Pusztaföldvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár község 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 26- 2022. 02. 26

Pusztaföldvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár község 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.26.

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: „R”.) az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az „R” 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 447.727.483 Ft költségvetési bevétellel, 509.245.320 Ft költségvetési kiadással és 61.517.837 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

2. § Az „R” 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány igénybevételét 61.517.837 Ft költségvetési maradvánnyal, ebből 47.192.923 Ft működési célú és 14.324.914 Ft felhalmozási célú maradvánnyal hagyja jóvá.”

3. § (1) a, Az „R” 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: „3. § Az Önkormányzat 2021.évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai főbb jogcímcsoportonként az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

(2) Költségvetési bevételek

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

a) kötelezően ellátandó feladatok 138.044.268 forint;

b) önként vállalt feladatok 26.012.148 forint,

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

a) kötelezően ellátandó feladatok 20.539.328 forint;

b) önként vállalt feladatok 110.730.746 forint;

c) Közhatalmi bevételek 54.599.653 forint;

3. Működési bevételek:

a) kötelezően ellátandó feladatok 32.277.150 forint;

b) önként vállalt feladatok 3.560.290 forint;

4. Működési célú átvett pénzeszközök kötelező feladatra 319.084 forint

5. felhalmozási bevételek 8.225.000 forint

6. Bevételek összesen 394.307.667 forint

(3) Költségvetési kiadások

1. Személyi juttatások:
a) kötelezően ellátandó feladatok 52.851.920 forint;
b) önként vállalt feladatok 7.034.769 forint;
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:
a) kötelezően ellátandó feladatok 6.233.604 forint;
b) önként vállalt feladatok 1.174.396 forint,
3. Dologi kiadások:
a) kötelezően ellátandó feladatok 74.603.451 forint;
b) önként vállalt feladatok 19.141.079 forint;
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.400.000 forint;
5. Egyéb működési célú kiadások:
a) kötelezően ellátandó feladatok 3.233.674 forint;
b) önként vállalt feladatok 193.144 forint;
6. Finanszírozási kiadások 3.702.073 forint;
7. Intézményfinanszírozás kiadása 40.978.596 forint;
8. Általános tartalék
a) kötelezően ellátandó feladatok 95.433.754 forint;
b) önként vállalt feladatok 65.992.762 forint
9. Működési költségvetés 373.973.222 forint;
10. Beruházások:
a) kötelezően ellátandó feladatok 10.278.276 forint;
b) önként vállalt feladatok 23.742.047 forint;
11. Felújítások
a) kötelezően ellátandó feladatok 27.010.400 forint;
b) önként vállalt feladatok 16.255.638 forint;
12. Finanszírozási kiadások 2.684.000 forint;
13. Felhalmozási célú támogatás
a) kötelezően ellátandó feladatok 663.941 forint;
b) önként vállalt feladatok 1.217.980 forint;
14. Felhalmozási költségvetés 81.852.282 forint;
15. Költségvetési kiadások összesen 455.825.504 forint.
Pusztaföldvári Szociális Szolgáltató Központ és Községi Konyha 2021.évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai főbb jogcímcsoportonként az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
(4) Költségvetési bevételek
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről önként vállalt feladatokra 3.265.859 forint,
2. Működési bevételek:
a) kötelezően ellátandó feladatok 4.820.057 forint;
b) önként vállalt feladatok 4.355.304 forint;
3. Intézményfinanszírozás bevétele - kötelezően ellátandó feladatok 40.978.596 forint
4. d)Bevételek összesen 53.419.816 forint
(5) Költségvetési kiadások
1. Személyi juttatások:
a) kötelezően ellátandó feladatok 21.569.094 forint;
b) önként vállalt feladatok 7.659.890 forint;
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:
a) kötelezően ellátandó feladatok 3.319.028 forint;
b) önként vállalt feladatok 980.493 forint,
3. Dologi kiadások:
a) kötelezően ellátandó feladatok 8.590.820 forint;
b) önként vállalt feladatok 10.950.491 forint;
4. Működési költségvetés 53.069.816 forint;
5. Beruházás önként vállalt feladatra 350.000 Ft
6. Felhalmozási költségvetés 350.000 Ft
7. Költségvetési kiadások összesen 53.419.816 forint.
Önkormányzat és intézménye 2021.évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai mindösszesen főbb jogcímcsoportonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:
(6) Költségvetési bevételek
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
a) kötelezően ellátandó feladatok 138.044.268 forint;
b) önként vállalt feladatok 29.278.007 forint,
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
a) kötelezően ellátandó feladatok 20.539.328 forint;
b) önként vállalt feladatok 110.730.746 forint;
3. Közhatalmi bevételek 54.599.653 forint;
4. Működési bevételek:
a) kötelezően ellátandó feladatok 37.097.207 forint;
b) önként vállalt feladatok 7.915.594 forint;
5. Működési célú átvett pénzeszközök - kötelezően ellátandó feladatok 319.084 forint
6. intézményfinanszírozás bevétele 40.978.596 Ft
7. felhalmozási bevételek 8.225.000 forint
8. Bevételek mindösszesen 447.727.483 forint
(7) Költségvetési kiadások
a) Személyi juttatások:
aa) kötelezően ellátandó feladatok 74.421.014 forint;
ab) önként vállalt feladatok 14.694.659 forint;
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:
ba) kötelezően ellátandó feladatok 9.552.632 forint;
bb) önként vállalt feladatok 2.154.889 forint,
c) Dologi kiadások:
ca) kötelezően ellátandó feladatok 83.194.271 forint;
cb) önként vállalt feladatok 30.091.570 forint;
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.400.000 forint;
e) Egyéb működési célú kiadások:
ea) kötelezően ellátandó feladatok 3.233.674 forint;
eb) önként vállalt feladatok 193.144 forint;
f) Finanszírozási kiadások 3.702.073 forint;
g) Intézményfinanszírozás kiadása 40.978.596 forint;
h) Általános tartalék
ha) kötelezően ellátandó feladatok 95.433.754 forint;
hb) önként vállalt feladatok 65.992.762 forint
i) Működési költségvetés 427.043.038 forint;
j) Beruházások:
ja) kötelezően ellátandó feladatok 10.278.276 forint;
jb) önként vállalt feladatok 24.092.047 forint;
k) Felújítások
l) kötelezően ellátandó feladatok 27.010.400 forint;
la) önként vállalt feladatok 16.255.638 forint;
lb) Finanszírozási kiadások 2.684.000 forint;
m) Felhalmozási célú támogatás
ma) kötelezően ellátandó feladatok 663.941 forint;
mb) önként vállalt feladatok 1.217.980 forint;
n) Felhalmozási költségvetés 82.202.282 forint;
o) Költségvetési kiadások mindösszesen 509.245.320 forint.

4. § (1) Az „R” 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az „R” 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az „R” 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az „R” 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) Az „R” 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) Az „R” 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) Az „R” 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) Az „R” 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

6. § A rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.