Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 28- 2024. 05. 28Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületére és annak szerveire, valamint a Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatalra.
2. § A költségvetési rendelet a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként, valamint előirányzatonként részletezi.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1)1 A képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra a helyi önkormányzat 2023. évi költségvetését
156.519 ezer Ft költségvetési kiadással
88.649 ezer Ft költségvetési bevétellel
67.870 ezer Ft hiánnyal
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetés bevételei és kiadásai között keletkező 67.870 ezer Ft költségvetési hiányt a 2022. évi pénzmaradvánnyal kívánja egyensúlyba helyezni.
A költségvetési bevételek
4. § (1)2 A helyi önkormányzat 2023. évi bevételei az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:
adatok ezer Ft-ban
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 59.087
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0
III. B3 Közhatalmi bevételek 22.552
IV. B4 Működési bevételek 5.629
V. B5 Felhalmozási bevételek 3.500
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszközök 152
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.286
VIII. B8 Finanszírozási bevételek 67.965
Bevételek összesen: 156.519.
(2) Az önkormányzat 2023. évi bevételeit előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként, valamint előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.
Költségvetési kiadások
5. § (1)3 A helyi önkormányzat 2023. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
adatok ezer Ft-ban
I. K1 Személyi juttatások 46.426
II. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.158
III. K3 Dologi kiadások 57.838
IV. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.664
V. K5 Egyéb működési célú kiadások 30.327
VI. K6 Beruházások 7.413
VII. K7 Felújítások 2.405
VIII. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.700
IX. K9 Finanszírozási kiadások 1.588
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 156.519.
(2) Az önkormányzat 2023. évi kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként, valamint előirányzatonként a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az egyéb működési célú támogatásokat államháztartáson belülre és kívülre a 3. melléklet tartalmazza.
a) Céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott támogatásnál minden esetben támogatási szerződést kell kötni, amelyben a kedvezményezett adatain kívül a támogatás célját, a felhasználás részletes leírását, összegét, folyósításának módját és ütemezését, a támogatás felhasználására és elszámolására vonatkozó kötelezettségeit, a részére meghatározott szakmai teljesítménymutatókat kell feltüntetni, továbbá a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy nincs lejárt határidejű köztartozása, és tudomásul veszi a támogató ellenőrzési jogosultságát.
b) Amennyiben a kedvezményezett neki felróható okból nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségét, az igénybe vett támogatást a mindenkori érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegben kell visszafizetnie.
6. § A 2023. évi költségvetés beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásait az 5. melléklet tartalmazza.
8. § A rendelet 6. melléklete mérlegszerűen tartalmazza előirányzat csoportonként a bevételek és kiadások 2023. évi és az azt követő három év előirányzat mérlegét.
9. § Az önkormányzat 2023. évre engedélyezett éves létszámkeretét a 7. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
10. § Az önkormányzatnak a 2023. évet követő 3 évre áthúzódó kötelezettségvállalásait a 8. melléklet tartalmazza.
11. § A 2023. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet tartalmazza.
12. § (1) Az önkormányzat összesített általános és céltartalék előirányzatait a 10. melléklet tartalmazza.
(2)4 Az önkormányzat összesített tartaléka
Általános tartalék 2.222 ezer Ft
Céltartalék 0 Ft.
13. § A finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatása a 11. mellékletben történik.
14. § (1) Az önkormányzatnak a 2023. költségvetési évben és az azt követő három évre várható saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének alakulását a 12. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyeletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
15. § Az állami támogatásokat és hozzájárulásokat jogcímenként a 13. melléklet tartalmazza.
16. § Az önkormányzatnak az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 2023. évi forrásösszetételét a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
17. § (1) A helyi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként - kivétel az első negyedév - tájékoztatni köteles.
(4) A képviselő-testület legalább negyedévenként – kivétel az első negyedév - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(5) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
18. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
19. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében 500.000 Ft összeghatárig pénzügyi kötelezettséget vállaljon, mely kötelezettségvállalásról következő testületi ülésen beszámol.
