0	114 500 000	114 500 000
335		B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		0	116 200 000	-1 700 000	0	0	114 500 000	114 500 000
336			ebből:	TB pénzügyi alapjai	0	116 200 000	-1 700 000	0	0	114 500 000	114 500 000
337	B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0
338		B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
339			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
340	B3	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0	0
341	B4	Működési bevételek			0	0	0	0	0	0	0
342			B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
343			B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
344			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
345			B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
346			B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
347			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
348			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
349			B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
350			B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
351			B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
352			B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
353	B5	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0
354	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	12 000 000	0	0	12 000 000	12 000 000
355		B65	Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök		0	0	12 000 000	0	0	12 000 000	12 000 000
356	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
357	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)				0	0	0	0	0	0	0
358	B8	Finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0
359		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0	0	0	0
360			B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
361				B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
362				ebből működési	0	0	0	0	0	0	0
363				ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0
364			B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
365	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):				0	116 200 000	10 300 000	0	0	126 500 000	126 500 000
366	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)				0	116 200 000	10 300 000	0	0	126 500 000	126 500 000
367	I. Működési kiadások (K1+ ….+K5)				0	116 200 000	10 300 000	0	0	126 500 000	126 500 000
368	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)				0	0	0	0	0	0	0
369	K1	Személyi juttatások			0	88 060 000	-4 353 024	0	0	83 706 976	83 706 976
370	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	9 780 000	-1 397 429	0	0	8 382 571	8 382 571
371	K3	Dologi kidások			0	18 360 000	-949 547	0	0	17 410 453	17 410 453
372	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0
373	K5	Egyéb működési célú kiadások			0	0	17 000 000	0	0	17 000 000	17 000 000
374		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	0	0	0	0
375		K512	Jh-i Kistérs. Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft. tám.		0	0	17 000 000	0	0	17 000 000	17 000 000
376	K6	Beruházások			0	0	0	0	0	0	0
377	K7	Felújítások			0	0	0	0	0	0	0
378	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0
379	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				0	0	0	0	0	0	0
380	K9	Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0
381	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):				0	116 200 000	10 300 000	0	0	126 500 000	126 500 000

”

3. melléklet a 13/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban

Ssz.	Bevételek				Kiadások
	Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Összesen	Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	B. Költségvetési bevételek (I.+...+IV.)	1 757 632 088	826 143 557	2 583 775 645	A. Költségvetési kiadások (I.+...+IV.)	1 953 791 108	1 140 154 838	3 093 945 946
2.	I. Működési bevételek	1 757 632 088	0	1 757 632 088	I. Működési kiadások	1 953 791 108	0	1 953 791 108
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 245 452 332	0	1 245 452 332	1. Személyi juttatások	784 921 274	0	784 921 274
4.	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	947 511 812	0	947 511 812	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 090 651	0	98 090 651
5.	1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése ÁH-on bel.	0	0	0	3. Dologi kiadások	704 072 148	0	704 072 148
6.	1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről	297 940 520	0	297 940 520	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 120 000	0	11 120 000
7.	2. Közhatalmi bevételek	318 700 000	0	318 700 000	5. Egyéb működési célú kiadások	355 587 035	0	355 587 035
8.	2.1. Vagyoni típusú adók	36 550 000	0	36 550 000	5.1. Elvonások és befizetések	17 183 022	0	17 183 022
9.	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	280 000 000	0	280 000 000	5.2. Műk. c. v.térítendő támog.-k, kölcs. nyújt. ÁH-on kívülre	1 020 000	0	1 020 000
10.	2.3. Termőföld bérbead.-ból szárm. jöv. utáni SZJA	50 000	0	50 000	5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülre	12 276 870	0	12 276 870
11.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	2 100 000	0	2 100 000	5.4. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre	296 419 927	0	296 419 927
12.	3. Működési bevételek	179 958 756	0	179 958 756	5.5. Tartalékok	28 687 216		28 687 216
13.	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	12 897 000	0	12 897 000
14.	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	43 468 046	0	43 468 046
15.	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 610 319	0	5 610 319
16.	3.4. Tulajdonosi bevételek	715 000	0	715 000
17.	3.5. Ellátási díjak	54 778 223	0	54 778 223
18.	3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 844 411	0	20 844 411
19.	3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
20.	3.8. Kamatbevételek	6 983 426	0	6 983 426
21.	3.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	31 507 433
22.	3.10. Egyéb működési bevételek	3 154 898	0	3 154 898
23.	4. Működési célú átvett pénzeszközök	13 521 000	0	13 521 000
24.	4.1. Műk. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív.	1 140 000	0	1 140 000
25.	4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök	12 381 000	0	12 381 000
26.	II. Felhalmozási bevételek	0	826 143 557	826 143 557	II. Felhalmozási kiadások	0	1 140 154 838	1 140 154 838
27.	1.Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről	0	820 786 613	820 786 613	1. Beruházások	0	955 225 742	955 225 742
28.	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	2. Felújítások	0	138 730 604	138 730 604
29.	1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	0	820 786 613	820 786 613	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	46 198 492	46 198 492
30.	2. Felhalmozási bevételek	0	1 550 800	1 550 800	3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülre	0	0	0
31.	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törl. állh.-on belülre	0	0	0
32.	2.2. Ingatlanok értékesítése		550 800	550 800	3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre	0	0	0
33.	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre	0	0	0
34.	2.4. Részesedések értékesítése	0	1 000 000	1 000 000	3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre	0	46 198 492	46 198 492
35.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 806 144	3 806 144	3.6. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre	0	0	0
36.	3.1. Felh. c. visszatérít. támog., kölcsönök visszatér. ÁH-on kív.	0	3 806 144	3 806 144
37.	3.2. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0
38.	B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet):					-196 159 020	-314 011 281	-510 170 301
39.	C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	312 794 298	228 079 103	540 873 401
40.	III/a. Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	312 794 298	228 079 103	540 873 401
41.	III/b. Előző évek vállakozási maradványának igénybevétele	0	0	0
42.	D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0	0	E. Finanszírozási kiadások	30 703 100	0	30 703 100
43.	IV. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0	0
44.	V. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	V. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0
45.	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 703 100	0	30 703 100
46.	Bevételek mindösszesen:	2 070 426 386	1 054 222 660	3 124 649 046	Kiadások mindösszesen:	1 984 494 208	1 140 154 838	3 124 649 046

”

4. melléklet a 13/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi kiadásai feladatonként

