Ároktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 09. 18- 2025. 09. 18

Ároktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.09.18.

[1] Ároktő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosítását a legutóbbi módosítás óta történt, a költségvetést érintő előirányzat-változások átvezetése indokolja, amelyeket a gazdálkodási folyamatok, képviselő-testületi döntések eredményeztek, ezért

[2] Ároktő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Ároktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 7/2014. (VI. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetése:)

„a) költségvetési bevételi főösszegét: 497.975.245.- Ft-ban,

b) költségvetési kiadási főösszegét: 586.321.562.- Ft-ban,”

(állapítja meg.)

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetése:)

„e) összes bevételét: 592.211.545.- Ft-ban és

f) összes kiadását: 592.211.545.- Ft-ban”

(állapítja meg.)

2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:)

„k) A 21. melléklet tartalmazza az önkormányzat és költségvetési szervek létszámadatairól szóló kimutatását.”

3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet a 13. melléklet szerinti 21. melléklettel egészül ki.

4. § Ez a rendelet 2025. szeptember 18-án lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 8/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez


2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	199 465 654	179 552 999						179 552 999	379 018 653
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39 695 294								39 695 294
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 658 526	4 379 903						4 379 903	70 038 429
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 350 108	1 179 724						1 179 724	32 529 832
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	60 272 101								60 272 101
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 489 625	1 211 021						1 211 021	3 700 646
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	199 465 654	6 770 648						6 770 648	206 236 302
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		172 782 351						172 782 351	172 782 351
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		97 707 783						97 707 783	97 707 783
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		97 707 783						97 707 783	97 707 783
22	21-ből EU-s támogatás		97 497 783						97 497 783	97 497 783
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	8 900 000								8 900 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	7 000 000								7 000 000
27	Talajterhelési díj	200 000								200 000
28	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000								200 000
29	Telekadó
30	Kommunális adó	1 500 000								1 500 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	8 078 000	3 607 809						3 607 809	11 685 809
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000								2 000 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 008 000	510 000						510 000	1 518 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke		515 000						515 000	515 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	5 070 000								5 070 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		371 000						371 000	371 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		19						19	19
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		11 790						11 790	11 790
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek		2 200 000						2 200 000	2 200 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	40 343 665	-39 680 665						-39 680 665	663 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	40 343 665	-39 680 665						-39 680 665	663 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	256 787 319	241 187 926						241 187 926	497 975 245
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	94 236 300								94 236 300
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	94 236 300								94 236 300
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	94 236 300								94 236 300
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	351 023 619	241 187 926						241 187 926	592 211 545

K I A D Á S O K
										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	279 493 021	135 157 155						135 157 155	414 650 176
2	Személyi juttatások	149 061 000	99 825 471						99 825 471	248 886 471
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 339 920	13 004 311						13 004 311	32 344 231
4	Dologi kiadások	81 158 393	5 212 831						5 212 831	86 371 224
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 579 708								29 579 708
6	Egyéb működési célú kiadások	354 000	17 114 542						17 114 542	17 468 542
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		14 720 300						14 720 300	14 720 300
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		1 065 742						1 065 742	1 065 742
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		818 500						818 500	818 500
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	65 640 615	106 030 771						106 030 771	171 671 386
23	Beruházások	33 221 032	38 187 683						38 187 683	71 408 715
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		38 187 683						38 187 683	38 187 683
25	Felújítások	32 419 583	59 310 100						59 310 100	91 729 683
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		59 310 100						59 310 100	59 310 100
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		8 532 988						8 532 988	8 532 988
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		8 532 988						8 532 988	8 532 988
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	345 133 636	241 187 926						241 187 926	586 321 562
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	5 889 983								5 889 983
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 889 983								5 889 983
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	5 889 983								5 889 983
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	351 023 619	241 187 926						241 187 926	592 211 545

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-88 346 317								-88 346 317
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	88 346 317								88 346 317

”

