Múcsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (VI. 10.) önkormányzati rendelete

a 13/2013./V.30./rendelettel módosított az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2013. 06. 12- 2013. 06. 12

Múcsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (VI. 10.) önkormányzati rendelete

a 13/2013./V.30./rendelettel módosított az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

2013.06.12.

Mucsony Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet 2. §-a az alábbiak szerint módosul:

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.011.523 ezer forintban állapítja meg.

2. § A rendelet 3. § -a az alábbiak szerint módosul:

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 401.196 e Ft,
amelyből
aa) elkülönített állami pénzalapból, 240.956 e Ft
ab) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 5.500 e Ft
ac) helyi önkormányzattól, 5.790 e Ft
ad) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, 148.950 e Ft
b) közhatalmi bevétel 66.000 e Ft
c) intézményi működési bevétel, 7.247 e Ft
d) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 30.000 e Ft
e) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 115.583 e Ft
f) önkormányzatok sajátos bevételei
fa) önkormányzatok sajátos működési bevételei: 34.652 e Ft
fb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei...... 12.100 e Ft
fc) önkormányzatok költségvetési támogatása 334.745 e Ft
g) finanszírozási bevételek 10.000 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 703.133 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 199.223 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 109.167e Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 779.142 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 232.381 e Ft.

3. § A rendelet 4. § (1), (2), (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 773.402 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 315.290 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 61.586 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 246.987 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 109.167 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 40.372 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 235.121 e Ft
ba) beruházások, 60.582 e Ft
bb) felújítások 174.539 e Ft
c) tartalékok, pénzmaradvány 1.000 e Ft
d) finanszírozás 2.000 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 703.133 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 199.223 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 109.167 e Ft.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa)Tervezési díjak, előző évi pály. 16 400
ab)Hivatal és óvoda épület energetikai pály. 15 000
ac) Start közfoglalkoztatás gépei, berendezései, építménye 24 812
b) felújítási kiadások felújításonként

ba )Intézmények érintésvédelmi felülv. 700

700

bb)Közvilágítás bővítése 600

600

bc)Uthálózat rekonstrukció( Bányász, Táncsics, . Népkert, Élmunkás)

15 000

bd)Településrekonstrukció az árvíz sújtotta . . Mucsony Nagyközségben

38 000

be)Egészségház külső felújítása

40 000

bf)I. Háziorvosi körzet orvosi rendelő fejlesztése

60 000

bg)Petőfi Műv. Ház villámvédelem kiépítése

1 000
bh) Kossuth úti óvoda épület 3 000
bi) Megnyíló pályázatok önrészei 15 000
bj) utak felújítása 1 239

4. § A rendelet 9. § - a az alábbiak szerint módosul:

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Mucsonyi Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési főösszegét 204.936 ezer forintban állapítja meg.

5. § A rendelet 10. § - a az alábbiak szerint módosul:

10. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 204.936 e Ft

(2) A Polgármesteri Hivatal bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 85.698 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 10.071e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 109.167 e Ft.

(3) A Polgármesteri Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek: 200.836 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 4.100 e Ft.

6. § A rendelet 11. § - a az alábbiak szerint módosul:

11. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 200.836 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 54.347 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 14.012 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 23.310 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 109.167 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 4.100 e Ft
ba) beruházások, 4.100 e Ft
(2) A Polgármesteri Hivatal kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 85.698 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 10.071 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 109.167 e Ft.

7. § A rendelet 13. § - a az alábbiak szerint módosul:

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési főösszegét 1.004.276 ezer forintban állapítja meg.

8. § A rendelet 14. § - a az alábbiak szerint módosul:

14. § (1) Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 401.196 e Ft,
amelyből
aa) elkülönített állami pénzalapból, 240.956 e Ft
ab) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 5.500 e Ft
ac) helyi önkormányzattól, 5.790 e Ft
ad) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, 148 950 e Ft
b) közhatalmi bevétel 66.000 e Ft
c) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 30.000 e Ft
d) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 115.583 e Ft
e) önkormányzatok sajátos bevételei
ea) önkormányzatok sajátos működési bevételei: 34.652 e Ft
eb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei....... 12.100 e Ft
ec) önkormányzatok költségvetési támogatása 334.745 e Ft
f) finanszírozási bevételek 10.000 e Ft
(2) Az önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 695.886 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 199.223 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 109.167 e Ft.
(3) Az önkormányzat bevételeiből
a) működési bevételek: 774.125 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 230.151 e Ft.

15. § (1) Az önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: 419.853 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 176.796 e Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 24.462 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 178.223 e Ft
ad) egyéb működési célú kiadások: 40.372 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 230.751 e Ft
ba) beruházások, 56.212 e Ft
bb) felújítások 174.539 e Ft
c) tartalékok, pénzmaradvány 1.000 e Ft
d) finanszírozás 352.672 e Ft
(2) Az önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 695.886 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 199.223 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 109.167e Ft.

9. § A rendelet 17. § - a az alábbiak szerint módosul:

17. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Mucsonyi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 114.543 ezer forintban állapítja meg.

10. § A rendelet 18. § - a az alábbiak szerint módosul:

18. § (1) A Mucsonyi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 109.193 e Ft

b) intézményi működési bevétel, 5.350 e Ft

(2) A Mucsonyi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 114.543 e Ft,

(3) A Mucsonyi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek: 114.543 e Ft,

11. § A rendelet 19. § - a az alábbiak szerint módosul:

19. § (1) Mucsonyi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: 114.543 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 58.710 e Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 16.430 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 39.403 e Ft
(2) A Mucsonyi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 114.543 e Ft,

12. § A rendelet 21. § - a az alábbiak szerint módosul:

21. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Szociális Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 38.440 ezer forintban állapítja meg.

13. § A rendelet 22. § - a az alábbiak szerint módosul:

22. § (1) A Szociális Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 36.543 e Ft

b) intézményi működési bevétel, 1.897 e Ft

(2) A Szociális Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat költségvetési szerv bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 38.440 e Ft,

(3) Szociális Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek: 38.170 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 270 e Ft.

14. § A rendelet 23. § - a az alábbiak szerint módosul:

23. § (1) A Szociális Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: 38.170 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 25.437 e Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 6.682e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 6.051 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 270 e Ft
ba) beruházások, 270 e Ft
(2) A Szociális Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat költségvetési szerv kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 38.440 e Ft,

15. § A rendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

16. § A rendelet 2.1. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

17. § A rendelet 2.2. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.

18. § A rendelet 7. melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul.

19. § A rendelet 9. melléklete e rendelet 5. melléklete szerint módosul.

20. § A rendelet 10. melléklete e rendelet 6. melléklete szerint módosul.

21. § A rendelet 11. melléklete e rendelet 7. melléklete szerint módosul.

22. § A rendelet 12. melléklete e rendelet 8. melléklete szerint módosul.

23 §

E rendelet 2013. év junius 12.napján lép hatályba.
Záradék: 2013. június hó 10. nap

1-8. melléklet

Átcsoportosítás