Ssz.	Megnevezés	K i a d á s b ó l																						Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5 Egyéb működési célú kiadások												K6	K7	K8	K8	K8	K9
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Műk. célú tám. ÁH-on kívülre	Műk. célú tám. ÁH-on belülre	Vis maior tartalék	Körny. véd. alap	Általános tartalék	Alaptev. maradványából képzett tartalék	Céltartalék- 7 civil szervezet támogatására	Céltartalék- Nyári diákmunka hozzájárulási adóra	Céltartalék Eü-i Közp. Közösségi Ház kiadásaira	Céltartalék projektek kiadásaira	Működési c. vtérítendő kölcsön ny. ÁH-on kvülre	Beruházás	Felújítás	Felhalm. c. vtérítendő kölcsön ny. ÁH-on kvülre	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-on belülre	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-on kívülre	Finanszírozási kiadások
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		L	O			M	N	P	Q	R	S	T	U
1	Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	54 273 233	7 442 041	43 142 221			42 250 000											19 050 000						166 157 495
2	Köztemető-fenntartás és működtetés			100 000																		25 167 652		25 267 652
3	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok			55 086 655			58 662 000											352 000	3 350 000			699 840		118 150 495
4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	488 279	204 886	1 306 835																				2 000 000
5	Önkormányzatok elszámolásai a kp-i KV-el					9 589 814																		9 589 814
6	Központi költségvetési befizetések			111 206		7 593 208																	30 703 100	38 407 514
7	Támogatási célú finanszírozási műveletek							8 555 882															747 303 754	755 859 636
8	Bűnmegelőzés			4 819 650			1 000 000	0																5 819 650
9	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek						17 999 364																	17 999 364
10	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	22 571 280	1 467 132	2 590 264														254 000						26 882 676
11	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	64 432 200	4 188 093																					68 620 293
12	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások			18 082 000																				18 082 000
13	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			3 400 800															62 900 000					66 300 800
14	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek			1 000 000																				1 000 000
15	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek			8 453 419														2 820 000						11 273 419
16	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása			13 095 999																				13 095 999
17	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása			33 143 230																				33 143 230
18	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			889 475																		31 000		920 475
19	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	2 282 091	296 672	39 661 284														915 820 130	47 782 954					1 005 843 131
20	Közvilágítás			68 953 781															5 982 200					74 935 981
21	Zöldterület -kezelés			250 000			72 179 000															3 200 000		75 629 000
22	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			12 989 481			27 500 000											2 350 000						42 839 481
23. Egészségügyi ellátás	Háziorvosi alapellátás			1 401 879			21 050 040																	22 451 919
	Fogorvosi alapellátás			240 000			765 960																	1 005 960
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	9 414 679	1 221 307	900 000														30 000						11 565 986
24	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése						22 850 000																	22 850 000
25	Múzeumi, gyűjteményi tevékenység			101 600																				101 600
26	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés			94 641																				94 641
27	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4 522 200	587 886	105 030 215																		17 100 000		127 240 301
28	Időskorúak tartós, bentlakásos ellátása			840 000			14 626 063																	15 466 063
29	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			2 725 566																				2 725 566
30	Szociális étkeztetés	9 533 660	1 239 376	86 625 979														109 500						97 508 515
31	Házi segítségnyújtás	18 085 180	2 351 073	2 346 000														500 000						23 282 253
32	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támog.				11 120 000												1 020 000							12 140 000
33	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok			3 450 000																				3 450 000
34	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása								1 000 000	5 243 063	18 193 674	0	0	0	0	4 250 479								28 687 216
35	Mindösszesen:	185 602 802	18 998 466	510 832 180	11 120 000	17 183 022	278 882 427	8 555 882	1 000 000	5 243 063	18 193 674	0	0	0	0	4 250 479	1 020 000	941 285 630	120 015 154	0	0	46 198 492	778 006 854	2 946 388 125
36	Le:Központi, irányítószervi támogatás																						-747 303 754	-747 303 754
37	Mindösszesen:	185 602 802	18 998 466	510 832 180	11 120 000	17 183 022	278 882 427	8 555 882	1 000 000	5 243 063	18 193 674	0	0	0	0	4 250 479	1 020 000	941 285 630	120 015 154	0	0	46 198 492	30 703 100	2 199 084 371

”

5. melléklet a 13/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Ssz.	Megnevezés	K i a d á s b ó l							Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K5		K6	K7
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülre	Egyéb működési célú tám. ÁH-on kívülre	Beruházás	Felújítás
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Polgármesteri Hivatal
1	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége, Adó-, vám- és jövedéki igazgatási tevékenység, közterület rendjének fenntartása	151 220 904	21 076 637	24 618 687			2 531 013		199 447 241
2	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	2 578 289	350 429	903 662					3 832 380
3	TOP-PLUSZ 1.1.1-21-BK1-2022-00001 „Termelői piac felújítása Jánoshalmán” projekt - 2 fő többletfeladat ellátása	2 000 000	260 000						2 260 000
3	TOP-PLUSZ 2.1.1-21-BK1-2022-00048 „Épületenergetikai fejlesztés Jánoshalma településen” projekt - 1 fő célfeladat ellátása	580 000	75 400						655 400
4	Mindösszesen:	156 379 193	21 762 466	25 522 349	0	0	2 531 013	0	206 195 021
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
1	Óvodai gyermekétkeztetés			63 637 329			508 000		64 145 329
2	Óvodai nevelés	193 805 298	26 851 677						220 656 975
3	Óvodai nevelés (SNI)	2 048 000	266 240	1 100 000					3 414 240
4	Óvoda fenntartási kiadások	1 317 200	243 638	16 558 224			6 867 209	2 965 450	27 951 721
5	Nyitnikék Gyerekház	10 484 352	1 412 966	676 490					12 573 808
6	Család- és Gyermekjóléti Központ	42 986 250	5 475 706	12 490 463			939 800		61 892 219
7	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	19 731 600	2 612 145	3 130 366			508 000		25 982 111
8	Bölcsődei ellátás	60 037 108	7 862 984	5 407 669			381 000		73 688 761
9	Bölcsődei gyermekétkeztetés			19 868 190			254 000		20 122 190
10	Támogatási célú finanszírozási műveletek - EFOP-3.9.2-16-2017-00057 „Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” c. projekt támogatás visszafizetési kötelezettség				3 720 988				3 720 988
11	Mindösszesen:	330 409 808	44 725 356	122 868 731	3 720 988	0	9 458 009	2 965 450	514 148 342
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	445 990	0		1 433 100	0	1 879 090
2	Könyvtári szolgáltatások	5 322 000	691 860	153 510	0		0	0	6 167 370
3	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása	21 465 495	2 829 932	15 593 935	0	537 500	508 000	15 750 000	56 684 862
4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	2 035 000	700 000	11 245 000	0		9 990	0	13 989 990
5	Mindösszesen:	28 822 495	4 221 792	27 438 435	0	537 500	1 951 090	15 750 000	78 721 312
Jánoshalmi Egészségközpont
1	Járóbetegek gyógyító szakellátása	83 706 976	8 382 571	17 410 453	0	17 000 000	0	0	126 500 000
2	Mindösszesen:	83 706 976	8 382 571	17 410 453	0	17 000 000	0	0	126 500 000

”