2. melléklet a 8/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	199 465 654	179 552 999						179 552 999	379 018 653
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39 695 294								39 695 294
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 658 526	4 379 903						4 379 903	70 038 429
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 350 108	1 179 724						1 179 724	32 529 832
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	60 272 101								60 272 101
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 489 625	1 211 021						1 211 021	3 700 646
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	199 465 654	6 770 648						6 770 648	206 236 302
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		172 782 351						172 782 351	172 782 351
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		97 707 783						97 707 783	97 707 783
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		97 707 783						97 707 783	97 707 783
22	21-ből EU-s támogatás		97 497 783						97 497 783	97 497 783
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	8 900 000								8 900 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	7 000 000								7 000 000
27	Talajterhelési díj	200 000								200 000
28	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000								200 000
29	Telekadó
30	Kommunális adó	1 500 000								1 500 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	8 078 000	3 607 809						3 607 809	11 685 809
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000								2 000 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 008 000	510 000						510 000	1 518 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke		515 000						515 000	515 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	5 070 000								5 070 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		371 000						371 000	371 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		19						19	19
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		11 790						11 790	11 790
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek		2 200 000						2 200 000	2 200 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	40 343 665	-39 680 665						-39 680 665	663 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	40 343 665	-39 680 665						-39 680 665	663 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	256 787 319	241 187 926						241 187 926	497 975 245
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	94 236 300								94 236 300
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	94 236 300								94 236 300
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	94 236 300								94 236 300
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	351 023 619	241 187 926						241 187 926	592 211 545

K I A D Á S O K
										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	279 493 021	135 157 155						135 157 155	414 650 176
2	Személyi juttatások	149 061 000	99 825 471						99 825 471	248 886 471
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 339 920	13 004 311						13 004 311	32 344 231
4	Dologi kiadások	81 158 393	5 212 831						5 212 831	86 371 224
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 579 708								29 579 708
6	Egyéb működési célú kiadások	354 000	17 114 542						17 114 542	17 468 542
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		14 720 300						14 720 300	14 720 300
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		1 065 742						1 065 742	1 065 742
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		818 500						818 500	818 500
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	65 640 615	106 030 771						106 030 771	171 671 386
23	Beruházások	33 221 032	38 187 683						38 187 683	71 408 715
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		38 187 683						38 187 683	38 187 683
25	Felújítások	32 419 583	59 310 100						59 310 100	91 729 683
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		59 310 100						59 310 100	59 310 100
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		8 532 988						8 532 988	8 532 988
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		8 532 988						8 532 988	8 532 988
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	345 133 636	241 187 926						241 187 926	586 321 562
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	5 889 983								5 889 983
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 889 983								5 889 983
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	5 889 983								5 889 983
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	351 023 619	241 187 926						241 187 926	592 211 545

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-88 346 317								-88 346 317
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	88 346 317								88 346 317

”

3. melléklet a 8/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025. VI.30-ig	2025. 1. Módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025. VI.30-ig	2025. 1. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	199 465 654	6 770 648	206 236 302	Személyi juttatások	149 061 000	99 825 471	248 886 471
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 339 920	13 004 311	32 344 231
3	Közhatalmi bevételek	8 900 000		8 900 000	Dologi kiadások	81 158 393	5 212 831	86 371 224
4	Működési bevételek	8 078 000	3 607 809	11 685 809	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 579 708		29 579 708
5	Működési célú átvett pénzeszközök	40 343 665	-39 680 665	663 000	Egyéb működési célú kiadások	354 000	17 114 542	17 468 542
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek		172 782 351	172 782 351
8
9					Az 5-ből -Tartalékok
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	256 787 319	143 480 143	400 267 462	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	279 493 021	135 157 155	414 650 176
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	28 595 685		28 595 685	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 595 685		28 595 685	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	5 889 983		5 889 983
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	28 595 685		28 595 685	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	5 889 983		5 889 983
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	285 383 004	143 480 143	428 863 147	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	285 383 004	135 157 155	420 540 159
26	Költségvetési hiány:	22 705 702		14 382 714	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		8 322 988

”

