Ároktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 03. 28- 2025. 03. 28Ároktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Ároktő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításának célja a legutóbbi módosítás óta történt, a költségvetést érintő előirányzat-változások átvezetése, melyeket gazdálkodási folyamatok, képviselő-testületi döntések eredményeztek.
[2] Ároktő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Ároktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 7/2014. (VI.11.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. pontjában meghatározott feladatkörben eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetése:)
(állapítja meg.)
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetése:)
(állapítja meg.)
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 2/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. |
2. sz. |
3. sz. |
4. sz. |
5. sz. |
6. sz. |
Módosítások |
Módosítás |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú |
213 233 253 |
78 467 281 |
176 361 838 |
254 829 119 |
468 062 372 |
||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
37 130 037 |
-800 000 |
-800 000 |
36 330 037 |
|||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
46 043 464 |
3 203 523 |
6 558 298 |
9 761 821 |
55 805 285 |
||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
34 212 930 |
1 143 097 |
721 522 |
1 864 619 |
36 077 549 |
||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
48 315 150 |
-1 311 828 |
-1 311 828 |
47 003 322 |
|||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 531 672 |
1 056 995 |
1 056 995 |
3 588 667 |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
13 819 977 |
13 819 977 |
13 819 977 |
||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 858 566 |
1 858 566 |
1 858 566 |
||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
168 233 253 |
7 262 181 |
18 987 969 |
26 250 150 |
194 483 403 |
||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
45 000 000 |
71 205 100 |
157 373 869 |
228 578 969 |
273 578 969 |
||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
8 400 633 |
8 400 633 |
|||||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
6 500 000 |
6 500 000 |
|||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó, egyéb közhatalmi bevétel |
400 633 |
400 633 |
|||||||
|
30 |
Kommunális adó |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
7 300 000 |
189 043 |
8 234 157 |
8 423 200 |
15 723 200 |
||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 300 000 |
1 753 100 |
1 753 100 |
3 053 100 |
|||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
148 853 |
43 682 |
192 535 |
192 535 |
|||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
5 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
6 000 000 |
|||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
40 190 |
40 190 |
40 190 |
||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
4 539 000 |
4 539 000 |
4 539 000 |
||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
898 375 |
898 375 |
898 375 |
||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
1 177 000 |
1 177 000 |
1 177 000 |
||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 177 000 |
1 177 000 |
1 177 000 |
||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
228 933 886 |
78 656 324 |
185 772 995 |
264 429 319 |
493 363 205 |
||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
223 477 114 |
223 477 114 |
|||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
223 477 114 |
223 477 114 |
|||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
5 889 983 |
5 889 983 |
5 889 983 |
||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 889 983 |
5 889 983 |
5 889 983 |
||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
223 477 114 |
5 889 983 |
5 889 983 |
229 367 097 |
|||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
452 411 000 |
78 656 324 |
191 662 978 |
270 319 302 |
722 730 302 |
||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
Módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
254 713 732 |
75 953 613 |
252 532 893 |
328 486 506 |
583 200 238 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
130 303 000 |
45 941 506 |
102 417 431 |
148 358 937 |
278 661 937 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 674 280 |
7 027 810 |
7 027 810 |
23 702 090 |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
75 291 022 |
22 918 736 |
36 373 181 |
59 291 917 |
134 582 939 |
||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
32 091 430 |
190 970 |
190 970 |
32 282 400 |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
354 000 |
7 093 371 |
106 523 501 |
113 616 872 |
113 970 872 |
||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
6 273 371 |
6 273 371 |
6 273 371 |
||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
||||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
191 541 586 |
2 702 711 |
-60 869 915 |
-58 167 204 |
133 374 382 |
||||
|
23 |
Beruházások |
38 100 000 |
2 702 711 |
8 384 067 |
11 086 778 |
49 186 778 |
||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
153 441 586 |
-69 253 982 |
-69 253 982 |
84 187 604 |
|||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
446 255 318 |
78 656 324 |
191 662 978 |
270 319 302 |
716 574 620 |
||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
6 155 682 |
6 155 682 |
|||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 155 682 |
6 155 682 |
|||||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
6 155 682 |
6 155 682 |
|||||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
452 411 000 |
78 656 324 |
191 662 978 |
270 319 302 |
722 730 302 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-217 321 432 |
-5 889 983 |
-5 889 983 |
-223 211 415 |
|||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
217 321 432 |
5 889 983 |
5 889 983 |
223 211 415 |
|||||
2. melléklet a 2/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. |
2. sz. |
3. sz. |
4. sz. |
5. sz. |
6. sz. |
