Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2015. 02. 27- 2022. 09. 29Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről1
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §2 Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 5.699.498 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 5.699.498 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
2. §3 Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 2.319.747 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 852.292 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 278.070 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 2.249.389 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.
3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet, a finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 1.899.178 ezer forint.
(2)4 Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 553.290 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 116.329 ezer forint,
c) dologi kiadás 818.318 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 520.704 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 198.628 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 158.596 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 232.411 ezer forint
a 5. mellékletben részletezettek szerint.
5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
6. § (1)5 A 7. melléklet tartalmazza az Önkormányzat működési céltartalékának összegét, mely 158.596 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott működési céltartalékból a Polgármesteri Alap előirányzata 400 ezer Ft.
(3) A Polgármesteri Alapból történő juttatás előkészítő eljárás és döntési jogát a polgármesterre ruházza át.
(4) A Polgármesteri Alap támogatásának felhasználására a Civil Alap pályázati eljárási szabályait kell alkalmazni.
(5) A kitüntetési alap keretösszege 1.000 ezer Ft.
(6) A Sport Alap előirányzata 13.000 ezer Ft.
(7) A (6) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatások:
a) Diáksport 500 ezer Ft
b) A Semmelweis úti és Népligeti füves sporttelep fenntartása 500 ezer Ft
(8) A Sport Alap pályázható keretösszege 12.000 ezer Ft.
(9) A Civil Alap előirányzata 9.150 ezer Ft.
(10) A (9) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatás:
a) Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért működési támogatása 700 ezer Ft
b) Gyomaendrődi Polgárőr Egyesület működési támogatása 400 ezer Ft
c) Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság működési támogatása 5.000 ezer Ft
d)6 Gyomaendrődi Szent Flórián Alapítvány működési támogatási alapja 500 ezer Ft.
(11) A Civil Alap pénzbeli pályázható keretösszege 1.550 ezer forint.
(12) A Civil Alap természetbeni pályázható keretösszege 1.000 ezer forint.
(13) Az Idegenforgalmi Alap pályázható keretösszege 1.000 ezer forint.
7. § (1)78 Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 1.430.679 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 123.656 ezer forint,
b) beruházási kiadás 884.877 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 422.146 ezer forint.
(3) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt felhalmozási célú céltartalékból a Környezetvédelmi Alap pályázható keretösszege 3.600 ezer forint.
(4) A fejlesztési kiadásokat a 8. melléklet részletezi.
(5)9 A finanszírozási kiadások összege 1.670.543 ezer forint.
8. § A „Szép Városunk Gyomaendrőd” kötvényből és egyéb saját bevételből rendelkezésre álló forrás felhasználásának részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
9. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét a 10. melléklet tartalmazza.
10. § Az Önkormányzat által finanszírozott intézmények állami támogatásának és önkormányzati kiegészítő támogatásának előirányzatait a 11. melléklet részletezi.
11. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 12. melléklet tartalmazza.
12. § (1) Az Önkormányzat saját gazdálkodó szervezettel rendelkező költségvetési szerveinek likviditási tervét a 13. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat előirányzatának felhasználási ütemtervét a 14. melléklet tartalmazza.
13. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014-2017. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 15. melléklet tartalmazza.
14. § A közvetett támogatások mérlegét a 16. melléklet tartalmazza.
15. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 17. melléklet tartalmazza.
16. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 18. melléklet tartalmazza.
17. § Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programokat és előirányzataik részletezését a 19. melléklet tartalmazza.
18. § Az Önkormányzat kiadásai kézpénzben a következő esetekben teljesíthető:
a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
b) a kis összegű beszerzések,
c) a munkába járás költségtérítése és a munkavégzéssel összefüggő kiküldetési költségek megtérítése,
d) lakossági túlfizetések visszafizetése,
e) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek.
19. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 34/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet10
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
megnevezés |
2014. eredeti |
2014. V.mód.ei. |
|
1 |
Intézményi működési bevétel |
130 891 |
323 071 |
2 |
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
491 076 |
620 927 |
3 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
1 700 |
9 388 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
402 260 |
494 576 |
5 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
739 120 |
871 785 |
6 |
Működési bevétel összesen |
1 765 047 |
2 319 747 |
7 |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. |
0 |
501 |
8 |
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről |
678 855 |
768 808 |
9 |
Felhalm.c.átvett pénzeszköz |
39 031 |
56 062 |
10 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
26 921 |
11 |
Felhalmozási bevételek összesen |
717 886 |
852 292 |
12 |
Finanszírozási bevétel-működési célú |
134 131 |
278 070 |
13 |
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú |
546 416 |
2 249 389 |
14 |
Tárgyévi bevételek összesen |
3 163 480 |
5 699 498 |
15 |
Személyi juttatás |
419 737 |
553 290 |
16 |
Munkaadókat terhelő járulék |
93 621 |
116 329 |
17 |
Dologi kiadás |
461 021 |
818 318 |
18 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
446 257 |
520 704 |
19 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
133 279 |
198 628 |
20 |
Működési célú tartalék |
128 380 |
158 596 |
21 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
216 883 |
232 411 |
22 |
Működési kiadás összesen |
1 899 178 |
2 598 276 |
23 |
Felújítás |
45 478 |
123 656 |
24 |
Beruházás |
814 015 |
884 877 |
25 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
404 809 |
422 146 |
26 |
Felhalmozási kiadás összesen |
1 264 302 |
1 430 679 |
27 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
1 670 543 |
28 |
Tárgyévi kiadás összesen |
3 163 480 |
5 699 498 |
29 |
Összes hiány: |
0 |
0 |
30 |
Működési hiány: |
0 |
0 |
31 |
Fejlesztési hiány: |
0 |
0 |
2. melléklet11
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
megnevezés |
2014. eredeti |
2014. V.mód ei |
|
1 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata |
0 |
0 |
2 |
Intézményi működési bevétel |
118 863 |
307 104 |
3 |
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
332 206 |
440 696 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszköz . |
1 700 |
9 388 |
5 |
Közhatalmi bevételek |
402 000 |
493 668 |
6 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
739 120 |
871 785 |
7 |
Működési bevétel összesen |
1 593 889 |
2 122 641 |
8 |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. |
0 |
466 |
9 |
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről |
678 855 |
768 808 |
10 |
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről |
39 031 |
56 062 |
11 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
26 921 |
12 |
Felhalmozási bevételek összesen |
717 886 |
852 257 |
13 |
Finanszírozási bevétel-működési célú |
134 131 |
265 133 |
14 |
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú |
546 416 |
2 244 389 |
15 |
Tárgyévi bevételek összesen |
2 992 322 |
5 484 420 |
16 |
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
17 |
Intézményi működési bevétel |
264 |
1 446 |
18 |
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
1 476 |
17 957 |
19 |
Működési célú átvett pénzeszköz . |
0 |
0 |
20 |
Közhatalmi bevételek |
260 |
908 |
21 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
0 |
0 |
22 |
Működési bevétel összesen |
2 000 |
20 311 |
23 |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. |
0 |
35 |
24 |
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről |
0 |
0 |
25 |
Felhalm.c.átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
26 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
0 |
27 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
35 |
28 |
Finanszírozási bevétel-működési célú |
0 |
94 |
29 |
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú |
0 |
0 |
30 |
Tárgyévi bevételek összesen |
2 000 |
20 440 |
31 |
Határ Győző Városi Könyvtár |
0 |
0 |
32 |
Intézményi működési bevétel |
300 |
1414 |
33 |
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
0 |
0 |
34 |
Működési célú átvett pénzeszköz . |
0 |
0 |
35 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
36 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
0 |
0 |
37 |
Működési bevétel összesen |
300 |
1 414 |
38 |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. |
0 |
0 |
39 |
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről |
0 |
0 |
40 |
Felhalm.c.átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
41 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
0 |
42 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
43 |
Finanszírozási bevétel-működési célú |
0 |
5 |
44 |
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú |
0 |
0 |
45 |
Tárgyévi bevételek összesen |
300 |
1 419 |
46 |
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény |
0 |
0 |
47 |
Intézményi működési bevétel |
6 800 |
6800 |
48 |
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
0 |
105 |
49 |
Működési célú átvett pénzeszköz . |
0 |
0 |
50 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
51 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
0 |
0 |
52 |
Működési bevétel összesen |
6 800 |
6 905 |
53 |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. |
0 |
0 |
54 |
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről |
0 |
0 |
55 |
Felhalm.c.átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
56 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
58 |
Finanszírozási bevétel-működési célú |
0 |
31 |
59 |
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú |
0 |
0 |
60 |
Tárgyévi bevételek összesen |
6 800 |
6 936 |
61 |
Városi Egészségügyi Intézmény |
0 |
0 |
62 |
Intézményi működési bevétel |
4 664 |
6 307 |
63 |
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
157 394 |
162 169 |
64 |
Működési célú átvett pénzeszköz . |
0 |
0 |
65 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
66 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
0 |
0 |
67 |
Működési bevétel összesen |
162 058 |
168 476 |
68 |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. |
0 |
0 |
69 |
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről |
0 |
0 |
70 |
Felhalm.c.átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
71 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
0 |
72 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
73 |
Finanszírozási bevétel-működési célú |
0 |
12 807 |
74 |
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú |
0 |
5 000 |
75 |
Tárgyévi bevételek összesen |
162 058 |
186 283 |
76 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen |
0 |
0 |
77 |
Intézményi működési bevétel |
130 891 |
323 071 |
78 |
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
491 076 |
620 927 |
79 |
Működési célú átvett pénzeszköz . |
1 700 |
9 388 |
80 |
Közhatalmi bevételek |
402 260 |
494 576 |
81 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
739 120 |
871 785 |
82 |
Működési bevétel összesen |
1 765 047 |
2 319 747 |
83 |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. |
0 |
501 |
84 |
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről |
678 855 |
768 808 |
85 |
Felhalm.c.átvett pénzeszköz |
39 031 |
56 062 |
86 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
26 921 |
87 |
