Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
Az ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2022 (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2022. 09. 30Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
Ssz. |
Előirányzat változás megnevezése |
Összesenből |
Összesen |
||||
1./ |
97/2022. (VI.30.) sz. Kt. határozat |
890 |
|||||
2022. évi Nyári Diákmunka programhoz keretösszeg biztosítása |
|||||||
- dologi kiadás |
240 |
||||||
- szociális hozzájárulási adó |
650 |
||||||
Fedezete: Általános tartalék |
|||||||
2./ |
102/2022. (VI.30.) sz. Kt. határozat |
10.000 |
|||||
Sarkad, 038 hrsz-ú ingatlanán létesítendő ebrendészeti telep Városgazdálkodási Iroda általi kialakításához önerő |
|||||||
- dologi kiadás |
|||||||
Fedezete: Általános tartalék |
8.096 |
||||||
Az önkormányzat 2022. évi személyi juttatásainak terhére |
1.904 |
||||||
3./ |
129/2022. (VIII.25.) sz. Kt. határozat |
100 |
|||||
Sarkadi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete részére támogatás biztosítása Járási Dalos-találkozó lebonyolításához |
|||||||
- működési célra átadott pénz |
|||||||
Fedezete: Önkormányzat dologi kiadásainak terhére |
|||||||
Ssz. |
Előirányzat változás megnevezése |
Összesenből |
Összesen |
||||
4./ |
131/2022. (VIII.25.) sz. Kt. határozat |
300 |
|||||
Sarkadi Kinizsi Labdarúgó Egyesület bajnoksághoz kapcsolódó kiadásainak fedezetére nyújtott támogatás |
|||||||
- működési célra átadott pénz |
|||||||
Fedezete: Önkormányzat dologi kiadásainak terhére |
|||||||
5./ |
132/2022. (VIII.25.) sz. Kt. határozat |
500 |
|||||
Remény-Lak Állatvédő Egyesület részére keretösszeg biztosítás kóbor ebek befogadására |
|||||||
- működési célra átadott pénz |
|||||||
Fedezete: Önkormányzat dologi kiadásainak terhére |
|||||||
6./ |
136/2022. (VIII.25.) sz. Kt. határozat |
200 |
|||||
Lovas és Fogathajtó Szabadidős Sportegyesület részére támogatást biztosítása a Viharsarki Vágta szervezési feladatainak lebonyolításához |
|||||||
- működési célra átadott pénz |
|||||||
Fedezete: Önkormányzat dologi kiadásainak terhére |
|||||||
7./ |
z137/2022. (VIII.25.) sz. Kt. határozat |
857 |
|||||
5720 Sarkad, Kossuth u. 56. (68.hrsz.) szám alatti lakóház árverés útján történő megszerzése (1/4 rész) |
|||||||
- fejlesztési kiadás |
|||||||
Fedezete: Önkormányzat dologi kiadásainak terhére |
|||||||
8./ |
Nyári diákmunkások foglalkoztatása, 79 fő 2022. július, augusztus hó |
4.994 |
|||||
- személyi juttatások |
4.994 |
||||||
Fedezete: Támogatásértékű bevétel a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályától |
|||||||
9./ |
Többcélú Kistérségi Társulás részére (KHSZK) átadott összeg |
||||||
- működési célú támogatásértékű kiadás |
1.712 |
||||||
Fedezete: Speciális célú támogatás zárolása |
1.712 |
||||||
10./ |
„ROHU 140 Webike” (EUR) |
||||||
- fejlesztési kiadás |
99.350 |
||||||
Fedezete: Támogatásértékű bevétel |
99.350 |
||||||
Ssz. |
Előirányzat változás megnevezése |
Összesenből |
Összesen |
||||
11./ |
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014. (X.30.) önk. rendelet 2. sz. mellékletének 7.6. pontjában biztosított átruházott jogkörben hozott polgármesteri döntés: |
||||||
Civil szervezetek támogatása |
|||||||
Sarkadi Horgász Egyesület |
100 |
||||||
Sarkadi Ifjúság Tenisz Egyesület |
80 |
||||||
Szabad Generáció Alapítvány |
20 |
||||||
Békés Megyei Kempo Sportegyesület |
50 |
||||||
Sarkadi Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
50 |
||||||
Fedezete: Polgármesteri alap felhasználása |
300 |
||||||
12./ |
ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||
- finanszírozási kiadások |
8.569 |
||||||
