Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (V. 1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 01- 2021. 05. 01Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (V. 1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sarkad Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében figyelemmel az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésére, az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
.
„2. § . (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi előirányzatát 2.877.933 e Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.”
|
I. |
Működési bevételek |
576.741 |
|
|---|---|---|---|
|
- intézményi működési bevételek |
458.741 |
||
|
- önkormányzatok sajátos működési bevételei |
118.000 |
||
|
II. |
Támogatások |
1.207.049 |
|
|
- önkormányzatok költségvetési támogatása |
1.207.049 |
||
|
III. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
||
|
IV. |
Támogatásértékű bevételek |
329.721 |
|
|
- működési |
329.721 |
||
|
- felhalmozási |
|||
|
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
||
|
- államháztartáson kívülről |
|||
|
VI. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
||
|
VII. |
Felhalmozás ÁFA bevétele |
||
|
VIII. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek |
764.422 |
|
|
- Előző évek maradványának igénybevétele |
764.422 |
||
|
- működési |
247.830 |
||
|
- felhalmozási célra |
516.592 |
||
|
- Értékpapír eladás |
|||
|
IX. |
Belső finanszírozást meghaladó külső finanszírozás bevételei |
||
|
Bevételek főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.+IX.) |
2.877.933 |
|
I. |
Működési kiadások |
2.246.507 |
|
|---|---|---|---|
|
- személyi juttatások |
1.048.942 |
||
|
- szociális hozzájárulási adó |
158.334 |
||
|
- dologi kiadások |
657.990 |
||
|
- működési célú támogatásértékű kiadások |
273.515 |
||
|
- működési célú pénzeszköz átadás |
33.677 |
||
|
- önkormányzat által folyósított ellátások |
74.049 |
||
|
II. |
Felújítási és felhalmozási kiadások |
573.370 |
|
|
- beruházások |
530.557 |
||
|
- felújítások |
40.413 |
||
|
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
2.400 |
||
|
III. |
Adott kölcsönök |
||
|
IV. |
Tartalékok |
12.174 |
|
|
- általános |
12.174 |
||
|
- cél |
|||
|
- fejlesztési tartalék |
|||
|
V. |
Finanszírozási célú kiadások |
45.882 |
|
|
Kiadások főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.) |
2.877.933 |
2. § A R. 3. §. (10) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki:
„3. § . (10).…. A civil szervezeteknek adott támogatás szervezetenkénti felosztását a 17. sz. melléklet tartalmazza.”
3. § A költségvetési rendelet mellékletei e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint módosulnak.
4. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a 13/2021. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2021. évi bevételei és kiadásai
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2021. évi |
2021. évi 1. mód. előirányzat |
|
BEVÉTELEK |
|||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
458.741 |
458.741 |
|
- kötelező feladat |
165.677 |
165.677 |
|
|
- önként vállalt feladat |
293.064 |
293.064 |
|
|
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
118.000 |
118.000 |
|
- kötelező feladat |
118.000 |
118.000 |
|
|
- önként vállalt feladat |
|||
|
2.1 |
Helyi adók |
115.000 |
115.000 |
|
2.2 |
Átengedett központi adók |
||
|
2.3 |
Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok |
3.000 |
