Harkakötöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Harkakötöny Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2022. évi költségvetési maradvány megállapításáról
Hatályos: 2023. 05. 31Harkakötöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Harkakötöny Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2022. évi költségvetési maradvány megállapításáról
Harkakötöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Harkakötöny Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (XII.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 13. pontja alapján biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Harkakötöny Község Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) Képviselő-testületére és szerveire, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervre (a továbbiakban: intézmény).
2. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének összes bevételét 321.935.996 Ft-ban állapítja meg, mely az alábbiakban felsorolt főösszegekből tevődik össze:
a) működési bevételek:12.895.420 Forint,
b) közhatalmi bevételek: 16.244.847 Forint,
c) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 85.216.096 Forint,
d) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 62.659.956 Forint,
e) finanszírozási bevételek: 144.919.677 Forint,
f) működési célú átvett pénzeszközök: 0 Forint,
g) felhalmozási bevételek: 0 Forint.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének összes kiadását 244.380.782 Forintban állapítja meg, mely az alábbiakban felsorolt főösszegekből tevődik össze:
a) egyéb működési célú kiadások: 17.349.979 Forint,
b) személyi juttatások: 48.027.429 Forint,
c) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.033.133 Forint,
d) dologi kiadások: 63.224.777 Forint,
e) ellátottak személyi juttatásai: 775.500 Forint,
f) beruházások: 14.947.104 Forint,
g) felújítások: 93.459.433 Forint,
h) finanszírozási kiadások: 1.563.427 Forint.
3. § (1) E rendelet mellékletét képezik a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott kötelező mérlegek és kimutatások, melyek az alábbiak:
1. az önkormányzat bevételei előirányzat- csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti kimutatását a 1. melléklet tartalmazza,
2. az önkormányzat kiadásai előirányzat- csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti kimutatását a 2. melléklet tartalmazza,
3. a 3. melléklet az önkormányzat 3 éves pénzügyi terve,
4. az 4. melléklet mutatja be az önkormányzat és intézménye beruházási és felújítási előirányzatait, feladatonként, illetve célonként,
5. a 5. melléklet mutatja be az önkormányzat közvetett támogatásait,
6. a 6. melléklet az önkormányzat több éves kihatással járó döntések kimutatásáról rendelkezik,
7. a 7. melléklet az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bemutatásáról rendelkezik,
8. az önkormányzat létszám összetételéről szóló kimutatás a 8. mellékletben található,
9. az önkormányzat céltartalékainak kimutatását a 9. melléklet tartalmazza,
10. a 10. melléklet mutatja be a pénzeszközátadást és a támogatás értékű kiadások részletezését,
11. a 11. melléklet az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét mutatja be,
12. az önkormányzat összevont 2022. évi költségvetési mérlegét mutatja be közgazdasági tagolásban bevételei előirányzat- csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti kimutatását az 12. melléklet tartalmazza,
13. a 13. melléklet mutatja be az önkormányzat és intézménye 2022. évi bevételeit,
14. az önkormányzat központi költségvetésből származó támogatásairól rendelkezik a 14. melléklet,
15. 15. melléklet rögzíti a kormányzati funkciók szerinti kimutatást,
16. a 16. melléklet tartalmazza az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális és rászorultság jellegű ellátásokat,
17. a 17. melléklet tartalmazza az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv 2022. évi kötelező feladatainak kiadásait és bevételeit, valamint az önként vállalt feladatainak kiadásait és bevételeit,
18. a 18. melléklet az önkormányzat 2022. december 31-i vagyonállapotát mutatja be,
19. a 19. melléklet az önkormányzat immateriális javainak és tárgyi eszközeinek alakulásáról szól.
20. a 20. melléklet az önkormányzat vagyonkimutatásáról törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli vagyonról szól
(2) Az önkormányzatnak adósságállománya nincs. Az önkormányzatnak nem áll tulajdonában gazdálkodó szervezet.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési maradványát az alábbiak szerint fogadja el:
a) alaptevékenység költségvetési bevételei: 177.016.319 Forint,
b) alaptevékenység költségvetési kiadásai: 242.817.355 Forint,
c) alaptevékenység költségvetési egyenlege: -65.801.036 Forint,
d) alaptevékenység finanszírozási bevételei: 165.258.731 Forint,
e) alaptevékenység finanszírozási kiadásai: 21.902.481 Forint,
f) alaptevékenység finanszírozási egyenlege:143.356.250 Forint,
g) alaptevékenység maradványa: 77.555.214 Forint.
3. Záró rendelkezések
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.