Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Izsák Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 15- 2024. 02. 15Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Izsák Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények).
2. A költségvetési főösszeg
2. § (1) A képviselő-testület Izsák város 2024. évi költségvetésének
a) főösszegét 2.021.013.314 forintban,
aa) költségvetési bevétel összegét 970.179.537 forintban,
ab) finanszírozási bevétel összegét 1.050.833.777 forintban,
b) költségvetési kiadás összegét 1.316.013.307 forintban,
c) finanszírozási kiadás összegét 705.000.007 forintban állapítja meg.
(2) A költségvetés bevételi főösszeg részletezése
a) működési bevételek 950.933.109 forint,
b) felhalmozási bevételek 19.186.428 forint,
c) finanszírozási bevételek 1.050.833.777 forint, amelyből tervezett 2023. évi maradvány 400.000.000 forint.
(3) A költségvetés kiadási főösszeg részletezése
a) működési célú kiadás 960.434.995 forint,
b) felhalmozási kiadás 355.578.312 forint,
c) finanszírozási kiadás 705.000.007 forint.
3. Izsák város költségvetési bevételei
3. § Izsák város 2024. évi költségvetési bevétel főösszege 2.021.013.314 forint.
4. Izsák város költségvetési kiadásai
4. § (1) Izsák város 2024. évi költségvetési kiadás főösszege 2.021.013.314 forint.
(2) Izsák város 2024. évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg. Működési kiadások előirányzata összesen 960.434.995 forint, amelyből
a) személyi juttatások 470.094.606 forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok 67.515.700 forint,
c) dologi kiadások 352.256.771 forint,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 8.600.000 forint,
e) egyéb működési célú támogatások 10.596.000 forint,
f) tartalék 51.371.918 forint.
(3) Az (1) bekezdés szerinti előirányzatból önként vállalt feladatokhoz (civil szervezetek, oktatási támogatások, városi rendezvények szervezése) kapcsolódó előirányzatok főösszege 34.280.000 forint, amelyből egyéb működési célú támogatások 34.280.000 forint.
(4) Izsák város 2024. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezettséggel határozza meg. A felhalmozási kiadások előirányzata összesen 355.578.312 forint, ebből
a) beruházások 14.285.742 forint,
b) felújítás 341.292.570 forint.
(5) A Város teljes 2024. évi költségvetését a rendelet 1. melléklet tartalmazza.
5. Izsák Város költségvetési egyenlege
5. § (1) Izsák város 2024. évben költségvetésében hiánnyal nem számol, a működési és felhalmozási bevételi és a kiadási főösszegek egymással megegyeznek.
(2) A költségvetési rendelet tartalmaz tartalékot.
(3) A végrehajtás során keletkező többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlásához szükséges fedezet módjáról, az előirányzatok módosításáról a Képviselő-testület dönt.
(4) A jóváhagyott intézményi kiadások előirányzatai közötti átcsoportosítás végrehajtása az intézményvezető hatáskörébe tartozik.
6. Adósságot keletkeztető jogügylet megkötése
6. § A költségvetés elfogadásakor a Képviselő-testület adósságot keletkeztető jogügylet megkötését nem tervezi a 2024. évben.
7. Önkormányzat
7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.338.044.537 forintban határozza meg. Az Önkormányzat teljes 2024. évi költségvetését a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.338.044.537 forintban határozza meg az alábbi bontásban,
a) működési kiadások előirányzata összesen 282.443.218 forint, amelyből
aa) személyi juttatások 60.643.600 forint,
ab) munkaadókat terhelő járulékok 7.736.700 forint,
ac) dologi kiadások 143.495.000 forint,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 8.600.000 forint,
ae) egyéb működési célú támogatások 10.596.000 forint,
af) tartalék 51.371.918 forint,
b) felhalmozási kiadás 350.601.312 forint,
c) finanszírozási kiadás 705.000.007 forint, amelyből intézményi finanszírozás 650.833.777 forint.
(3) Az engedélyezett létszám: 11 fő.
(4) A (2) bekezdés a) pontjában szereplő előirányzatok közül önként vállalt feladathoz (civil szervezetek, oktatási támogatások, városi rendezvények szervezése) kapcsolódik 34.280.000 forint, amelyből egyéb működési célú támogatás 34.280.000 forint.
8. Polgármesteri Hivatal
8. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének bevételi fő összegét 151.247.506 forintban határozza meg, amelyből
a) működési bevétel 500.000 forint,
b) intézményi finanszírozás 150.747.506 forint.
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének kiadási fő összegét 151.247.506 forintban határozza meg, melyből működési kiadás 150.485.506 forint.
a) személyi juttatás 117.623.006 forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok 15.982.500 forint,
c) dologi kiadások 16.880.000 forint,
d) felhalmozás 762.000 forint,
(3) Az engedélyezett létszám: 20,17 fő, melyből köztisztviselő 16 fő, 1 fő fizikai alkalmazott.
(4) A Polgármesteri Hivatal teljes 2024. évi költségvetését a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
9. Általános Művelődési Központ
9. § (1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2024. évi költségvetésének bevételi fő összegét 488.805.771 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő
a) működési bevételek 21.135.000 forint, amelyből intézményi működési bevétel 21.135.000 forint,
b) fenntartói (intézményi) finanszírozás 467.670.771 forint.
(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2024. évi költségvetésének kiadási fő összegét 488.805.771 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő
a) működési kiadások 484.740.771 forint, amelyből
aa) személyi juttatás 266.802.000 forint,
ab) munkaadót terhelő járulékok 40.424.000 forint,
ac) dologi kiadások 177.514.771 forint,
b) felhalmozási kiadás 4.065.000 forint, amelyből beruházási kiadás 4.065.000 forint.
(3) Az engedélyezett létszám: 45 fő.
(4) Az ÁMK 2023. évi költségvetését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
10. Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
10. § (1) A Képviselő- testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2024. évi költségvetésének bevételi fő összegét 12.422.000 forintban határozza meg, amelyből fenntartói (intézményi) finanszírozás 12.422.000 forint.
(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2024. évi költségvetésének kiadási fő összegét 12.422.000 forintban határozza meg, mely működési kiadás 12.422.000 forint, részletezése az alábbi
a) személyi juttatás 10.692.000 forint,
b) munkaadót terhelő járulékok 1.445.000 forint,
c) dologi és egyéb folyó kiadások 285.000 forint.
(3) Az engedélyezett létszám: 2 fő.
(4) A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat teljes 2024. évi költségvetését a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
11. Gondozási Központ
11. § (1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 30.493.500 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő
a) intézményi működési bevétel 10.500.000 forint, ebből intézményi térítési díj 10.500.000 forint,
b) fenntartói (intézményi) finanszírozás 19.993.500 forint.
(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 30.493.500 forintban határozza meg, melyből működési célú kiadás 30.493.500 forint, részletezése az alábbi
a) személyi juttatás 14.334.000 forint,
b) munkaadót terhelő járulékok 1.927.500 forint,
c) dologi kiadások 14.082.000 forint.
(3) Az engedélyezett létszám: 3 fő.
(4) A Gondozási Központ 2024. évi költségvetését a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
12. § Hatályát veszti az Izsák Város Önkormányzata 2024. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 23/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelet.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.