4. melléklet a 8/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025. VI.30-ig	2025. 1. Módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025. VI.30-ig	2025. 1. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		97 707 783	97 707 783	Beruházások	33 221 032	38 187 683	71 408 715
2	1.-ből EU-s támogatás		97 497 783	97 497 783	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	33 221 032	38 187 683	71 408 715
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	32 419 583	59 310 100	91 729 683
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	32 419 583	59 310 100	91 729 683
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		8 532 988	8 532 988
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)		97 707 783	97 707 783	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	65 640 615	106 030 771	171 671 386
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	65 640 615		65 640 615	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	65 640 615		65 640 615	Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	65 640 615		65 640 615	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	65 640 615	97 707 783	163 348 398	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	65 640 615	106 030 771	171 671 386
27	Költségvetési hiány:	65 640 615		73 963 603	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		8 322 988	Bruttó többlet:	-		-

”

5. melléklet a 8/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként
								*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2025. évben	I. sz. módosítás	Halmozott módosítás 2025. VI.30-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
LEADER PÁLYÁZAT ESZKÖZBESZERZÉS				85 715				85 715
EFOP-2.4.1-ÁROKTŐ FELZÁRKÓZIK				155 324				155 324
TOP PLUSZ-1.2.1- MŰVÜVES PÁLYA				22 519 910		16 661 152	16 661 152	39 181 062
TOP PLUSZ-1.2.1- KONDIPARK				8 460 083				8 460 083
ÓVODA KONYHA-ESZKÖZ BESZERZÉS				2 000 000				2 000 000
MFP DÉLIBÁB UTCA FELÚJÍTÁS						19 999 998	19 999 998	19 999 998
TOP PLUSZ 1.2.3 DÓZSA GYÖRGY UTCA FELÚJTÁS						1 526 533	1 526 533	1 526 533











ÖSSZESEN:				33 221 032			38 187 683	71 408 715

”

6. melléklet a 8/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként
								*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2025. évben	I. sz. módosítás	Halmozott módosítás 2025. VI.30-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
MFP RAVATALOZÓ FELÚJÍTÁS				9 987 367				9 987 367
ÚT FELÚJÍTÁS MFP				14 998 380				14 998 380
TOP PLUSZ-1.2.1 BELTERÜLETI VÍZRENDEZÉS FOLYTATÁSA				1				1
TOP PLUSZ-1.1.1 HELYI GAZD. FEJLESZTÉS ÓVODA KONYHA FELÚJ.				7 433 835				7 433 835
TOP PLUSZ-2.1.1.-21 ÖK ÉPÜLET ENERG. ISKOLATORNATEREM						59 310 100	59 310 100	59 310 100













ÖSSZESEN:				32 419 583			59 310 100	91 729 683

”

7. melléklet a 8/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
							*Forintban!*
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosítás	Módosított


Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai
EU-s projekt neve, azonosítója:*		EFOP-2.4.1. ÁROKTŐ FELZÁRKÓZIK
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2025. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2025. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2025.-re ütemezett			2025. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	155 324		155 324		155 324
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	155 324		155 324		155 324
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	155 324		155 324		155 324
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	155 324		155 324		155 324
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

2025. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

2025. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:
EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP PLUSZ-1.2.1 BELTERÜLETI VÍZREND FOLYTATÁSA
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2025. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2025. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2025.-re ütemezett			2025. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	1		1		1
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	1		1		1
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	1		1		1
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	1		1		1

2025. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

2025. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:



EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP PLUSZ-1.2.1 MŰFÜVES PÁLYA
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2025. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2025. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2025.-re ütemezett			2025. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	39 181 062		22 519 910	16 661 152	39 181 062
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	39 181 062		22 519 910	16 661 152	39 181 062
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	39 181 062		22 519 910	16 661 152	39 181 062
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	39 181 062		22 519 910	16 661 152	39 181 062

2025. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	16 661 152						16 661 152
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:	16 661 152						16 661 152
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	16 661 152						16 661 152
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:	16 661 152						16 661 152

2025. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP PLUSZ-1.2.1 KONDIPARK
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2025. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2025. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2025.-re ütemezett			2025. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	8 460 083		8 460 083		8 460 083
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	8 460 083		8 460 083		8 460 083
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	8 460 083		8 460 083		8 460 083
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	8 460 083		8 460 083		8 460 083