3.000 |
|
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
1.207.049 |
1.207.049 |
|
- kötelező feladat |
1.207.049 |
1.207.049 |
|
|
- önként vállalt feladat |
|||
|
3.1 |
Általános működési és feladattámogatás |
1.207.049 |
1.207.049 |
|
3.2 |
Működési célú kiegészítő támogatás |
||
|
3.3 |
Felhalmozási célú kiegészítő támogatás |
||
|
4. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
||
|
- kötelező feladat |
|||
|
- önként vállalt feladat |
|||
|
5. |
Támogatásértékű bevételek |
327.897 |
329.721 |
|
- kötelező feladat |
327.897 |
329.721 |
|
|
- önként vállalt feladat |
|||
|
5.1 |
Működési célú |
327.897 |
329.721 |
|
5.2 |
Felhalmozási célú |
||
|
6. |
Átvett pénzeszköz |
||
|
- kötelező feladat |
|||
|
- önként vállalt feladat |
|||
|
Államháztartáson kívülről |
|||
|
7. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
||
|
- kötelező feladat |
|||
|
- önként vállalt feladat |
|||
|
8. |
Felhalmozás ÁFA visszatérülése |
||
|
- kötelező feladat |
|||
|
- önként vállalt feladat |
|||
|
9. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
458.964 |
764.422 |
|
Bevételek összesen: |
2.570.651 |
2.877.933 |
|
|
- kötelező feladat |
2.277.587 |
2.584.869 |
|
|
- önként vállalt feladat |
293.064 |
293.064 |
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi költségvetéséről szóló
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2021. évi bevételei és kiadásai
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2021. évi |
2021. évi 1. mód. előirányzat |
|
KIADÁSOK |
|||
|
Működési célú kiadások |
2.054.909 |
2.246.507 |
|
|
- kötelező feladat |
1.761.845 |
1.953.443 |
|
|
- önként vállalt feladat |
293.064 |
293.064 |
|
|
1. |
Személyi juttatások |
939.234 |
1.048.942 |
|
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
141.905 |
158.334 |
|
3. |
Dologi kiadások |
594.603 |
657.990 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
5. |
Speciális célú támogatások |
74.049 |
74.049 |
|
6. |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
271.691 |
273.515 |
|
7. |
Működési célú pénzeszköz átadás |
33.427 |
33.677 |
|
Felhalmozási célú kiadások |
515.742 |
573.370 |
|
|
- kötelező feladat |
515.742 |
573.370 |
|
|
- önként vállalt feladat |
|||
|
8. |
Beruházások |
480.492 |
530.557 |
|
9. |
Felújítások |
33.150 |
40.413 |
|
10. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
2.100 |
2.400 |
|
11. |
Adott kölcsönök |
||
|
12. |
Finanszírozási kiadások |
45.882 |
|
|
Tartalékok |
12.174 |
||
|
13. |
Általános tartalék |
12.174 |
|
|
14. |
Céltartalék |
||
|
15. |
Fejlesztési tartalék |
||
|
16. |
Tervezett maradvány |
||
|
Kiadások összesen: |
2.570.651 |
2.877.933 |
|
|
- kötelező feladat |
2.277.587 |
2.584.869 |
|
|
- önként vállalt feladat |
293.064 |
293.064 |
2. melléklet a 13/2021. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2021. évi mérlege
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti összeg |
2021. évi 1. mód. |
Ssz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti összeg |
2021. évi |
|
I. |
Intézményi működési bevétel |
458.741 |
458.741 |
I. |
Működési célú kiadások |
2.054.909 |
2.246.507 |
|
II. |
Önkormányzatok sajátos műk. bevét. |
118.000 |
118.000 |
II. |
Felhalmozási célú kiadások |
515.742 |
573.370 |
|
III. |
Önkormányzatok költségvetési tám. |
1.207.049 |
1.207.049 |
III. |
Adott kölcsönök |
||
|
IV. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
IV. |
Finanszírozási kiadások |
45.882 |