Felhalmozási bevételek összesen |
717 886 |
852 292 |
88 |
Finanszírozási bevétel-működési célú |
134 131 |
278 070 |
89 |
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú |
546 416 |
2 249 389 |
90 |
Tárgyévi bevételek összesen |
3 163 480 |
5 699 498 |
3. melléklet12
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
megnevezés |
2014. eredeti |
2014.V.mód. |
|
1 |
Intézményi működési bevételek |
0 |
0 |
2 |
Holtágak haszonbére |
0 |
0 |
3 |
Földhaszonbér |
5 860 |
5 860 |
4 |
Bérleti díj |
19 310 |
58 545 |
5 |
Hulladéklerakó bérleti díj bev. |
20 000 |
33 807 |
6 |
Közterületfoglalás |
393 |
393 |
7 |
Egyéb bevételek |
2 084 |
6 950 |
8 |
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei |
2 084 |
4 493 |
9 |
Kamatbevétel |
3 000 |
5 440 |
10 |
Kamatbevétel kötvény |
3 000 |
7 650 |
11 |
Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra) |
6 631 |
6 631 |
12 |
ÁFA bevétel-befizetendő |
13 188 |
30 303 |
13 |
ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-Fürdő |
1 890 |
1 890 |
14 |
Áfa visszatérülés -szennyvízberuh. |
0 |
101 570 |
15 |
ÁFA visszatérülés önk.tul. földek műveléséből |
7 290 |
7 290 |
16 |
Önk.tul.földeken megtermelt terményértékesítés |
29 280 |
29 280 |
17 |
Start mintaprogram terményértékesítés |
2 853 |
2 853 |
18 |
Oktatás bérl.díj és tér.díjbevétel |
2 000 |
4 149 |
19 |
Saját bevétel összesen: |
118 863 |
307 104 |
20 |
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
0 |
0 |
21 |
Rendszeres segély átvett pénz |
163 712 |
84 944 |
22 |
Gyermektartásdíj kieg. |
0 |
0 |
23 |
Erzsébet utalvány |
0 |
9 309 |
24 |
Mezőőri jár. átvett pénz |
3 000 |
4 196 |
25 |
Közcélú munkavégzők támog.2013-ról áthúz.(kézbesítők, 36 fő, 100 fő +2 fő hivatal, ÖNO) |
52 284 |
52 284 |
26 |
Közcélú munkavégzők támog.2014.-ben induló |
86 113 |
86 113 |
27 |
Hosszabb időtartamú közfogl. |
0 |
51 776 |
28 |
Kistérségi startmunka mintaprogram |
0 |
78 957 |
29 |
2013.évi START progr.2013-ról áthúzódó tám. |
15 468 |
15 468 |
30 |
Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.5-2013. |
0 |
5 706 |
31 |
Lélekkel a Körösök mentén projekt |
0 |
31 927 |
32 |
Csárdaszállás Önkorm.tól hivatal működéséhez |
5 910 |
5 910 |
33 |
Hunya Önkorm.tól hivatal működéséhez |
3 209 |
3 209 |
34 |
Térségi Szoc.Gondozási Központ-ágazati pótlék |
0 |
0 |
35 |
Térségi Szoc.Gondozási Központ-támogató szolgálat támogatása |
0 |
8 294 |
36 |
Roma Kisebbségi Önkormányzattól műk.c.k.vtér. |
0 |
93 |
37 |
IKSZT pályázat bér támogatás |
2 510 |
2 510 |
38 |
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
332 206 |
440 696 |
39 |
Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen |
0 |
0 |
40 |
Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz |
0 |
3500 |
41 |
Magánszemélytől átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
42 |
Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése |
1 000 |
2 446 |
43 |
Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése |
700 |
3 442 |
44 |
Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen |
1700 |
9 388 |
45 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
46 |
Iparűzési adó |
280 000 |
364 848 |
47 |
Építményadó |
29 000 |
29 000 |
48 |
Telekadó |
4 000 |
4 655 |
49 |
Magánszemélyek kommunális adója |
38 000 |
39 640 |
50 |
Idegenforgalmi adó |
6 000 |
8 632 |
51 |
Pótlékok, bírságok bevétele |
5 000 |
5 000 |
52 |
Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap |
2 000 |
2 726 |
53 |
Gépjármű adó |
28 000 |
29 167 |
54 |
Termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
55 |
Különféle bírságok |
0 |
0 |
56 |
Önkormányzati lakások lakbérbevétele |
0 |
0 |
57 |
Mezőőri járulék bevétele |
10 000 |
10 000 |
58 |
Közhatalmi bevételek összesen |
402 000 |
493 668 |
59 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
0 |
0 |
60 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
183 933 |
183 933 |
61 |
Zöldterület gazdálkodás támogatása |
25 500 |
25 500 |
62 |
Közvilágítás támogatása |
63 314 |
63 314 |
63 |
Köztemető fenntartás támogatása |
100 |
100 |
64 |
Közutak fenntartásának támogatása |
31 795 |
31 795 |
65 |
Beszámítás összege |
-89 949 |
-89 949 |
66 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
38 359 |
38 359 |
67 |
Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása |
93 780 |
94 765 |
68 |
Óvodaműködtetési támogatás |
10 995 |
11 126 |
69 |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
61 588 |
61 588 |
70 |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás |
1 058 |
1 058 |
71 |
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése |
0 |
76 770 |
72 |
Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz |
48 101 |
48 101 |
73 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
88 791 |
89 340 |
74 |
Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása |
149 025 |
161 453 |
75 |
Kulturális feladatok támogatása |
16 196 |
16 196 |
76 |
Központosított működési célú támogatás-lakott külterület 2591 EFt, idegenforgalmi adó 9743 EFt, köznev.int 4200 E Ft |
16 534 |
20 801 |
77 |
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás |
0 |
0 |
78 |
Egyéb központi támogatás |
0 |
0 |
79 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.bérkomp. |
0 |
17 569 |
80 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
81 |
Helyi önkorm.kieg.tám.-"Itthon vagy-Magyaro. Szeretlek" |
0 |
845 |
82 |
Térségi Szoc.Gondozási Központ-ágazati pótlék |
0 |
19 121 |
83 |
Önkormányzat működési költségvetésének támogatása |
739120 |
871 785 |
84 |
Működési bevétel összesen |
1 593 889 |
2 122 641 |
85 |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. |
0 |
0 |
86 |
Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése |
0 |
466 |
87 |
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése |
0 |
0 |
88 |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
89 |
Koncesszióból származó bevételek |
0 |
0 |
90 |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen |
0 |
466 |
91 |
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről |
0 |
0 |
92 |
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás |
419 841 |
419 841 |
93 |
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU Önerő Alap |
0 |
34 373 |
94 |
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B BM Önerő |
42 699 |
42 699 |
95 |
Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.5-2013. |
21 748 |
14 051 |
96 |
Alapszolg.ny.gond.egység infrastr.jav.DAOP4.1.3/A-11-2012-0044 |
0 |
0 |
97 |
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) |
0 |
0 |
98 |
Belvíz III.(Komplex belvízrend.pr.megval.DAOP-5.2.1/D-2008-0002) |
194 531 |
194 531 |
99 |
Lélekkel a Körösök mentén projekt |
0 |
58 786 |
100 |
Közfoglalkoztatáshoz pály.pe. Fejl. |
0 |
1 991 |
101 |
Körös-szögi Modellértékű Információs Hálózat és Közösségi Színtér TÁMOP 5.2.5/B-10/2-2010-0042 tám.megelől. |
36 |
36 |
102 |
Határ Győző mellszobor pályázat |
0 |
2 500 |
103 |
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen |
678 855 |
768 808 |
104 |
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről |
0 |
0 |
105 |
Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ. |
0 |
0 |
106 |
Rekonstrukciós alap-többlet bérleti díj bevétel Vízmű |
16 105 |
16 105 |
107 |
Lakáskölcsön visszafizetés |
4 000 |
4 000 |
108 |
Elemi kár kölcsöntörlesztés |
300 |
300 |
109 |
Belvíz kölcsön visszafizetés |
1 500 |
1 500 |
110 |
Egyéb kölcsön visszafizetés (GYÜSZ-TE DAOPés egyéb pály.előfin.) |
5 126 |
5 126 |
111 |
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Ignácz Kft.) |
0 |
0 |
112 |
Háztartásoktól felh.c.pe.átvét- KB udvar fejl. |
0 |
428 |
113 |
Áh-n kívülről felh.c.kölcsön vtér. |
0 |
7 854 |
114 |
Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alap.tám.megel. Megtér. |
5 000 |
5 000 |
115 |
Kamatbevétel kötvénytörlesztésre |
7 000 |
7 000 |
116 |
Közköltséges temetés visszatér. |
0 |
0 |
117 |
Körös Kajak pály.tám.megel.megtérülése-DAOP 5.1.3. kajakkal,kenuval…. |
0 |
8 749 |
118 |
Közalapítvány pály.tám.megel.megtér. |
0 |
0 |
119 |
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről |
39031 |
56 062 |
120 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
0 |
121 |
Központosított felhalmozási célú támogatás |
0 |
26 921 |
122 |
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás |
0 |
0 |
123 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. |
0 |
26 921 |
124 |
Felhalmozási bevételek összesen |
717 886 |
852 257 |
4. melléklet13
A |
C |
B |
C |
|
---|---|---|---|---|
megnevezés |
2014. terv |
2014. eredeti |
2014. V.mód ei. |
|
1 |
Működési célú előző évi pénzmaradvány |
0 |
0 |
|
2 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata |
134 131 |
236 590 |
|
3 |
Határ Győző Városi Könyvtár |
0 |
5 |
|
4 |
Közművelődési-Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény |
0 |
31 |
|
5 |
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda |
0 |
0 |
|
6 |
Városi Egészségügyi Intézmény |
0 |
12 807 |
|
7 |
Térségi Szociális Gondozási Központ |
0 |
0 |
|
8 |
Gyomaendrődi Közös Önkorm-i Hivatal |
0 |
94 |
|
9 |
Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen |
134 131 |
249 527 |
|
10 |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány |
0 |
0 |
|
11 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata |
546 416 |
610 589 |
|
12 |
Határ Győző Városi Könyvtár |
0 |
0 |
|
13 |
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény |
0 |
0 |
|
14 |
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda |
0 |
0 |
|
15 |
Városi Egészségügyi Intézmény |
0 |
5 000 |
|
16 |
Térségi Szociális Gondozási Központ |
0 |
0 |
|
17 |
Gyomaendrődi Közös Önkorm-i Hivatal |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány összesen |
546 416 |
615 589 |
|
19 |
Pénzmaradvány mindösszesen |
680 547 |
865 116 |
|
20 |
Finanszírozási bevételek-Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
28 543 |
|
21 |
Betétek megszűntetésének teljesítése |
0 |
1 633 800 |
5. melléklet14
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
megnevezés |
2014. eredeti |
2014.V.mód. |
|
1 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata |
0 |
0 |
2 |
Személyi juttatás |
203 416 |
322 955 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulék |
32 045 |
49 248 |
4 |
Dologi kiadás |
312 427 |
640 484 |
5 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
444 781 |
518 850 |
6 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
128 707 |
194 056 |
7 |
Működési célú tartalék |
128 380 |
158 596 |
8 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
19 523 |
28 632 |
9 |
Működési kiadás összesen |
1 269 279 |
1 912 821 |
10 |
Felújítás |
43 478 |
121 656 |
11 |
Beruházás |
811 859 |
867 055 |
12 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
404 809 |
422 146 |
13 |
Felhalmozási kiadás összesen |
1 260 146 |
1 410 857 |
14 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
1 670 543 |
15 |
Tárgyévi kiadás összesen |
2 529 425 |
4 994 221 |
16 |
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
17 |
Személyi juttatás |
126 143 |
136 529 |
18 |
Munkaadókat terhelő járulék |
36 306 |
39 276 |
19 |
Dologi kiadás |
53 430 |
68 898 |
20 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
1 476 |
1 476 |
21 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
4 572 |
4 572 |
22 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
23 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
197 360 |
203 779 |
24 |
Működési kiadás összesen |
419 287 |
454 530 |
25 |
Felújítás |
0 |
0 |
26 |
Beruházás |
2 156 |
6 602 |
27 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
28 |
Felhalmozási kiadás összesen |
2 156 |
6 602 |
29 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
30 |
Tárgyévi kiadás összesen |
421 443 |
461 132 |
31 |
Határ Győző Városi Könyvtár |
0 |
0 |
32 |
Személyi juttatás |
8 706 |
9 323 |
33 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 351 |
2 473 |
34 |
Dologi kiadás |
6 194 |
7 117 |
35 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
36 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
37 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
38 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
39 |
Működési kiadás összesen |
17 251 |
18 913 |
40 |
Felújítás |
0 |
0 |
41 |
Beruházás |
0 |
1 226 |
42 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
43 |
Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
1 226 |
44 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
45 |
Tárgyévi kiadás összesen |
17 251 |