Módosítások |
Módosítás utáni |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások |
213 233 253 |
78 467 281 |
176 361 838 |
254 829 119 |
468 062 372 |
||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
37 130 037 |
-800 000 |
-800 000 |
36 330 037 |
|||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
46 043 464 |
3 203 523 |
6 558 298 |
9 761 821 |
55 805 285 |
||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
34 212 930 |
1 143 097 |
721 522 |
1 864 619 |
36 077 549 |
||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
48 315 150 |
-1 311 828 |
-1 311 828 |
47 003 322 |
|||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 531 672 |
1 056 995 |
1 056 995 |
3 588 667 |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
13 819 977 |
13 819 977 |
13 819 977 |
||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 858 566 |
1 858 566 |
1 858 566 |
||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
168 233 253 |
7 262 181 |
18 987 969 |
26 250 150 |
194 483 403 |
||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
45 000 000 |
71 205 100 |
157 373 869 |
228 578 969 |
273 578 969 |
||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
8 400 633 |
8 400 633 |
|||||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
6 500 000 |
6 500 000 |
|||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó, egyéb közhatalmi bevétel |
400 633 |
400 633 |
|||||||
|
30 |
Kommunális adó |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
7 300 000 |
189 043 |
8 234 157 |
8 423 200 |
15 723 200 |
||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 300 000 |
1 753 100 |
1 753 100 |
3 053 100 |
|||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
148 853 |
43 682 |
192 535 |
192 535 |
|||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
5 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
6 000 000 |
|||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
40 190 |
40 190 |
40 190 |
||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
4 539 000 |
4 539 000 |
4 539 000 |
||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
898 375 |
898 375 |
898 375 |
||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
1 177 000 |
1 177 000 |
1 177 000 |
||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 177 000 |
1 177 000 |
1 177 000 |
||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
228 933 886 |
78 656 324 |
204 760 964 |
264 429 319 |
493 363 205 |
||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
223 477 114 |
223 477 114 |
|||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
223 477 114 |
223 477 114 |
|||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
5 889 983 |
5 889 983 |
5 889 983 |
||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 889 983 |
5 889 983 |
5 889 983 |
||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
223 477 114 |
5 889 983 |
5 889 983 |
229 367 097 |
|||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
452 411 000 |
78 656 324 |
210 650 947 |
270 319 302 |
722 730 302 |
||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
Módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
254 713 732 |
75 953 613 |
252 532 893 |
328 486 506 |
583 200 238 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
130 303 000 |
45 941 506 |
102 417 431 |
148 358 937 |
278 661 937 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 674 280 |
7 027 810 |
7 027 810 |
23 702 090 |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
75 291 022 |
22 918 736 |
36 373 181 |
59 291 917 |
134 582 939 |
||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
32 091 430 |
190 970 |
190 970 |
32 282 400 |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
354 000 |
7 093 371 |
106 523 501 |
113 616 872 |
113 970 872 |
||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
6 273 371 |
6 273 371 |
6 273 371 |
||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
||||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
191 541 586 |
2 702 711 |
-60 869 915 |
-58 167 204 |
133 374 382 |
||||
|
23 |
Beruházások |
38 100 000 |
2 702 711 |
8 384 067 |
11 086 778 |
49 186 778 |
||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
153 441 586 |
-69 253 982 |
-69 253 982 |
84 187 604 |
|||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
446 255 318 |
78 656 324 |
191 662 978 |
270 319 302 |
716 574 620 |
||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
6 155 682 |
6 155 682 |
|||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 155 682 |
6 155 682 |
|||||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
6 155 682 |
6 155 682 |
|||||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
452 411 000 |
78 656 324 |
191 662 978 |
270 319 302 |
722 730 302 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-217 321 432 |
13 097 986 |
-5 889 983 |
-223 211 415 |
|||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
217 321 432 |
5 889 983 |
5 889 983 |
223 211 415 |
|||||
3. melléklet a 2/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti |
Halmozott |
Módosítás |
Megnevezés |
2024. évi |
Halmozott |
Módosítás |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1 |
Működési célú támogatások |
213 233 253 |
254 829 119 |
468 062 372 |
Személyi juttatások |
130 303 000 |
148 358 937 |
278 661 937 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő |
16 674 280 |
7 027 810 |
23 702 090 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
8 400 633 |
8 400 633 |
Dologi kiadások |
75 291 022 |
59 291 917 |
134 582 939 |
|
|
4 |
Működési bevételek |
7 300 000 |
8 423 200 |
15 723 200 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
32 091 430 |
190 970 |
32 282 400 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 177 000 |
1 177 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
354 000 |
113 616 872 |
113 970 872 |
|
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
228 933 886 |
264 429 319 |
493 363 205 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