6. melléklet a 13/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetési kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Ssz.	Megnevezés	KIADÁSOK
		Feladatellátás jogszabályi alapja	Kötelező feladatok kiadása			Önként vállalt feladatok kiadása			Állami (államigazgatási) feladatok kiadása			Kiadások összesen
		Feladatellátás jogszabályi alapja	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	Kiadások összesen
1	Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	Mötv. 13. § (1) 13.	89 846 206		89 846 206	57 261 289	19 050 000	76 311 289			0	166 157 495
2	Köztemető-fenntartás és működtetés	Mötv. 13. § (1)2.	100 000		100 000		25 167 652	25 167 652			0	25 267 652
3	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	Mötv. 13. § (1) 9. ; 6/2022(IV.29)önk. rend.	113 748 655	4 401 840	118 150 495			0			0	118 150 495
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				0	2 000 000		2 000 000			0	2 000 000
4	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Áht. 53/A. §	9 589 814		9 589 814			0			0	9 589 814
5	Központi költségvetési befizetések	Áht. 53/A. §	38 407 514		38 407 514			0			0	38 407 514
6	Támogatási célú finanszírozási műveletek				0	8 555 882		8 555 882			0	8 555 882
7	Bűnmegelőzés	Mötv. 13. § (1) 17.			0	5 819 650		5 819 650			0	5 819 650
8	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	Ttv. 2. § (2) bek., Mötv.13. § (1) 12.			0			0	17 999 364		17 999 364	17 999 364
9	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	Mötv. 13. § (1) 12.	26 628 676	254 000	26 882 676			0			0	26 882 676
10	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Mötv. 13. § (1) 12.	68 620 293		68 620 293			0			0	68 620 293
11	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások				0	18 082 000		18 082 000			0	18 082 000
12	Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Mötv. 13. § (1) 2.	3 400 800	62 900 000	66 300 800			0			0	66 300 800
13	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	Mötv. 13. § (1) 11. 1995. évi LVII. tv. 4. § (1) bek. f.)pont	1 000 000		1 000 000			0			0	1 000 000
14	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek				0	8 453 419	2 820 000	11 273 419			0	11 273 419
15	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	Mötv. 13. § (1) 5. 12/2022.(X.28) önk. rend.	2 601 923		2 601 923	10 494 076		10 494 076			0	13 095 999
16	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	Mötv. 13. § (1) 5., 17. 45/202.(V.8.) VM rend. 12. §(3) bek.	20 000 000		20 000 000	13 143 230		13 143 230			0	33 143 230
17	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	Mötv. 13. § (1) bek. 11., 21. pontja	889 475	31 000	920 475			0			0	920 475
18	Településfejlesztési projektek és támogatásuk				0	42 240 047	963 603 084	1 005 843 131			0	1 005 843 131
19	Közvilágítás	Mötv. 13. § (1) 2.	68 953 781	5 982 200	74 935 981			0			0	74 935 981
20	Zöldterület kezelés	Mötv. 13. § (1) 2.	72 429 000		72 429 000		3 200 000	3 200 000			0	75 629 000
21	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	Mötv. 13. § (1) 2., 5., 9., 11., 12. pontjai	37 696 154	2 350 000	40 046 154	2 793 327		2 793 327			0	42 839 481
22	Háziorvosi alapellátás	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) bek.	18 417 879		18 417 879	4 034 040		4 034 040			0	22 451 919
23	Fogorvosi alapellátás	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1)	240 000		240 000	765 960		765 960			0	1 005 960
24	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnői Szolg.)	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) bek.	11 535 986	30 000	11 565 986			0			0	11 565 986
25	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Mötv. 13. § (1) 15.	22 850 000		22 850 000			0			0	22 850 000
26	Múzeumi, gyűjteményi tevékenység				0	101 600		101 600			0	101 600
27	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés				0	94 641		94 641			0	94 641
28	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Gyvt. 21/A § (3) bek.	110 140 301		110 140 301		17 100 000	17 100 000			0	127 240 301
29	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	3/2022(III.1) önk. rend.			0	15 466 063		15 466 063			0	15 466 063
30	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Gyvt. 21/C § (1)	2 725 566		2 725 566			0			0	2 725 566
31	Szociális étkeztetés	Szoc. tv. 86. § (1) b, 3/2022(III.1) önk. rend.	97 399 015	109 500	97 508 515			0			0	97 508 515
32	Házi segítségnyújtás	Szoc. tv. 86. § (1) c, 3/2022(III.1) önk. rend.	22 782 253	500 000	23 282 253			0			0	23 282 253
33	Egyéb szoc. pénzbeli ellátások, támogatások	Mötv. 13. § (1) 8a, Szoc. tv. 45. §, 48. § 3/2022(III.1) önk. rend. 8. §, 9-10. §	3 380 000		3 380 000	8 760 000		8 760 000			0	12 140 000
34	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok					3 450 000		3 450 000				3 450 000
35	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	Mötv. 13. § (1) 13.	28 687 216		28 687 216			0			0	28 687 216
*Jánoshalma Városi Önkormányzat összesen:*			*872 070 507*	*76 558 540*	*948 629 047*	*201 515 224*	*1 030 940 736*	*1 232 455 960*	*17 999 364*	0	*17 999 364*	*2 199 084 371*
1	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége, Adó-, vám- és jövedéki igazgatási tevékenység, közterület rendjének fenntartása	Mötv. 13. § (1) 13.	196 464 228	2 531 013	198 995 241	452 000		452 000			0	199 447 241
2	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	Ve	3 832 380		3 832 380			0			0	3 832 380
3	TOP-PLUSZ 1.1.1-21-BK1-2022-00001 „Termelői piac felújítása Jánoshalmán” projekt - 2 fő többletfeladat ellátása				0	2 260 000		2 260 000			0	2 260 000
4	TOP-PLUSZ 2.1.1-21-BK1-2022-00048 „Épületenergetikai fejlesztés Jánoshalma településen” projekt - 1 fő célfeladat ellátása				0	655 400		655 400			0	655 400
*Polgármesteri Hivatal összesen:*			*200 296 608*	*2 531 013*	*202 827 621*	*3 367 400*	0	*3 367 400*	0	0	0	*206 195 021*
1	Óvodai intézményi étkeztetés	Gyvt. 21/A § (3)	63 637 329	508 000	64 145 329			0			0	64 145 329
2	Óvodai nevelés, ellátás	Mötv. 13. § (1) 6.	220 656 975		220 656 975			0			0	220 656 975
3	Óvodai nevelés, ellátás SNI		3 414 240		3 414 240			0			0	3 414 240
4	Óvoda fenntartási kiadások		16 913 126	9 832 659	26 745 785	1 205 936		1 205 936			0	27 951 721
5	Család- és Gyermekjóléti Központ	Gyvt. 40/A. §	60 952 419	939 800	61 892 219			0			0	61 892 219
6	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	Gyvt. 40. §	25 474 111	508 000	25 982 111			0			0	25 982 111
7	Bölcsődei ellátás	Gyvt. 94. § (3a)	73 307 761	381 000	73 688 761			0			0	73 688 761
8	Bölcsődei étkeztetés	Gyvt. 21/A § (3)	19 868 190	254 000	20 122 190			0			0	20 122 190
9	Nyitnikék Gyerekház	Gyvt. 38/A §			0	12 573 808		12 573 808			0	12 573 808
10	Támogatási célú finanszírozási műveletek (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt visszafizetési kötelezettség)				0	3 720 988		3 720 988			0	3 720 988
*Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:*			*484 224 151*	*12 423 459*	*496 647 610*	*17 500 732*	0	*17 500 732*	0	0	0	*514 148 342*
1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1)	445 990	1 433 100	1 879 090			0			0	1 879 090
2	Könyvtári szolgáltatások	Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1)	6 167 370	0	6 167 370			0			0	6 167 370
3	Hagyományos közösségi kult. értékek gondozása - Közművelődés	Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 73. § (2)	38 984 910	16 258 000	55 242 910	1 441 952		1 441 952			0	56 684 862
4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				0	13 980 000	9 990	13 989 990			0	13 989 990
*Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:*			*45 598 270*	*17 691 100*	*63 289 370*	*15 421 952*	*9 990*	*15 431 942*	0	0	0	*78 721 312*
1	Járóbetegek gyógyító szakellátása	1997. CLIV. tv. 2§(1)	0	0	0	126 500 000	0	126 500 000	0	0	0	126 500 000
*Jánoshalmi Egészségközpont összesen:*			0	0	0	*126 500 000*	0	*126 500 000*	0	0	0	*126 500 000*
*Önkormányzat mindösszesen:*			*1 602 189 536*	*109 204 112*	*1 711 393 648*	*364 305 308*	*1 030 950 726*	*1 395 256 034*	*17 999 364*	0	*17 999 364*	*3 124 649 046*

”

7. melléklet a 13/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft)

