Múcsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013.évi költségvetéséről
Hatályos: 2013. 06. 01- 2013. 06. 11Múcsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013.évi költségvetéséről
Mucsony Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 869.994 ezer forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 690.064 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 290.100 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
aa)Tervezési díjak |
1 400 |
ab)Hivatal és óvoda épület energetikai pály. |
15 000 |
ba )Intézmények érintésvédelmi felülv. 700 |
|
bb)Közvilágítás bővítése 600 |
|
bc)Uthálózat rekonstrukció( Bányász, Táncsics, . Népkert, Élmunkás) |
15 000 |
bd)Településrekonstrukció az árvíz sújtotta . . Mucsony Nagyközségben |
38 000 |
be)Egészségház külső felújítása |
40 000 |
bf)I. Háziorvosi körzet orvosi rendelő fejlesztése |
60 000 |
bg)Petőfi Műv. Ház villámvédelem kiépítése |
1 000 |
Sorsz. |
Megnevezés |
Kiadás összesen |
1. |
Rendszeres szoc.ell. |
87 005 |
2. |
Időskorúak járadéka |
59 |
3. |
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon |
12 000 |
4. |
Adósságkezelési támogatás |
9 105 |
5. |
Ápolási díj alanyi jogon |
838 |
6. |
Óvodáztatási támogatás |
160 |
7. |
Átmeneti segély |
300 |
8. |
Temetési segély |
200 |
9. |
Egyéb Önkormányazti eseti pénzbeli ellátások |
1 900 |
10. |
Köztemetés |
300 |
11. |
Szemétszállítási díj 10% átvállalása |
3 031 |
12. |
Szemétszállítási díj mentességből adódó |
3 031 |
117 929 |
Ezer forintban ! |
||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
1 |
2 |
3 |
1. |
Településrekonstrukció az árvíz sújtotta Mucsony Nagyközségben |
38 000 |
2. |
Uthálózat rekonstrukció( Bányász, Táncsics, Népkert, Élmunkás) |
15 000 |
3. |
Hivatal és Óvoda energetikai pályázat |
15 000 |
4. |
Egészségház külső felújítása |
40 000 |
5. |
I. Háziorvosi körzet orvosi rendelő fejlesztése |
60 000 |
6. |
Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege |
168 000 |
5. § (1) A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 24.120 e Ft hiány,
b) felhalmozási cél szerint 17.880 e Ft hiány.
(2) Az önkormányzat 2013. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 32.000 e Ft
b) külső finanszírozással 10.000 e Ft.
(3) A belső finanszírozáson belül
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 62 fő,
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 212 fő.
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 8. melléklet tartalmazza.
8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 1.000 e Ft,
3. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése
9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési főösszegét 196.936 ezer forintban állapítja meg.
10. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 196.936 e Ft
(2) A Polgármesteri Hivatal bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 77.698 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 10.071e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 109.167 e Ft.
(3) A Polgármesteri Hivatal bevételeiből
a) működési bevételek: 194.936 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 2.000 e Ft.
11. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 194.936 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 54.347 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
12. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 19 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő.
4. Az önkormányzat saját költségvetése
13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési főösszegét 862.747 ezer forintban állapítja meg.
14. § (1) Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
15. § (1) Az önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 345.444 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 153.252 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 196 fő.
5. Az önkormányzat Kalász László Általános Művelődési Központ költségvetési szervének költségvetése
17. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Kalász László Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 111.514 ezer forintban állapítja meg.
18. § (1) A Kalász László Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 106.164 e Ft
b) intézményi működési bevétel, 5.350 e Ft
(2) A Kalász László Általános Művelődési Központ költségvetési szerv bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 111.514 e Ft,
(3) A Kalász László Általános Művelődési Központ költségvetési szerv bevételeiből
a) működési bevételek: 111.514 e Ft,
19. § (1) A Kalász László Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 111.514 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 57.064 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
20. § (1) A képviselő-testület a Kalász László Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 29 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 69 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő.
6. Az önkormányzat Szociális Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat költségvetési szervének költségvetése
17. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Szociális Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 38.400 ezer forintban állapítja meg.
18. § (1) A Szociális Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 36.503 e Ft
b) intézményi működési bevétel, 1.897 e Ft
(2) A Szociális Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat költségvetési szerv bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 38.400 e Ft,
(3) Szociális Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat költségvetési szerv bevételeiből
a) működési bevételek: 38.170 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 230 e Ft.
19. § (1) A Szociális Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 38.170 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 25.437 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
20. § (1) A képviselő-testület a Szociális Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat költségvetési szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 17fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 17fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 6 fő.
7. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése
21. § 1
8. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
22. § (1) A személyi juttatások előirányzatai közül a rendszeres személyi juttatások alrovat tételeinek, a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások altételeinek az előirányzat maradvány használható fel év közben, illetve a következő évben a pénzmaradvány jóváhagyását követően jutalom kifizetésre.
(2) Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
(3) Ha a költségvetési szerv az év során csökkenti a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám előirányzatát, az abból származó megtakarítást csak a hiány csökkentésére lehet fordítani.
(4) A személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítás a költségvetési évben, továbbá a pénzmaradvány jóváhagyását követően felhasználható. Kivételt képez ez alól, ha a költségvetési évben a racionalizálás keretében kerül végrehajtásra a létszámcsökkenés.
(5) A személyi juttatás előirányzatainak átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.
(6) Megbízási díj kifizetésére a költségvetési szerv és a megbízott között a feladatra vonatkozóan előzetesen kötött megbízási szerződés alapján kerül sor.
(7) A képviselő-testület 2013. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.
(8) A kiadások készpénzben történő teljesítésének esetei:
a) készlet és kis értékű tárgyi eszközök beszerzése,
b) kiküldetési kiadások, munkába járás költségei,
c) reprezentációs, reklám és propaganda kiadások,
d) egyes kis összegű szolgáltatások ellenértékének kifizetése,
e) társadalom és szociálpolitikai kiadások
f) elszámolásra felvett előlegek kifizetése
23. § (1) Mindaddig, amíg forrás oldalról hiány mutatkozik, az Önkormányzat és intézményei csak a legfontosabb működési kiadásokat (jogszabályi előírás, szerződésbeli kötelezettség, alapvető működési költségek) teljesíthetik jelen rendeletben foglaltak szerint. A beruházási és felújítási feladatok és kötelezettségek a jóváhagyott költségvetésben biztosított forrás erejéig teljesíthetőek.
(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete által odaítélt támogatások folyósítása írásban rögzített - a Polgármester által megkötött - megállapodások szerint történik.
24. § Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület 1.000 e Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át, amelyről a felhasználást követő ülésen tájékoztatást ad képviselő-testület részére.
9. Egyéb rendelkezések
25. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 4. mellékletben határozza meg.
10. Záró rendelkezések
26. § E rendelet 2013.év február hó 18.napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 01.napjától kell alkalmazni.
1-15. melléklet
Feljegyzések
Hatályon kivül helyezte a 13/2013.(V.31.)sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: 2013.06.01