254 713 732 |
328 486 506 |
583 200 238 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
223 477 114 |
223 477 114 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
223 477 114 |
223 477 114 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
5 889 983 |
5 889 983 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 889 983 |
5 889 983 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
6 155 682 |
6 155 682 |
||
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
223 477 114 |
5 889 983 |
229 367 097 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
6 155 682 |
6 155 682 |
|
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
452 411 000 |
270 319 302 |
722 730 302 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
260 869 414 |
328 486 506 |
589 355 920 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
89 837 033 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|||
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
4. melléklet a 2/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi |
Halmozott |
Módosítás |
Megnevezés |
2024. évi |
Halmozott módosítás |
Módosítás |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások |
Beruházások |
38 100 000 |
11 086 778 |
49 186 778 |
|||
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
153 441 586 |
-69 253 982 |
84 187 604 |
|||
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló |
||||||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7 |
||||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
||||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
191 541 586 |
-58 167 204 |
133 374 382 |
|||
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
191 541 586 |
-58 167 204 |
133 374 382 |
|||
|
27 |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||||
|
28 |
Bruttó hiány: |
Bruttó többlet: |
- |
- |
5. melléklet a 2/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
Eddigi módosítások összege évben |
2. sz. módosítás |
Halmozott módosítás |
Módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
TOP PLUSZ-1.2.1. MŰFÜVES PÁLYA |
38 100 000 |
38 100 000 |
||||||
|
LEADER ESZKÖZ PÁLYÁZAT |
2 702 711 |
3 621 567 |
6 324 278 |
6 324 278 |
||||
|
HŰTŐKAMRA |
4 762 500 |
4 762 500 |
4 762 500 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
38 100 000 |
11 086 778 |
49 186 778 |
6. melléklet a 2/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
Eddigi módosítások összege évben |
2. sz. módosítás |
Halmozott módosítás |
Módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
EFOP-1.6.2. PÁLYÁZATHOZ |
3 973 489 |
3 973 489 |
||||||
|
EFOP-2.4.1. PÁLYÁZAT |
17 597 |
17 597 |
||||||
|
TOP PLUSZ-2.1.1. ÖK. ÉPÜLETEK |
53 985 835 |
-49 344 752 |
-49 344 752 |
4 641 083 |
||||
|
TOP PLUSZ-1.2.1 BELTERÜLETI |
46 212 000 |
46 212 000 |
||||||
|
TOP PLUSZ 1.2.1 MŰFÜVES PÁLYA |
10 746 340 |
10 746 340 |
||||||
|
TOP PLUSZ-1.2.1. BELTER.ZÖLD |
29 437 202 |
-19 909 230 |
-19 909 230 |
9 527 972 |
||||
|
TOP PLUSZ-1.1.1.HELYI GAZD.FEJLESZTÉS |
9 069 123 |
9 069 123 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
153 441 586 |
-69 253 982 |
-69 253 982 |
84 187 604 |
7. melléklet a 2/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
bevételei, kiadásai |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
TOP PLUSZ 2.1.1. ÖK ÉPÜLETEK ENERG. KORSZ. |
|||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előttre ütemezett bevétel, |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
|
2024.-re ütemezett |
2024. utánra ütemezett |
|||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
4 641 083 |
53 985 835 |
-49 344 752 |
4 641 083 |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
4 641 083 |
53 985 835 |
-49 344 752 |
4 641 083 |
||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
4 641 083 |
53 985 835 |
-49 344 752 |
4 641 083 |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
4 641 083 |
53 985 835 |
-49 344 752 |
4 641 083 |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
TOP PLUSZ 1.2.1. BELTER.ZÖLD INFR.FEJL. |
|||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
9.3. melléklet. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
|
2024.-re ütemezett |
2024. utánra ütemezett |
|||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
9 527 972 |
29 437 202 |
-19 909 230 |
9 527 972 |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
9 527 972 |
29 437 202 |
-19 909 230 |
9 527 972 |
||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
9 527 972 |
29 437 202 |
-19 909 230 |
9 527 972 |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
9 527 972 |
29 437 202 |
-19 909 230 |
9 527 972 |
||||
8. melléklet a 2/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. |
2. sz. |
3. |
4. sz. |
5. sz. |
6. sz. |
Módosítások |
Módosítás |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások |
213 233 253 |
78 467 281 |
176 361 838 |
254 829 119 |
468 062 372 |
||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
37 130 037 |
-800 000 |
-800 000 |
36 330 037 |
|||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
46 043 464 |
3 203 523 |
6 558 298 |
9 761 821 |
55 805 285 |
||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
34 212 930 |
1 143 097 |
721 522 |
1 864 619 |
36 077 549 |
||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
48 315 150 |
-1 311 828 |
-1 311 828 |
47 003 322 |
|||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 531 672 |
1 056 995 |
1 056 995 |
3 588 667 |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
13 819 977 |
13 819 977 |
13 819 977 |
||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 858 566 |
1 858 566 |
1 858 566 |
||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
168 233 253 |
7 262 181 |
18 987 969 |
26 250 150 |
194 483 403 |
||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
45 000 000 |
71 205 100 |
157 373 869 |
228 578 969 |
273 578 969 |
||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
8 400 633 |
8 400 633 |
|||||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