*Jánoshalma Városi Önkormányzat*	Kiadások			*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg
*Jánoshalma Városi Önkormányzat*	működési	felhalmozási	összesen	*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
*Kötelező feladatok*	872 070 507	76 558 540	948 629 047	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	117 605 635	285 373 692	Ügyeleti ellátáshoz önkormányzatoktól átvett pénzeszk.		114 718 512	Közhatalmi bevételek	318 700 000	712 499 488
				Szünidei étkeztetés támogatása	1 678 585		Család- és nővédelmi eü. gondozáshoz Nemzeti Egészségbizt. Alapkezelőtől finanszírozás	10 548 000		Bérleti díj bevételek	12 465 707
				Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (iskolai étkeztetés)	100 197 504		Startmunka programok műk. c. támogatása	23 263 160		Hagyatéki bevétel	1 000 000
				Szociális feladatok egyéb támogatása	37 235 548		Hosszabb időtartamú közfogl. műk. c. tám.	64 543 473		Tulajdonosi bevételek	715 000
				Szociális étkeztetés támogatása	13 577 600		2. sz. háziorvosi körzet helyettesítésének NEAK finanszírozása	15 216 000		Közvetített szolgáltatások értéke	5 308 029
				Házi segítségnyújtás (személyi gondozás) támog.	13 255 000		Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése (köztemetés)	1 140 000		Ellátási díjak (ált. isk., szoc. étkezés, házi s. ny.)	67 615 559
				Szociális ágazati összevont pótlék	1 823 820		Roma Nemzetiségi Önkormányzattól bankszámla egyenlegek átvétele	7 879		Homokértékesítés bevétele	885 190
										Egyéb működési bevételek	1 017 950
										Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	31 507 433
										Kamatbevétel	6 983 426		*1 112 591 692*	*21 088 513*	*1 133 680 205*	*240 521 185*	*-55 470 027*	*185 051 158*
										Működési célú maradvány igénybevétele	266 301 194
						0	Startmunka programok felh. c. támogatása	254 000	4 060 144	Ingatlan, gép, jármű, termőföld értékesítés	550 800	17 028 369
							Szennyvízcsatorna beruházás - érdekeltségi hozzájárulás befizetése (ügyfelek)			Részesedések értékesítése	1 000 000
							Felhalmozási c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése ( Horgász Egyesület)	3 806 144		Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	15 477 569
*Állami feladatok*	17 999 364	0	17 999 364			0			0
*Állami feladatok*	17 999 364	0	17 999 364			0			0			0	0	0	0	*-17 999 364*	0	*-17 999 364*
*Önként vállalt feladatok*	201 515 224	1 030 940 736	1 232 455 960			0	Földalapú támogatás	2 100 000	52 695 559	Terményértékesítés bevétele	12 200 000	53 235 254
							EFOP-1.4.2..„Együtt könnyebb”projekt műk. c. támogatása	6 225 300		Tulajdonosi bevételek
							EFOP-1.5.3-16-2017-00082 „Együtt vagyunk...” pr. műk. c. támogatása	2 744 420		Működési célú maradvány igénybevétele	9 188 214
							TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2023-00055 „Közösségi fejlesztések Jánoshalmán” működési c. támogatás	21 843 000		Naperőmű által termelt többlet energia értékesítésének bevétele	21 971 000
							TOP PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00023 „Horgászturizmus fejlesztése Jánoshalmán” működési c. támogatás	7 388 763		Hűtőház, Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó bérleti díj bevétele	9 749 040
							"Tisztítsuk meg az Országot II.' - Hulladékfelszámolási pályázat műk. c. tám.	10 394 076		Gázolaj jövedéki adó visszatérítés
							"Testvértelepülési találkozó a Jánoshalmi Szüreti Napokon" Bethlen G. Alapkezelő Zrt. támogatása	2 000 000		Egyéb működési bevételek (Ipari ter. rezsi visszatérítés)
										Közvetített szolgáltatások értéke (állati hullatároló áramdíj továbbszámlázása)	127 000		*105 930 813*	*1 033 134 147*	*1 139 064 960*	*-95 584 411*	*2 193 411*	*-93 391 000*
						0	VP6-19.2.1.-32-10-21 „Életminőség javítását célzó települési fejlesztések” - Kamerarendszer kiépítés támogatása	9 811 673	820 532 613	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	212 601 534	212 601 534
							VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázati támogatás(felh.)	55 379 670
							TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2023-00055 „Közösségi fejlesztések Jánoshalmán” felhalm. c. támogatás	678 837 000
							TOP PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00023 „Horgászturizmus fejlesztése Jánoshalmán” felhalm. c. támogatás	76 005 543
							"Kzösségi feladat ellátását célzó tároló építése Jánoshalmán' projekt támogatása	498 727
Jánoshalma Városi Önkormányzat kiadásai összesen:	1 091 585 095	1 107 499 276	2 199 084 371	Központi ktgv.-i támogatás össz.:		285 373 692	*Átvett pénzeszköz összesen:*		992 006 828	*Saját bevétel összesen:*		995 364 645	*1 218 522 505*	*1 054 222 660*	*2 272 745 165*	*126 937 410*	*-53 276 616*	*73 660 794*
*Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal*	Kiadások			*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg
*Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal*	működési	felhalmozási	összesen	*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
*Kötelező feladatok*	200 296 608	2 531 013	202 827 621	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	171 608 645	171 608 645	2024. június 9-i választás lebonyolításának támogatása	3 794 009	3 794 009			8 689 000
				Önkormányzati hivatal működésének támogatása	171 608 645					Közvetített szolgáltatások értéke
										Egyéb működési bevételek	20 436
										Működési célú maradvány igénybevétele	8 668 564		*184 091 654*	0	*184 091 654*	*-16 204 954*	*-2 531 013*	*-18 735 967*
*Önként vállalt feladatok*	3 367 400		3 367 400							Anyakönyvi szolgáltatás díjbevétele	600 000	600 000	*600 000*		*600 000*	*-2 767 400*	0	*-2 767 400*
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	203 664 008	2 531 013	206 195 021	Központi ktgv.-i támogatás össz.:		171 608 645	*Átvett pénzeszköz összesen:*		3 794 009	*Saját bevétel összesen:*		9 289 000	*184 691 654*	0	*184 691 654*	*-18 972 354*	*-2 531 013*	*-21 503 367*
*Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár*	Kiadások			*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg
*Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár*	működési	felhalmozási	összesen	*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
*Kötelező feladatok*	45 598 270	17 691 100	63 289 370	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	18 766 240	23 304 574			0	Könyvtári szolgáltatások ellenértéke	57 150	16 348 442
				Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	4 538 334					Közvetített szolgáltatások értéke	762 000
										Működési célú maradvány igénybevétele	10 893 730
										Egyéb működési bevételek	1 116 512
										Közművelődési szolgáltatások ellenértéke	3 519 050		*39 653 016*	0	*39 653 016*	*-5 945 254*	*-17 691 100*	*-23 636 354*
*Önként vállalt feladatok*	15 421 952	9 990	15 431 942			0	2023. évi Városi Karácsony szponzorációs bevétele	381 000	1 181 400	Rendezvények bevétele	547 490	547 490
*Önként vállalt feladatok*	15 421 952	9 990	15 431 942			0	2024. évi Nyári diákmunka program támogatása	800 400	1 181 400			547 490	*1 728 890*	0	*1 728 890*	*-13 693 062*	*-9 990*	*-13 703 052*
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár kiadásai összesen:	61 020 222	17 701 090	78 721 312	Központi ktgv.-i támogatás össz.:		23 304 574	*Átvett pénzeszköz összesen:*		1 181 400	*Saját bevétel összesen:*		16 895 932	*41 381 906*	0	*41 381 906*	*-19 638 316*	*-17 701 090*	*-37 339 406*
*Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ*	Kiadások			*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg
	működési	felhalmozási	összesen	*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
*Kötelező feladatok*	484 224 151	12 423 459	496 647 610	Óvodaműködtetési támogatás	31 372 068	467 224 901			0	Étkeztetéssel kapcsolatos térítési díj bevétel	1 790 784	15 812 392
				Óvodapedagógusok és a munkájukat közvetlen segítők bértámogatása	191 561 200					Működési célú maradvány igénybevétele	14 021 608
				Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	12 518 000					Közvetített szolgáltatások értéke
				Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (óvodai étkeztetés)	50 483 183								*483 037 293*	0	*483 037 293*	*-1 186 858*	*-12 423 459*	*-13 610 317*
				Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ támogatása	43 114 060
				Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	8 842 752
				Bölcsőde támogatása	67 245 200
				Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (bölcsődei étkeztetés)	12 907 075					Felhalmozási célú maradvány igénybevétele		0
				Esélyteremtési illetményrész	32 499 170					Felhalmozási célú maradvány igénybevétele
				Szociális ágazati összevont pótlék	16 682 193
*Önként vállalt feladatok*	17 500 732	0	17 500 732				Nyitnikék Gyerekház fejezeti támogatása	11 504 840	12 572 040			3 720 988
							2024. évi Nyári diákmunka program támogatása	1 067 200		EFOP-3.9.2-16-2017-00057„Járásokat összekötő humán kap. fejl. térs. szemléletben” pr. maradvány igénybevétele	3 720 988
						0							*16 293 028*	0	*16 293 028*	*-1 207 704*	0	*-1 207 704*
*Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ kiadásai összesen:*	501 724 883	12 423 459	514 148 342	Központi ktgv.-i támogatás össz.:		467 224 901	*Átvett pénzeszköz összesen:*		12 572 040	*Saját bevétel összesen:*		19 533 380	*499 330 321*	0	*499 330 321*	*-2 394 562*	*-12 423 459*	*-14 818 021*
*Jánoshalmi Egészségközpont*	Kiadások			*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg
*Jánoshalmi Egészségközpont*	működési	felhalmozási	összesen	*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
							Jánoshalma és Térsége Egészségügyéért Alapítvány támogatása	12 000 000	126 500 000
*Önként vállalt feladatok*	126 500 000	0	126 500 000				Járóbeteg szakellátás NEAK támogatása	114 500 000	126 500 000				*126 500 000*	0	*126 500 000*	0	0	0
*Jánoshalmi Egészségközpont kiadásai összesen:*	126 500 000	0	126 500 000	Központi ktgv.-i támogatás össz.:		0	*Átvett pénzeszköz összesen:*		126 500 000	*Saját bevétel összesen:*		0	*126 500 000*	0	*126 500 000*	0	0	0
Mindösszesen:	1 984 494 208	1 140 154 838	3 124 649 046	Központi ktgv.-i támog. mindössz.:		947 511 812	*Átvett pénzeszköz mindösszesen:*		1 136 054 277	*Saját bevétel mindösszesen:*		1 041 082 957	1 943 926 386	1 054 222 660	3 124 649 046	85 932 178	-85 932 178	0