20 139 |
46 |
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény |
0 |
0 |
47 |
Személyi juttatás |
9 686 |
9 991 |
48 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 615 |
2 715 |
49 |
Dologi kiadás |
12 500 |
15 263 |
50 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
51 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
52 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
53 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
54 |
Működési kiadás összesen |
24 801 |
27 969 |
55 |
Felújítás |
2 000 |
2 000 |
56 |
Beruházás |
0 |
1 821 |
57 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
58 |
Felhalmozási kiadás összesen |
2 000 |
3 821 |
59 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
60 |
Tárgyévi kiadás összesen |
26 801 |
31 790 |
61 |
Városi Egészségügyi Intézmény |
0 |
0 |
62 |
Személyi juttatás |
71 786 |
74 492 |
63 |
Munkaadókat terhelő járulék |
20 304 |
22 617 |
64 |
Dologi kiadás |
76 470 |
86 556 |
65 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
378 |
66 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
67 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
68 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
69 |
Működési kiadás összesen |
168 560 |
184 043 |
70 |
Felújítás |
0 |
0 |
71 |
Beruházás |
0 |
8 173 |
72 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
73 |
Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
8 173 |
74 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
75 |
Tárgyévi kiadás összesen |
168 560 |
192 216 |
76 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen |
0 |
0 |
77 |
Személyi juttatás |
419 737 |
553 290 |
78 |
Munkaadókat terhelő járulék |
93 621 |
116 329 |
79 |
Dologi kiadás |
461 021 |
818 318 |
80 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
446 257 |
520 704 |
81 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
133 279 |
198 628 |
82 |
Működési célú tartalék |
128 380 |
158 596 |
83 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
216 883 |
232 411 |
84 |
Működési kiadás összesen |
1 899 178 |
2 598 276 |
85 |
Felújítás |
45 478 |
123 656 |
86 |
Beruházás |
814 015 |
884 877 |
87 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
404 809 |
422 146 |
88 |
Felhalmozási kiadás összesen |
1 264 302 |
1 430 679 |
89 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
1 670 543 |
90 |
Tárgyévi kiadás összesen |
3 163 480 |
5 699 498 |
6. melléklet15
A |
B |
C |
D |
|
Szakfeladat |
megnevezés |
2014. eredeti |
2014. V. mód.ei. |
|
10 |
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
0 |
0 |
11 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
12 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
13 |
Dologi kiadás |
6 631 |
1 298 |
|
14 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
15 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
16 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
18 |
Működési kiadás összesen |
6 631 |
1 298 |
|
19 |
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
0 |
0 |
20 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
22 |
Dologi kiadás |
0 |
83 977 |
|
23 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
24 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
25 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
26 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
27 |
Működési kiadás összesen |
0 |
83 977 |
|
28 |
051040 |
Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése |
0 |
0 |
29 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
30 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
31 |
Dologi kiadás |
10 500 |
21 744 |
|
32 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
13 807 |
27 614 |
|
33 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
14 213 |
|
34 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
35 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
36 |
Működési kiadás összesen |
24 307 |
63 571 |
|
37 |
045160 |
Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
38 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
39 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
40 |
Dologi kiadás |
31 795 |
52 920 |
|
41 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
42 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
43 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
44 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
45 |
Működési kiadás összesen |
31 795 |
52 920 |
|
46 |
045120 |
Utak építése |
0 |
0 |
47 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
48 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
49 |
Dologi kiadás |
0 |
17 555 |
|
50 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
51 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
52 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
53 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
54 |
Működési kiadás összesen |
0 |
17 555 |
|
55 |
013350 |
Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és nem lakóing.bérbeadása, üzemelt. |
0 |
0 |
56 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
57 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
58 |
Dologi kiadás |
13 188 |
37 688 |
|
59 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
62 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
63 |
Működési kiadás összesen |
13 188 |
37 688 |
|
64 |
066010 |
Zöldterület kezelés-parkgondozás |
0 |
0 |
65 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
66 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
67 |
Dologi kiadás |
3 500 |
4 962 |
|
68 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
22 000 |
22 000 |
|
70 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
71 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
72 |
Működési kiadás összesen |
25 500 |
26 962 |
|
73 |
011130 |
Önkormányzati jogalkotás-képviselők |
0 |
0 |
74 |
Személyi juttatás |
19 847 |
25 363 |
|
75 |
Munkaadókat terhelő járulék |
4 829 |
5 667 |
|
76 |
Dologi kiadás |
0 |
9 500 |
|
77 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
78 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
79 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
80 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
81 |
Működési kiadás összesen |
24 676 |
40 530 |
|
82 |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati, eu parlamenti képviselőválasztás |
0 |
0 |
83 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
84 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
85 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
86 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
87 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
88 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
89 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
90 |
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
|
91 |
016020 |
Országos és helyi népszavazás |
0 |
0 |
92 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
93 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
94 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
95 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
96 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
97 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
98 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
99 |
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
|
109 |
011220 |
Adó, vám és jövedéki igazgatás |
0 |
0 |
110 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
111 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
112 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
113 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
114 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
115 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
116 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
117 |
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
|
118 |
016080 |
Kiemelt önkormányzati rendezvények |
0 |
0 |
119 |
Személyi juttatás |
0 |
267 |
|
120 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
121 |
Dologi kiadás |
0 |
578 |
|
122 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
123 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
1 050 |
|
124 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
125 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
126 |
Működési kiadás összesen |
0 |
1 895 |
|
136 |
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
137 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
138 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
139 |
Dologi kiadás |
33 000 |
33 000 |
|
140 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
141 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
142 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
143 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
144 |
Működési kiadás összesen |
33 000 |
33 000 |
|
145 |
066020 |
Városgazdálkodás |
0 |
0 |
146 |
Személyi juttatás |
0 |
6 134 |
|
147 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
1 628 |
|
148 |
Dologi kiadás |
49 950 |
113 088 |
|
149 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
1 500 |
58 262 |
|
150 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
18 360 |
20 895 |
|
151 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
152 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
153 |
Működési kiadás összesen |
69 810 |
200 007 |
|
154 |
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
155 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
156 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
157 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
158 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
429 474 |
429 474 |
|
159 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
160 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
161 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
162 |
Működési kiadás összesen |
429 474 |
429 474 |
|
181 |
031030 |
Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat |
0 |
0 |
182 |
Személyi juttatás |
9555 |
10702 |
|
183 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2339 |
2693 |
|
184 |
Dologi kiadás |
2200 |
2200 |
|
185 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
186 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
187 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
188 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
189 |
Működési kiadás összesen |
14 094 |
15 595 |
|
190 |
031030 |
Közterület rendjének fenntartása-Településőrök |
0 |
0 |
191 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
192 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
193 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
194 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
195 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
196 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
197 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
198 |
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
|
199 |
032020 |
Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók |
0 |
0 |
200 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
201 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
202 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
203 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
204 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
205 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
206 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
207 |
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
|
208 |
032020 |
Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem |
0 |
0 |
209 |
Személyi juttatás |
216 |
216 |
|
210 |
Munkaadókat terhelő járulék |
58 |
58 |
|
211 |
Dologi kiadás |
900 |
1 484 |
|
212 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
213 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
214 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
215 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
216 |
Működési kiadás összesen |
1 174 |
1 758 |
|
217 |
047410 |
Ár- és belvízvédelem |
0 |
0 |
218 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
219 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
220 |
Dologi kiadás |
10 500 |
53 155 |
|
221 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
222 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
2 000 |
2 000 |
|
223 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