6 500 000 |
6 500 000 |
|||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó, egyéb közhatalmi bevétel |
400 633 |
400 633 |
|||||||
|
30 |
Kommunális adó |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
1 800 000 |
189 043 |
5 481 057 |
5 670 100 |
7 470 100 |
||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
800 000 |
800 000 |
|||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
148 853 |
43 682 |
192 535 |
192 535 |
|||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
40 190 |
40 190 |
40 190 |
||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
4 539 000 |
4 539 000 |
4 539 000 |
||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
898 375 |
898 375 |
898 375 |
||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
1 177 000 |
1 177 000 |
1 177 000 |
||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 177 000 |
1 177 000 |
1 177 000 |
||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
126 953 772 |
78 656 324 |
202 007 864 |
261 676 219 |
485 110 105 |
||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
223 378 082 |
223 378 082 |
|||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
223 378 082 |
223 378 082 |
|||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
5 889 983 |
5 889 983 |
5 889 983 |
||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 889 983 |
5 889 983 |
5 889 983 |
||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
223 378 082 |
5 889 983 |
5 889 983 |
229 268 065 |
|||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
350 331 854 |
78 656 324 |
207 897 847 |
267 566 202 |
714 378 170 |
||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
152 634 586 |
75 953 613 |
232 554 629 |
308 508 242 |
461 142 828 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
70 485 900 |
45 941 506 |
94 239 058 |
140 180 564 |
210 666 464 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 974 280 |
6 248 887 |
6 248 887 |
15 223 167 |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
40 728 976 |
22 918 736 |
25 352 213 |
48 270 949 |
88 999 925 |
||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
32 091 430 |
190 970 |
190 970 |
32 282 400 |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
354 000 |
7 093 371 |
106 523 501 |
113 616 872 |
113 970 872 |
||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
6 273 371 |
6 273 371 |
6 273 371 |
||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
354 000 |
700 000 |
700 000 |
1 054 000 |
|||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
191 541 586 |
2 702 711 |
-60 869 915 |
-58 167 204 |
133 374 382 |
||||
|
23 |
Beruházások |
38 100 000 |
2 702 711 |
8 384 067 |
11 086 778 |
49 186 778 |
||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
153 441 586 |
-69 253 982 |
-69 253 982 |
84 187 604 |
|||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
344 176 172 |
78 656 324 |
171 684 714 |
250 341 038 |
594 517 210 |
||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
6 155 682 |
17 225 164 |
17 225 164 |
119 860 960 |
|||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 155 682 |
6 155 682 |
|||||||
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
96 480 114 |
17 225 164 |
17 225 164 |
113 705 278 |
|||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
6 155 682 |
17 225 164 |
17 225 164 |
119 860 960 |
|||||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
350 331 854 |
78 656 324 |
188 909 878 |
267 566 202 |
714 378 170 |
||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
31 |
31 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
14 |
14 |
||||||||
9. melléklet a 2/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. |
2. sz. |
3. sz. |
4. sz. |
5. sz. |
6. sz. |
Módosítások |
Módosítás utáni |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
5 500 000 |
2 753 100 |
2 753 100 |
8 253 100 |
|||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
1 753 100 |
1 753 100 |
2 253 100 |
|||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
5 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
6 000 000 |
|||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások |
|||||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
5 500 000 |
2 753 100 |
2 753 100 |
8 253 100 |
|||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
96 579 146 |
17 225 164 |
17 225 164 |
113 804 310 |
|||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
99 032 |
99 032 |
|||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
96 480 114 |
17 225 164 |
17 225 164 |
113 705 278 |
|||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
102 079 146 |
19 978 264 |
19 978 264 |
122 057 410 |
|||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
102 079 146 |
19 978 264 |
19 978 264 |
122 057 410 |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
59 817 100 |
8 178 373 |
8 178 373 |
67 995 473 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 700 000 |
778 923 |
778 923 |
8 478 923 |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
34 562 046 |
11 020 968 |
11 020 968 |
45 583 014 |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||||||
|
8 |
Beruházások |
|||||||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
102 079 146 |
19 978 264 |
19 978 264 |
122 057 410 |
|||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
12 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
10. melléklet a 2/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||
|
Jogcím |
2024. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
37 130 037 |
36 330 037 |
|
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
46 043 464 |
55 805 285 |
|
3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
34 212 930 |
36 077 549 |
|
4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
48 315 150 |
47 003 322 |
|
5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 531 672 |
3 588 667 |
|
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 858 566 |
|
|
7. |
13 819 977 |
||
|
Összesen: |
168 233 253 |
194 483 403 |