20. § (1) A Képviselő-testület 2023. évben az illetményalapot – a 6/2023. (I.30.) önkormányzati határozatában foglaltak szerint - 46.380,- Ft-ban határozza meg.
(2) A köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás éves keretösszege 2023. évben bruttó 231.900,- Ft-ban állapítja meg.
Záró rendelkezések
21. § Az átmeneti gazdálkodás időtartama (2023. január 1. napjától jelen rendelet hatályba lépésének napjáig) alatt ténylegesen teljesült bevételek és kiadások jelen költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek
22. §5
23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
24. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez6
Jogcím. csop.sz. |
Előir. cs.sz. |
Előir. csop.sz. |
Cím, alcím, jogcím |
2023. évi kötelező feladat tv.szerint |
2023. évi önként vállalt feladat |
Összesen |
2023. évi módosított kötelező feladat tv.szerint |
2023. évi módosított önként vállalt feladat |
Módosított előirányzat összsen |
I. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
51 247 |
0 |
51 247 |
59 087 |
0 |
59 087 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
27 812 |
0 |
27 812 |
26 682 |
0 |
26 682 |
||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 816 |
0 |
6 816 |
6 816 |
0 |
6 816 |
||
B1132 |
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása |
111 |
0 |
111 |
75 |
0 |
75 |
||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 159 |
0 |
3 159 |
4 087 |
0 |
4 087 |
||
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
815 |
0 |
815 |
|||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
13 349 |
0 |
13 349 |
20 612 |
0 |
20 612 |
||
II. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
III. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
18 900 |
0 |
18 900 |
22 552 |
0 |
22 552 |
|
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
3 200 |
0 |
3 200 |
3 200 |
0 |
3 200 |
||
Magánszemélyek kommunális adója |
3 200 |
0 |
3 200 |
3 200 |
0 |
3 200 |
|||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
15 700 |
0 |
15 700 |
19 352 |
0 |
19 352 |
||
B351 |
Iparűzési adó |
15 700 |
0 |
15 700 |
19 352 |
0 |
19 352 |
||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
IV. |
B4 |
Működési bevételek |
5 629 |
0 |
5 629 |
5 629 |
0 |
5 629 |
|
B408 |
Ebből kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
V. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
3 500 |
3 500 |
0 |
0 |
0 |
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
3 500 |
3 500 |
0 |
0 |
0 |
||
VI. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
152 |
0 |
152 |
0 |
0 |
0 |
|
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások Áh.kívülről |
152 |
0 |
152 |
0 |
0 |
0 |
||
B65 |
Nonprofit gazdasági társaságtól műk.célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
VII. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 286 |
0 |
1 286 |
1 286 |
0 |
1 286 |
|
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások Áh. kívülről |
1 286 |
0 |
1 286 |
1 286 |
0 |
1 286 |
||
VIII. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
67 870 |
0 |
67 870 |
67 965 |
0 |
67 965 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
67 870 |
0 |
67 870 |
67 870 |
0 |
67 870 |
||
B8141 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
95 |
0 |
95 |
||
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
145 084 |
3 500 |
148 584 |
156 519 |
0 |
156 519 |
2. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez7
Jogcím csop.sz. |
Előir. csop.sz. |
Előir. csop.sz. |
Cím, alcím, jogcím |
2023. évi kötelező feladat tv.szerint |
2023.évi önként vállalt feladat |
Összesen |
2023. évi módosított kötelező feladat tv.szerint |
2023.évi módosított önként vállalt feladat |
Módosított előirányzat összesen |
Működési kiadások |
129 473 |
3 500 |
132 973 |
138 763 |
3 650 |
142 413 |
|||
I. |
K1 |
Személyi kiadások |
37 670 |
0 |
37 670 |
46 426 |
0 |
46 426 |
|
II. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 551 |
0 |
4 551 |
5 158 |
0 |
5 158 |
|
III. |