224 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
225 |
Működési kiadás összesen |
12 500 |
55 155 |
|
226 |
091140 |
Óvodai nevelés működtetési feladatai |
0 |
0 |
227 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
228 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
229 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
230 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
231 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
232 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
233 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
234 |
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
|
235 |
092120 |
Köznevelési intézmény működtetése |
0 |
0 |
236 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
237 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
238 |
Dologi kiadás |
79 751 |
46 286 |
|
239 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
240 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
35 276 |
35 276 |
|
241 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
242 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
243 |
Működési kiadás összesen |
115 027 |
81 562 |
|
244 |
092120 |
Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam- Kis Bálint Általános Iskola |
0 |
0 |
245 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
246 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
247 |
Dologi kiadás |
0 |
483 |
|
248 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
249 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
250 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
251 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
252 |
Működési kiadás összesen |
0 |
483 |
|
253 |
091220 |
Általános Iskolai okt.1-4 évfolyam- Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola |
0 |
0 |
254 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
255 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
256 |
Dologi kiadás |
0 |
15 236 |
|
257 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
258 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
1 178 |
|
259 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
260 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
261 |
Működési kiadás összesen |
0 |
16 414 |
|
262 |
091250 |
Alapfokú művészetoktatás működtetése |
0 |
0 |
263 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
264 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
265 |
Dologi kiadás |
0 |
3 517 |
|
266 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
267 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
268 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
269 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
270 |
Működési kiadás összesen |
0 |
3 517 |
|
271 |
092260 |
Gimnáziumi oktatás műk.-Kner Imre Gimnázium |
0 |
0 |
272 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
273 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
274 |
Dologi kiadás |
0 |
13 556 |
|
275 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
276 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
1 000 |
|
277 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
278 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
279 |
Működési kiadás összesen |
0 |
14 556 |
|
280 |
092260 |
Oktatást kiegészítő tevékenység-oktatási vagyon önkormányzati költségek |
0 |
0 |
281 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
282 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
283 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
284 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
285 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
286 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
287 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
288 |
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
|
289 |
098022 |
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése |
0 |
0 |
290 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
291 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
292 |
Dologi kiadás |
0 |
292 |
|
293 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
294 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
295 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
296 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
297 |
Összesen: |
0 |
292 |
|
298 |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
299 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
300 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
301 |
Dologi kiadás |
0 |
2 260 |
|
302 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
303 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
7 180 |
8 646 |
|
304 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
305 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
306 |
Működési kiadás összesen |
7 180 |
10 906 |
|
307 |
076062 |
Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás |
0 |
0 |
308 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
309 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
310 |
Dologi kiadás |
9 000 |
9 000 |
|
311 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
3 500 |
|
312 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
313 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
314 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
315 |
Működési kiadás összesen |
9 000 |
12 500 |
|
316 |
102021 |
Időskorúak bentlakásos szoc.tám. |
0 |
0 |
317 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
318 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
319 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
320 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
321 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
322 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
323 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
324 |
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
|
325 |
104011 |
Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj |
0 |
0 |
326 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
327 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
328 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
329 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
330 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
331 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
332 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
333 |
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
|
334 |
0 |
0 |
||
335 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
336 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
337 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
338 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
339 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
340 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
341 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
342 |
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
|
343 |
105010 |
Munkanélküli aktív korúak ellátása |
0 |
0 |
344 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
345 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
346 |
Dologi kiadás |
0 |
190 |
|
347 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
348 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
349 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
350 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
351 |
Működési kiadás összesen |
0 |
190 |
|
352 |
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
353 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
354 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
355 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
356 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
357 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
358 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
359 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
14 |
14 |
|
360 |
Működési kiadás összesen |
14 |
14 |
|
361 |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások |
0 |
0 |
362 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
363 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
364 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
365 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
366 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
367 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
368 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
369 |
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
|
370 |
107060 |
Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Átmeneti segély |
0 |
0 |
371 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
372 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
373 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
374 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
375 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
376 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
377 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
5 300 |
5 300 |
|
378 |
Működési kiadás összesen |
5 300 |
5 300 |
|
379 |
107060 |
Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Temetési segély |
0 |
0 |
380 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
381 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
382 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
383 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
384 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
385 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
386 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 500 |
4 500 |
|
387 |
Működési kiadás összesen |
4 500 |
4 500 |
|
388 |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások |
0 |
0 |
389 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
390 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
391 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
392 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
393 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
394 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
395 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 000 |
12 309 |
|
396 |
Működési kiadás összesen |
3 000 |
12 309 |
|
397 |
Lélekkel a Kőrösök mentén projekt |
0 |
0 |
|
398 |
086090 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
399 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
400 |
Dologi kiadás |
0 |
31 927 |
|
401 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
402 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
403 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
404 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
405 |
Működési kiadás összesen |
0 |
31 927 |
|
406 |
107060 |
Egyéb szoc.pénzbeli ell.-idősek |
0 |
0 |
407 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
408 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
409 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
410 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
411 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
412 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
413 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 700 |
2 500 |
|
414 |
Működési kiadás összesen |
2 700 |
2 500 |
|
415 |
106020 |
Lakásfenntartással kapcs.ell-Adósságkezelési szolgáltatás |
0 |
0 |
416 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
417 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
418 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
419 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
420 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
421 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
422 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
9 |
9 |
|
423 |
Működési kiadás összesen |
9 |
9 |
|
424 |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások-gyermektartásdíj mege. |
0 |
0 |
425 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
426 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
427 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
428 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
429 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
430 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
431 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
432 |
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
|
433 |
107060 |
Egyéb szoc.pénzbeli ell.-köztemetés |
0 |
0 |
434 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
435 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