”

8. melléklet a 13/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszáma és a közfoglalkoztatottak létszáma 2024. év

Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
*Óvodai nevelés*
- Óvodapedagógus - teljes munkaidős	15	15	15	15	15	15	15	15	17	17	17	17
- Óvodatitkár	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Pedagógiai asszisztens	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
- Óvodai dajka	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8
- Technikai dolgozók (2 fő részfoglalkozású napi 4 órában)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
*Bölcsődei csoport*
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Középfokú végzettségű kisgyermeknevelő	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Bölcsődei dajka	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Technikai dolgozók (1 fő részfoglalkozású napi 2 órában)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
*Nyitnikék Gyerekház*
Gyermekház vezető - Felsőfokú óvodapedagógus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Szakmai munkatárs- középfokú végz.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
*Család- és Gyermekjóléti Központ*
- Szakmai vezető	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Esetmenedzser	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
- Óvodai, iskolai szociális segítő	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
*Család- és Gyermekjóléti Szolgálat*
- Szakmai vezető	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
- Családsegítő	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:	50,25	50,25	50,25	50,25	50,25	50,25	50,25	50,25	53,25	53,25	53,25	53,25
Polgármesteri Hivatal
- Köztisztviselők	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Polgármesteri Hivatal összesen:	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Helyi önkormányzat
Önkormányzati tisztségviselők
- Polgármester	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Főállású alpolgármester	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Igazgatási tevékenység
- Ügyintéző	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Titkárnő	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Védőnői Szolgálat
-Iskolai védőnő	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Gyermekétkeztetés
- Gazdasági ügyintéző (térítési díjak beszedése, étkezők nyilvántartása)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Szociális étkeztetés
- Szociális segítő	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Szociális étkeztetési ügyintéző	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Házi segítségnyújtás
- Szociális gondozó	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Helyi önkormányzat összesen:	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
- Intézményvezető	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Könyvtáros	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Üzemviteli munkatárs	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Ifjúsági referens munkatárs	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Takarító munkatárs	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Jánoshalmi Egészségközpont
- Intézményvezető	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
- Szakorvos	0	0	0	0	0	0	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
- Szakdolgozó	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10
- Recepciós	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2
- Ügyviteli dolgozó	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2
- Technikai dolgozó	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3
Jánoshalmi Egészségközpont összesen:	0	0	0	0	0	0	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6
HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN:	90,25	90,25	91,25	91,25	91,25	91,25	116,85	116,85	119,85	119,85	119,85	119,85
Közfoglalkoztatás
*Járási startmunka mintaprogram (2023. évről áthúzódó programok 2024.02.29-ig 70311/30/00156)*
Szociális jellegű program - programelem	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Járási startmunka mintaprogram (2024. évben induló programok 2024.03.01-től 2025.02.28-ig) 70311/30/00178)*
Szociális jellegű program - programelem	0	0	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
*Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2023. évről áthúzódó programok 2024.02.29-ig 70311/26/00319)*
33 fő álláskereső közfoglalkoztatása	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2024. évben induló programok 2024.03.01-től 2024.08.31-ig) 70311/26/00324)*
43 fő álláskereső közfoglalkoztatása	0	0	43	43	43	43	43	43	0	0	0	0
*Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2024. évben induló programok 2024.09.01-től 2025.02.28-ig) 70311/26/00330)*
42 fő álláskereső közfoglalkoztatása	0	0	0	0	0	0	0	0	42	42	42	42
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN:	47	47	57	57	57	57	57	57	56	56	56	56

Nyári diákmunka program keretében foglalkoztatottak száma (fő)
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0	0	0	0	0	5	3	0	0	0	0
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	0	0	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0
NYÁRI DIÁKMUNKÁSOK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0

”

9. melléklet a 13/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadásai feladatonként, felújítási kiadások célonként

