Izsófalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2014. 04. 26- 2014. 04. 27

Izsófalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2014.04.26.

Izsófalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet 2. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését, költségvetési egyenlegének összegét:

268 651 E Ft	Költségvetési bevétellel
268 651 E Ft	Költségvetési kiadással
0 E Ft	Költségvetési többlettel

állapítja meg.”

2. §

(1) A rendelet 1.1. – 1.4., 2.1., 2.2., 6., 7., 9., 12., 13., 14. számú mellékletei ennek a rendeletnek az 1.1-1.4., 2.1.,2.2.,3.-10. számú mellékleteiben foglaltak szerint módosulnak.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1.1. melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	22 655	27 458	30 721
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	15 000	17 200	19 942
2.1.	Helyi adók	15 000	17 200	17 982
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			1 719
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			241
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	7 655	10 258	10 779
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	870	740	886
3.3.	Bérleti díj	1 075	1 925	1 973
3.4.	Intézményi ellátási díjak	4 457	5 060	5 416
3.5.	Alkalmazottak térítése		470	473
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 208	1 768	1 770
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		250	255
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	45	45	6
4.	II. Átengedett központi adók	2 800	2 800	3 435
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	124 614	142 822	142 822
5.1.	Normatív hozzájárulások	54 421	108 525	108 525
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás
5.3.	Központosított előirányzatok
5.4.	Kiegészítő támogatás
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Egyéb kiegészítő támogatás	24 645	3 500	3 500
5.8.	Egyéb támogatás	45 548	30 797	30 797
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	74 679	74 928	109 159
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	72 763	73 012	109 159
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	13 452	13 452	13 861
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		7 028	8 463
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	Előző évi kv-i kieg., visszatérítés			443
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	59 311	52 532	86 392
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)	1 916	1 916
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	1 916	1 916
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			99
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			99
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	84	84	92
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			4
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	84	84	88
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Költségvetési maradvány igénybevétele	10 000	20 559	20 559
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*234 832*	*268 651*	*306 887*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	234 832	268 651	306 887
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			11 534
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	234 832	268 651	318 421

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	232 832	258 249	260 957
1.1.	Személyi juttatások	79 181	98 393	98 678
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 833	18 329	18 898
1.3.	Dologi kiadások	81 283	83 927	81 450
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	56 535	57 600	61 931
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	55 480	38 970	38 160
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		17 575	22 663
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 055	1 055	1 108
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	2 000	10 402	10 403
2.1.	Beruházások	500	4 643	4 643
2.2.	Felújítások	1 500	5 759	5 760
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	234 832	268 651	271 360
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	234 832	268 651	271 360
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			19 121
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	234 832	268 651	290 481

1.2. melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. XII. 31. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	25 445	30 248	34 156
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	15 000	17 200	19 942
2.1.	Helyi adók	15 000	17 200	17 982
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			1 719
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			241
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	7 645	10 248	10 779
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	870	740	886
3.3.	Bérleti díj	1 075	1 925	1 973
3.4.	Intézményi ellátási díjak	4 457	5 060	5 416
3.5.	Alkalmazottak térítése		470	473
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 208	1 768	1 770
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		250	255
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	35	35	6
4.	II. Átengedett központi adók	2 800	2 800	3 435
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	112 638	133 972	133 200
5.1.	Normatív hozzájárulások	54 421	99 675	98 903
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás
5.3.	Központosított előirányzatok
5.4.	Kiegészítő támogatás
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Egyéb kiegészítő támogatások	12 669	3 500	3 500
5.8.	Egyéb támogatás	45 548	30 797	30 797
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	74 679	74 928	109 159
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	72 763	73 012	109 159
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	13 452	13 452	13 861
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		7 028	8 463
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	Előző évi kv-i kieg., visszatérítés			443
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	59 311	52 532	86 392
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)	1 916	1 916
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	1 916	1 916
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			99
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			99
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	84	84	92
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			4
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	84	84	88
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Költségvetési maradvány igénybevétele		20 189	20 169
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*212 846*	*259 421*	*296 875*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	212 846	259 421	296 875
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			11 534
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	212 846	259 421	308 409