2025. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

2025. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP PLUSZ-1.1.1 HELYI GAZD. FEJLESZTÉS - ÓVODA KONYHA FELÚJ.
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2025. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2025. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2025.-re ütemezett			2025. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	7 433 835		7 433 835		7 433 835
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	7 433 835		7 433 835		7 433 835
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	7 433 835		7 433 835		7 433 835
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	7 433 835		7 433 835		7 433 835

2025. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

2025. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:



EU-s projekt neve, azonosítója:		MFP DÉLIBÁB UTCA FELÚJÍTÁS
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2025. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2025. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2025.-re ütemezett			2025. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	19 999 998			19 999 998	19 999 998
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	19 999 998			19 999 998	19 999 998
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	19 999 998			19 999 998	19 999 998
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	19 999 998			19 999 998	19 999 998

2025. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	19 999 998						19 999 998
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:	19 999 998						19 999 998
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	19 999 998						19 999 998
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:	19 999 998						19 999 998

2025. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP PLUSZ 1.2.3 DÓZSA GYÖRGY UTCA FELÚJTÁS
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2025. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2025. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2025.-re ütemezett			2025. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	1 526 333			1 526 333	1 526 333
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	1 526 333			1 526 333	1 526 333
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	1 526 333			1 526 333	1 526 333
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	1 526 333			1 526 333	1 526 333

2025. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	1 526 333						1 526 333
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:	1 526 333						1 526 333
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	1 526 333						1 526 333
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:	1 526 333						1 526 333

2025. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP PLUSZ-2.1.1.-21 ÖK ÉPÜLET ENERG. ISKOLATORNATEREM
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2025. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2025. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2025.-re ütemezett			2025. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	59 310 100			59 310 100	59 310 100
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	59 310 100			59 310 100	59 310 100
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	59 310 100			59 310 100	59 310 100
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	59 310 100			59 310 100	59 310 100

2025. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	59 310 100						59 310 100
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:	59 310 100						59 310 100
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	59 310 100						59 310 100
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:	59 310 100						59 310 100

2025. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2025. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2025. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2025.-re ütemezett			2025. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

2025. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

2025. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2025. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2025. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2025.-re ütemezett			2025. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

2025. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

2025. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2025. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2025. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2025.-re ütemezett			2025. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

2025. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

2025. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2025. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2025. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2025.-re ütemezett			2025. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

2025. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

2025. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2025. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2025. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2025.-re ütemezett			2025. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

2025. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

2025. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2025. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2025. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2025.-re ütemezett			2025. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

2025. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

2025. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2025. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2025. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2025.-re ütemezett			2025. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

2025. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

2025. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

”

8. melléklet a 8/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

ÁROKTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA										'01
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
										*Forintban!*
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	71 764 627	307 254 026						307 254 026	379 018 653
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39 695 294								39 695 294
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		70 038 429						70 038 429	70 038 429
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 579 708	2 950 124						2 950 124	32 529 832
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		60 272 101						60 272 101	60 272 101
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 489 625	1 211 021						1 211 021	3 700 646
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	71 764 627	134 471 675						134 471 675	206 236 302
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		172 782 351						172 782 351	172 782 351
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		97 707 783						97 707 783	97 707 783
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		97 707 783						97 707 783	97 707 783
22	21-ből EU-s támogatás		97 497 783						97 497 783	97 497 783
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	8 900 000								8 900 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	7 000 000								7 000 000
27	Talajterhelési díj	200 000								200 000
28	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000								200 000
29	Telekadó
30	Kommunális adó	1 500 000								1 500 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	3 008 000	3 097 809						3 097 809	6 105 809
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000								2 000 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 008 000								1 008 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke		515 000						515 000	515 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		371 000						371 000	371 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		19						19	19
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		11 790						11 790	11 790
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek		2 200 000						2 200 000	2 200 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	40 343 665	-39 680 665						-39 680 665	663 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	40 343 665	-39 680 665						-39 680 665	663 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	124 016 292	368 378 953						368 378 953	492 395 245
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	94 236 300								94 236 300
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	94 236 300								94 236 300
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	94 236 300								94 236 300
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	218 252 592	368 378 953						368 378 953	586 631 545

