Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 25- 2023. 04. 28Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről1
Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, valamint a 30. §. (2) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja.2
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, a Képviselő-testület hivatalára (Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §3 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
a)4 költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 1.074.424.910 Ft-ban
b)5 költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 1.612.286.818 Ft-ban
c)6 finanszírozási bevételek főösszegét 1.398.296.802 Ft-ban
d)7 finanszírozási kiadások főösszegét 860.434.894 Ft-ban
e)8 bevételi főösszegét 2.472.721.712 Ft-ban
f)9 kiadási főösszegét 2.472.721.712 Ft-ban
állapítja meg.
3. § (1) A 2. § (1) bek. a) pontjában megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 2-3.1., 4-8.1. melléklete tartalmazza.
(2) A 2. § (1) bek. b) pontjában megállapított költségvetési kiadások előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 9-15.1. melléklete tartalmazza.
(3) A 2. § (1) bek. c) pontjában megállapított finanszírozási bevételek részletezését e rendelet 3-3.1. melléklete tartalmazza.
(4) A 2. § (1) bek. d) pontjában megállapított finanszírozási kiadások részletezését e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 16. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
5. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül 61,1 millió Ft céltartalékot állapít meg.
(2) A céltartalék összege a 18. mellékletben megjelölt célokhoz kapcsolódik.
(3) A tartalékok felhasználásával kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
6. § A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 19. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő a települési önkormányzatok rendkívüli támogatására benyújtandó pályázatot.
(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről, valamint a pályázat határidőben történő benyújtásáról a Polgármester köteles gondoskodni.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) A Képviselő-testület e rendeletben jóváhagyott előirányzatok átcsoportosításának jogát, az ellátottak pénzbeli juttatása jogcím (9.1. melléklet) kivételével, minden esetben fenntartja magának.
(2) Az ellátottak pénzbeli juttatás előirányzaton belüli átcsoportosításra a polgármester jogosult.
9. § A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy állampapírt vásároljon.
10. § A költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, az önkormányzati előirányzatok kivételével, a költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek. Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a Polgármester rendelkezik teljes jogkörrel.
11. § (1) A költségvetési szervek a saját működési bevételük eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevétel 50 %-át – a jegyző egyidejű tájékoztatásával – saját hatáskörben felhasználhatják, míg az 50 %-a az önkormányzat bevételét képezi.
(2) A költségvetési szervek az (1) bekezdés szerint saját működési bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeikből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadót terhelő járulékok előirányzatát nem növelhetik.
(3) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök, valamint a támogatásértékű bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeket – jegyző egyidejű tájékoztatása mellett – intézményi hatáskörben felhasználhatják.
12. § A feladat elmaradásból származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására, a 8. §-ban meghatározottak kivételével csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
13. § (1) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a tartozásállományukról kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta, a tárgyhó utolsó naptári napjának megfelelően a tárgyhót követő 5. napjáig a jegyző részére köteles teljesíteni.
14. § (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések:
a) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások, rendkívüli helyzetben,
b) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
c) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
d) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, 500.000 Ft értéket el nem érő kiadások,
e) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
f) az a)–f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
g) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.
Egyéb rendelkezések
15. § (1) A Képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesület, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a pályázó, illetve kérelmező szervezet, személy elfogadja az Önkormányzat által meghatározott pályázati kiírásban vagy a pályázóval, kérelmezővel megkötendő támogatási szerződésben foglaltakat.
(2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel, személlyel – az Önkormányzat nevében – a Polgármester „Megállapodás”-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vonatkozóan.
(3) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy
a) a támogatásra pályázó, támogatást kérelmező szervezetnek, személynek ne legyen az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei felé semmiféle tartozása, továbbá
b) a pályázó, kérelmező szervezet megfeleljen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek, melyről a pályázó kérelmező írásban köteles nyilatkozni.
(4) A támogatott jogosult részben vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.
(5) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat fizetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.