436 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
437 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
438 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
439 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
440 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 000 |
4 000 |
|
441 |
Működési kiadás összesen |
4 000 |
4 000 |
|
442 |
104030 |
Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás |
0 |
0 |
443 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
444 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
445 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
446 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
447 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
4 084 |
4 084 |
|
448 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
449 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
450 |
Működési kiadás összesen |
4 084 |
4 084 |
|
451 |
107054 |
Családsegítés |
0 |
0 |
452 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
453 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
454 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
455 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
456 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
457 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
458 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
459 |
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
|
460 |
101222 |
Támogató Szolgálat |
0 |
0 |
461 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
462 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
463 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
464 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
465 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
466 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
467 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
468 |
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
|
478 |
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
0 |
0 |
479 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
480 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
481 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
482 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
483 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
484 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
485 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
486 |
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
|
487 |
84031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
0 |
488 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
489 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
490 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
491 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
492 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
16 714 |
|
493 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
494 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
495 |
Működési kiadás összesen |
0 |
16 714 |
|
496 |
041233 |
FHT-ra jogosult hosszabb közfoglalkozt.-egyéb közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
497 |
Személyi juttatás |
57 308 |
23 908 |
|
498 |
Munkaadókat terhelő járulék |
7 994 |
3 004 |
|
499 |
Dologi kiadás |
2 993 |
0 |
|
500 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
501 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
502 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
503 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
504 |
Működési kiadás összesen |
68 295 |
26 912 |
|
505 |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
506 |
Személyi juttatás |
0 |
28 912 |
|
507 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
3 903 |
|
508 |
Dologi kiadás |
0 |
750 |
|
509 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
510 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
511 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
512 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
513 |
Működési kiadás összesen |
0 |
33 565 |
|
514 |
041232 |
Téli közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
515 |
Személyi juttatás |
0 |
34 094 |
|
516 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
4 990 |
|
517 |
Dologi kiadás |
0 |
291 |
|
518 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
519 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
520 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
521 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
522 |
Működési kiadás összesen |
0 |
39 375 |
|
523 |
041233 |
Beton,- kerítés, varroda közmunka |
0 |
0 |
524 |
Személyi juttatás |
12 845 |
12 845 |
|
525 |
Munkaadókat terhelő járulék |
1 734 |
1 734 |
|
526 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
527 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
528 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
529 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
530 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
531 |
Működési kiadás összesen |
14 579 |
14 579 |
|
532 |
041233 |
Belvíz, hulladék, mezőgazdasági út közmunka |
0 |
0 |
533 |
Személyi juttatás |
15 725 |
15 725 |
|
534 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 122 |
2 122 |
|
535 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
536 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
537 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
538 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
539 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
540 |
Működési kiadás összesen |
17 847 |
17 847 |
|
541 |
041233 |
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (önk.tul.földek művelése - dologi) |
0 |
0 |
542 |
Személyi juttatás |
18 894 |
18 894 |
|
543 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 551 |
2 551 |
|
544 |
Dologi kiadás |
34 290 |
32 427 |
|
545 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
546 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
547 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
548 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
549 |
Működési kiadás összesen |
55 735 |
53 872 |
|
550 |
041237 |
Közfoglalkoztatás-Kistérségi startmunka mintapr. |
0 |
0 |
551 |
Személyi juttatás |
59 897 |
119 170 |
|
552 |
Munkaadókat terhelő járulék |
8 087 |
16 192 |
|
553 |
Dologi kiadás |
18 129 |
33 589 |
|
554 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
555 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
556 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
557 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
558 |
Működési kiadás összesen |
86 113 |
168 951 |
|
559 |
Közfoglalkoztatás-menedzsment |
0 |
0 |
|
560 |
Személyi juttatás |
9 129 |
9 129 |
|
561 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 331 |
2 331 |
|
562 |
Dologi kiadás |
4 000 |
4 000 |
|
563 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
564 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
565 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
566 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
567 |
Működési kiadás összesen |
15 460 |
15 460 |
|
568 |
084031 |
Civil szervezetek támogatása- Képtár |
0 |
0 |
569 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
570 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
571 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
572 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
573 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
840 |
840 |
|
574 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
575 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
576 |
Működési kiadás összesen |
840 |
840 |
|
577 |
081030 |
Sportlétesítmények működtetése |
0 |
0 |
578 |
Személyi juttatás |
0 |
1 551 |
|
579 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
209 |
|
580 |
Dologi kiadás |
0 |
1 341 |
|
581 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
582 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
6 000 |
6000 |
|
583 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
584 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
585 |
Működési kiadás összesen |
6 000 |
9 101 |
|
586 |
081043 |
Diáksport támogatása |
0 |
0 |
587 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
588 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
589 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
590 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
591 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
592 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
593 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
594 |
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
|
595 |
081045 |
Szabadidősport tevékenység és támogatása, |
0 |
0 |
596 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
597 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
598 |
Dologi kiadás |
0 |
116 |
|
599 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
600 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
13 000 |
|
601 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
602 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
603 |
Működési kiadás összesen |
0 |
13 116 |
|
604 |
081061 |
Fürdő |
0 |
0 |
605 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
606 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
607 |
Dologi kiadás |
0 |
9 907 |
|
608 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
609 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
32 967 |
41 950 |
|
610 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
611 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
612 |
Működési kiadás összesen |
32 967 |
51 857 |
|
613 |
086090 |
Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv. sportnap, Kihívás n.) |
0 |
0 |
614 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
615 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
616 |
Dologi kiadás |
2 000 |
1 150 |
|
617 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
618 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
619 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
620 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
621 |
Működési kiadás összesen |
2 000 |
1 150 |
|
622 |
041232 |
Téli közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
623 |
Személyi juttatás |
0 |
16 045 |
|
624 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
2 166 |
|
625 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
626 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
627 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
628 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
629 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
630 |
Működési kiadás összesen |
0 |
18 211 |
|
631 |
013320 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
632 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
633 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
634 |
Dologi kiadás |
100 |
100 |
|
635 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
636 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
637 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
638 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
639 |
Működési kiadás összesen |
100 |
100 |
|
640 |
86020 |
Helyi közösségi tér biztosítása |
0 |
0 |
641 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
642 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
643 |
Dologi kiadás |
0 |
917 |
|
644 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
645 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
5 210 |
|
646 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
647 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
648 |
Működési kiadás összesen |
0 |
6 127 |
|
649 |
Összesen: |
0 |
0 |
|
650 |
Személyi juttatás |
203 416 |
322 955 |
|
651 |
Munkaadókat terhelő járulék |
32 045 |
49 248 |
|
652 |
Dologi kiadás |
312 427 |
640 484 |
|
653 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
444 781 |
518 850 |
|
654 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
128 707 |
194 056 |
|
655 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
656 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
19 523 |
28 632 |
|
657 |
Működési kiadás összesen |
1 140 899 |
1 754 225 |
7. melléklet16
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
megnevezés |
2014. eredeti |
2014. V. mód.ei |
|
1 |
Polgármesteri alap |
400 |
0 |
2 |
Kitüntetési alap |
1 000 |
245 |