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. XII. 31. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	210 846	249 019	250 945
1.1.	Személyi juttatások	63 520	92 772	92 044
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 582	16 794	17 228
1.3.	Dologi kiadások	79 579	82 223	80 132
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	56 165	57 230	61 541
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	55 480	38 970	38 160
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		17 575	22 663
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	685	685	718
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	2 000	10 402	10 403
2.1.	Beruházások	500	4 643	4 643
2.2.	Felújítások	1 500	5 759	5 760
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	212 846	259 421	261 348
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	212 846	259 421	261 348
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			19 121
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	212 846	259 421	280 469

1.3. melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. XII. 31. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	370	370	390
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	370	370	390
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	370	370	390
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	370	370	390
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	370	370	390
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	370	370	390

1.4. melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. XII. 31. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	10	10
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)
2.1.	Helyi adók
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	10	10
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj
3.4.	Intézményi ellátási díjak
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	10	10
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	11 976	8 850	9 622
5.1.	Normatív hozzájárulások		8 850	9 622
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás
5.3.	Központosított előirányzatok
5.4.	Kiegészítő támogatás
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Egyéb kiegészítő támogatás	11 976
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Költségvetési maradvány igénybevétele	9 630
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*21 616*	*8 860*	*9 622*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	21 616	8 860	9 622
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	21 616	8 860	9 622

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. XII. 31. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	21 616	8 860	9 622
1.1.	Személyi juttatások	15 661	5 621	6 634
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 251	1 535	1 670
1.3.	Dologi kiadások	1 704	1 704	1 318
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	21 616	8 860	9 622
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	21 616	8 860	9 622
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	21 616	8 860	9 622

2.1. melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)								2.1. melléklet a 6 /2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez
								*Ezer forintban !*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. XII. 31. teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek	15 010	17 200	19 942	Személyi juttatások	79 181	98 393	98 678
2.	Intézményi működési bevételek	7 645	10 258	10 779	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 833	18 329	18 898
3.	Átengedett központi adók	2 800	2 800	3 435	Dologi kiadások	81 283	83 927	81 450
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	124 614	142 822	142 822	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	72 763	73 012	109 159	Egyéb működési célú kiadások	56 535	57 600	61 931
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Tartalékok
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			99	Kölcsön nyújtása
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)
9.	Egyéb bevételek
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 000	20 559	20 559
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	232 832	266 651	306 795	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	232 832	258 249	260 957
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 )				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	232 832	266 651	306 795	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	232 832	258 249	260 957
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			11 534	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			19 121
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	232 832	266 651	318 329	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	232 832	258 249	280 078
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	8 402	45 838
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	8 402	45 838

2.2. melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)								2.2. melléklet a 6 /2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
								*Ezer forintban !*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. VI. 30. teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	84	84	92	Beruházások	500	4 643	4 643
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások	1 500	5 759	5 760
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások
4.	Címzett és céltámogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül
5.	Vis maior támogatás				- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)				- Pénzügyi befektetések kiadásai
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	1 916	1 916		- Lakásépítés
9.	- ebből: EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
11.	Kölcsön visszatérülés				Tartalékok
12.					Kölcsön nyújtás
13.	Költségvetési bevételek összesen:	2 000	2 000	92	Költségvetési kiadások összesen:	2 000	10 402	10 403
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
24.	Értékpapírok kibocsátása
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	2 000	2 000	92	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	2 000	10 402	10 403
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	2 000	2 000	92	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	2 000	10 402	10 403
30.	Költségvetési hiány:	-	8 402	10 311	Költségvetési többlet:	-	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	-	8 402	10 311	Tárgyévi többlet:	-	-	-

3. melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
					*Ezer forintban !*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. XII.31.	Összes teljesítés 2013. XII.31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
Nagyértékű eszközbeszerzés (konyha)	500	2013		500	235	235
START program	3 178	2013		2 678	3 178	3 178
Ingatlan vásárlás	600	2013			600	600
Jármű vásárlás	630	2013			630	630

ÖSSZESEN:	4 908			3 178	4 643	4 643

4. melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
					*Ezer forintban !*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. XII.31.	Összes teljesítés 2013. XII. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
Iskola tetőszerkezet felújítás	5 531	2013		5 531	5 531	5 531
Járda felújítás	229	2013		228	229	229