Fedezete: Dologi kiadás zárolása |
8.569 |
||||||
13./ |
Víziközmű beruházás számlára lakossági befizetések 2022. I. félév |
1.116 |
|||||
- fejlesztési kiadás |
|||||||
Fedezete: Átvett pénzeszköz |
|||||||
14./ |
Víziközmű beruházás számla előirányzat helyesbítés |
||||||
- dologi kiadás |
659 |
||||||
Fedezete: Fejlesztési kiadás zárolás |
659 |
||||||
15./ |
TOP-1.1.1-15-BS1-2018-00020 |
||||||
- fejlesztési kiadás |
10.741 |
||||||
Fedezete: Dologi kiadás zárolása |
10.741 |
||||||
16./ |
TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00009 Sarkadi közösségfejlesztés a hagyományok tükrében |
||||||
- személyi juttatás |
142 |
||||||
- szociális hozzájárulási adó |
84 |
||||||
- dologi kiadás |
118 |
||||||
Fedezete: Fejlesztési kiadás zárolása |
344 |
||||||
17./ |
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00039 Sarkad Project 2022- Az élhető város |
||||||
- személyi juttatás |
992 |
||||||
- szociális hozzájárulási adó |
116 |
||||||
- dologi kiadás |
1.355 |
||||||
Fedezete: Fejlesztési kiadás zárolása |
2.463 |
||||||
18./ |
TOP-1.4.1 Sarkad Óvoda a XXI. Században |
||||||
- felújítási kiadás |
254 |
||||||
Fedezete: Fejlesztési kiadás zárolása |
254 |
||||||
Ssz. |
Előirányzat változás megnevezése |
Összesenből |
Összesen |
||||
19./ |
TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00047 Sarkad Teleki városrész belvízrendezése |
||||||
- dologi kiadás |
2.000 |
||||||
Fedezete: Fejlesztési kiadás zárolása |
2.000 |
||||||
20./ |
TOP-PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00015 Bölcsődefejlesztés Sarkadon |
||||||
- dologi kiadás |
1.570 |
||||||
Fedezete: Fejlesztési kiadás zárolása |
1.570 |
||||||
21./ |
ROHU-140 Webike (HUF) pályázat |
||||||
- dologi kiadás |
40 |
||||||
- felújítási kiadás |
6.065 |
||||||
- működési célú támogatásértékű kiadás |
63.783 |
||||||
Fedezete: ROHU-140 Webike (EUR) pályázat fejlesztési kiadás zárolása |
69.888 |
||||||
22./ |
ROHU-140 Webike (EUR) pályázat |
||||||
- dologi kiadás |
470 |
||||||
- működési célú támogatásértékű kiadás |
98.870 |
||||||
Fedezete: Fejlesztési kiadás zárolása |
99.340 |
||||||
23./ |
TOP-PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00005. Óvodai eszközbeszerzés |
||||||
- dologi kiadás |
571 |
||||||
Fedezete: Fejlesztési kiadás zárolása |
571 |
||||||
24./ |
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak szociális ágazati összevont pótléka – 2022.05. hó – 2022.07. hó |
16.053 |
|||||
Mazsola Bölcsőde |
|||||||
- személyi juttatások |
390 |
||||||
- szociális hozzájárulási adó |
51 |
||||||
Többcélú Kistérségi Társulás |
|||||||
- működési célú támogatásértékű kiadás |
15.612 |
||||||
Fedezete: Általános működési és feladattámogatás |
|||||||
25./ |
Önkormányzat fejlesztési kiadás |
||||||
- zászló, zászlórúd |
151 |
||||||
- vízforraló |
10 |
||||||
- TD-01 TabDOP-P magzati dopplerkészülék |
128 |
||||||
Fedezete: Dologi kiadás zárolása |
289 |
||||||
Ssz. |
Előirányzat változás megnevezése |
Összesenből |
Összesen |
||||
26./ |
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja – 2022.05. hó – 2022.07. hó |
92 |
|||||
Intézmény |
Személyi |
Járulék |
Összesen |
||||
Polgármesteri Hivatal |
64 |
8 |
72 |
||||
Intézményi Gondnokság |
- |
- |
- |
||||
Óvoda |
- |
- |
- |
||||
Bartók B. Műv. Kp. |
- |
- |
- |
||||
Mazsola Bölcsőde |
- |
- |
- |
||||
Városgazdálkodási I. |
- |
- |
- |
||||
Közétkeztetési Intézmény |
3 |
0 |
3 |
||||
Összesen |
67 |
8 |
75 |
||||
Többcélú Kistérségi Társulás |
17 |
||||||
- működési célú támogatásértékű kiadás |
|||||||
Fedezete: Általános működési és feladattámogatás |
|||||||
27./ |