|||
|
V. |
Támogatásértékű bevételek |
327.897 |
329.721 |
V. |
Tartalékok |
12.174 |
|
|
VI. |
Átvett pénzeszközök |
Általános tartalék |
12.174 |
||||
|
VII. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
Céltartalék |
|||||
|
VIII. |
Felhalmozás ÁFA visszatérülése |
Fejlesztési tartalék |
|||||
|
IX. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
458.964 |
764.422 |
VI. |
Tervezett maradvány |
||
|
Bevételek összesen: |
2.570.651 |
2.877.933 |
Kiadások összesen: |
2.570.651 |
2.877.933 |
||
|
- kötelező feladat |
2.277.587 |
2.584.869 |
- kötelező feladat |
2.277.587 |
2.584.869 |
||
|
- önként vállalt feladat |
293.064 |
293.064 |
- önként vállalt feladat |
293.064 |
293.064 |
3. melléklet a 13/2021. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2021. évi működési célú bevételei és kiadásai
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2021. évi |
2021. évi 1. mód. előirányzat |
|
BEVÉTELEK |
|||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
458.741 |
458.741 |
|
- kötelező feladat |
165.677 |
165.677 |
|
|
- önként vállalt feladat |
293.064 |
293.064 |
|
|
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
118.000 |
118.000 |
|
- kötelező feladat |
118.000 |
118.000 |
|
|
- önként vállalt feladat |
|||
|
2.1 |
Helyi adók |
115.000 |
115.000 |
|
2.2 |
Átengedett központi adók |
||
|
2.3 |
Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok |
3.000 |
3.000 |
|
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
1.207.049 |
1.207.049 |
|
- kötelező feladat |
1.207.049 |
1.207.049 |
|
|
- önként vállalt feladat |
|||
|
3.1 |
Általános működési és feladattámogatás |
1.207.049 |
1.207.049 |
|
3.2 |
Működési célú kiegészítő támogatás |
||
|
3.3 |
Felhalmozási célú kiegészítő támogatás |
||
|
4. |
Támogatásértékű bevételek – működési célú |
327.897 |
329.721 |
|
- kötelező feladat |
327.897 |
329.721 |
|
|
- önként vállalt feladat |
|||
|
5. |
Átvett pénzeszköz |
||
|
- kötelező feladat |
|||
|
- önként vállalt feladat |
|||
|
5.1 |
Államháztartáson kívülről |
||
|
6. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
||
|
- kötelező feladat |
|||
|
- önként vállalt feladat |
|||
|
7. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
247.830 |
|
|
7.1 |
Maradvány igénybevétele |
247.830 |
|
|
Bevételek összesen: |
2.111.687 |
2.361.341 |
|
|
- kötelező feladat |
1.818.623 |
2.068.277 |
|
|
- önként vállalt feladat |
293.064 |
293.064 |
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi költségvetéséről szóló
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2021. évi működési célú bevételei és kiadásai
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2021. évi |
2021. évi 1. mód. előirányzat |
|
KIADÁSOK |
|||
|
1. |
Személyi juttatások |
939.234 |
1.048.942 |
|
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
141.905 |
158.334 |
|
3. |
Dologi kiadások |
594.603 |
657.990 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
5. |
Speciális célú támogatások |
74.049 |
74.049 |
|
6. |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
271.691 |
273.515 |
|
7. |
Működési célú pénzeszköz átadás |
33.427 |
33.677 |
|
8. |
Adott kölcsönök |
||
|
9. |
Finanszírozási kiadások |
45.882 |
|
|
10. |
Általános tartalék |
12.174 |
|
|
11. |
Céltartalék |
||
|
12. |
Tervezett maradvány |
||
|
Kiadások összesen: |
2.054.909 |
2.304.563 |
|
|
- kötelező feladat |
1.761.845 |
2.011.499 |
|
|
- önként vállalt feladat |
293.064 |
293.064 |
