Pusztaföldvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár község 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 04- 2021. 12. 04

Pusztaföldvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár község 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.04.

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: „R”.) az alábbiak szerint módosítja:

I. CÍM

A rendelet hatálya

1. § A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 449.981.326 Ft költségvetési bevétellel, 511.499.163 Ft költségvetési kiadással és 61.517.837 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány igénybevételét 61.517.837 Ft költségvetési maradvánnyal ebből: - 47.192.923 Ft működési célú, - 14.324.914 Ft felhalmozási célú hagyja jóvá.”

II. CÍM

Az önkormányzat 2021.évi költségvetése

2. § (1) Az „R” 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: „3. § Az Önkormányzat 2021.évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai főbb jogcímcsoportonként az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

(2) Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

a) kötelezően ellátandó feladatok: 137.638.051 forint;

b) önként vállalt feladatok: 24.181.220 forint,

c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

d) kötelezően ellátandó feladatok: 20.011.600 forint;

e) önként vállalt feladatok: 104.258.730 forint;

f) Közhatalmi bevételek: 54.300.000 forint;

(3) Működési bevételek:

a) kötelezően ellátandó feladatok: 36.406.973 forint;

b) önként vállalt feladatok: 3.677.658 forint;

c) Működési célú átvett pénzeszközök

d) kötelezően ellátandó feladatok 150.000 forint

e) önként vállalt feladatok 0 forint,

f) felhalmozási bevételek 8.225.000 forint

(4) Költségvetési kiadások

a) Személyi juttatások:

b) kötelezően ellátandó feladatok: 52.102.820 forint;

c) önként vállalt feladatok: 7.109.913 forint;

d) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

e) kötelezően ellátandó feladatok: 6.184.304 forint;

f) önként vállalt feladatok: 1.180.496 forint,

(5) Dologi kiadások:

a) kötelezően ellátandó feladatok: 93.680.467 forint;

b) önként vállalt feladatok: 20.015.001 forint;

c) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.400.000 forint;

(6) Egyéb működési célú kiadások:

a) kötelezően ellátandó feladatok: 3.487.485 forint;

b) önként vállalt feladatok: 193.144 forint;

c) Finanszírozási kiadások: 3.702.073 forint;

d) Intézményfinanszírozás kiadása 46.870.213 forint;

(7) Általános tartalék

a) kötelezően ellátandó feladatok 65.620.909 forint;

b) önként vállalt feladatok 28.078.788 forint

c) Működési költségvetés: 331.625.613 forint;

(8) Beruházások:

a) kötelezően ellátandó feladatok 10.904.476 forint;

b) önként vállalt feladatok 60.005.021 forint;

(9) Felújítások

a) kötelezően ellátandó feladatok 27.010.400 forint;

b) önként vállalt feladatok 16.255.638 forint;

c) Finanszírozási kiadások: 2.684.000 forint;

d) felhalmozási célú támogatás

e) kötelezően ellátandó feladatok 663.941 forint;

f) önként vállalt feladatok 1.217.980 forint;

g) Felhalmozási költségvetés: 118.741.456 forint;

h) Költségvetési kiadások összesen: 450.367.069 forint.

(10) Pusztaföldvári Szociális Szolgáltató Központ és Községi Konyha 2021.évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai főbb jogcímcsoportonként az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

a) Költségvetési bevételek

b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: önként vállalt feladatok: 3.303.940 forint,

(11) Működési bevételek:

a) kötelezően ellátandó feladatok: 5.315.265 forint;

b) önként vállalt feladatok: 5.642.676 forint;

c) g, Intézményfinanszírozás bevétele

d) kötelezően ellátandó feladatok 46.870.213 forint

e) Bevételek összesen: 61.132.094 forint

(12) Költségvetési kiadások

a) Személyi juttatások:

aa) kötelezően ellátandó feladatok: 21.511.094 forint;

ab) önként vállalt feladatok: 7.693.053 forint;

ac) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

ad) kötelezően ellátandó feladatok: 3.304.128 forint;

ae) önként vállalt feladatok: 981.550 forint,

b) Dologi kiadások:

ba) kötelezően ellátandó feladatok: 12.324.835 forint;

bb) önként vállalt feladatok: 15.317.434 forint;

bc) Működési költségvetés: 61.132.094 forint;

bd) Költségvetési kiadások összesen: 61.132.094 forint.

Önkormányzat 2021.évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai mindösszesen főbb jogcímcsoportonként az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

(13) Költségvetési bevételek

a)Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
aa)kötelezően ellátandó feladatok: 137.638.051 forint;
ab)önként vállalt feladatok: 27.485.160 forint,
ac)Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
ad)kötelezően ellátandó feladatok: 20.011.600 forint;
ae)önként vállalt feladatok: 104.258.730 forint;
af)Közhatalmi bevételek: 54.300.000 forint;
b)Működési bevételek:
ba)kötelezően ellátandó feladatok: 41.722.238 forint;
bb)önként vállalt feladatok: 9.320.334 forint;
c)e, Működési célú átvett pénzeszközök
ca)kötelezően ellátandó feladatok 150.000 forint
cb)önként vállalt feladatok 0 forint,
d)felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8.225.000 forint,
e)intézményfinanszírozás bevétele 46.870.213 forint.
Bevételek mindösszesen: 449.981.326 forint
(14)Költségvetési kiadások
a)Személyi juttatások:
aa)kötelezően ellátandó feladatok: 73.613.914 forint;
ab)önként vállalt feladatok: 14.802.966 forint;
ac)Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:
ad)kötelezően ellátandó feladatok: 9.488.432 forint;
ae)önként vállalt feladatok: 2.162.046 forint,
b)Dologi kiadások:
ba)kötelezően ellátandó feladatok: 106.005.302 forint;
bb)önként vállalt feladatok: 35.332.435 forint;
bc)Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.400.000 forint;
c)Egyéb működési célú kiadások:
ca)kötelezően ellátandó feladatok: 3.487.485 forint;
cb)önként vállalt feladatok: 193.144 forint;
cc)Finanszírozási kiadások: 3.702.073 forint;
cd)Intézményfinanszírozás kiadása 46.870.213 forint;
d)Általános tartalék
da)kötelezően ellátandó feladatok 65.620.909 forint;
db)önként vállalt feladatok 28.078.788 forint;
dc)Működési költségvetés: 392.757.707 forint;
e)Beruházások:
ea)kötelezően ellátandó feladatok 10.904.476 forint;
eb)önként vállalt feladatok 60.005.021 forint;
f)Felújítások
fa)kötelezően ellátandó feladatok 27.010.400 forint;
fb)önként vállalt feladatok 16.255.638 forint;
fc)Finanszírozási kiadások: 2.684.000 forint;
g)felhalmozási célú támogatás
ga)kötelezően ellátandó feladatok 663.941 forint;
gb)önként vállalt feladatok 1.217.980 forint;
gc)Felhalmozási költségvetés: 118.741.456 forint;
gd)Költségvetési kiadások mindösszesen: 511.499.163 forint.

3. § (1) Az „R” 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az „R” 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az „R” 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az „R” 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) Az „R” 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) Az „R” 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) Az „R” 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) Az „R” 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

III. CÍM

Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet 2021. december 4-én lép hatályba.

5. § Ez a rendelet 2021. december 5-én hatályát veszti.