Izsófalva Nagyközség Önkormányzatának 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2013. 02. 16- 2022. 03. 22

Izsófalva Nagyközség Önkormányzatának 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

2013.02.16.

Izsófalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143. §. § (4) bek. b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Rudabányai Közös Önkormányzati Hivatal Izsófalvai Kirendeltségére és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését 234 832 Eft költségvetési bevétellel, 234 832 Eft költségvetési kiadással, 0 Eft költségvetési egyenleggel állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek részletezik.

(5) A rendeletben szereplő egyéb kiegészítő támogatás fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a Rudabányai Közös Önkormányzati Hivatal készítse elő az egyéb kiegészítő támogatáshoz szükséges igénybejelentést.

3. A költségvetés részletezése

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6) Az önkormányzat 2013. évi új, adósságot keletkeztető fejlesztési célokat nem határoz meg.

(7) Az Alapítványok, Egyesületek és más egyéb civil szervezetek az önkormányzat erre a célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban.

(8) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. Az (7) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját, ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítés esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre jogosult lenne, a támogatást fel kell függeszteni és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

(9) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.

4. § (1) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9., 10., 11. mellékletek szerint határozza meg.

(3) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 4. számú tájékoztató tábla, a likviditási tervet a 6. számú tájékoztató tábla, a céljellegű támogatásokat a 7. számú tájékoztató tábla tartalmazza.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

5. Az előirányzatok módosítása

6. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

7. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) A Rudabányai Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

8. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Kazincbarcikai Kistérségi Társulással kötött megállapodás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró és vegyes rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-től kell alkalmazni.

1.1. melléklet a 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez a 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*		*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	25 455
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	15 000
2.1.	Helyi adók	15 000
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	7 655
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	870
3.3.	Bérleti díj	1 075
3.4.	Intézményi ellátási díjak	4 457
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 208
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	45
4.	II. Átengedett központi adók	2 800
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	124 614
5.1.	Normatív hozzájárulások	54 421
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás
5.3.	Központosított előirányzatok
5.4.	Kiegészítő támogatás
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Egyéb kiegészítő támogatás	24 645
5.8.	Egyéb támogatás	45 548
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	74 679
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	72 763
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	13 452
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	59 311
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)	1 916
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	1 916
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	84
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	84
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Költségvetési maradvány igénybevétele	10 000
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*234 832*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.3.)
11.1.1.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.2.	Értékpapír értékesítése
11.1.3.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	234 832
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	234 832

1.2. melléklet a 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez a 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*		*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	25 445
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	15 000
2.1.	Helyi adók	15 000
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	7 645
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	870
3.3.	Bérleti díj	1 075
3.4.	Intézményi ellátási díjak	4 457
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 208
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	35
4.	II. Átengedett központi adók	2 800
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	112 638
5.1.	Normatív hozzájárulások	54 421
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás
5.3.	Központosított előirányzatok
5.4.	Kiegészítő támogatás
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Egyéb kiegészítő támogatás	12 669
5.8.	Egyéb támogatás	45 548
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	74 679
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	72 763
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	13 452
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	59 311
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)	1 916
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	1 916
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	84
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	84
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Költségvetési maradvány igénybevétele
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*212 846*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.3.)
11.1.1.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.2.	Értékpapír értékesítése
11.1.3.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	212 846
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	212 846

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Ezer forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	210 846
1.1.	Személyi juttatások	63 520
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 582
1.3.	Dologi kiadások	79 579
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	56 165
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	55 480
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	685
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	2 000
2.1.	Beruházások	500
2.2.	Felújítások	1 500
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	212 846
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	212 846
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	212 846

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*		*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

1.3. melléklet a 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez a 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*		*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)
2.1.	Helyi adók
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj
3.4.	Intézményi ellátási díjak
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)
5.1.	Normatív hozzájárulások
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás
5.3.	Központosított előirányzatok
5.4.	Kiegészítő támogatás
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Költségvetési maradvány igénybevétele	370
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*370*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.3.)
11.1.1.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.2.	Értékpapír értékesítése
11.1.3.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	370
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	370

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Ezer forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	370
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	370
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	370
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	370
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	370
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	370

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*		*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

1.4. melléklet a 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez a 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*		*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	10
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)
2.1.	Helyi adók
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	10
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj
3.4.	Intézményi ellátási díjak
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	10
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	11 976
5.1.	Normatív hozzájárulások
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás
5.3.	Központosított előirányzatok
5.4.	Kiegészítő támogatás
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Egyéb kiegészítő támogatás	11 976
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Költségvetési maradvány igénybevétele	9 630
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*21 616*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.3.)
11.1.1.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.2.	Értékpapír értékesítése
11.1.3.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	21 616
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	21 616

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Ezer forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	21 616
1.1.	Személyi juttatások	15 661
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 251
1.3.	Dologi kiadások	1 704
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	21 616
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	21 616
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	21 616