4. melléklet a 13/2021. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2021. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2021. évi |
2021. évi 1. mód. előirányzat |
|
BEVÉTELEK |
|||
|
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||
|
2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
||
|
3. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
||
|
5. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
||
|
6. |
Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása |
||
|
7. |
Új, induló beruházás címzett támogatása |
||
|
8. |
Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás |
||
|
9. |
Felhalmozás ÁFA visszatérülése |
||
|
10. |
Előző évi – felhalmozási célú – maradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele |
458.964 |
516.592 |
|
Bevételek összesen: |
458.964 |
516.592 |
|
|
- kötelező feladat |
458.964 |
516.592 |
|
|
- önként vállalt feladat |
|||
|
KIADÁSOK |
|||
|
1. |
Beruházási kiadások |
480.492 |
530.557 |
|
2. |
Felújítási kiadások |
33.150 |
40.413 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |
||
|
4. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
2.100 |
2.400 |
|
5. |
Finanszírozási kiadások |
||
|
6. |
Fejlesztési tartalék |
||
|
7. |
Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány |
||
|
Kiadások összesen: |
515.742 |
573.370 |
|
|
- kötelező feladat |
515.742 |
573.370 |
|
|
- önként vállalt feladat |
5. melléklet a 13/2021. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2021. évi bevételei forrásonként
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladat/ |
Sor-sz. |
Megnevezés |
2021. évi |
2021. évi 1. mód. előirányzat |
|
BEVÉTELEK |
||||
|
Kötelező feladat |
1. |
Intézményi működési bevételek |
119.020 |
119.020 |
|
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
118.000 |
118.000 |
|
|
Kötelező feladat |
2.1 |
Helyi adók |
115.000 |
115.000 |
|
Kötelező feladat |
2.2 |
Átengedett központi adók |
||
|
Kötelező feladat |
2.3 |
Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok |
3.000 |
3.000 |
|
Kötelező feladat |
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
478.256 |
478.256 |
|
Kötelező feladat |
3.1 |
Általános működési és feladattámogatás |
478.256 |
478.256 |
|
Kötelező feladat |
3.2 |
Működési célú kiegészítő támogatás |
||
|
3.3 |
Felhalmozási célú kiegészítő támogatás |
|||
|
4. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|||
|
4.1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
|||
|
5. |
Támogatásértékű bevételek |
316.393 |
318.217 |
|
|
Kötelező feladat |
5.1 |
Működési kiadások fedezetére |
316.393 |
318.217 |
|
Kötelező feladat |
5.2 |
Felhalmozási célra |
|
|
|
6. |
Átvett pénzeszköz |
|||
|
6.1 |
Államháztartáson kívülről |
|||
|
Kötelező feladat |
7. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
||
|
Kötelező feladat |
8. |
Felhalmozás ÁFA visszatérülése |
||
|
9. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
458.964 |
648.113 |
|
|
Kötelező feladat |
9.1 |
Előző évi maradvány igénybevétele (felhalmozási) |
458.964 |
513.165 |
|
9.2 |
Előző évi maradvány igénybevétele (működési) |
134.948 |
||
|
9.3 |
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétel |
|||
|
Bevétel mindösszesen: |
1.490.633 |
1.681.606 |
||
|
- kötelező feladat |
1.450.663 |
1.641.636 |
||
|
- önként vállalt feladat |
39.970 |
39.970 |
6. melléklet a 13/2021. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2021. évi kiadásainak előirányzata