Polgármesteri Hivatal költségvetésében: |
||||||
- fejlesztési kiadás |
|||||||
- 1 db monitor vásárlás |
83 |
||||||
- 1 db vasaló (Éden Camp) |
25 |
||||||
- 1 db létra (Éden Camp) |
57 |
||||||
- 1 db háti akkus permetező (Éden Camp) |
30 |
||||||
- 1 db Shure BLx 14E/CVL csiptetős k. mikrofon |
120 |
||||||
- beléptető rendszer kiépítése |
450 |
||||||
- zászló vásárlás |
116 |
||||||
Fedezete: Dologi kiadás zárolása |
881 |
||||||
28./ |
Közétkeztetési Intézmény költségvetésében: |
||||||
- fejlesztési kiadás |
|||||||
10 db asztal |
505 |
||||||
2 db állóventilátor |
20 |
||||||
1 db asztali ventilátor |
10 |
||||||
2 db ételszállító badella 10 L |
113 |
||||||
4 db ételszállító badella 25 L |
336 |
||||||
2 db ételszállító badella 20 L |
143 |
||||||
4 db ventilátor |
149 |
||||||
Gorenje hűtő |
115 |
||||||
Fiat Doblo Cargo 1.3 Mjet |
2.880 |
||||||
Fedezete: Dologi kiadás zárolása |
4.271 |
||||||
29./ |
Intézményi Gondnokság költségvetésében: |
||||||
- dologi kiadás |
12 |
||||||
Fedezete: Intézményi működési többletbevétel |
12 |
||||||
Ssz. |
Előirányzat változás megnevezése |
Összesenből |
Összesen |
||||
30./ |
Óvoda költségvetésében: |
||||||
- fejlesztési kiadás |
|||||||
- Karaoke szett |
12 |
||||||
- felújítási kiadás |
|||||||
- Gázkazán beépítés Kossuth u. |
1.249 |
||||||
Fedezete: Dologi kiadás zárolása |
1.215 |
||||||
Intézményi működési többletbevétel |
46 |
||||||
-B.M. Kormányhivatal Sarkadi Járási Hivataltól foglalkoztatott támogatása (1 fő) |
|||||||
személyi juttatás |
607 |
||||||
munkaadót terhelő járulékok |
79 |
||||||
Fedezete: Működési célú támogatásértékű bevétel a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályától |
686 |
||||||
31./ |
Bartók Béla Műv. Kp. és Könyvtár költségvetésében: |
||||||
- fejlesztési kiadás |
|||||||
- 2 db kártyaolvasó |
46 |
||||||
- 1 db számítógép |
49 |
||||||
- 1 db monitor |
25 |
||||||
Fedezete: Dologi kiadás zárolása |
120 |
||||||
- felújítási kiadás |
|||||||
- Energetikai korszerűsítés pályázat |
635 |
||||||
Fedezete: Fejlesztés zárolása |
635 |
||||||
-B.M. Kormányhivatal Sarkadi Járási Hivataltól foglalkoztatott támogatása (2 fő) |
|||||||
személyi juttatás |
1.163 |
||||||
munkaadót terhelő járulékok |
150 |
||||||
Fedezete: Működési célú támogatásértékű bevétel a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályától |
1.313 |
||||||
-dologi kiadás |
7.520 |
||||||
Fedezete: Személyi juttatás zárolása |
7.520 |
||||||
32./ |
Mazsola Bölcsőde költségvetésében: |
||||||
- fejlesztési kiadás |
|||||||
- 1 db mosógép |
130 |
||||||
- 1 db kerti kapu |
8 |
||||||
- 3 db pedálos szemetes |
31 |
||||||
- 5 db klíma |
1.200 |
||||||
- 1 db hűtőszekrény |
224 |
||||||
Fedezete: Dologi kiadás zárolása |
1.539 |
||||||
Intézményi működési többletbevétel |
54 |
||||||
33./ |
Városgazdálkodási Iroda költségvetésében: |
||||||
- fejlesztési kiadás |
|||||||
- Konyhaszekrény |
283 |
||||||
- Beépített szekrény |
118 |
||||||
- 2 db motoros kasza |
752 |
||||||
- 1 db klíma (KOR) |
220 |
||||||
- Konyhaszekrény beszerelés |
160 |
||||||
- Beépített szekrémy beszerelés |
40 |
||||||
- 1 db vasaló (KOR) |
6 |
||||||
Gyökérszaggatás |
383 |
||||||
Fúrott kút |
209 |
||||||
- felújítási kiadás |
|||||||
- Kátyúzás |
317 |
||||||
Fedezete: Dologi kiadás zárolása |
2.025 |
||||||
Intézményi működési többletbevétel |
463 |
||||||
-B.M. Kormányhivatal Sarkadi Járási Hivataltól foglalkoztatott támogatása (2 fő) |
|||||||
személyi juttatás |
1.204 |
||||||
munkaadót terhelő járulékok |
105 |
||||||
Fedezete: Működési célú támogatásértékű bevétel a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályától |
1.309 |