Ssz.	Megnevezés		Összeg (Ft)
Ssz.	A		B
1	Beruházások
2	Helyi önkormányzat
3	–	Hűtőház zajvédelem tanulmányterv	820 000 Ft
4	–	Hűtőház zajvédő fal	2 000 000 Ft
5	–	Homokbánya műszaki üzemelési terv	600 000 Ft
6	–	Főtérre láncos sorompó kiadása	700 000 Ft
7	–	TOP PLUSZ -2.1.1-21-BK1-2022-00048 „Tűzoltó Parancsnokság épületének korszerűsítése” c. projekt beruházási kiadásai	17 757 807 Ft
8	–	TOP PLUSZ -1.1.1-21-BK1-2022-00001 „Termelői piac felújítása Jánoshalmán” c. projekt beruházási kiadásai	132 254 631 Ft
9	–	TOP PLUSZ -1.2.1-21-BK1-2023-00055 „Közösségi fejlesztések Jánoshalmán” c. projekt beruházási kiadásai	678 837 000 Ft
10	–	TOP PLUSZ -1.1.3-21-BK1-2023-00023 „Horgászturizmus fejlesztése Jánoshalmán” c. projekt beruházási kiadásai	76 370 692 Ft
11	–	VP6-19.2.1-32-10-21 „Kamerarendszer telepítése Jánoshalmán” c. projekt beruházási kiadásai	10 400 000 Ft
12	–	Szakhatósági díjak önkormányzati beruházás esetén	200 000 Ft
13	–	Iskolai védőnői szolgálat beruházási kiadása (irodai szék)	30 000 Ft
14	–	Szociális étkeztetés beruházási kiadásai (monitor, irodai szék)	109 500 Ft
15	–	Házi segítségnyújtás beruházási kiadásai (irodai szék, vérnyomásmérő, vércukormérő, járókeret, wc szék, wc magasító)	500 000 Ft
16		Polg. Hiv. szervertermébe klíma vásárlás, Rákóczi u. 12. lakásba CO érzékelő vásárlása	352 000 Ft
17	–	Járási startmunka mintaprogram (70311/30/00178) beruházási kiadásai	254 000 Ft
18	–	Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és mellékletei módosítása - Tervezési Szerződés	1 050 000 Ft
19	–	Jánoshalmi Alapfokú Művészeti Iskola részére eszközök beszerzése 117/2024(VI.26) Kt.	19 050 000 Ft
20	Helyi önkormányzat összesen:		941 285 630 Ft
21	Polgármesteri Hivatal
22	–	Díszterem világítás korszerűsítése, szőnyeg csere	2 300 000 Ft
23	–	Telefon beszerzés	231 013 Ft
24	Polgármesteri Hivatal összesen:		2 531 013 Ft
25	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
26	–	Könyvtári dokumentumok vásárlása (1 éven túl elhasználódó)	1 433 100 Ft
27	–	Balettszőnyeg beszerzése	508 000 Ft
28	–	Majálisra kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	9 990 Ft
29	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:		1 951 090 Ft
30	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
31	–	Óvoda fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos eszközbeszerzések (óvodai ágyak, ágytároló szekrény, kuka, porszívó, takarítógép, létra, mosógép), udvari játékok, sportszerek (labda, homokozó szett, egyensúlyzó hinta, futóbicikli stb.)	1 041 400 Ft
32	–	Új óvodai csoport indításához szükséges eszközök beszerzése	2 200 000 Ft
33	–	Fénymásológép beszerzés	3 625 809 Ft
34	–	Óvodai gyermekétkeztetéshez kapcsolódó eszközbeszerzések ( pl. műanyag dobozok csoportonként és konyhai szállításra, badella)	508 000 Ft
35	–	Bölcsődei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó eszközbeszerzések ( pl. műanyag dobozok csoportonként és konyhai szállításra, badella)	254 000 Ft
36	–	Bölcsőde beruházási kiadásai (homokozó eszközök, játékok, sporteszközök, komposztáló, esővízgyűjtő, hűtőgép, kuka, porszívó, takarítógép, létra, mosógép)	381 000 Ft
37	–	Család- és Gyermekjóléti Központ beruházási kiadásai ( asztali számítógépek memória bővítése, billentyűzet, egér, külső winchester, szünetmentes tápegység, laptop, vízforraló, mikrohullámú sütő)	939 800 Ft
38	–	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beruházási kiadásai (szoftver beszerzés (Windows 10), Laptop jogtiszta szoftverekkel, törölköző, konyharuha, poharak, kávés csészék)	508 000 Ft
39	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:		9 458 009 Ft
40	Összesen:		955 225 742 Ft
41	Felújítás
42	Helyi önkormányzat
43	–	Önkormányzati bérlakások felújítása (Dózsa u. 81., Batthyány u. 14.)	2 750 000 Ft
44	–	Bajai u. 4. nyílászárók felújítása	600 000 Ft
45	–	Közvilágítás korszerűsítés (műszaki szakértelem, műszaki ellenőrzés)	5 982 200 Ft
46	–	Egyéb járdafelújítási kiadás	2 500 000 Ft
47	–	„Külterületi utak fejlesztése Jánoshalmán” pályázat (VP6-7.2.1.1-21) felújítási kiadásai	1 070 547 Ft
48	–	Zöldfa utca és Kisfaludy utca tervezés	500 000 Ft
49	–	Kisfaludy utca útjavítás	16 112 589 Ft
50	–	Zöldfa utca útjavítás	14 000 000 Ft
51	–	TOP PLUSZ -2.1.1-21-BK1-2022-00048 „Tűzoltó Parancsnokság épületének korszerűsítése” c. projekt felújítási kiadásai	46 712 407 Ft
52	–	Bernáth Z. utca járdafelújítás 114/2024.(VI.26) Kt. , 146/2024.(VII.19) Kt. és 149/2024(VIII.12.) Kt. határozatok	29 787 411 Ft
53	Helyi önkormányzat összesen:		120 015 154 Ft
54	Polgármesteri Hivatal
55	Polgármesteri Hivatal összesen:		0 Ft
56	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
57	–	Külső tároló betonozása, vakolás (Radnóti u.), kerítésfelújítás (Batthyány u. )	2 965 450 Ft
58	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:		2 965 450 Ft
59	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
60	–	Régi épületrész felújítása - ablakok cseréje, homlokzat felújítás, csatornák cseréje	15 750 000 Ft
61	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:		15 750 000 Ft
62	Összesen:		138 730 604 Ft
63	Egyéb felhalmozás célú támogatás államháztartáson belülre
64	Helyi önkormányzat
65	–
66	Összesen:		0 Ft
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
68	Helyi önkormányzat
69	–
70	Összesen:		0 Ft
71	Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre
72	Helyi önkormányzat
73	–	Futballpálya napelem kiépítés támogatása 212/2023(XI.23) Kt. hat.	3 200 000 Ft
74	–	Közétkeztetési Kft. autóvásárlásának támogatása 119/2024(VI.26) Kt. hat.	17 100 000 Ft
75	–	Bajai úti temető és a Kistemető sétáló járdáinak felújítási támogatása a Róm. Kat. Plébánia részére 141/2024(VI.26) Kt. hat.	25 167 652 Ft
76	–	Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak)	699 840 Ft
77	–	Szennyvízcsatorna beruházás - érdekeltségi hozzájárulás visszafizetése ügyfélnek	31 000 Ft
78	Összesen:		46 198 492 Ft
79	Fejlesztési célú tartalék
80	Helyi önkormányzat
81	Összesen:		0 Ft
82	Mindösszesen:		1 140 154 838 Ft

”

10. melléklet a 13/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat Tervezett tartalékai 2024. év