3 |
Ifjúsági alap |
0 |
0 |
4 |
Civil alap |
9 150 |
75 |
5 |
Sport alap |
13 000 |
0 |
6 |
Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap |
0 |
0 |
7 |
Talajterhelési díj |
500 |
500 |
8 |
Idegenforgalmi alap pályázható keret (rendezvényekre) |
1 000 |
0 |
9 |
Közműv.Int.által rendezett nemzeti ünnepek és besenyszegi gyereknap |
500 |
0 |
10 |
GYÜSZ-TE részére megállapodás alapján (Sajt és túrófeszt., Aug.20.) |
4 000 |
0 |
11 |
Idegenforgalmi alap tartalék (25 éves a város, Határ Győző szoboravatás és évforduló, Kállai Ferenc emlékünnepség,) |
1 000 |
1 000 |
12 |
Rádió Sun részére pénzeszközátadás |
200 |
0 |
13 |
GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés |
4 000 |
0 |
14 |
Liget Fürdő Kft-től szolg.vás. |
8 890 |
0 |
15 |
Kállai adomány |
10 000 |
10 000 |
16 |
Lejárt életbiztosítás (polgármester) |
0 |
0 |
17 |
Muzeális int-ek szakmai tám-a pályázat |
2 000 |
75 |
18 |
Körös szögi Kistérség 2014. évi hj. |
507 |
507 |
19 |
IKSZT beruházás (bér) |
2 510 |
0 |
20 |
IKSZT beruházás működési plusz igény |
2 700 |
0 |
21 |
Közös Hivatalba egyszeri készletbesz. |
0 |
0 |
22 |
Oktatási vagyon műk.dologi tartalék |
20 000 |
18 168 |
23 |
TV közvetítés 2012-ről áthúzódó |
0 |
0 |
24 |
Belső ellenőri feladatok |
4 000 |
0 |
25 |
Óvoda szem.jutt.állami tám.elsz. |
0 |
0 |
26 |
Óvodaped. 2014. szept.1-től béremelésre póttám. |
564 |
0 |
27 |
Gyermekétkeztetés kieg.önk.támogatása |
5 853 |
5 853 |
28 |
Önkormányzati ingatlanok karbantartására |
5 000 |
1 173 |
29 |
Veszélyes fák kivágása |
1 000 |
1 000 |
30 |
Nyomda Múzeum tám. |
900 |
0 |
31 |
Gye-i Hírmondó |
0 |
0 |
32 |
Hulladéklerakói díj díjkompenzáció |
18 338 |
0 |
33 |
Egyéb közfoglalkoztatás önerő |
2 000 |
940 |
34 |
Varga L.Sportcsarnok infrastr.fejl.-e pály.közfogl.alkalm. |
700 |
0 |
35 |
Start mintaprogram működési tartalék |
5 370 |
5 370 |
36 |
Szoc.szöv.bolt üzemeltetéshez műk.kölcsön |
0 |
0 |
37 |
Műv.Központ karbantartása |
610 |
0 |
38 |
Dr. Card Egészségkártya |
1 067 |
1 067 |
39 |
Intézményfinanszírozás elszámolása |
0 |
1 811 |
40 |
2014. évben realizálódott többlet adóbevétel |
0 |
83 496 |
41 |
2013. évi pénzmaradvány 2014. évi előre nem tervezett kiadások forrása |
0 |
26 910 |
42 |
Képviselői tiszteletdíj (Nagyné Perjési Anikó, Poharelec László) |
1 621 |
271 |
43 |
Eü.Int-től sportorvosi megbízási díj módosítása miatt |
0 |
135 |
44 |
Működési céltartalék összesen |
128 380 |
158 596 |
8. melléklet17
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
megnevezés |
2014. évi terv |
2014. V. mód.ei |
|
1 |
Felújítások |
0 |
0 |
2 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata |
0 |
0 |
3 |
Járda felújítás |
6 000 |
6 000 |
4 |
Buszmegállók felújítása |
3 500 |
3 500 |
5 |
Útfelújítás és kátyúzás |
0 |
6 659 |
6 |
Öregszőlői kerékpárút felújítás |
8 000 |
8 000 |
7 |
Kner téri filagória felújítása |
0 |
0 |
8 |
Játszóterek felújítása |
0 |
0 |
9 |
Németzugi szivattyútelep felújítása |
0 |
0 |
10 |
Varga Lajos Sportcsarnok infrastr.fejl.-e pályázat |
25 978 |
25 978 |
11 |
4/2014 (I.31.) BM rendelet Térségi Szoc.Gond.Kp.konyha fejlesztés pály.(ép.felúj.) |
0 |
29 583 |
12 |
Lélekkel a Körösök mentén projekt |
0 |
37 471 |
13 |
Erzsébet Liget járda térburkolat |
0 |
1 500 |
14 |
Szennyvízcsatorna felújítás |
0 |
1 014 |
15 |
Rekonstrukció szennyvízháló |
0 |
712 |
16 |
Rekonstrukció ivóvízháló |
0 |
1 239 |
17 |
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
18 |
Határ Győző Városi Könyvtár |
0 |
0 |
19 |
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény |
0 |
0 |
20 |
Katona J.Műv.ház nagyterem felújítás |
550 |
550 |
21 |
Katona J.Műv.ház akadálymentes feljáró ép. |
200 |
200 |
22 |
Katona J.Műv.ház tető és csatorna javítás |
1000 |
1000 |
23 |
Katona J.Műv.ház Kossuth úti 52. term aljzatbeton és burkolat csere |
250 |
250 |
24 |
Városi Egészségügyi Intézmény |
0 |
0 |
25 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen |
45 478 |
123 656 |
26 |
Beruházások |
0 |
0 |
27 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata |
0 |
0 |
28 |
Népliget és Erzsébet liget rendezése |
1 500 |
1 500 |
29 |
Parkosítás |
1 500 |
1 500 |
30 |
Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.5-2013. |
21 748 |
21 748 |
31 |
Gyalogátkelőhely építés(Fő út-Apponyi, Közös Hiv., Hősök tere, Öregszőlő) |
5 000 |
5 000 |
32 |
Lélekkel a Körösök mentén projekt |
0 |
21 672 |
33 |
Parkoló építés (Start munka építőanyag biztosítás esetén) |
1 500 |
702 |
34 |
Garázs építés |
0 |
798 |
35 |
Kerékpárút ép.feltételes közbesz.elj.lebony. |
0 |
1 077 |
36 |
Közvilágítási hálózat bővítése (Németzugi sor, Öregszőlői kerékpárút, Vásártéri ltp., Előhalmi tanyák) |
10 000 |
10 000 |
37 |
Új utak építése |
13 000 |
9 461 |
38 |
Játszótér építése, játszótéri elemek besz., Képviselői tiszt.díjból játszótér ép. |
3 000 |
4 262 |
39 |
Belvíz rendezési tervek készítése |
3 500 |
3 500 |
40 |
Ünnepi díszvilágítás |
2 000 |
2 000 |
41 |
Kataszteri nyilvántartás szoftver vásárlás |
480 |
480 |
42 |
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B (505240+9426+130pály-ban el nem számolható ktg) |
514 796 |
549 169 |
43 |
Ivóvíz hálózat fejlesztése |
0 |
10 276 |
44 |
Optikai kábel kiépítése |
3 632 |
3 632 |
45 |
Corini festmények és Honti képek vásárlása (622/2013. (Gye.kt.hat.) |
930 |
930 |
46 |
Területvásárlás (506/2013.(X.31.) Gye.kt.hat.) |
2 100 |
2 100 |
47 |
Közös Önkormányzati Hivatal udvar fejlesztés |
0 |
0 |
48 |
Közös Önkormányzati Hivatal elektromos rendszer és klíma bőv. |
2 000 |
2 000 |
49 |
Magtárlapos utómunkálatok |
500 |
500 |
50 |
Belvíz III.(Komplex belvízrend.pr.megval.DAOP-5.2.1/D-2008-0002) |
224 673 |
182 018 |
51 |
Területvásárlás csónakkikötőhöz |
0 |
2 000 |
52 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
541 |
53 |
Oktatási Intézmények eszközbeszerzés, beruh |
0 |
1 924 |
54 |
Ingatlan vás.Mirhóháti 6.,bérlakás |
0 |
3 900 |
55 |
Gye.-Hunya összekötő út terv |
0 |
12 000 |
56 |
Közfoglalkoztatás fejl.kiad. |
0 |
6 965 |
57 |
Határ Győző mellszobor pályázat |
0 |
5 000 |
58 |
Ügyeleti gépjármű beszerzés |
0 |
400 |
59 |
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
3 452 |
60 |
Hardver csere 9 db (pénzügyi osztályon) |
1 830 |
1 831 |
61 |
NOD 32 szoftver |
326 |
326 |
62 |
4 db tel.készülék és szünetmentes beszerzése |
0 |
243 |
63 |
kisétékű tárgyi eszköz besz. |
0 |
76 |
64 |
kisétékű tárgyi eszköz besz. |
0 |
330 |
65 |
kisétékű tárgyi eszköz besz. |
0 |
14 |
66 |
Határ Győző Városi Könyvtár |
0 |
1208 |
67 |
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény |
0 |
1821 |
68 |
Városi Egészségügyi Intézmény |
0 |
8173 |
69 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen |
814 015 |
884 529 |
70 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
71 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata |
0 |
0 |
72 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |
0 |
0 |
73 |
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa megelőlegezés(27%) |
0 |
1263 |
74 |
Belvíz III. pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
75 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
76 |
Első lakáshozjutók támogatása |
1 000 |
1 595 |
77 |
Liget Fürdőnek fejl.célú pénzeszközátadás-hátúszó, kapaszkodó, fordítópanel beszerzése, csónakkölcs.felmerült ktg. |
613 |
2 128 |
78 |
Környezetvédelmi Alapból Egyesületeknek felhalmozási célú pe.átadás |
0 |
3 600 |
79 |
Gyomaközszolg Kft.r.felh.c.peszk.átad.gépjármű és zsákbesz. |
0 |
3 669 |
80 |
Ivóvíz min.jav.peszk átadás |
1 662 |
1 662 |
81 |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
82 |
Első lakáshoz jutók kölcsöne |
2 000 |
500 |
83 |
Elemi kárra kamatmentes kölcsön |
1 000 |
1 000 |
84 |
Körösök Völgye Közhasznű Egyesület |
873 |
623 |
85 |
Gyomaendrődi Üdültetési Szöv. DAOP pály.előfin.(201/2013.(V.2.) Gye.Kt.hat.) 2.138E és kölcsön DAOP-2.1.3-12 2.000E |
4138 |
4138 |
86 |
Gyomaendrődi Üdültetési Szöv. pály.előfin. |
2988 |
2988 |
87 |
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa megelőlegezés(27%) |
0 |
4296 |
88 |
Körös Kajak SE-DAOP 5.1.3.pály.megelőlegezése-Kajakkal kenuval ….. |
0 |
8749 |
89 |
Körös-szögi Modellértékű Információs Hálózat és Közösségi Színtér TÁMOP 5.2.5/B-10/2-2010-0042 tám.megelől. |
36 |
36 |
90 |
Felhalmozási célú céltartalék |
0 |
0 |
91 |
Környezetvédelmi alap |
4 000 |
400 |
92 |
Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele |
0 |
0 |
93 |
HURO Gye-Nagyvárad vasútvonal tervezés pályázat önerő+hitel kamata |
3 427 |
3 427 |
94 |
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B |
0 |
0 |
95 |
Kötvény és egyéb forrás azon része, amely fejlesztésre jelölhető ki |
0 |
0 |
96 |
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját erő |
24 352 |
24 352 |
97 |
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa megelőlegezés(27%) |
30 653 |
25 094 |
98 |
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 saját erő |
8 146 |
8 146 |
99 |
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 áfa megelőlegezés(27%) |
43 989 |
43 989 |
100 |
KEOP-1.3.0/09-11-2012 Békés megyei Ivóvízminőségjavító program önerő 2014. |
58 282 |
106 265 |
101 |
KEOP-1.3.0/09-11-2012 Békés megyei Ivóvízminőségjavító program önerő 2015. |
0 |
0 |
102 |
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2014.évet követő köt.vállalásra |
20 959 |
20 959 |
103 |
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2012.évet követő köt.vállalásra (2011-ben rel.bérl.díj maradv.) |
0 |
0 |
104 |
Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben tagi hj. |
1 282 |
1 282 |
105 |
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) pótmunka önerő |
1 150 |
1 150 |
106 |
Belvíz III.(Komplex belvízrend.pr.megval.DAOP-5.2.1/D-2008-0002) |
5 000 |
5 000 |
107 |
Belterületi gyűjtőutak felúj.DAOP 3.1.1/B-11 önerő tartalék listás |
0 |
0 |
108 |
Varga Lajos Sportcsarnok infrastr.fejlesztése BM rendelet |
0 |
0 |
109 |
Százszorszép Óvoda fejlesztése DAOP-4.2.1-11 még nincs elbírálva |
6 300 |
6 300 |
110 |
Fürdő pályázat vagy egyéb pály.saját erő |
15 000 |
15 000 |
111 |
Épületek energetikai felújítása KEOP-2012-4.10.0/A önerő (tám. 85%) |
27 955 |
27 955 |
112 |
Városi közint.komp.ép.energetikai fejl.KEOP-2012-5.5.0/A |
27 803 |
27 803 |
113 |
Következő évek pályázati saját erő biztosítása |
0 |
34 173 |
114 |
Egyéb általános tartalék |
0 |
0 |
115 |
ÖNO melegen tartó pultok és hűtőkamra (ha nem nyer a pály.6045 E Ft 2014.jan.döntés alapján) |
0 |
0 |
116 |
4/2014 (I.31.)BM rendelet Térségi Szoc.Gond.Kp.konyha fejlesztés pály.(eszk.besz.és ép.felúj.) |
7 200 |
3 537 |
117 |
Központosított támogatásból TSZGK konyha fejlesztés |
0 |
0 |
118 |
Határ Győző mellszobor pályázat önerő |
2 500 |
0 |
119 |
Gyepmesteri telep rendezés |
3 000 |
3 000 |
120 |
Fürdő csónakkölcsönző kialakítása Hantoskerti holtágon |
4 021 |
1 429 |
121 |
GYFC kérelme (pályák, öltözők felújítása) pályázati önerő |
3 000 |
3 000 |
122 |
Várépítő pályázat 2013-2014. önerő |
125 |
125 |
123 |
Gye-Hunya összekötőút tervezés költsége |
12 000 |
0 |
124 |
Felhalmozási általános tartalék |
80 355 |
23 513 |
125 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen |
404 809 |
422 146 |
126 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
127 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
28 543 |
128 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
1 642 000 |
129 |
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
1 670 543 |
9. melléklet
A |
B |
|
Megnevezés |
2014. évi terv |
|
1 |
Fejlesztési hiányunk |
361 445 |
2 |
Kötvényhez kapcsolódó fejlesztés |
361 445 |
3 |
Törlesztés kötvényből |
0 |
4 |
Tartalékba hely. |
0 |
5 |
Megnevezés |
|
6 |
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját erő |
24 352 |
7 |
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa megelőlegezés(27%) |
30 653 |
8 |
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátvezetés", 2011-0034 ellátórendsz.önerő 2014. |
58 282 |
9 |
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátvezetés", 2011-0034 ellátórendsz.önerő 2015. |
0 |
10 |
Közvilágítási hálózat bővítése (Németzugi sor, Öregszőlői kerékpárút, Vásártéri ltp., Előhalmi tanyák) |
10 000 |
Új utak építése |
13 000 |
|
11 |
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B 2015. évi kiadáshoz |
20 959 |
12 |
Belvíz III. |
35 142 |
13 |
Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben |
1 282 |
14 |
HURO Gye-Nagyvárad vasútvonal tervezés pályázat önerő+hitel kamata |
3 427 |
15 |