(6) A támogatott a kapott támogatással a pályázatban, illetve a támogatási megállapodásban megfogalmazott cél, illetve tevékenység megvalósítását követően 30 napon belül, de legkésőbb a folyósítását követő év január 31-ig köteles elszámolni.
(7) A támogatott szervezet, személy elszámolását az ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott személy ellenőrizhet.
(8) Újabb támogatási igény benyújtásának feltétele, hogy a támogatott szervezet, személy hiánytalanul eleget tett – korábbi támogatással kapcsolatos – elszámolási (számadási) kötelezettségének és az elszámolás ellenőrzésével megbízott nem állapított meg szabálytalanságot.
(9) A Képviselő-testület által nyújtott – nem normatív - cél jellegű működési vagy fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét – a kettőszáz-ezer forint összeg alatti támogatások kivételével – az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni. Az önkormányzat által nyújtott 200.000 Ft alatti támogatást – melyet adott költségvetési évben egyben kell számítani – nem kell közzétenni.
(10) A (2) bekezdés szerinti „Megállapodás” részletes tartalmát – az (1) – (8) bekezdésben leírtak figyelembevételével – a Polgármester jogosult kialakítani.
(11) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére mind az Önkormányzatnál, mind a költségvetési szerveknél csak abban az esetben kerülhet sor, ha
a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel,
b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség),
c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel,
d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.
(12) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 1.000 ezer Ft-ig a polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.
(13) A (11) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője feljegyzést készít, míg a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni:
a) átadó neve, címe,
b) átadott-átvett forrás tárgyiasult formája, mennyisége, értéke,
c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja.
d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel a (11) bekezdés a)–d) pontjában leírt feltételeknek.
e) az átvevő aláírását.
16. § A közvetett támogatások 2022. évre tervezett összegét e rendelet 22. melléklete tartalmazza.
17. § A 2022. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 21. melléklete tartalmazza.
18. § A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 20. melléklete tartalmazza.
19. § Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 23. melléklet tartalmazza.
20. § Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását a 24. melléklet tartalmazza.
21. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolandó vagyonkimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) korm. rendelet 30. §-ban meghatározott szerkezetben kell összeállítania, azt tovább nem kell részletezni.
22. § A költségvetési évről december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – leltározni kell. A leltározást - az Önkormányzat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervénél - kétévenként kell végrehajtani.
23. § (1) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra megtervezett előirányzata nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve a 10 %-ot, ide nem értve a jubileumi jutalmat.
(2) A címzetes főjegyző részére címadományozási juttatást állapít meg, melynek összege az illetményalap tizenkétszerese. A juttatást a köztisztviselők napján kell kifizetni.
24. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet10
Ft-ban |
|||||
Bevétel |
Kiadás |
||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
529 839 341 |
704 088 621 |
K1. Személyi juttatások |
394 703 183 |
493 636 043 |
B3. Közhatalmi bevételek |
75 000 000 |
76 000 000 |
Ebből: Közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi juttatások |
8 120 996 |
77 881 551 |
B4. Működési bevételek |
70 960 960 |
97 258 662 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
50 517 638 |
57 779 483 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
429 000 |
Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat munkaadót terhelő járulékok, szocho |
0 |
4 534 436 |
K3. Dologi kiadások |
202 210 557 |
335 658 290 |
|||
Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat dologi kiadások |
0 |
11 521 439 |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
33 500 000 |
34 000 000 |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
70 008 642 |
95 550 334 |
|||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
61 128 642 |
61 264 017 |
|||
Általános tartalék |
0 |
9 135 375 |
|||
Céltartalék |
61 128 642 |
52 128 642 |
|||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
675 800 301 |
