Múcsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (X. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2013. 10. 28- 2013. 10. 28

Múcsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (X. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

2013.10.28.

Mucsony Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet 2. §-a az alábbiak szerint módosul:

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.002.667ezer forintban állapítja meg.

2. § A rendelet 3. § -a az alábbiak szerint módosul:

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 404.653 e Ft,
amelyből
aa) elkülönített állami pénzalapból, 218.505 e Ft
ab) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 5.500 e Ft
ac) helyi önkormányzattól, 8.247 e Ft
ad) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, 148.950 e Ft
ae) elkülönített állami péntzalaptól 23.451 e Ft
b) Önkormányzatik sajátos bevételei 66.000 e Ft
c) intézményi működési bevétel, 7.247 e Ft
d) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 30.000 e Ft
e) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 115.583 e Ft
f) önkormányzatok sajátos bevételei
fa) önkormányzatok működési bevételei: 34.652 e Ft
fb) önkormányzatok felhalmozási és tőke bevételei 12.100 e Ft
fc) önkormányzatok költségvetési támogatása 322.432 e Ft
g) finanszírozási bevételek 10.000 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 694.277 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 199.223 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 109.167e Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 765.486 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 237.181 e Ft.

3. § A rendelet 4. § (1)-(2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 764.486 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 310.027 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 59.942 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 242.778 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 109.167 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 42.572 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 235.181 e Ft
ba) beruházások, 60.642 e Ft
bb) felújítások 174.539 e Ft
c) tartalékok, pénzmaradvány 1.000 e Ft
d) finanszírozás 2.000 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 694.277 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 199.223 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 109.167 e Ft.

4. § A rendelet 13. § - a az alábbiak szerint módosul:

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési főösszegét 995.420 ezer forintban állapítja meg.

5. § A rendelet 14. § - a az alábbiak szerint módosul:

14. § (1) Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 403.653 e Ft,
amelyből
aa) elkülönített állami pénzalapból, 217.505 e Ft
ab) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 5.500 e Ft
ac) helyi önkormányzattól, 8.247 e Ft
ad) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, 148 950 e Ft
ae) elkülönített állami pénzalaptól 23.451 e Ft
b) közhatalmi bevétel 66.000 e Ft
c) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 30.000 e Ft
d) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 115.583 e Ft
e) önkormányzatok sajátos bevételei
ea) önkormányzatok sajátos működési bevételei: 34.652 e Ft
eb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei....... 12.100 e Ft
ec) önkormányzatok költségvetési támogatása 323.432 e Ft
f) finanszírozási bevételek 10.000 e Ft
(2) Az önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 687.030 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 199.223 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 109.167 e Ft.
(3) Az önkormányzat bevételeiből
a) működési bevételek: 777.915 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 217.505 e Ft.

6. § A rendelet 15. §-a az alábbiak szerint módosul:

15. § (1) Az önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: 431.520 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 180.642 e Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 25.513 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 182.793 e Ft
ad) egyéb működési célú kiadások: 42.572 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 230.751 e Ft
ba) beruházások, 58.212 e Ft
bb) felújítások 174.539 e Ft
c) tartalékok, pénzmaradvány 1.000 e Ft
d) finanszírozás 330.149 e Ft
(2) Az önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 687.030 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 199.223 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 109.167e Ft.

7. § A rendelet 17. § - a az alábbiak szerint módosul:

17. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Mucsonyi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 93.963 ezer forintban állapítja meg.

8. § A rendelet 18. § - a az alábbiak szerint módosul:

18. § (1) A Mucsonyi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 88.613 e Ft

b) intézményi működési bevétel, 5.350 e Ft

(2) A Mucsonyi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 93.963 e Ft,

(3) A Mucsonyi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek: 93.933 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 30 e Ft.

9. § A rendelet 19. § - a az alábbiak szerint módosul:

19. § (1) Mucsonyi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: 93.933 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 49.601 e Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 13.735 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 30.597 e Ft
b) felhalmozási költségvetés
ba) beruházások 30 e Ft
(2) A Mucsonyi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 93.963 e Ft,

10. § A rendelet 6. pontja az alábbiak szerint módosul:

6. Az önkormányzat Szociális, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, valamint a Bánhorváti-Mucsony-Nagybarca Szociális Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményfenntartó Társulás költségvetése

11. § A rendelet 21. § - a az alábbiak szerint módosul:

21. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Szociális Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 19.220 ezer forintban állapítja meg.

12. § A rendelet 22. § - a az alábbiak szerint módosul:

22. § (1) A Szociális Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 17.323 e Ft

b) intézményi működési bevétel, 1.897 e Ft

(2) A Szociális Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat költségvetési szerv bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 19.220 e Ft,

(3) A Szociális Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek: 19.030 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 190 e Ft.

13. § A rendelet 23. § - a az alábbiak szerint módosul:

23. § (1) A Szociális Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: 19.030 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 12.719 e Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 3.249 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 3.062 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 190 e Ft
ba) beruházások, 190 e Ft
(2) A Szociális Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat költségvetési szerv kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 19.220 e Ft,

14. § A rendelet a 24/A §-al bővül:

24/A. § Bánhorváti –Mucsony - Nagybarca Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2013. (2013.07.01-2013.12.31) évi költségvetése

(1) A 2013. évre (2013.07.01-2013.12.31) tervezhető és javasolt források számított összege 19.277 eFt.

(2) Bánhorváti –Mucsony - Nagybarca Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési szerv 2013. (2013.07.01-2013.12.31) évi költségvetési főösszegét 19.220 ezer forintban állapítja meg.

(3) A Bánhorváti –Mucsony - Nagybarca Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési szerv 2013. (2013.07.01-2013.12.31) évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 19.220 e Ft

(4) A Bánhorváti –Mucsony - Nagybarca Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési szerv bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 19. 220 e Ft,

(5) Bánhorváti –Mucsony - Nagybarca Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek: 19.110 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 110 e Ft.

(6) A Bánhorváti –Mucsony - Nagybarca Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: 19.110 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 12.718 e Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 3.433 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 2.959 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 110 e Ft
ba) beruházások, 110 e Ft
(7) A Bánhorváti –Mucsony - Nagybarca Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési szerv kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 19.220 e Ft,
(8) A képviselő-testület a Bánhorváti –Mucsony - Nagybarca Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 17fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 17fő.

15. § A rendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

16. § A rendelet 2.1. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

17. § A rendelet 2.2. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.

18. § A rendelet 7. melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul.

19. § A rendelet 9. melléklete e rendelet 5. melléklete szerint módosul.

20. § A rendelet 10. melléklete e rendelet 6. melléklete szerint módosul.

21. § A rendelet 11. melléklete e rendelet 7. melléklete szerint módosul.

22. § A rendelet 12. melléklete e rendelet 8. melléklete szerint módosul.

23. § 29.

E rendelet 2013. év október 29 napján lép hatályba.
Záradék:
A rendeletet kihirdetésének napja: 2013. október 28.

1-9. melléklet

Átcsoportosítás