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) pótmunka önerő |
1 150 |
16 |
Járda felújítás |
6 000 |
17 |
Buszmegállók felújítása |
3 500 |
18 |
Öregszőlői kerékpárút felújítás |
8 000 |
19 |
Varga Lajos Sportcsarnok infrastr.fejl.-e pályázat |
12 678 |
20 |
Népliget és Erzsébet liget rendezése |
1 500 |
21 |
Parkosítás |
1 500 |
22 |
Gyalogátkelőhely építés(Fő út-Apponyi, Közös Hiv., Hősök tere, Öregszőlő) |
5 000 |
23 |
Parkoló építés |
1 500 |
24 |
Játszótér építése |
3 000 |
25 |
Belvíz rendezési tervek készítése |
3 500 |
26 |
Ünnepi díszvilágítás |
2 000 |
27 |
Optikai kábel kiépítése |
1 003 |
28 |
Közös Önkormányzati Hivatal udvar fejlesztés |
0 |
29 |
Közös Önkormányzati Hivatal elektromos rendszer és klíma bőv. |
2 000 |
30 |
Magtárlapos utómunkálatok |
500 |
31 |
4/2014 (I.31.)BM rendelet Térségi Szoc.Gond.Kp.konyha fejlesztés pály.(eszk.besz.és ép.felúj.) |
7 200 |
32 |
Határ Győző mellszobor pályázat önerő |
2 500 |
33 |
Százszorszép Óvoda fejlesztése DAOP-4.2.1-11 még nincs elbírálva |
6 300 |
34 |
Gyepmesteri telep rendezés |
3 000 |
35 |
Fürdő csónakkölcsönző kialakítása Hantoskerti holtágon |
4 021 |
36 |
GYFC kérelme (pályák, öltözők felújítása) pályázati önerő |
3 000 |
37 |
Várépítő pályázat 2013-2014. önerő |
125 |
38 |
Gye-Hunya összekötőút tervezés költsége |
12 000 |
39 |
Épületek energetikai felújítása KEOP önerő |
27 955 |
40 |
Városi közint.komp.ép.energetikai fejl.KEOP-2012-5.5.0/A |
27 803 |
41 |
Fürdő pályázat vagy egyéb pály.saját erő |
15 000 |
42 |
Gyomaendrődi Üdültetési Szöv. DAOP pály. Kölcsön nyújtása |
2 000 |
43 |
Liget Fürdőnek fejl.célú pénzeszközátadás-hátúszó, kapaszkodó, fordítópanel beszerzése |
613 |
44 |
Egyéb általános tartalék |
0 |
45 |
Összesen |
361 445 |
10. melléklet18
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
sorszám |
megnevezés |
2014. nyitó létszám (fő) |
Változás |
Vált.utáni 2014. eng.létszám |
|
1 |
1. |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata |
|||
2 |
-Polgármester |
1 |
1 |
||
3 |
-mezőőr (közalkalmazotti létszám) |
5 |
5 |
||
4 |
-közmunkaprogram irányítás dolgozói-Mt. |
5 |
5 |
||
5 |
-intézményektől átvett dolgozó (GYES-en) |
1 |
1 |
||
6 |
START Közmunkaprogramban dolgozók száma: |
83 |
83 |
||
7 |
Egyéb közmunkaprogramban dolgozók: |
47 |
47 |
||
8 |
2. |
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
9 |
-köztisztviselői létszám Gye. |
37 |
1 |
38 |
|
10 |
-Gyesen lévő köztisztviselő Gye. |
5 |
5 |
||
11 |
-kisegítő (munka törvénykönyve alapján fogl.) Gye. |
2 |
2 |
||
12 |
-Csárdaszállás telephelyen köztisztviselői létszám |
3 |
3 |
||
13 |
-Hunya telephelyen köztisztviselői létszám |
3 |
3 |
||
14 |
3. |
Határ Győző Városi Könyvtár |
4 |
4 |
|
15 |
4. |
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény |
5 |
5 |
|
16 |
5. |
Városi Egészségügyi Intézmény |
29 |
29 |
|
17 |
6. |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen |
230 |
1 |
231 |
11. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
megnevezés |
2013. állami tám. |
2013. önk.kieg. |
2013. intézmény finanszírozás összesen |
2014. állami tám. |
2014. önk.kieg. |
2014. intézmény finanszírozás összesen |
|
1 |
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal |
158 605 |
57 850 |
216 455 |
183 933 |
35 994 |
219 927 |
2 |
le: Hunya és Csárdaszállás közös hiv.műk.kieg. |
21 138 |
9 119 |
||||
3 |
Gyomaendrőd kiegészítése |
36 712 |
26 875 |
||||
4 |
Határ Győző Városi Könyvtár |
7 260 |
5 396 |
12 656 |
7 500 |
9 451 |
16 951 |
5 |
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény |
9 077 |
6 749 |
15 826 |
8 696 |
9 305 |
18 001 |
6 |
Városi Egészségügyi Intézmény |
145 879 |
2 000 |
147 879 |
157 394 |
6 502 |
163 896 |
7 |
Önkormányzat összesen |
320 821 |
129 845 |
392 816 |
357 523 |
97 246 |
418 775 |
8 |
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás Intézményei fenntartásának 2014. évi önkormányzati támogatása |
||||||
9 |
megnevezés |
2013. állami tám. |
2013. önk.kieg. |
2013. intézmény finanszírozás összesen |
2014. állami tám. |
2014. önk.kieg. |
2014. intézmény finanszírozás összesen |
10 |
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás |
||||||
11 |
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda |
82 078 |
2 042 |
84 120 |
105 269 |
790 |
106 059 |
12 |
Térségi Szociális Gondozási Központ |
319 717 |
4 125 |
323 842 |
299 404 |
24 801 |
324 205 |
13 |
Intézményi Társulás összesen |
401 795 |
6 167 |
407 962 |
404 673 |
25 591 |
430 264 |
12. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
megnevezés |
állami támogatás |
pénzmaradvány |
saját bevétel |
átvett pe. |
Bevételek össz. |
2014.műk.kiad |
Műk.hiány"-", többl."+" |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása |
|||||||
2 |
Települési Önk.műk.ált.tám |
|||||||
3 |
Önkorm.hivatal műk.tám.-igazgatás |
183 933 |
0 |
524 |
9 119 |
193 576 |
220 451 |
-26 875 |
4 |
-építéshatóság |
0 |
0 |
|||||
5 |
-közterületfelügyelők |
0 |
0 |
|||||
6 |
-igazgatás -Hunya |
0 |
0 |
|||||
7 |
-igazgatás-Csárdaszállás |
0 |
0 |
|||||
8 |
Önk.hivatal műk.összesen |
183 933 |
0 |
524 |
9 119 |
193 576 |
220 451 |
-26 875 |
9 |
Település-üzemelt.kapcs.feladatok tám. |
|||||||
10 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcs.fela.t. |
25 500 |
25 500 |
25 500 |
0 |
|||
11 |
Közvilágítás fenntartásának támog. |
33 000 |
33 000 |
33 000 |
0 |
|||
12 |
Köztemető fenntartás |
100 |
100 |
100 |
0 |
|||
13 |
Közutak fenntartásának támogatása |
31 795 |
31 795 |
31 795 |
0 |
|||
14 |
Településüzemeltetés összesen |
90 395 |
0 |
0 |
0 |
90 395 |
90 395 |
0 |
15 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
38 359 |
0 |
38 359 |
38 359 |
|||
16 |
Közvil.-ra kapott tám. fennmaradó része |
30 314 |
30 314 |
30 314 |
||||
17 |
-polgármester bér |
2 577 |
2 577 |
14 565 |
-11 988 |
|||
18 |
-mezőőri feladatok |
10 000 |
3 000 |
13 000 |
14 094 |
-1 094 |
||
19 |
-víz-szennyvíz |
0 |
0 |
|||||
20 |
-települési hulladékkezelés |
20 000 |
20 000 |
17 807 |
2 193 |
|||
21 |
-állati hulla ártalm. |
0 |
6 500 |
-6 500 |
||||
22 |
-város és községgazdálkodás-jogász, ügyvéd,könyvvizsgáló,vagyonbizt,energetikus, társ.tagdíj,szlavezetés bankk.,repi,reklám, kötvény kamat |
2 591 |
1 114 |
1 700 |
5 405 |
49 950 |
-44 545 |
|
23 |
-buszközl.tám |
0 |
18 360 |
-18 360 |
||||
24 |
-nem lakóing.bérbeadása |
13 188 |
13 188 |
13 188 |
0 |
|||
25 |
-polgárvédelem |
0 |
1 174 |
-1 174 |
||||
26 |
-ár-és belvízvédelem |
0 |
12 500 |
-12 500 |
||||
27 |
-településegészségügyi fel-szúnyog, rágcsálóirtás |
0 |
9 000 |
-9 000 |
||||
28 |
-sportlétesítmények műk. |
0 |
6 000 |
-6 000 |
||||
29 |
-orvosi ügyelet |
0 |
7 180 |
-7 180 |
||||
30 |
-oktatási vagyon műk. |
4 200 |
57 027 |
2 000 |
63 227 |
115 027 |
-51 800 |
|
31 |
-oktatási vagyon műk. tartalék |
0 |
20 000 |
-20 000 |
||||
32 |
-bölcsőde |
0 |
4 084 |
-4 084 |
||||
33 |
-közcélú pályázat 2014. |
86 113 |
86 113 |
86 113 |
0 |
|||
34 |
-közcélú pályázat 2013. |
38 403 |
15 468 |
53 871 |
53 871 |
0 |
||
35 |
-közfoglalkoztatás-kézbesítők, 36 fő, 100 fő, ÖNO |
14 225 |
52 284 |
66 509 |
68 295 |
-1 786 |
||
36 |
-egyéb 2014-ben induló közfogl.saját er. |
0 |
2 000 |
-2 000 |
||||
37 |
-Városi Egészségügyi Intézmény |
4 664 |
157 394 |
162 058 |
168 560 |
-6 502 |
||
38 |
-belső ellenőr |
0 |
4 000 |
-4 000 |
||||
39 |
-Ivóvíz-és szennyv.rendsz.ad hoc munkák |
6 631 |
6 631 |
6 631 |
0 |
|||
40 |
-gyermekétkezt.kieg.önk.tám. |
5 853 |
-5 853 |
|||||
41 |
-önkorm.ing.karbant., veszélyes fák kivág. |
6 000 |
-6 000 |
|||||
42 |
-Műv.Kp.karbantart. |
610 |
-610 |
|||||
43 |
Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen: |
75 464 |
113 346 |
56 483 |
315 959 |
561 252 |
711 362 |
-150 110 |
44 |
Beszámítás |
-89 949 |
-89 949 |
-89 949 |
||||
45 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támog. |
|||||||
46 |
Óvodapedagógusok és azok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám. |
93 780 |
||||||
47 |
Óvodaműködtetési támogatás |
10 995 |
106 198 |
|||||
48 |
Óvodai, iskolai étkeztetés támog. |
1 058 |
790 |
|||||
49 |
Gye-Cssz-Hunya Kistérségi Óvoda összesen |
105 833 |
0 |
365 |
0 |
106 198 |
106 198 |
0 |
50 |
Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladatainak támog. |
0 |
||||||
51 |
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése |
0 |
||||||
52 |
rendszeres szoc segély |
21 600 |
21 600 |
24 000 |
-2 400 |
|||
53 |
lakásfenntartási támog. |
41 796 |
41 796 |
46 440 |
-4 644 |
|||
54 |
adósságcsökkentési támogatás |
20 |
20 |
23 |
-3 |
|||
55 |
foglalkoztatást helyettesítő támog.-ra kifizetett összegek 80%-ának |
98 496 |
98 496 |
123 120 |
-24 624 |
|||
56 |
Kistelepülések segély önereje |
1 476 |
1 476 |
1 476 |
0 |
|||
57 |
2012. dec.havi ápolási díj 75%-a |
0 |
0 |
0 |
||||
58 |
óvodáztatási támogatás 100%-a |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
0 |
|||
59 |
Egyes jöv.pótló tám. Összesen |
0 |
0 |
165 188 |
165 188 |
196 859 |
-31 671 |
|
60 |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
0 |
||||||
61 |
az 1. pont szerinti ellátások önrészéhez kieg. |
31 671 |
31 671 |
31 671 |
||||
62 |
az önk.helyi hatáskörű segélyezéséhez |
16 430 |
16 430 |
18 800 |
-2 370 |
|||
63 |
közfoglalkoztatás önrészéhez |
0 |
4 667 |
2 853 |
7 520 |
21 980 |
-14 460 |
|
64 |
állampolgárok lakáshoz jutásának támogatásához |
0 |
0 |
0 |
||||
65 |
Hozzájár.a szoc.ell.összesen: |
48 101 |
4 667 |
2 853 |
0 |
55 621 |
40 780 |
14 841 |
66 |
Egyes jöv.pótló tám.összesen: |
48 101 |
4 667 |
2 853 |
165 188 |
220 809 |
237 639 |
-16 830 |
67 |
Egyes szoc és gyermekjóléti alapellátások támogatása |
|||||||
68 |
Szociális ellátás összesen: |
299 404 |
0 |
243 269 |
20 994 |
563 667 |
588 468 |
-24 801 |
69 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
70 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
|||||||
71 |
Önk.tám.a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz |
16 196 |
||||||
72 |
- Könyvtár |
351 |
300 |
17 251 |
||||
73 |
- KKSZT - Műv.ház, népház |
0 |
6 000 |
15 000 |
||||
74 |
Kötelező feladat - közművelődés összesen |
16 196 |
351 |
6 300 |
0 |
22 847 |
32 251 |
-9 404 |
75 |
Önként vállalt feladatok |
|||||||
76 |
-képviselők tiszteletdíja |
11 732 |
-11 732 |
|||||
77 |
-szabadidős fürdő- és strandszolgáltatás |
5 743 |
14 857 |
20 600 |
41 857 |
-21 257 |
||
78 |
-testvérvárosi és egyéb sport fel. |
0 |
2 000 |
-2 000 |
||||
79 |
-alapok:sport, civil, pm, idegenforg.,kitünt.alap |
1 500 |
1 500 |
29 100 |
-27 600 |
|||
80 |
-TDM támog. |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
0 |
|||
81 |
-IKSZT működtetése+bér |
2 510 |
2 510 |
5 210 |
-2 700 |
|||
82 |
-KKSZT- tájház, lapkiadás múz.pály. |
2 000 |
800 |
2 800 |
11 801 |
-9 001 |
||
83 |
-képtár |
PM |
0 |
0 |
840 |
-840 |
||
84 |
-Dr. Card egészségkártya program |
1 067 |
1 067 |
1 067 |
0 |
|||
85 |
-Kállai ad. |
PM |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
||
86 |
-Bursa H.tám. |
PM |
0 |
1 500 |
-1 500 |
|||
87 |
-Talajterh.díj |
PM |
500 |
500 |
500 |
0 |
||
88 |
-Körös-szögi kistérség 2013. évi hj. |
0 |
507 |
-507 |
||||
89 |
-idősek ajándéka |
0 |
2 700 |
-2 700 |
||||
90 |
-Sportcs.felúj. Közfogl. |
700 |
700 |
700 |
0 |
|||
91 |
-Önkorm.tul.földek műv. |
36 570 |
36 570 |
34 290 |
2 280 |
|||
92 |
-Nyomda Múzeum tám. |
900 |
-900 |
|||||
93 |
-Szoc.Szöv.bolt műk.kölcsön |
0 |
0 |
|||||
94 |
-Hulladéklerakói díj díjkomp. |
18 338 |
-18 338 |
|||||
95 |
önként vállalt feladatok összesen |
9 743 |
15 767 |
52 227 |
2 510 |
80 247 |
177 042 |
-96 795 |
96 |
Önkormányzati egyéb saját bevételek |
22 764 |
22 764 |
22 764 |
||||
97 |
Helyi adó bevételek |
392 000 |
392 000 |
0 |
392 000 |
|||
98 |
Önkormányzati saját bevételek+adó bevételek mely a kötelező és az önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál |
414 764 |
0 |
414 764 |
0 |
414 764 |
||
99 |
összesen: |
739 120 |
134 131 |
776 785 |
513 770 |
2 163 806 |
2 163 806 |
0 |
13. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc. |
Ápr. |
Máj. |
Jún. |
Júl. |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
2 |
Kiadások: |
|||||||||||||
3 |
Személyi juttatások |
10512 |
10512 |
10512 |
10512 |
10512 |
10512 |
10512 |
10512 |
10512 |
10512 |
10512 |
10511 |
126143 |
4 |
Munkaadói járulékok |
3026 |
3026 |
3026 |
3026 |
3026 |
3026 |
3026 |
3026 |
3026 |
3026 |
3026 |
3020 |
36306 |
5 |
Dologi kiadás |
4453 |
4453 |
4453 |
4453 |
4453 |
4453 |
4453 |
4453 |
4453 |
4453 |
4450 |
4450 |
53430 |
6 |
Műk.c.peszk.átadás |
16951 |