877 776 283 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
750 940 020 |
1 016 624 150 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
196 148 627 |
K6. Beruházások |
306 087 823 |
417 989 178 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
123 350 000 |
177 673 488 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
500 000 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
2 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
196 648 627 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
429 437 823 |
595 662 668 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
675 800 301 |
1 074 424 910 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
1 180 377 843 |
1 612 286 818 |
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
1 037 561 819 |
1 398 296 802 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
532 984 277 |
860 434 894 |
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
504 577 542 |
555 770 355 |
|||
ebből: közfoglalkoztatással kapcsolatos maradvány igénybevétel |
8 120 996 |
8 120 996 |
|||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
1 713 362 120 |
2 472 721 712 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
1 713 362 120 |
2 472 721 712 |
2. melléklet11
Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
196 765 156 |
196 765 156 |
0 |
0 |
196 765 156 |
196 765 156 |
||
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
131 164 750 |
131 058 367 |
0 |
0 |
131 164 750 |
131 058 367 |
||
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
138 693 348 |
154 526 589 |
0 |
0 |
138 693 348 |
154 526 589 |
||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
11 142 455 |
11 142 455 |
0 |
0 |
11 142 455 |
11 142 455 |
||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
5 000 000 |
51 345 663 |
5 000 000 |
51 345 663 |
||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
8 408 429 |
0 |
8 408 429 |
|||||
B11. Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
482 765 709 |
553 246 659 |
0 |
0 |
0 |
0 |
482 765 709 |
553 246 659 |
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
25 025 876 |
7 278 325 |
0 |
7 540 421 |
22 047 756 |
136 023 216 |
47 073 632 |
150 841 962 |
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
507 791 585 |
560 524 984 |
0 |
7 540 421 |
22 047 756 |
136 023 216 |
529 839 341 |
704 088 621 |
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
75 000 000 |
76 000 000 |
0 |
0 |
0 |
75 000 000 |
76 000 000 |
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
3 638 830 |
3 788 830 |
80 000 |
175 370 |
17 247 419 |
27 635 066 |
20 966 249 |
31 599 266 |
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 904 486 |
3 135 400 |
3 633 644 |
4 683 675 |
3 505 578 |
5 539 039 |
9 043 708 |
13 358 114 |
B404. Tulajdonosi bevételek |
12 281 735 |
12 281 735 |
12 281 735 |
12 281 735 |
||||
B405. Ellátási díjak |
14 513 392 |
15 995 530 |
14 513 392 |
15 995 530 |
||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 937 472 |
4 294 227 |
895 083 |
1 284 574 |
9 323 321 |
13 059 707 |
14 155 876 |
18 638 508 |
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése |
448 000 |
0 |
448 000 |
|||||
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
2 493 054 |
0 |
2 493 054 |
|||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
501 000 |
0 |
501 000 |
|||||
B411. Egyéb működési bevételek |
1 576 777 |
119 283 |
247 395 |
0 |
1 943 455 |
|||
B4. Működési bevételek összesen |
21 762 523 |
28 018 023 |
4 608 727 |
6 262 902 |
44 589 710 |
62 977 737 |
70 960 960 |
97 258 662 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
429 000 |
0 |
429 000 |
|||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
429 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
429 000 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
604 554 108 |
664 972 007 |
4 608 727 |
13 803 323 |
66 637 466 |
199 000 953 |
675 800 301 |
877 776 283 |
2.1. melléklet a 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelethez12
Ft-ban |
||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|
Eredeti |
Módosított |
|
Rendkívüli Önkormányzati támogatás |
5 000 000 |
6 364 790 |
2021. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
24 491 800 |
|
Iparűzési adó kiesés megtérítése |
20 489 073 |
|
Összesen |
5 000 000 |
51 345 663 |
2.2. melléklet a 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelethez13
Ft-ban |
||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Költségvetési szervek |
Mindösszesen |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
Szociális ágazati pótlék |
8 584 534 |
292 575 |
8 584 534 |
292 575 |
||||
Iparűzési adó kiesés megtérítése |
14 000 000 |
0 |
14 000 000 |
0 |
||||
Kulturális dolgozók bértámogatása - EMMI |
2 441 342 |