K3 |
Dologi kiadások |
54 803 |
0 |
54 803 |
57 838 |
0 |
57 838 |
|
IV. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 664 |
0 |
2 664 |
2 664 |
0 |
2 664 |
|
V. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
29 785 |
3 500 |
33 285 |
26 677 |
3 650 |
30 327 |
|
K502 |
ebből: Elvonások és befizetések |
2 426 |
0 |
2 426 |
3 693 |
0 |
3 693 |
||
K506 |
ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
21 787 |
0 |
21 787 |
20 472 |
0 |
20 472 |
||
K512 |
ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 500 |
3 500 |
5 000 |
290 |
3 650 |
3 940 |
||
K513 |
ebből: Tartalék |
4 072 |
0 |
4 072 |
2 222 |
0 |
2 222 |
||
Felhalmozási kiadások |
14 118 |
0 |
14 118 |
12 518 |
0 |
12 518 |
|||
VI. |
K6 |
Beruházások |
7 413 |
0 |
7 413 |
7 413 |
0 |
7 413 |
|
ebből: Részesedés növelése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
VII. |
K7 |
Felújítások |
4 905 |
0 |
4 905 |
2 405 |
0 |
2 405 |
|
VIII. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 800 |
0 |
1 800 |
2 700 |
0 |
2 700 |
|
Finanszírozási kiadások |
1 493 |
0 |
1 493 |
1 588 |
0 |
1 588 |
|||
IX |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 493 |
0 |
1 493 |
1 588 |
0 |
1 588 |
|
K911 |
ebből: Hitel, kölcsön törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K914 |
ebből: Államháztatáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 493 |
0 |
1 493 |
1 588 |
0 |
1 588 |
||
KIADÁS ÖSSZESEN |
145 084 |
3 500 |
148 584 |
152 869 |
3 650 |
156 519 |
|||
3. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez8
Kormányzati kód |
Rovatszám |
ezer Ft |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
018030 |
K506 |
Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás |
17 670 |
018030 |
K506 |
Orosházi Kistérség Többcélú Társulása, munkaszervezeti feladatok finanszírozása, orvosi ügyelet támogatása |
1 017 |
018030 |
K506 |
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálathoz működési hozzájárulás |
1 779 |
018030 |
K506 |
Bursa Hungarica ösztöndíj |
200 |
018030 |
K506 |
Csorvás Város Önkormányzata (Gyomaendrődi üdülő fenntartásához) |
30 |
K506 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú végleges támog. Kiad. |
66 |
|
018010 |
K502 |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
474 |
018010 |
K502 |
Önkormányzat előző évi visszafizetése |
3 219 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen |
24 455 |
||
Egyéb működési célú támogatások,kölcsönök államháztartáson kívülre |
|||
013350 |
K512 |
HIDRO-G Kft. működési támogatása |
3 500 |
011130 |
K512 |
Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda (Közoktatási megállapodás 16. pontja alapján gyermekétkeztetéshez hozzájárulás) |
0 |
013350 |
K512 |
Gerendási Nyugdíjas Egyesület támogatása |
150 |
Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
3 650 |
||
4. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez9
Megnevezés |
2 023 |
|
Beruházás |
||
Klíma beszerelés egészségházba |
2 375 |
|
Eszközök, bútor beszerzés hivatalhoz |
3 157 |
|
Magyar Falu Program Kommunális eszköz beszerzése - 2022 Egytengelyes pótkocsi |
1 881 |
|
Összesen |
7 413 |
|
Felújítások |
||
Önkormányzati lakások felújítása |
1 155 |
|
Pályázati önerő útfelújításhoz |
1 250 |
|
Összesen |
2 405 |
|
Lakásvásárlási kölcsön, lakásvásárlási támogatás |
||
Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás |
1 800 |
|
Háztartásoknak felhalmozási célú támogatás |
900 |
|
Összesen |
2 700 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
2 700 |
|
FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK |
9 818 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN: |
12 518 |
|
5. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Támogatás alapja |
Jogszabályi hivatkozás |
Támogatás összege |
|---|---|---|---|
1. |
Iparűzési adómentesség |
34 |
|
Összesen: |
34 |
6. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez10
Bevételek |
2 023 |
2 024 |
2025 |
2 026 |
Kiadások |
2 023 |
2 024 |
2025 |
2 026 |