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*		*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

2.2. melléklet a 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez a 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)				2.2. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet hez
				*Ezer forintban !*
Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	84	Beruházások	500
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	1 500
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások
4.	Címzett és céltámogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül
5.	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		- Pénzügyi befektetések kiadásai
7.	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	1 916	- Lakásépítés
9.	- ebből: EU támogatás		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
11.	Kölcsön visszatérülés		Tartalékok
12.			Kölcsön nyújtása
13.	Költségvetési bevételek összesen:	2 000	Költségvetési kiadások összesen:	2 000
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hitelek törlesztése
16.	Értékpapír értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.			Kölcsön törlesztése
19.			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )		Betét elhelyezése
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
24.	Értékpapírok kibocsátása
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	2 000	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	2 000
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	2 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	2 000
30.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
31.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

3. melléklet a 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez a 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Izsófalva Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
				*Ezer forintban !*
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2014.	2015.	2016.	Összesen (6=3+4+5)
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez a 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Izsófalva Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
		*Ezer forintban !*
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	15 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3.	Díjak, pótlékok bírságok
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	84
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		15 084

5. melléklet a 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez a 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Izsófalva Nagyközség Önkormányzata 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
		*Ezer forintban !*
Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.
2.
3.
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

6. melléklet a 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez a 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
					*Ezer forintban !*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Nagyértékű eszközbeszerzés (konyha)	500	2013		500




ÖSSZESEN:	500			500

7. melléklet a 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez a 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
					*Ezer forintban !*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Óvoda felújítási terve	1 500	2013		1 500



ÖSSZESEN:	1 500			1 500

8. melléklet a 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez a 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez


EU-s projekt neve, azonosítója:
			*Ezer forintban!*
Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0


EU-s projekt neve, azonosítója:
			*Ezer forintban!*
Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzat

Támogatott neve			Hozzájárulás (E Ft)


Összesen:			0

9. melléklet a 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez a 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

			9. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet hez
megnevezése		Önkormányzat	01
Feladat megnevezése
			*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
		Bevételek
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	22 612
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.)	15 000
	2.1.	Helyi adók	15 000
	2.2.	Illetékek
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	7 612
	3.1.	Áru- és készletértékesítés
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	870
	3.3.	Bérleti díj	1 042
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	4 457
	3.5.	Alkalmazottak térítése
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 208
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	35
4.		II. Átengedett központi adók	2 800
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.)	124 614
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	54 421
	5.2.	Központosított előirányzatok
	5.3.	Kiegészítő támogatás
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
	5.5.	Címzett és céltámogatások
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
	5.7.	Egyéb kiegészítő támogatás	24 645
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	45 548
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.)	74 679
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	72 763
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	13 452
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
	6.1.4.	EU támogatás
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	59 311
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)	1 916
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
	6.2.4.	EU támogatás
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	1 916
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)	84
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	84
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.		VII. Költségvetési pénzmaradvány igénybevétele	10 000
10.		*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9)*	*234 789*
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	234 789


		Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	223 566
	1.1.	Személyi juttatások	73 393
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 263
	1.3.	Dologi kiadások	79 375
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	56 535
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	55 480
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 055
	1.10.	- Működési támogatás átadás
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
	1.12.	- Kamatkiadások
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)	2 000
	2.1.	Beruházások	500
	2.2.	Felújítások	1 500
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
	2.7.	- Lakástámogatás
	2.8.	- Lakásépítés
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)
	3.1.	Általános tartalék
	3.2.	Céltartalék
4.		IV. Kölcsön nyújtása
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	9 223
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	*234 789*
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	234 789

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			75

10. melléklet a 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez a 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése
			*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	10
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Egyéb működési bevétel	10
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		VI. Önkormányzati támogatás	8 974
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	8 984
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	8 984


		Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	8 984
	1.1.	Személyi juttatások	5 654
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 532
	1.3.	Dologi kiadások	1 798
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	8 984

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

11. melléklet a 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez a 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Művelődési Ház, Könyvtár és Emlékház	03
Feladat megnevezése
			*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	33
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj	33
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás	249
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	282
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	282


		Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	282
	1.1.	Személyi juttatások	134
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38
	1.3.	Dologi kiadások	110
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	282

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2.1. melléklet a 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez a 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)				2.1. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet hez
				*Ezer forintban !*
Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	15 010	Személyi juttatások	79 181
2.	Intézményi működési bevételek	7 645	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 833
3.	Átengedett központi adók	2 800	Dologi kiadások	81 283
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	124 614	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	13 452	Egyéb működési célú kiadások	56 535
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	59 311	Kölcsön nyújtása
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)
9.	Egyéb bevételek
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 000
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	232 832	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	232 832
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+16 )		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Betét visszavonásából származó bevétel		Likviditási hitelek törlesztése
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.			Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	232 832	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	232 832
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	232 832	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	232 832
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-