2 441 342 |
2 441 342 |
2 441 342 |
||||
Magyar-magyar közösségi kapcsolatok - Emőd-Parajd |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
||||
Nyári diákmunka |
1 086 957 |
|||||||
EFOP-3.7.3. Egész életen át tartó hozzáférés |
2 457 451 |
|||||||
Népszámlálás pénzügyi fedezete |
0 |
3 330 596 |
0 |
3 330 596 |
||||
Országgyűlési képviselő választás, országos népszavazás támogatása |
0 |
2 695 420 |
0 |
2 695 420 |
||||
GINOP-5.1.1. pályázat bértámogatás - B.-A.-Z Megyei Kormányhivatal |
0 |
1 514 405 |
0 |
1 514 405 |
||||
Iskola orvos, védőnő támogatás - OEP |
22 047 756 |
22 047 756 |
22 047 756 |
22 047 756 |
||||
Közfoglalkoztatás bértámogatása -Városgondnokság |
0 |
110 873 437 |
0 |
110 873 437 |
||||
B.-A.-Z Megyei Kormányhivatal bértámogatás-Szociális Szolgáltató Központ |
0 |
3 102 023 |
0 |
3 102 023 |
||||
Összesen |
25 025 876 |
7 278 325 |
0 |
7 540 421 |
22 047 756 |
136 023 216 |
47 073 632 |
147 297 554 |
2.3. melléklet a 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelethez14
Ft-ban |
||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|
Eredeti |
Módosított |
|
B34. Vagyoni típusú adók |
14 000 000 |
15 000 000 |
Ebből: |
||
magánszemélyek kommunális adója |
6 000 000 |
6 000 000 |
építményadó |
8 000 000 |
9 000 000 |
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
57 000 000 |
57 000 000 |
Ebből: |
||
iparűzési adó |
57 000 000 |
57 000 000 |
B354. Gépjárműadó |
0 |
|
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
4 000 000 |
4 000 000 |
Ebből: |
||
a) talajterhelési díj |
4 000 000 |
4 000 000 |
Összesen |
75 000 000 |
76 000 000 |
3. melléklet15
Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
196 148 627 |
0 |
0 |
0 |
196 148 627 |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
196 148 627 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 148 627 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
||||||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
0 |
500 000 |
|||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
196 648 627 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 648 627 |
3.1. melléklet a 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelethez16
Ft-ban |
||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Költségvetési szervek |
Mindösszesen |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
44 469 488 |
0 |
44 469 488 |
|||||
Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése |
22 257 550 |
0 |
22 257 550 |
|||||
TOP-Idősek Klubja energetikai korszerűsítése |
1 770 172 |
0 |
1 770 172 |
|||||
TOP-PLUSZ- Belterületi csapadékvíz |
57 529 570 |
57 529 570 |
||||||
TOP-PLUSZ- Élhető települések |
70 121 847 |
0 |
70 121 847 |
|||||
Összesen |
0 |
196 148 627 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 148 627 |
4. melléklet17
Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
226 630 000 |
0 |
226 630 000 |
|||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
494 675 917 |
544 615 352 |
0 |
604 448 |
9 901 625 |
10 550 555 |
504 577 542 |
555 770 355 |
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
33 831 924 |
0 |
33 831 924 |
|||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
125 808 390 |
123 956 351 |
407 175 887 |
458 108 172 |
532 984 277 |
582 064 523 |
||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
xx |
xx |
0 |
0 |
||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
494 675 917 |
805 077 276 |
125 808 390 |
124 560 799 |
417 077 512 |
468 658 727 |
1 037 561 819 |
1 398 296 802 |
4.1. melléklet a 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelethez18
Ft-ban |
||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Költségvetési szerv |
|||||||||
Városgondnokság |
Óvoda és bölcsőde |
Művelődési ház |
Szociális Szolgáltató Központ |
Összesen |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
9 122 910 |
9 604 480 |
364 344 |
377 051 |
160 838 |
210 838 |
253 533 |
358 186 |
9 901 625 |
10 550 555 |
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
||||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
197 492 172 |
242 715 738 |
125 703 403 |
128 218 212 |
39 049 846 |
39 550 846 |
44 930 466 |
47 623 376 |
407 175 887 |
458 108 172 |
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
||||||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
206 615 082 |
252 320 218 |
126 067 747 |
128 595 263 |
39 210 684 |
39 761 684 |
45 183 999 |
47 981 562 |
417 077 512 |
468 658 727 |
5. melléklet19
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
196 765 156 |
196 765 156 |
196 765 156 |
196 765 156 |
||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
131 164 750 |
130 862 350 |
131 164 750 |
130 862 350 |
||
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