Ssz.	Megnevezés		Összeg
Ssz.	A		B
1	Vis maior tartalék (működési)
2	–	Vis maior tartalék	1 000 000 Ft
3	Vis maior tartalék összesen:		1 000 000 Ft
4	Céltartalék (működési)
5		*Környezetvédelmi alap összesen :*	*5 243 063 Ft*
6
7	–	Projektek nem elszámolható kiadásaira tartalék	5 000 000 Ft
8	–	128/2024.(VI.26.) Kt. hat. - "Horgászturizmus fejlesztése Jánoshalmán" pályázati önerő	-365 149 Ft
9	–	Közbeszerzési szakvélemény költsége - Hulladékfelszámolási pályázat	-100 000 Ft
10	–	Bernáth Z. utcai járdafelújítás közbeszerzési eljárás lefolytatásának díja	-284 372 Ft
11		*Projektek nem elszámolható kiadásaira tartalék összesen:*	*4 250 479 Ft*
12
13	–	Eü-i Központ Közösségi Ház 2023. évi üzemeltetési-rezsi kiadásaira tartalék	1 500 000 Ft
14	–	121/2024.(VI.26.) Kt. hat. - Eü-i Központ Közösségi Ház (Orczy u. 110.) üzemelt.-rezsi kiadásaira	-1 500 000 Ft
15		*Eü-i Központ Közösségi Ház 2023. évi üzemeltetési-rezsi kiadásaira tartalék összesen:*	*0 Ft*
16
17	–	Nyári diákmunka szociális hozzájárulási adó kifizetésre tartalék	402 610 Ft
18	–	2024. július, augusztus havi nyári diákmunka járulék - Gyermeklánc Óvoda	-138 736 Ft
19	–	2024. július, augusztus havi nyári diákmunka járulék - Imre Z. Műv. Központ és Könyvtár	-104 052 Ft
20	–	2023. évi központi bértámogatás kamata	-94 194 Ft
21	–	Bernáth Z. utcai járdafelújítás közbeszerzési eljárás lefolytatásának díja	-65 628 Ft
22		*Nyári diákmunka szociális hozzájárulási adó kifizetésre tartalék összesen:*	*0 Ft*
23	Céltartalék (működési) összesen:		9 493 542 Ft
24	Általános tartalék (működési)
25	–	Általános tartalék	51 723 439 Ft
26	–	35/2024.(II.28.) Kt. hat. - Kalmár S. u. 55. sz. alatti ház kéményének javítása	-330 000 Ft
27	–	95 és 96/2024.(V.28.) Kt. hat. - Új óvodai csoport indítása	-8 534 399 Ft
28	–	Általános tartalék 2023. évi maradványa	18 637 985 Ft
29	–	Intézmények 2023. évi szabad maradványának elvonása	4 674 091 Ft
30	–	Átcsoportosítás projekt kiadások céltartalékába	-5 000 000 Ft
31	–	Befejeződött projektekkel kapcsolatos elszámolási bevételek	9 468 447 Ft
32	–	Átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének kamat bevétele	4 983 426 Ft
33	–	Biztos Kezdet Gyerekház - finanszírozási szerződés módosítás	1 214 000 Ft
34	–	Külterületi helyi közutak pályázat 2024. évre áthúzódó kiadása (duplikáció miatt)	1 070 547 Ft
35	–	114/2024.(VI.26.) Kt. hat. - Bernáth Z. u. járdafelújítás	-24 400 000 Ft
36	–	117/2024.(VI.26.) Kt. hat. -Jánoshalmi Alapfokú Művészeti Iskola eszközbeszerzés	-19 050 000 Ft
37	–	119/2024.(VI.26.) Kt. hat. - Közétkeztetési Kft. autóvásárlás	-17 100 000 Ft
38	–	120/2024.(VI.26.) Kt. hat. - Jánoshalmáért Alapítvány támogatása	-2 000 000 Ft
39	–	137/2024.(VI.26.) Kt. hat. - Jh-i Kistérségi Eü-i Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása (Közösségi Ház, Ifjúsági tér)	-2 000 000 Ft
40	–	139/2024.(VI.26.) Kt. hat. - Háziorvosok rezsitámogatása	-3 000 000 Ft
41	–	140/2024.(VI.26.) Kt. hat. - Vérvételi lehetőség biztosítása Jánoshalmán támogatása	-1 800 000 Ft
42	–	141/2024.(VI.26.) Kt. hat. - Jánoshalmi Római Katolikus Plébánia támogatása (temető járdák felújítása)	-25 167 652 Ft
43	–	Tartalékok átcsoportosítása	40 751 912 Ft
44	–	EFOP-3.9.2-16-2017-00057 pr. visszafizetési kötelezettségére kapott összeg	-6 225 300 Ft
45	–	2024. évi központi támogatás alakulása - májusi felmérés hatására	22 709 828 Ft
46	–	Iparűzési adó bevétel kiesés miatti tartalék csökkenés	-20 000 000 Ft
47	–	Iskolai védőnő illetményemelése márciustól	-610 200 Ft
48	–	Batthyány u-i Óvoda kerítésfelújítás többletkiadása fedezetére	-1 822 450 Ft
49	Általános tartalék összesen:		18 193 674 Ft
50	Alaptevékenység maradványából képzett tartalék
51	–	Alaptevékenység 2023. évi maradványából tartalék képzése	91 189 352 Ft
52	–	2023. évi maradványt terhelő kötelezettségek	-48 937 440 Ft
53	–	Eü-i Központ Közösségi Ház 2023. évi üzemeltetési-rezsi kiadásaira tartalék képzés	-1 500 000 Ft
54	–	Tartalékok átcsoportosítása	-40 751 912 Ft
55	Alaptevékenység maradványából képzett tartalék összesen:		0 Ft
56	Működési tartalékok összesen (I.):		28 687 216 Ft
57	Céltartalék (felhalmozási)
58	–
59	Felhalmozási tartalékok összesen (II.):		0 Ft
60	Tartalékok mindösszesen (I.+II.)		28 687 216 Ft

”

11. melléklet a 13/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások

Jogcím			Helyi önkormányzat				Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ				Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár				Mindösszesen Ft
száma		megnevezése	mutató	fajlagos Ft	Központi költségvetési támogatás Ft	Összesen Ft	mutató	fajlagos Ft	Központi költségvetési támogatás Ft	Összesen Ft	mutató	fajlagos Ft	Központi költségvetési támogatás Ft	Összesen Ft	Mindösszesen Ft
A		B	C	D		E	H	I		J					K
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				289 214 280	289 214 280									289 214 280
	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	25,87	6 633 500	171 608 645	171 608 645									171 608 645
	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	816,5	26 000	21 229 000	21 229 000									21 229 000
	1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása			31 791 500	31 791 500									31 791 500
	1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása			23 930 000	23 930 000									23 930 000
	1.1.1.4	Településüzemeltetés - köztemető támogatása			0	0									0
	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása			16 273 635	16 273 635									16 273 635
	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			23 744 000	23 744 000									23 744 000
	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	250	2 550	637 500	637 500									637 500
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								235 451 268	235 451 268					235 451 268
	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás							31 372 068	31 372 068					31 372 068
	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás (napi nyitvatartási idő eléri a 8 órát)					182,0	172 374	31 372 068	31 372 068					31 372 068
	1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás							0	0					0
	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása							137 300 800	137 300 800					137 300 800
	1.2.2.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása (napi nyitvatartási idő eléri a 8 órát)					16,4	8 372 000	137 300 800	137 300 800					137 300 800
	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz							12 518 000	12 518 000					12 518 000
	1.2.3.1.1.1.1	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2023.01.01-ig szerezték meg					10,0	717 000	7 170 000	7 170 000					7 170 000
	1.2.3.1.1.1.2.	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2023.01.01-ig szerezték meg					2	2 674 000	5 348 000	5 348 000					5 348 000
	1.2.3.2.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2024.01.01-ig szerezték meg							0	0					0
	1.2.3.2.1.1.2.	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2024.01.01-ig szerezték meg							0	0					0
	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása							54 260 400	54 260 400					54 260 400
	1.2.5.1.1.	Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása					10	5 268 000	54 260 400	54 260 400					54 260 400
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				64 068 148	64 068 148			119 202 012	119 202 012					183 270 160
	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			37 235 548	37 235 548									37 235 548
	1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			26 832 600	26 832 600			51 956 812	51 956 812					78 789 412
	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat					1,1	6 643 100	7 307 410	7 307 410					7 307 410
	1.3.2.2.1	Család- és gyermekjóléti központ					5,5	6 510 300	35 806 650	35 806 650					35 806 650
	1.3.2.2.2	Család- és gyermekjóléti központ- óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása					1 818,0	4 864	8 842 752	8 842 752					8 842 752
	1.3.2.3.1	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	160	84 860	13 577 600	13 577 600									13 577 600
	1.3.2.4.2	Személyi gondozás- önálló feladatellátás (Házi segítségnyújtás)	22	602 500	13 255 000	13 255 000									13 255 000
	1.3.3.	Bölcsőde, minibölcsőde támogatása							67 245 200	67 245 200					67 245 200
	1.3.3.1.1	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása					2,0	8 522 000	17 044 000	17 044 000					17 044 000
	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása					6,5	6 838 000	44 447 000	44 447 000					44 447 000
	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás							5 754 200	5 754 200					5 754 200
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				101 876 089	101 876 089			63 390 258	63 390 258					165 266 347
	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	11,42	3 620 000	25 320 995	25 320 995			16 019 405	16 019 405					41 340 400
	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			74 876 509	74 876 509			47 370 853	47 370 853					122 247 362
	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	3 461	485	1 678 585	1 678 585			0						1 678 585
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					0							18 766 240	18 766 240	18 766 240
1.5.	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása									8 480	2 213	18 766 240	18 766 240	18 766 240
2. melléklet jogcímei mindösszesen:			xxx	xxx		455 158 517	xxx	xxx		418 043 538	xxx	xxx		18 766 240	891 968 295
2.	A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai				1 823 820	1 823 820			16 682 193	16 682 193			4 538 334	4 538 334	23 044 347
	2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék			1 823 820	1 823 820			16 682 193	16 682 193					18 506 013
	2.3.2.4.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása												0	0
	2.3.3	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása											4 538 334	4 538 334	4 538 334
3. melléklet jogcímei mindösszesen:			xxx	xxx	1 823 820	1 823 820	xxx	xxx	16 682 193	16 682 193	xxx	xxx		4 538 334	23 044 347
	7.0	Esélyteremtési illetményrész támogatása							32 499 170	32 499 170					32 499 170
Központi költségvetési támogatások mindösszesen:			xxx	xxx	xxx	456 982 337	xxx	xxx	xxx	467 224 901	xxx	xxx	xxx	23 304 574	947 511 812