|
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat |
Sorsz. |
|
Kiadások összesen |
Ebből |
||||
|
Személyi juttatások |
Szociális hozzájárulási adó |
|||||||
|
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Kötelező feladat |
1. |
Polgári Védelem |
848 |
1.198 |
||||
|
Kötelező/Önként váll. |
2. |
Város és községgazdálkodás |
468.643 |
540.474 |
79.335 |
82.978 |
11.954 |
19.546 |
|
Önként vállalt feladat |
3. |
Gazdasági növénytermesztés |
39.970 |
39.970 |
18.739 |
18.739 |
2.186 |
2.186 |
|
Kötelező feladat |
4. |
Egyéb szórakoztató és kult. tevékenység |
10.000 |
10.000 |
4.100 |
4.100 |
1.500 |
1.500 |
|
Kötelező feladat |
5. |
Szociális szakfeladatok |
84.197 |
84.197 |
||||
|
Kötelező/Önként váll. |
6. |
Beruházási és felújítási szakfeladatok |
513.642 |
567.193 |
||||
|
Kötelező feladat |
7. |
Közmunka |
257.891 |
310.958 |
176.297 |
224.286 |
13.896 |
18.974 |
|
8. |
Általános tartalék |
12.174 |
||||||
|
9. |
Céltartalék |
|||||||
|
10. |
Fejlesztési tartalék |
|||||||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1.375.191 |
1.566.164 |
278.471 |
330.103 |
29.536 |
42.206 |
|
|
12. |
Önálló intézmények finansz. (támogatás) |
104.753 |
104.753 |
|||||
|
13. |
Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás) |
10.689 |
10.689 |
|||||
|
14. |
MINDÖSSZESEN: |
1.490.633 |
1.681.606 |
|||||
|
- kötelező feladat |
1.450.663 |
1.641.636 |
||||||
|
- önként vállalt feladat |
39.970 |
39.970 |
||||||
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi költségvetéséről szóló
Sarkad Város Önkormányzat 2021. évi kiadásainak előirányzata
|
Kötelező feladat/ |
Sorsz. |
|
Dologi kiadások |
Speciális célú támogatások |
Működési célú pénzeszköz átadás |
Műk. célú támogatás-értékű kiadás |
Felhalm. célú pénzeszköz átadás |
|||||
|
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
|||
|
R |
S |
SZ |
T |
TY |
U |
V |
W |
Z |
ZS |
|||
|
Kötelező |
1. |
Polgári Védelem |
848 |
848 |
||||||||
|
Kötelező/ö. |
2. |
Város és községgazdálkodás |
70.136 |
84.300 |
33.427 |
33.677 |
271.691 |
271.691 |
2.100 |
2.400 |
||
|
Önként váll. |
3. |
Gazdasági növényt. |
19.045 |
19.045 |
||||||||
|
Kötelező |
4. |
Egyéb szórakoztató és kult.tev. |
4.400 |
4.400 |
||||||||
|
Kötelező |
5. |
Szociális szakfeladatok |
10.148 |
10.148 |
74.049 |
74.049 |
||||||
|
Kötelező/ö. |
6. |
Beruházási és felújítási szakfeladatok |
||||||||||
|
Kötelező |
7. |
Közmunka |
67.698 |
67.698 |
||||||||
|
8. |
Általános tartalék |
|||||||||||
|
9. |
Céltartalék |
|||||||||||
|
10. |
Fejlesztési tartalék |
|||||||||||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
172.275 |
186.439 |
74.049 |
74.049 |
33.427 |
33.677 |
271.691 |
271.691 |
2.100 |
2.400 |
|
|
12. |
Önálló intézmények finansz. (támogatás) |
|||||||||||
|
13. |
Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás) |
|||||||||||
|
14. |
MINDÖSSZESEN: |
|||||||||||
|
- kötelező feladat |
||||||||||||
|
- önként vállalt feladat |
||||||||||||
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi költségvetéséről szóló
Sarkad Város Önkormányzat 2021. évi kiadásainak előirányzata
|
Kötelező feladat/ |
Sorsz. |
|
Finanszírozási kiadások |
Felújítások |
Beruházások |
Adott kölcsön |
Tartalék |
|||||
|
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
|||
|
R |
S |
SZ |
T |
TY |
U |
V |
W |
Z |
ZS |
|||
|
Kötelező |
1. |
Polgári Védelem |
350 |
|||||||||
|
Kötelező/ö. |
2. |
Város és községgazdálkodás |
45.882 |