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	148 721 994	129 087 528						129 087 528	277 809 522
2	Személyi juttatások	73 651 000	94 630 745						94 630 745	168 281 745
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 439 920	12 639 410						12 639 410	22 079 330
4	Dologi kiadások	35 697 366	4 702 831						4 702 831	40 400 197
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 579 708								29 579 708
6	Egyéb működési célú kiadások	354 000	17 114 542						17 114 542	17 468 542
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		14 720 300						14 720 300	14 720 300
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		1 065 742						1 065 742	1 065 742
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		818 500						818 500	818 500
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	63 640 615	106 030 771						106 030 771	169 671 386
23	Beruházások	31 221 032	38 187 683						38 187 683	69 408 715
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		38 187 683						38 187 683	38 187 683
25	Felújítások	32 419 583	59 310 100						59 310 100	91 729 683
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		59 310 100						59 310 100	59 310 100
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		8 532 988						8 532 988	8 532 988
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		8 532 988						8 532 988	8 532 988
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	212 362 609	235 118 299						235 118 299	447 480 908
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	5 889 983	133 260 654						133 260 654	139 150 637
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 889 983								5 889 983
51	Központi, irányító szervi támogatás		133 260 654						133 260 654	133 260 654
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	5 889 983	133 260 654						133 260 654	139 150 637
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	218 252 592	368 378 953						368 378 953	586 631 545

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		22	-4						-4	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6	64						64	70

”

9. melléklet a 8/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

ÁROKTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA										01
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
										*Forintban!*
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	71 764 627	307 254 026						307 254 026	379 018 653
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39 695 294								39 695 294
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		70 038 429						70 038 429	70 038 429
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 579 708	2 950 124						2 950 124	32 529 832
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		60 272 101						60 272 101	60 272 101
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 489 625	1 211 021						1 211 021	3 700 646
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	71 764 627	134 471 675						134 471 675	206 236 302
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		172 782 351						172 782 351	172 782 351
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		97 707 783						97 707 783	97 707 783
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		97 707 783						97 707 783	97 707 783
22	21-ből EU-s támogatás		97 497 783						97 497 783	97 497 783
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	8 900 000								8 900 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	7 000 000								7 000 000
27	Talajterhelési díj	200 000								200 000
28	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000								200 000
29	Telekadó
30	Kommunális adó	1 500 000								1 500 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	3 008 000	3 097 809						3 097 809	6 105 809
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000								2 000 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 008 000								1 008 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke		515 000						515 000	515 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		371 000						371 000	371 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		19						19	19
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		11 790						11 790	11 790
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek		2 200 000						2 200 000	2 200 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	40 343 665	-39 680 665						-39 680 665	663 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	40 343 665	-39 680 665						-39 680 665	663 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	124 016 292	368 378 953						368 378 953	492 395 245
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	94 236 300								94 236 300
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	94 236 300								94 236 300
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	94 236 300								94 236 300
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	218 252 592	368 378 953						368 378 953	586 631 545

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	148 721 994	129 087 528						129 087 528	277 809 522
2	Személyi juttatások	73 651 000	94 630 745						94 630 745	168 281 745
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 439 920	12 639 410						12 639 410	22 079 330
4	Dologi kiadások	35 697 366	4 702 831						4 702 831	40 400 197
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 579 708								29 579 708
6	Egyéb működési célú kiadások	354 000	17 114 542						17 114 542	17 468 542
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		14 720 300						14 720 300	14 720 300
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		1 065 742						1 065 742	1 065 742
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		818 500						818 500	818 500
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	63 640 615	106 030 771						106 030 771	169 671 386
23	Beruházások	31 221 032	38 187 683						38 187 683	69 408 715
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		38 187 683						38 187 683	38 187 683
25	Felújítások	32 419 583	59 310 100						59 310 100	91 729 683
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		59 310 100						59 310 100	59 310 100
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		8 532 988						8 532 988	8 532 988
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		8 532 988						8 532 988	8 532 988
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	212 362 609	235 118 299						235 118 299	447 480 908
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	5 889 983	133 260 654						133 260 654	139 150 637
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 889 983								5 889 983
51	Központi, irányító szervi támogatás		133 260 654						133 260 654	133 260 654
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	5 889 983	133 260 654						133 260 654	139 150 637
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	218 252 592	368 378 953						368 378 953	586 631 545