B1 Működési célú támogatások államh. belülről |
59 087 |
60 269 |
61 474 |
62 704 |
K1 Személyi juttatás |
46 426 |
47 355 |
48 302 |
49 268 |
B3 Közhatalmi bevételek |
22 552 |
23 003 |
23 463 |
23 932 |
K2 Munkaadót terhelő járulék |
5 158 |
5 261 |
5 366 |
5 474 |
B4 Működési bevételek |
5 629 |
5 742 |
5 856 |
5 974 |
K3 Dologi kiadás |
57 838 |
58 995 |
60 175 |
61 378 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 664 |
2 717 |
2 772 |
2 827 |
B8 Működési célú finanszírozási bevételek |
57 140 |
58 342 |
59 508 |
60 698 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
30 327 |
33 952 |
34 630 |
35 323 |
Működési bevételek összesen |
144 408 |
147 355 |
150 302 |
153 308 |
Működési kiadások összesen |
142 413 |
148 280 |
151 244 |
154 269 |
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6 Beruházások |
7 413 |
7 561 |
7 712 |
7 867 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7 Felújítások |
2 405 |
2 453 |
2 502 |
2 552 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 286 |
1 312 |
1 338 |
1 365 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 700 |
2 754 |
2 809 |
2 865 |
Felhalmozási bevételek össz. |
1 286 |
1 312 |
1 338 |
1 365 |
Felhalmozási kiadások össz. |
12 518 |
12 768 |
13 024 |
13 284 |
B8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
10 825 |
11 041 |
11 262 |
11 488 |
K9 Finanszírozási kiadások |
1 588 |
1 522 |
1 553 |
1 585 |
Bevételek összesen |
156 519 |
159 708 |
162 901 |
166 160 |
Kiadások összesen |
156 519 |
162 570 |
165 821 |
169 138 |
7. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez11
Kormányzati funkció |
Közalkalmazott |
Egészségügyi szolgálati jogviszony |
Választott tisztségviselők |
Egyéb bérrendszer |
Összesen |
|
egyéb munkavállaló |
közfoglalkoztatott |
|||||
011130 Polgármester |
1 |
1 |
||||
011130 Alpolgármester |
1 |
1 |
||||
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás - parkfenntartó, karbantartó-gépkezelő |
2 |
2 |
||||
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás - Védőnő |
0 |
|||||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
10 |
10 |
||||
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - közművelődés szervező, takarító |
1 |
1 |
2 |
|||
Önkormányzat összesen: |
3 |
0 |
2 |
1 |
10 |
16 |
8. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft |
|||
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
Törvény szerinti illetmények |
23 698 |
23 698 |
23 698 |
Törvény szerinti illetmények utáni szociális hozzájárulási adó |
3 081 |
3 081 |
3 081 |
Közüzemi díjak |
618 |
618 |
618 |
Szerződés szerinti szolgáltatások |
3 965 |
3965 |
3965 |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
691 |
691 |
691 |
Összesen |
32 053 |
32 053 |
32 053 |
9. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez12
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
4 271 |
4 271 |
4 271 |
5 386 |
5 386 |
5 386 |
5 386 |
5 387 |
5 966 |
5 387 |
3 995 |
3 995 |
59 087 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
|||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
350 |
450 |
6 500 |
300 |
450 |
300 |
320 |
300 |
9 000 |
1 500 |
1 541 |
1 541 |
22 552 |
Működési bevételek |
469 |
469 |
469 |
469 |
469 |
469 |
470 |
469 |
469 |
469 |
469 |
469 |
5 629 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
107 |
107 |
107 |
107 |
107 |
107 |
107 |
107 |
107 |
107 |
108 |
108 |
1 286 |
Finanszírozási bevételek (Maradvány igénybevétel) |
8 145 |
8 670 |
937 |
3 290 |
6 381 |
8 672 |
6 620 |
6 408 |
2 734 |
4 685 |
4 777 |
6 646 |
67 965 |
Bevételek összesen: |
13 342 |
13 967 |
12 284 |
9 552 |
12 793 |
14 934 |
12 903 |
12 671 |
18 276 |
12 148 |
10 890 |
12 759 |
156 519 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
3 630 |
3 641 |
3 642 |
3 838 |
3 839 |
3 839 |
3 839 |
3 839 |
4 419 |
4 189 |
5 100 |
2 611 |
46 426 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
401 |
402 |
402 |
428 |
428 |
428 |
428 |
428 |
428 |
478 |
604 |
303 |
5 158 |
Dologi kiadások |
4 567 |
4 566 |