ÖSSZESEN:	5 760			5 759	5 760	5 760

5. melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

megnevezése		Önkormányzat			01
Feladat megnevezése		………...…………			--------
					*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	22 612	27 415	30 695
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.)	15 000	17 200	19 942
	2.1.	Helyi adók	15 000	17 200	17 982
	2.2.	Illetékek
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			1 719
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			241
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	7 612	10 215	10 753
	3.1.	Áru- és készletértékesítés
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	870	740	886
	3.3.	Bérleti díj	1 042	1 892	1 948
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	4 457	5 060	5 416
	3.5.	Alkalmazottak térítése		470	473
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 208	1 768	1 770
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		250	254
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	35	35	6
4.		II. Átengedett központi adók	2 800	2 800	3 435
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.)	124 614	142 822	142 822
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	54 421	108 525	108 525
	5.2.	Központosított előirányzatok
	5.3.	Kiegészítő támogatás
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
	5.5.	Címzett és céltámogatások
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
	5.7.	Egyéb kiegészítő támogatás	24 645	3 500	3 500
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	45 548	30 797	30 797
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.)	74 679	74 928	109 159
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	72 763	73 012	109 159
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	13 452	13 452	13 861
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		7 028	8 463
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
	6.1.4.	Előző évi kv-i kieg., visszatérítés			443
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	59 311	52 532	86 392
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)	1 916	1 916
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
	6.2.4.	EU támogatás
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	1 916	1 916
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			1
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			1
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)	84	84	92
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			4
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	84	84	88
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.		VII. Költségvetési pénzmaradvány igénybevétele	10 000	20 559	20 559
10.		*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9)*	*234 789*	*268 608*	*306 763*
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek
12.		IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			11 534
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	234 789	268 608	318 297


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	223 566	235 977	237 476
	1.1.	Személyi juttatások	73 393	83 408	82 393
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 263	14 260	14 624
	1.3.	Dologi kiadások	79 375	80 709	78 696
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	56 535	57 600	61 763
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	55 480	38 970	38 160
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		17 575	22 495
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 055	1 055	1 108
	1.10.	- Működési támogatás átadás
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
	1.12.	- Kamatkiadások
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)	2 000	10 402	10 403
	2.1.	Beruházások	500	4 643	4 643
	2.2.	Felújítások	1 500	5 759	5 760
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
	2.7.	- Lakástámogatás
	2.8.	- Lakásépítés
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)
	3.1.	Általános tartalék
	3.2.	Céltartalék
4.		IV. Kölcsön nyújtása
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	9 223	22 229	22 843
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	*234 789*	*268 608*	*270 722*
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások
8.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			19 647
9.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	234 789	268 608	290 369

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			75	75	56

6. melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Izsófalvai Szivárvány Óvoda			03
Feladat megnevezése		----------------------------
					*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. IX. 30.
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)			1
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel			1
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás		13 130	13 221
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)		13 130	13 222
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)		13 130	13 222


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)		13 130	13 133
	1.1.	Személyi juttatások		9 230	9 233
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 496	2 496
	1.3.	Dologi kiadások		1 404	1 404
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		13 130	13 133

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

7. melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Önk. Sajátos működési bevétele	Intézményi működési bevételek	Támogatás hozzá-járulások	Közhatalmi bevételek	Támogatás bevételei	Felhalm. célú bevételek	Átvett pénzeszk.	Pénzforga- lom nélk. bevételek	Finan- szírozási bevételek	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Eredetei előirányzat (2/2013. (II.15.)sz. rendelet		7 655		15 000	102 769	2 000	97 408	10 000		234 832
2.	I. Módosítás (+,-) (10/2013. (VIII.23.)sz.rendelet					38 335		-38 335
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)		7 655		15 000	141 104	2 000	59 073	10 000		234 832
4.	II. Módosítás (+,-) (12/2013. (X.25)sz. rendelet					-7 817		21 295			13 478
5.	II. Módosítás utáni előir. (3±4)		7 655		15 000	133 287	2 000	80 368	10 000		248 310
6.	III. Módosítás (+,-) (6/2014. (IV.25.)sz. rendelet		2 603		2 200	9 535		-7 356	10 559		17 541
7.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)		10 258		17 200	142 822	2 000	73 012	20 559		265 851
8.	IV. Módosítás (+,-) (..../2013. (.....)sz. rendelet
9.	IV. Módosítás utáni előir. (7±8)
10.	V. Módosítás (+,-) (..../2013. (.....)sz. rendelet
11.	V. Módosítás utáni előir. (9±10)

8. melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Felhalm. kiadások	Támoga- tások	Tarta- lékok	Finansz. kiadások	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Eredetei előirányzat (2./2013. (II.15.)sz. rendelet	79 181	15 833	81 283	2 000	56 535			234 832
2.	I. Módosítás (+,-) (10/2013. (VIII.23.)sz.rendelet			-2 678	2 678
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)	79 181	15 833	78 605	4 678	56 535			234 832
4.	II. Módosítás (+,-) (12/2013. (X.25.)sz. rendelet					13 478			13 478
5.	II. Módosítás utáni előir. (3±4)	79 181	15 833	78 605	4 678	70 013			248 310
6.	III. Módosítás (+,-) (6/2014. (IV.25.)sz. rendelet	19 212	2 496	5 322	5 724	-12 413			20 341
7.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)	98 393	18 329	83 927	10 402	57 600			268 651
8.	IV. Módosítás (+,-) (..../2013. (.....)sz. rendelet
9.	IV. Módosítás utáni előir. (7±8)
10.	V. Módosítás (+,-) (..../2013. (.....)sz. rendelet
11.	V. Módosítás utáni előir. (9±10)

9. melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Eft-ban

*Sorsz.*	*M e g n e v e z é s*	*Eredeti* *Előirányzat*	*Jóváh.* *mód. eir.*	*Jelenlegi* *mód. jav.*	*Jav.mód.* *előirányz.*
I/1	Közhatalmi bevételek	15 000	15 000	+ 2 200	17 200
	- Iparűzési adó	7 000	7 000		7 000
	- Magánszemélyek kommunális adója	8 000	8 000	+ 2 200	10 200

I/2	Intézményi működési bevételek	7 655	7 655	+ 2 603	10 258

II.	Átengedett központi adók	2 800	2 800		2 800

III.	Támogatások, kiegészítések	124 614	126 259	+ 16 563	142 822
	-Normatív hozzájárulás	54 421	72 175	+ 36 350	108 525
	- Egyes szociális feladatok támogatása	45 548	45 548	- 14 751	30 797
	-Egyéb kiegészítő támogatás	24 645	8 536	- 5 036	3 500

IV.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 000	2 000		2 000
	- Önkormányzati lakások értékesítése	84	84		84
	- Egyéb felhalmozási támogatás	1 916	1 916		1 916

V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	72 763	84 596	- 11 584	73 012
	Védőnői szolgálat	3 439	3 439		3 439
	Orvosi alapellátás	10 013	10 013		10 013
	Egyéb támogatás	59 311	71 144	- 11 584	59 560

VI.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 000	10 000	+ 10 559	20 559




	*BEVÉTEL ÖSSZESEN:*	234 832	248 310	+ 20 341	268 651

10. melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

*Sorsz.*	*M e g n e v e z é s*	*Eredeti* *Előirz.*	*Jóváh.* *mód. eir.*	*Jelenlegi* *mód. jav.*	*Jav.mód.* *Előirányz*
I.	Működési költségvetés kiadásai	232 832	243 632	+ 14 617	258 249
	Személyi juttatások	79 181	79 181	+ 19 212	98 393
	Munkaadókat terhelő járulékok és SZHO	15 833	15 833	+ 2 496	18 329
	Dologi kiadások	81 283	78 605	+ 5 322	83 927
	Egyéb működési célú kiadások	56 535	70 013	- 12 413	57 600
	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	55 480	55 480	- 16 510	38 970
	- Működési célú pénzeszköz átadás	1 055	14 533	+ 4 097	18 630
	= Fogászat támogatása	685	685		685
	= Non profit szervek támogatása	250	250		250
	= Bursa Hungarica	120	120		120
	= Önkormányzatok támogatása		13 478	+ 4 097	17 575

II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 000	4 678	+ 5 724	10 402
	Beruházások	500	3 178	+ 1465	4 643
	- Nagyértékű tárgyi eszköz besz konyha	500	500		500
	- START program		2 678	+ 1 465	4 143
	Felújítások	1 500	1 500	+ 4 259	5 759


	KIADÁS ÖSSZESEN:	234 832	248 310	+ 20 341	268 651