138 693 348 |
149 078 200 |
138 693 348 |
149 078 200 |
||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
11 142 455 |
11 142 455 |
11 142 455 |
11 142 455 |
||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
5 000 000 |
39 736 337 |
5 000 000 |
39 736 337 |
||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
1 183 970 |
0 |
1 183 970 |
||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
25 025 876 |
10 894 582 |
25 025 876 |
10 894 582 |
||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
507 791 585 |
539 663 050 |
0 |
0 |
507 791 585 |
539 663 050 |
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
75 000 000 |
76 000 000 |
75 000 000 |
76 000 000 |
||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
3 638 830 |
3 788 830 |
3 638 830 |
3 788 830 |
||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 904 486 |
1 904 486 |
1 904 486 |
1 904 486 |
||
B404. Tulajdonosi bevételek |
12 281 735 |
12 281 735 |
12 281 735 |
12 281 735 |
||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 937 472 |
3 937 472 |
3 937 472 |
3 937 472 |
||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
353 000 |
0 |
353 000 |
||
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
890 400 |
0 |
890 400 |
||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
1 285 578 |
0 |
1 285 578 |
||
B4. Működési bevételek összesen |
21 762 523 |
24 441 501 |
0 |
0 |
21 762 523 |
24 441 501 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
429 000 |
0 |
429 000 |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
429 000 |
0 |
0 |
0 |
429 000 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
604 554 108 |
640 533 551 |
0 |
0 |
604 554 108 |
640 533 551 |
5.1. melléklet a 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelethez20
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||
Igazgatás |
Összesen |
|||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
196 765 156 |
196 765 156 |
196 765 156 |
196 765 156 |
||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
131 164 750 |
130 862 350 |
131 164 750 |
130 862 350 |
||
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
138 693 348 |
149 078 200 |
138 693 348 |
149 078 200 |
||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
11 142 455 |
11 142 455 |
11 142 455 |
11 142 455 |
||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
5 000 000 |
39 736 337 |
5 000 000 |
39 736 337 |
||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
1 183 970 |
0 |
1 183 970 |
|||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
25 025 876 |
10 894 582 |
25 025 876 |
10 894 582 |
||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
507 791 585 |
539 663 050 |
0 |
0 |
507 791 585 |
539 663 050 |
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
75 000 000 |
76 000 000 |
75 000 000 |
76 000 000 |
||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
3 638 830 |
3 788 830 |
3 638 830 |
3 788 830 |
||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 904 486 |
1 904 486 |
1 904 486 |
1 904 486 |
||
B404. Tulajdonosi bevételek |
12 281 735 |
12 281 735 |
12 281 735 |
12 281 735 |
||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 937 472 |
3 937 472 |
3 937 472 |
3 937 472 |
||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
353 000 |
0 |
353 000 |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
890 400 |
0 |
890 400 |
|||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
||||
B411. Egyéb működési bevételek |
1 285 578 |
0 |
1 285 578 |
|||
B4. Működési bevételek összesen |
21 762 523 |
24 441 501 |
0 |
0 |
21 762 523 |
24 441 501 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
429 000 |
0 |
429 000 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
429 000 |
0 |
0 |
0 |
429 000 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
604 554 108 |
640 533 551 |
0 |
0 |
604 554 108 |
640 533 551 |
6. melléklet21
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
68 497 210 |
0 |
68 497 210 |
||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
68 497 210 |
0 |
68 497 210 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
68 997 210 |
0 |
68 997 210 |
6.1. melléklet a 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelethez22
Ft-ban |
|||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||||
Vagyongazdálkodás |
Összesen |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
68 497 210 |
0 |
68 497 210 |
||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
68 497 210 |
0 |
0 |
68 497 210 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
|||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
|||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
0 |
500 000 |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