|||||||||
|
Önként váll. |
3. |
Gazdasági növényt. |
||||||||||
|
Kötelező |
4. |
Egyéb szórakoztató és kult.tev. |
||||||||||
|
Kötelező |
5. |
Szociális szakfeladatok |
||||||||||
|
Kötelező/ö. |
6. |
Beruházási és felújítási szakfeladatok |
33.150 |
37.948 |
480.492 |
529.245 |
||||||
|
Kötelező |
7. |
Közmunka |
||||||||||
|
8. |
Általános tartalék |
12.174 |
||||||||||
|
9. |
Céltartalék |
|||||||||||
|
10. |
Fejlesztési tartalék |
|||||||||||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
45.882 |
33.150 |
38.298 |
480.492 |
529.245 |
12.174 |
|||||
|
12. |
Önálló intézmények finansz. (támogatás) |
|||||||||||
|
13. |
Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás) |
|||||||||||
|
14. |
MINDÖSSZESEN: |
|||||||||||
|
- kötelező feladat |
||||||||||||
|
- önként vállalt feladat |
||||||||||||
7. melléklet a 13/2021. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2021. évi bevételei és kiadásai
|
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat |
Sorsz. |
|
Bevételek |
Ebből |
||||||
|
Saját bevétel |
Állami támogatás |
Költségvetési, önkorm. támogatás |
||||||||
|
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
Kötelező feladat |
1. |
Polgármesteri Hivatal |
222.488 |
229.083 |
16.123 |
22.718 |
195.676 |
195.676 |
10.689 |
10.689 |
|
Kötelező/Önként vállalt feladat |
2. |
Városgazdálkodási Iroda |
210.260 |
260.341 |
86.275 |
136.356 |
92.765 |
92.765 |
31.220 |
31.220 |
|
Kötelező feladat |
3. |
Óvoda |
223.711 |
226.238 |
2.527 |
223.711 |
223.711 |
|||
|
Kötelező feladat |
4. |
Bartók Béla Művelődési Kp. és K. |
34.432 |
82.275 |
4.000 |
51.843 |
21.943 |
21.943 |
8.489 |
8.489 |
|
Kötelező feladat |
5. |
Mazsola Bölcsőde |
108.372 |
110.862 |
2.490 |
78.343 |
78.343 |
30.029 |
30.029 |
|
|
Kötelező feladat |
6. |
Intézményi Gondnokság |
35.015 |
37.234 |
2.219 |
35.015 |
35.015 |
|||
|
Kötelező/Önként vállalt feladat |
7. |
Közétkeztetési Intézmény |
361.182 |
365.736 |
244.827 |
249.381 |
116.355 |
116.355 |
||
|
8. |
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: |
1.195.460 |
1.311.769 |
351.225 |
467.534 |
728.793 |
728.793 |
115.442 |
115.442 |
|
|
9. |
- kötelező feladat |
942.366 |
1.058.675 |
|||||||
|
10. |
- önként vállalt feladat |
253.094 |
253.094 |
|||||||
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi költségvetéséről szóló
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2021. évi bevételei és kiadásai
|
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat |
Sorsz. |
|
Kiadások |
Ebből |
||||||
|
Személyi juttatások |
Szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadás |
||||||||
|
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
Kötelező feladat |
1. |
Polgármesteri Hivatal |
222.488 |
229.083 |
148.714 |
154.424 |
22.604 |
23.489 |
51.170 |
51.170 |
|
Kötelező/Önként vállalt feladat |
2. |
Városgazdálkodási Iroda |
210.260 |
260.341 |
96.513 |
97.900 |
17.959 |
18.659 |
95.788 |
139.438 |
|
Kötelező feladat |
3. |
Óvoda |
223.711 |
226.238 |
180.050 |
181.546 |
31.315 |
32.137 |
12.346 |
12.555 |
|
Kötelező feladat |
4. |
Bartók Béla Művelődési Kp. és K. |
34.432 |
82.275 |
22.885 |
69.576 |
3.547 |
3.654 |
8.000 |
8.138 |
|
Kötelező feladat |
5. |
Mazsola Bölcsőde |
108.372 |
110.862 |
81.820 |
83.477 |
12.682 |
13.490 |
13.870 |
13.895 |
|
Kötelező feladat |
6. |
Intézményi Gondnokság |
35.015 |
37.234 |
29.331 |
30.466 |
4.546 |
4.983 |
1.138 |
1.785 |
|
Kötelező/Önként vállalt feladat |