”

12. melléklet a 13/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi költségvetésben tervezett, EU-forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai, a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

Ssz.	*Megnevezés*	*Tervezett és megvalósulás szerinti bevételek, kiadások (Ft) évenkénti üteme*				*2024. évi költségvetésben tervezett 2023. évi maradvány igénybevétel*	*2024. évi költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok, ill. saját erő biztosítása*	*2024. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok*
Ssz.	*Megnevezés*	*Összesen*	2022. év	2023. év	2024. év
A	B	C	H	I	J	K	L	M
1	Jánoshalma Városi Önkormányzat
2	„*Termelői piac felújítása Jánoshalmán” projekt (TOP PLUSZ-1.1.1-21-BK1-2022-00001)*
3	Saját erő	0	0	0	0	0	0
4	EU-s és hazai forrás együtt	144 000 699	0	144 000 699	0	140 775 371	0
5	Források összesen	144 000 699	0	144 000 699	0	140 775 371	0
6	Személyi juttatás és járulék (elszámolható) PH-nál 2 fő	2 260 000			2 260 000			2 260 000
7	Beruházási kiadások (elszámolható)	136 773 635	304 800	1 244 600	135 224 235			135 224 235
8	Dologi kiadások (elszámolható)	4 967 064	0	1 675 928	3 291 136			3 291 136
9	Kiadások összesen	144 000 699	304 800	2 920 528	140 775 371			140 775 371
10	„*Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” projekt (Tűzoltó Parancsnokság épület) (TOP PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00048)*
11	Saját erő	0	0	0	0	0	0
12	EU-s és hazai forrás együtt	86 826 965	0	86 826 965	0	81 014 377
13	Források összesen	86 826 965	0	86 826 965	0	81 014 377	0
6	Személyi juttatás és járulék (elszámolható) PH-nál 1 fő	655 400			655 400			655 400
14	Beruházási kiadások (elszámolható)	17 757 807		0	17 757 807			17 757 807
	Felújítási kiadások (elszámolható)	58 964 092			58 964 092			58 964 092
15	Dologi kiadások (elszámolható)	9 449 666	1 853 692	3 958 896	3 637 078			3 637 078
16	Kiadások összesen	86 826 965	1 853 692	3 958 896	81 014 377			81 014 377
17	„*Külterületi helyi közutak fejlesztése” projekt (VP6-7.2.1.1-21)*
18	Saját erő	10 597 629	3 000 000	7 597 629
19	EU-s és hazai forrás együtt	117 259 399		61 879 729	55 379 670		55 379 670
20	Források összesen	127 857 028	3 000 000	69 477 358	55 379 670	0	55 379 670
21	Felújítási kiadások (elszámolható)	118 909 874		117 839 327	1 070 547			1 070 547
22	Felújítási kiadások (nem elszámolható)	3 002 000	3 000 000	2 000	0			0
23	Dologi kiadások (elszámolható)	4 521 075		762 000	3 759 075			3 759 075
24	Dologi kiadások (nem elszámolható)	1 424 079		50 800	1 373 279			1 373 279
25	Kiadások összesen	127 857 028	3 000 000	118 654 127	6 202 901			6 202 901
26	„*Kamerarendszer telepítése” projekt (VP6-19.2.1-32-10-21)*
27	Önerő (elszámolható költségek)	588 327			588 327		588 327
28	EU-s és hazai forrás együtt (elszámolható költségek)	9 811 673			9 811 673		9 811 673
29	Nem elszámolható költségekre jutó önerő	398 916		327 000	71 916		71 916
30	Források összesen	10 798 916		327 000	10 471 916	0	10 471 916
31	Beruházási kiadások (elszámolható)	10 400 000			10 400 000			10 400 000
32	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	300 000		300 000				0
33	Dologi kiadások (nem elszámolható)	98 916		27 000	71 916			71 916
34	Kiadások összesen	10 798 916		327 000	10 471 916			10 471 916
10	„*Közösségi fejlesztések Jánoshalmán" c. projekt (TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2023-00055)*
11	Saját erő	241 300	0	0	241 300	0	241 300
12	EU-s és hazai forrás együtt	700 680 000	0	0	700 680 000	0	700 680 000
13	Források összesen	700 921 300	0	0	700 921 300	0	700 921 300
14	Beruházási kiadások (elszámolható)	678 837 000	0	0	678 837 000			678 837 000
15	Dologi kiadások (elszámolható)	21 843 000	0	0	21 843 000			21 843 000
15	Dologi kiadások (nem elszámolható)	241 300	0	0	241 300			241 300
16	Kiadások összesen	700 921 300	0	0	700 921 300			700 921 300
10	„*Horgászturizmus fejlesztése Jánoshalmán" c. projekt (TOP PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00023)*
11	Saját erő	365 149	0	0	365 149	0	365 149
12	EU-s és hazai forrás együtt	83 394 306	0	0	83 394 306	0	83 394 306
13	Források összesen	83 759 455	0	0	83 759 455	0	83 759 455
14	Beruházási kiadások (elszámolható)	76 005 543	0	0	76 005 543			76 005 543
	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	365 149	0	0	365 149			365 149
15	Dologi kiadások (elszámolható)	4 810 000	0	0	4 810 000			4 810 000
	Személyi juttatás és járulék (elszámolható)	2 578 763	0	0	2 578 763			2 578 763
16	Kiadások összesen	83 759 455	0	0	83 759 455			83 759 455

”