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		22	-4						-4	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6	64						64	70

”

10. melléklet a 8/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

ÁROKTŐI ÓVODA ÉS KONYHA										03
Összes bevétel, kiadás										01
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	5 070 000	510 000						510 000	5 580 000
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke		510 000						510 000	510 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	5 070 000								5 070 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	5 070 000	510 000						510 000	5 580 000
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	127 701 027	5 559 627						5 559 627	133 260 654
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	127 701 027	5 559 627						5 559 627	133 260 654
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	132 771 027	6 069 627						6 069 627	138 840 654
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	130 771 027	6 069 627						6 069 627	136 840 654
2	Személyi juttatások	75 410 000	5 194 726						5 194 726	80 604 726
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 900 000	364 901						364 901	10 264 901
4	Dologi kiadások	45 461 027	510 000						510 000	45 971 027
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	2 000 000								2 000 000
8	Beruházások	2 000 000								2 000 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	132 771 027	6 069 627						6 069 627	138 840 654

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12								12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

11. melléklet a 8/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

ÁROKTŐI ÓVODA ÉS KONYHA										03
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	5 070 000	510 000						510 000	5 580 000
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke		510 000						510 000	510 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	5 070 000								5 070 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	5 070 000	510 000						510 000	5 580 000
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	127 701 027	5 559 627						5 559 627	133 260 654
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	127 701 027	5 559 627						5 559 627	133 260 654
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	132 771 027	6 069 627						6 069 627	138 840 654
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	130 771 027	6 069 627						6 069 627	136 840 654
2	Személyi juttatások	75 410 000	5 194 726						5 194 726	80 604 726
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 900 000	364 901						364 901	10 264 901
4	Dologi kiadások	45 461 027	510 000						510 000	45 971 027
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	2 000 000								2 000 000
8	Beruházások	2 000 000								2 000 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	132 771 027	6 069 627						6 069 627	138 840 654

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12								12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

12. melléklet a 8/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

	A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
			*Forintban!*
2024. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2025. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
1.1	Települési Önkormányzatok működésének általános támogatása	36 695 294	39 695 294
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 658 526	70 038 429
1.3.1	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	29 579 708	29 579 708
1.3.2.3-1.3.2.15	Szociális étkeztetés támogatása	1 770 400	2 950 124
1.4.1	Intézményi étkeztetés támogatása	53 851 621	53 851 621
1.4.2	Szünidei étkeztetés támogatása	6 420 480	6 420 480
1.5	Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 489 625	3 700 646













	Összesen:		206 236 302
* Magyarország 2024. évi központi költségvetéséról szóló törvény

”

13. melléklet a 8/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S az önkormányzat és a költségvetési szervek 2025. évi jogviszonyonkénti létszámadatairól
Költségvetési szerv neve	Jogviszonyonkénti létszám (fő)
Költségvetési szerv neve	Köztiszt- viselők		Eü. Szolg. jogviszony		Közalkal- mazott		Köznev. Fogl. Jogviszon		Munka törvény- könyve		Közfoglal- koztatott		Választott tisztségviselő		Összesen
1	2		3		4		5		6		7		8		9=(2+…+8)
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
ÁROKTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			1	1	7	7					6	70	8	8	22	86
…............................ Polgármesteri/Közös Önkormányzati Hivatal															0	0
ÁROKTŐI ÓVODA ÉS KONYHA					5	5	6	6							11	11
2 kvi név															0	0
3 kvi név															0	0
4 kvi név															0	0
5 kvi név															0	0
6 kvi név															0	0
7 kvi név															0	0
8 kvi név															0	0
9 kvi név															0	0
10 kvi név															0	0
Önkormányzati szinten összesen	0	0	1	1	12	12	6	6	0	0	6	70	8	8	33	97

”