Elek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 31
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz és az 1–8. melléklethez
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerint: „A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.”
A jelen költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés 260 870 682 Ft összegű előirányzat módosítást (növelést) tartalmaz.
Módosító tételek:
Működési célú támogatások államháztartáson belül 5 713 586 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 156 000 Ft
Maradvány igénybevétel 255 001 096 Ft
A jelenlegi előirányzat módosítás 15 %-os előirányzat növelést jelent.
A tervezett rendeletmódosítás főbb jellemzői:
1. Működési célú támogatások államháztartáson belül előirányzata 5 713 586 Ft-tal nő. Ebből az összevont szociális ágazati pótlék összege 2 391 758 Ft, amely a Naplemente Idősek Otthona intézmény dolgozói részére került kifizetésre. Az összeg tartalmazza az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal országgyűlési választásra és népszavazásra kapott 3 321 828 Ft bevételét is.
2. A működési célú átvett pénzeszközök soron 156 000 Ft visszatérítendő támogatás került beállításra, amelyet lakosságnak nyújtott az önkormányzat képviselő-testülete.
3. Maradvány igénybevétel soron a növekedés összege a 2021. évi költségvetési beszámolóban kimutatott maradvány és a 2022. évi költségvetésbe betervezett maradvány különbözete.
Eleki Közös Önkormányzati Hivatal saját költségvetését 3 321 828 Ft-tal kérjük növelni az alábbiak szerint:
Bevételi oldalon:
(1) Országgyűlési képviselő választás és népszavazás
- Működési célú tám. ÁHT-n belül 3 321 828 Ft
(2) Felügyeleti hatáskörű előirányzat módosítás
- Maradvány igénybe vétel 275 406 Ft
- Intézmény finanszírozás -275 406 Ft
Kiadási oldalon:
(1) Országgyűlési képviselő választás és népszavazás
- Személyi juttatás 2 496 864 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 824 964 Ft
Elek Város Óvoda-Bölcsőde saját költségvetését a kiemelt előirányzatok között kérjük módosítani az alábbiak szerint:
Bevételi oldalon:
(1) Felügyeleti hatáskörű előirányzat módosítás
- Maradvány igénybe vétel 253 444 Ft
- Intézmény finanszírozás - 253 444 Ft
Kiadási oldalon:
(1) Saját hatáskörű előirányzat módosítás
- Dologi kiadások - 27 991 Ft
- Beruházási kiadások 27 991 Ft
Reibel Mihály Városi Művelődési Központ és Könyvtár saját költségvetését a kiemelt előirányzatok között kérjük módosítani az alábbiak szerint:
Bevételi oldalon:
(1) Felügyeleti hatáskörű előirányzat módosítás
- Maradvány igénybe vétel 385 577 Ft
- Intézmény finanszírozás - 385 577 Ft
Kiadási oldalon:
(1) Saját hatáskörű előirányzat módosítás (reprezentáció)
- Személyi juttatások 122 600 Ft
- Dologi kiadások - 122 600 Ft
Naplemente Idősek Otthona saját költségvetését 2 391 758 Ft-tal kérjük növelni az alábbiak szerint:
Bevételi oldalon:
(1) Felügyeleti hatáskörű előirányzat módosítás
- Maradvány igénybe vétel 488 574 Ft
- Intézmény finanszírozás 1 903 184 Ft
Kiadási oldalon:
(1) Összevont szociális ágazati pótlék
- Személyi juttatások 2 104 586 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 287 172 Ft
(2) Saját hatáskörű előirányzat módosítás
- Személyi juttatás (reprezentáció) 16 000 Ft
- Dologi kiadások - 16 000 Ft
- Beruházások 20 193 Ft
- Dologi kiadások - 20 193 Ft
Napközi Konyha saját költségvetését 523 992 Ft-tal kérjük növelni az alábbiak szerint:
Bevételi oldalon:
(1) Felügyeleti hatáskörű előirányzat módosítás
- Maradvány igénybe vétel 440 929 Ft
- Intézmény finanszírozás 83 063 Ft
Kiadási oldalon:
(1) Felügyeleti hatáskörű előirányzat módosítás
- Felhalmozási kiadások 549 392 Ft
- Dologi kiadás -25 400 Ft
Az önkormányzat saját költségvetését 255 704 924 Ft-tal kérjük megemelni az alábbiak szerint.
Bevételi oldalon:
- Működési célú támogatások államháztartáson belül 2 391 758 Ft
- Működési célú átvett pénzeszközök 156 000 Ft
- Maradvány igénybevétel 253 157 166 Ft

Kiadási oldalon:
(1) Szociális összevont ágazati pótlék
- Intézményfinanszírozás 2 391 758 Ft
(2) Maradvány tartalékba helyezése
- Tartalék 253 157 166 Ft
(3) Egyéb működési célú kiadások
- Lakosság részére visszatérítendő támogatás 156 000 Ft
(4) Intézmények maradványa
- Tartalék 1 843 930 Ft
- Intézmény finanszírozás - 1 843 930 Ft
(5) Saját hatáskörű előirányzat módosítás
- Dologi kiadások 1 788 000 Ft
- Tartalék - 1 788 000 Ft
- Beruházás 49 660 Ft
- Tartalék -49 660 Ft
- Intézmény finanszírozás (Konyha) 523 992 Ft
- Tartalék - 523 992 Ft
A 4. §-hoz
A rendelet hatályba lépését tartalmazza.