7. |
Közétkeztetési Intézmény |
361.182 |
365.736 |
101.450 |
101.450 |
19.716 |
19.716 |
240.016 |
244.570 |
|
8. |
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: |
1.195.460 |
1.311.769 |
660.763 |
718.839 |
112.369 |
116.128 |
422.328 |
471.551 |
|
|
9. |
- kötelező feladat |
942.366 |
1.058.675 |
|||||||
|
10. |
- önként vállalt feladat |
253.094 |
253.094 |
|||||||
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi költségvetéséről szóló
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2021. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
|
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat |
Sorsz. |
|
Ellátottak pénzbeli jutt., spec. c. tám. |
Működési c. támogatásért. kiadás |
Felújítások |
Beruházások |
||||
|
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
|||
|
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
|||
|
Kötelező feladat |
1. |
Polgármesteri Hivatal |
||||||||
|
Kötelező/Önként vállalt feladat |
2. |
Városgazdálkodási Iroda |
917 |
2.115 |
1.312 |
|||||
|
Kötelező feladat |
3. |
Óvoda |
||||||||
|
Kötelező feladat |
4. |
Bartók Béla Művelődési Kp. és K. |
907 |
|||||||
|
Kötelező feladat |
5. |
Mazsola Bölcsőde |
||||||||
|
Kötelező feladat |
6. |
Intézményi Gondnokság |
||||||||
|
Kötelező/Önként vállalt feladat |
7. |
Közétkeztetési Intézmény |
||||||||
|
8. |
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: |
1.824 |
2.115 |
1.312 |
||||||
|
9. |
- kötelező feladat |
|||||||||
|
10. |
- önként vállalt feladat |
|||||||||
8. melléklet a 13/2021. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2021. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
Ssz |
Feladat megnevezése |
2021. évi 1. |
|
|
1. |
Városgazdálkodási Iroda: |
|
2.115 |
|
2. |
Polgári Védelem: kazán felújítása |
350 |
|
|
3. |
21/2021. (III.10.) Nagykert utca aszfaltburkolatú út 15 % önerő |
4.798 |
|
|
Összesen: |
7.263 |
||
|
Eddig: |
33.150 |
||
|
Mindösszesen: |
40.413 |
||
9. melléklet a 13/2021. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2021. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként
ezer Ft-ban
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
Ssz |
Feladat megnevezése |
2021. évi 1. |
|
1. |
Környezetvédelmi alap számla |
9.291 |
|
2. |
Talajterhelési díj számla |
93 |
|
3. |
Befejezetlen víziközmű számla |
3.372 |
|
4. |
Lakásalap számla |
2.742 |
|
5. |
27/2021. (III.26.) Sarkad, Körös utcai kerékpárút építés ROHU-140 önerő |
3.312 |
|
6. |
20/2021. (III.03.) TOP-1.1.1-15-BS1-2018-00020 Kisvárosi gazdaságfejlesztés 2020 hiányzó összeg biztosítása |
29.943 |
|
7. |
Városgazdálkodási Iroda: szökőkút |
1.312 |
|
Összesen: |
50.065 |
|
|
Eddig: |
480.492 |
|
|
Mindösszesen: |
530.557 |
10. melléklet a 13/2021. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2021. évi tartalékai
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
Sorsz. |
Feladat/cél |
2021. évi előirányzat |
Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
|
1. |
Általános tartalék |
12.174 |
Képviselő-testület |
|
2. |
Céltartalék |
Képviselő-testület |
|
|
3. |
Fejlesztési tartalék |
Képviselő-testület |
|
|
Összesen: |
12.174 |
11. melléklet a 13/2021. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2021.
|
Sor- |
SZERVEZET NEVE |
Előirányzat |
|---|---|---|
|
1./ |
24/2021. (III.26.) Gyurkó Dániel és Major Gyula alkotók által készítendő film |
250 |
|
Összesen: |
250 |
|
|
Eddig: |
1.700 |
|
|
Mindösszesen: |
1.950 |