16951 |
16951 |
16951 |
16951 |
16951 |
16951 |
16951 |
16950 |
16950 |
16950 |
16950 |
203408 |
7 |
Kiadások összesen: |
34942 |
34942 |
34942 |
34942 |
34942 |
34942 |
34942 |
34942 |
34941 |
34941 |
34938 |
34931 |
419287 |
8 |
Bevételek: |
|||||||||||||
9 |
Saját bevételek |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
40 |
524 |
10 |
Átvett peszk. |
123 |
123 |
123 |
123 |
123 |
123 |
123 |
123 |
123 |
123 |
123 |
123 |
1476 |
11 |
Önkormányzati tám. |
34775 |
34775 |
34775 |
34775 |
34775 |
34775 |
34775 |
34775 |
34774 |
34774 |
34771 |
34768 |
417287 |
12 |
Bevételek összesen: |
34942 |
34942 |
34942 |
34942 |
34942 |
34942 |
34942 |
34942 |
34941 |
34941 |
34938 |
34931 |
419287 |
13 |
Városi Egészségügyi Intézmény havonkénti likviditás 2014. |
|||||||||||||
14 |
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc. |
Ápr. |
Máj. |
Jún. |
Júl. |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
15 |
Kiadások: |
|||||||||||||
16 |
Személyi juttatások |
5816 |
5816 |
5816 |
5816 |
5816 |
5816 |
5816 |
5816 |
7810 |
5816 |
5816 |
5816 |
71786 |
17 |
Munkaadói járulékok |
1647 |
1647 |
1647 |
1647 |
1647 |
1647 |
1647 |
1647 |
2187 |
1647 |
1647 |
1647 |
20304 |
18 |
Dologi kiadás |
6373 |
6373 |
6373 |
6373 |
6373 |
6373 |
6373 |
6373 |
6373 |
6373 |
6373 |
6367 |
76470 |
19 |
Kiadások összesen: |
13836 |
13836 |
13836 |
13836 |
13836 |
13836 |
13836 |
13836 |
16370 |
13836 |
13836 |
13830 |
168560 |
20 |
Bevételek: |
|||||||||||||
21 |
OEP finanszírozás |
12874 |
12874 |
12874 |
12874 |
12874 |
12874 |
12874 |
12874 |
12874 |
12874 |
12874 |
12878 |
154492 |
22 |
Saját bevételek |
389 |
389 |
389 |
389 |
389 |
389 |
389 |
389 |
389 |
389 |
389 |
385 |
4664 |
23 |
TÁMOP pályázat |
1779 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1123 |
0 |
0 |
0 |
2902 |
24 |
Önkormányzati tám. |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
540 |
6502 |
25 |
Bevételek összesen: |
15584 |
13805 |
13805 |
13805 |
13805 |
13805 |
13805 |
13805 |
14928 |
13805 |
13805 |
13803 |
168560 |
26 |
Likviditás helyzete: |
1748 |
-31 |
-31 |
-31 |
-31 |
-31 |
-31 |
-31 |
-1442 |
-31 |
-31 |
-27 |
0 |
14. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
2 |
Nyitó egyenleg |
680 547 |
693 661 |
668 710 |
666 938 |
680 501 |
369 550 |
317 599 |
336 648 |
141 594 |
204 814 |
238 863 |
72 243 |
680 547 |
3 |
Bevételek: |
|||||||||||||
4 |
1. Helyi adó |
40 000 |
12 000 |
98 000 |
25 000 |
8 000 |
7 000 |
5 000 |
8 500 |
95 500 |
24 000 |
8 000 |
31 000 |
362 000 |
5 |
2.Egyéb közhatalmi bev. |
0 |
2 000 |
14 260 |
3 000 |
2 000 |
16 000 |
2 000 |
1 000 |
40 260 |
||||
6 |
3.Önkormányzati sajátos bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
7 |
4.Önkorm. műk. ktgvetési tám. |
61 593 |
61 593 |
61 593 |
61 593 |
61 593 |
61 593 |
61 593 |
61 593 |
61 593 |
61 593 |
61 593 |
61 597 |
739 120 |
8 |
5. Saját bevétel |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
9 891 |
130 891 |
9 |
6. Átvett pénzeszközök (műk.és felh.) |
63 978 |
67 978 |
70 978 |
194 000 |
108 000 |
100 000 |
150 000 |
83 000 |
102 000 |
120 000 |
110 000 |
40 728 |
1 210 662 |
10 |
7. Bevételek (1.+…+6.) |
176 571 |
154 571 |
255 831 |
294 593 |
188 593 |
179 593 |
227 593 |
166 093 |
286 093 |
218 593 |
191 593 |
143 216 |
2 482 933 |
11 |
8. Finanszírozási művelet |
0 |
||||||||||||
12 |
9. Bevétel mindösszesen (Nyitó+7.+8.) |
857 118 |
848 232 |
924 541 |
961 531 |
869 094 |
549 143 |
545 192 |
502 741 |
427 687 |
423 407 |
430 456 |
215 459 |
3 163 480 |
13 |
Kiadások: |
0 |
||||||||||||
14 |
10. Személyi juttatás |
38 924 |
36 746 |
36 746 |
35 640 |
33 925 |
33 925 |
33 925 |
33 925 |
33 925 |
33 925 |
33 925 |
34 206 |
419 737 |
15 |
11. Munkaadót terhelő járulékok |
10 746 |
9 600 |
9 600 |
8 400 |
6 900 |
6 900 |
6 900 |
6 900 |
6 900 |
6 900 |
6 900 |
6 975 |
93 621 |
16 |
12. Dologi kiadás |
47 418 |
47 000 |
46 000 |
36 000 |
33 000 |
32 000 |
31 000 |
30 603 |
35 000 |
35 000 |
45 000 |
43 000 |
461 021 |
17 |
13. Műk.c. pénzeszk.átadás |
48 295 |
48 295 |
48 295 |
48 295 |
48 295 |
48 295 |
48 295 |
48 295 |
48 295 |
48 295 |
48 295 |
48 291 |
579 536 |
18 |
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18074 |
18074 |
18074 |
18074 |
18074 |
18074 |
18074 |
18074 |
18074 |
18074 |
18073 |
18070 |
216 883 |
19 |
15. Működési kiadás (10.+…+14.) |
163 457 |
159 715 |
158 715 |
146 409 |
140 194 |
139 194 |
138 194 |
137 797 |
142 194 |
142 194 |
152 193 |
150 542 |
1 770 798 |
20 |
16. Működési c. tartalék |
10 000 |
13 350 |
11 621 |
11 350 |
10 350 |
10 350 |
12 350 |
15 392 |
10 350 |
10 350 |
12 917 |
128 380 |
|
21 |
17. Műk.kiad.mössz.(15.+16.) |
163 457 |
169 715 |
172 065 |
158 030 |
151 544 |
149 544 |
148 544 |
150 147 |
157 586 |
152 544 |
162 543 |
163 459 |
1 899 178 |
22 |
18. Felújítás |
0 |
0 |
26 000 |
0 |
8 000 |
9 000 |
2 478 |
0 |
45 478 |
||||
23 |
19. Beruházás |
0 |
9807 |
85538 |
75 000 |
260 000 |
30 000 |
10 000 |
160 000 |
10 000 |
10 000 |
153 670 |
10 000 |
814 015 |
24 |
20. Egyéb felhalmozási kiadás |
48 000 |
62 000 |
52 000 |
42 000 |
42 000 |
52 809 |
22 000 |
42 000 |
42 000 |
404 809 |
|||
25 |
19. Felh. kiadás mindössz. |
0 |
9 807 |
85 538 |
123 000 |
348 000 |
82 000 |
60 000 |
211 000 |
65 287 |
32 000 |
195 670 |
52 000 |
1 264 302 |
26 |
20.Finanszírozási kiadások |
0 |
||||||||||||
27 |
21.Kiadás mindösszesen (17.+19.) |
163 457 |
179 522 |
257 603 |
281 030 |
499 544 |
231 544 |
208 544 |
361 147 |
222 873 |
184 544 |
358 213 |
215 459 |
3 163 480 |
28 |
22. Bevétel, kiadás egyenlege |
693 661 |
668 710 |
666 938 |
680 501 |
369 550 |
317 599 |
336 648 |
141 594 |
204 814 |
238 863 |
72 243 |
0 |
15. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
megnevezés |
2014. terv |
2015. terv |
2016. terv |
2017. terv |
|
1 |
Intézményi működési bevétel |
130 891 |
134 556 |
138 593 |
142 750 |
2 |
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
491 076 |
504 826 |
519 971 |
535 570 |
3 |
Működési célú átvett pénzeszköz . |
1 700 |
1 748 |
1 800 |
1 854 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
402 260 |
413 523 |
400 000 |
412 000 |
5 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
739 120 |
759 815 |
782 610 |
806 088 |
6 |
Működési bevétel összesen |
1 765 047 |
1 814 468 |
1 842 973 |
1 898 263 |
7 |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről |
678 855 |
284 418 |
150 000 |
154 500 |
9 |
Felhalm.c.átvett pénzeszköz |
39 031 |
22 000 |
22 660 |
23 340 |
10 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Felhalmozási bevételek összesen |
717 886 |
306 418 |
172 660 |
177 840 |
12 |
Finanszírozási bevétel-működési célú |
134 131 |
50 000 |
40 000 |
40 000 |
13 |
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú |
546 416 |
250 000 |
150 000 |
50 000 |
14 |
Tárgyévi bevételek összesen |
3 163 480 |
2 420 886 |
2 205 633 |
2 166 102 |
15 |
Személyi juttatás |
419 737 |
431 490 |
444 434 |
457 767 |
16 |
Munkaadókat terhelő járulék |
93 621 |
96 242 |
99 130 |
102 104 |
17 |
Dologi kiadás |
461 021 |
473 930 |
488 147 |
502 792 |
18 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
446 257 |
458 752 |
472 515 |
486 690 |
19 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
133 279 |
137 011 |
141 121 |
145 355 |
20 |
Működési célú tartalék |
128 380 |
75 350 |
40 182 |
40 187 |
21 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
216 883 |
222 956 |
229 644 |
236 534 |
22 |
Működési kiadás összesen |
1 899 178 |
1 895 730 |
1 915 174 |
1 971 429 |
23 |
Felújítás |
45 478 |
22 000 |
20 000 |
20 000 |
24 |
Beruházás |
814 015 |
305 377 |
200 000 |
107 840 |
25 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
404 809 |
229 041 |
102 660 |
100 000 |
26 |
Felhalmozási kiadás összesen |
1 264 302 |
556 418 |
322 660 |
227 840 |
27 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Tárgyévi kiadás összesen |
3 163 480 |
2 452 148 |
2 237 834 |
2 199 269 |
16. melléklet
A |
B |
C |
D |
||
---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Alapadó |
Költségvetésben tervezett bevétel |
Közvetett tám. |
||
1 |
Építményadó |
29 000 |
29 000 |
0 |
|
2 |
Telekadó |
4 150 |
4 000 |
150 |
|
3 |
Magánszemélyek kommunális adója |
38 650 |
38 000 |
650 |
|
4 |
Iparűzési adó |
280 000 |
280 000 |
0 |
|
5 |
Idegenforgalmi adó |
6 000 |
6 000 |
0 |
|
6 |
Összesen |
357 800 |
357 000 |
800 |
17. melléklet
A |
B |
|
---|---|---|
Megnevezés |
összeg |
|
1 |
Helyi adóból származó bevétel |
357 000 |
2 |
Önkorm. vagyon ért.és hasznosításából szárm.bev. |
69 272 |
3 |
Osztalék, konc. Díj és hozambevétel |
6 000 |
4 |
Tárgyi eszk.és immat. Javak értékes-ből szárm.bev. |
0 |
5 |
Bírság, pótlék és díjbevétel |
5 000 |
6 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
7 |
Összes saját bevétel |
437 272 |
8 |
Összes saját bevétel 50%-a |
218 636 |
9 |
Adósságot keletkeztető ügylet |
18. melléklet
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
Kötelezettség váll. össz. |
2015. |
||
1 |
Ivóvízmin.javító pr. KEOP 1.3.09 saját erő szükséglete |
107 947 |
107 947 |
2 |
Forrásai |
||
3 |
Támogatás (EU Önerő Alapból) |
0 |
0 |
4 |
Saját erő |
107 947 |
107 947 |
5 |
|||
6 |
EU Önerő Alapból a saját erő összegét meg fogják pályázni |
||
7 |
Kötelezettség váll.össz. |
2015. |
|
8 |
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B |
205 377 |
205 377 |
9 |
Forrásai |
||
10 |
Támogatás |
167 394 |
167 394 |
11 |
EU Önerő |
0 |
0 |
12 |
BM Önerő |
17 024 |
17 024 |
13 |
Önkormányzati saját erő |
20 959 |
20 959 |
14 |
|||
15 |
Kötelezettség váll.össz. |
2015. |
|
16 |
TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2 Roma emberek foglalkoztatása a szociális gyermekj.rendszerben pályázat |
3 475 |
3 475 |
17 |
Forrásai |
||
18 |
Önkormányzati saját erő |
3 475 |
3 475 |
19 |
|||
20 |
Kötelezettség váll.össz. |
2015. |
|
21 |
Kistérségi start mintaprogram (2014.03.03-2015.02.28-83 fő) |
22 661 |
22 661 |
22 |
Forrásai |
||
23 |
Támogatás |
22 661 |
22 661 |
24 |
Saját erő |
0 |
0 |
19. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
Saját erő |
Megjegyzés |
2 |
IKSZT |
2 510 |
5 210 |
2 700 |
2011. évről áthúzódó pályázat |
3 |
Belvíz III.(Komplex belvízrend.pr.megval.DAOP-5.2.1/D-2008-0002) |
233 331 |
285 549 |
52 218 |
Ebből 2014. évi önerő:30.141 E Ft |
4 |
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B |
780 463 |
859 171 |
78 708 |
Az EU önerő alapból elnyert tám.csökkenti a tényleges önerőt. |
5 |
Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.5-2013. |
21 748 |
21 748 |
0 |
|
6 |
KEOP-1.3.0/09-11-2012 Békés megyei Ivóvízminőségjavító program |
166 229 |
EU Önerő Alaphoz 100%-ban támogatási igény |
||
7 |
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját erő |
55 005 |
Ebből a 30.653 E Ft áfa megelőlegezés |
Hatályon kívül helyezte Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-a. Hatálytalan 2022. szeptember 30. napjával.
Módosította: 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2015. február 27-től.
Módosította: 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2015. február 27-től.
Módosította: 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos 2015. február 27-től.
Módosította: 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2015. február 27-től.
Gyomaendrődi Szent Flórián Alapítvány működési támogatási alapja 500 ezer Ft.
Módosította: 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. §. Hatályos 2015. február 27-től.
Módosította: 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. §. Hatályos 2015. február 27-től.
Beiktatta: 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdés. Hatályos 2015. február 27-től.
Módosította: 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015. február 27-től.
Módosította: 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2015. február 27-től.
Módosította: 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2015. február 27-től.
Módosította: 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2015. február 27-től.
Módosította: 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos 2015. február 27-től.
Módosította: 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos 2015. február 27-től.
Módosította: 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2015. február 27-től.
Módosította: 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 11. §-a. Hatályos 2015. február 27-től.
Módosította: 21/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 12. §-a. Hatályos 2014. október 1-től