4 567 |
4 752 |
4 752 |
4 752 |
4 752 |
4 752 |
4 752 |
5 586 |
5 020 |
5 020 |
57 838 |
Ellátottak juttatásai |
120 |
183 |
140 |
130 |
166 |
150 |
120 |
142 |
320 |
220 |
313 |
660 |
2 664 |
Működési célú egyéb támogatás |
1 250 |
2 884 |
2 869 |
2 928 |
2 929 |
2 929 |
2 645 |
2 645 |
2 645 |
1 733 |
1 733 |
3 137 |
30 327 |
Beruházások |
1 881 |
2 375 |
3 157 |
7 413 |
|||||||||
Felújítások |
1 155 |
1 250 |
2 405 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
900 |
900 |
900 |
2 700 |
|||||||||
Finanszírozási kiadások |
1 493 |
95 |
1 588 |
||||||||||
Kiadások összesen: |
13 342 |
14 051 |
12 520 |
12 171 |
12 114 |
15 255 |
12 939 |
12 706 |
14 714 |
12 206 |
12 770 |
11 731 |
156 519 |
10. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez13
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
1. |
ÁLTALÁNOS TARTALÉK |
4 072 |
2 222 |
Ö S S Z E S E N : |
4 072 |
2 222 |
|
2. |
CÉLTARTALÉK |
0 |
0 |
Ö S S Z E S E N : |
0 |
0 |
11. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
67 870 |
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése |
1 493 |
Finanszírozási műveletek bevételei összesen |
67 870 |
Finanszírozási műveletek kiadásai összesen |
1 493 |
12. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft |
||||
Bevételek |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Helyi adókból és települési adóból származó bevétel |
18 900 |
18 900 |
18 900 |
18 900 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tárgyi eszköz és immateriális javak, részvény, részesedés értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevétel |
3500 |
0 |
0 |
0 |
Bírság, pótlék és díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kezességvállalásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
22 400 |
18 900 |
18 900 |
18 900 |
Kiadások |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
Váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez14
2022 |
2023 |
2023 |
||
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
összege |
összege |
módosított összege |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület- gazdálkodás támogatása |
3 021 200 |
3 021 200 |
3 021 200 |
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
6 566 000 |
9 333 000 |
8 203 000 |
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
100 000 |
262 140 |
262 140 |
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
2 565 885 |
2 565 885 |
2 565 885 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
237 600 |
214 200 |
214 200 |
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
3 915 653 |
3 915 653 |
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
24 906 338 |
27 812 078 |
26 682 078 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 832 778 |
6 816 000 |
6 816 000 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
115 915 |
110 808 |
74 898 |
1.5.2 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 642 322 |
3 158 795 |
4 086 795 |
Támogatások mindösszesen: |
34 497 353 |
37 897 681 |
37 659 771 |
|
4. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
766 321 |
474 121 |
474121 |
14. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft |
|||||||
Sorsz. |
Projekt azonosító |
Projekt címe |
Projekt összköltség |
EU forrás 2023.01.01. előtti bevétel |
Önerő |
2023.01.01. előtti kiadás |
Tárgyévi kiadás |
1. |
TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00011 |
A helyi identitás és kohézió erősítése Csorvás, Gerendás, Kétsoprony és Kondoros lakói számára |
1 974 |
1 974 |
0 |
150 |
1 824 |
Összesen: |
1 974 |
1 974 |
0 |
150 |
1 824 |
||
A 3. § (1) bekezdése a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdése a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 12. § (2) bekezdése a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 12. § (2) bekezdése a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 12. § (2) bekezdése a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 22. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.