68 997 210 |
0 |
0 |
68 997 210 |
7. melléklet23
Költségvetési szerv megnevezése: |
Polgármesteri Hivatal |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
7 393 521 |
0 |
0 |
7 393 521 |
|||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
7 393 521 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 393 521 |
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
80 000 |
80 000 |
0 |
80 000 |
80 000 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 633 644 |
4 421 225 |
0 |
3 633 644 |
4 421 225 |
|||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
895 083 |
1 107 730 |
0 |
895 083 |
1 107 730 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B4. Működési bevételek összesen |
4 608 727 |
5 608 955 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 608 727 |
5 608 955 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
4 608 727 |
13 002 476 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 608 727 |
13 002 476 |
7.1. melléklet a 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelethez24
Költségvetési szerv megnevezése: |
Polgármesteri Hivatal |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||
Igazgatás |
Összesen |
|||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 393 521 |
0 |
7 393 521 |
|||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
7 393 521 |
0 |
0 |
0 |
7 393 521 |
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 633 644 |
4 421 225 |
3 633 644 |
4 421 225 |
||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
895 083 |
1 107 730 |
895 083 |
1 107 730 |
||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
||||
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
0 |
||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
||||
B4. Működési bevételek összesen |
4 608 727 |
5 608 955 |
0 |
0 |
4 608 727 |
5 608 955 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
4 608 727 |
13 002 476 |
0 |
0 |
4 608 727 |
13 002 476 |
8. melléklet25
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emőd Város Városgondnoksága |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
22 047 756 |
22 047 756 |
0 |
110 873 437 |
22 047 756 |
132 921 193 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
22 047 756 |
22 047 756 |
0 |
110 873 437 |
22 047 756 |
132 921 193 |
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
16 947 419 |
26 339 066 |
0 |
0 |
16 947 419 |
26 339 066 |
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 505 578 |
5 538 831 |
0 |
0 |
3 505 578 |
5 538 831 |
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B405.Ellátási díjak |
14 030 392 |
15 512 530 |
0 |
0 |
14 030 392 |
15 512 530 |
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 242 321 |
12 718 238 |
0 |
0 |
9 242 321 |
12 718 238 |
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
501 000 |
0 |
0 |
0 |
501 000 |
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
237 138 |
0 |
0 |
0 |
237 138 |
B4. Működési bevételek összesen |
43 725 710 |
60 846 803 |
0 |
0 |
43 725 710 |
60 846 803 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
65 773 466 |
82 894 559 |
0 |
110 873 437 |
65 773 466 |
193 767 996 |
8.1. melléklet a 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelethez26
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emőd Város Városgondnoksága |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||||||
Városüzemeltetés |
Szociális feladatok |
Vagyongazdálkodás |
Család- és nővédelem |
Összesen |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
22 047 756 |
22 047 756 |
22 047 756 |
22 047 756 |
||||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 047 756 |
22 047 756 |
22 047 756 |
22 047 756 |
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
16 947 419 |
26 339 066 |
16 947 419 |
26 339 066 |
||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 505 578 |
5 538 831 |
3 505 578 |
5 538 831 |
||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
||||||||
B405.Ellátási díjak |
14 030 392 |
15 512 530 |
14 030 392 |
15 512 530 |
||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 575 803 |
7 111 548 |
3 788 206 |
4 188 378 |
878 312 |
1 418 312 |
9 242 321 |
12 718 238 |
||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
0 |
||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
501 000 |
0 |
501 000 |
|||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
237 138 |
0 |
237 138 |
|||||||
B4. Működési bevételek összesen |
21 523 222 |
34 188 752 |
17 818 598 |
19 700 908 |
4 383 890 |
6 957 143 |
0 |
0 |
43 725 710 |
60 846 803 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
21 523 222 |
34 188 752 |
17 818 598 |
19 700 908 |
4 383 890 |
6 957 143 |
22 047 756 |
22 047 756 |
65 773 466 |
82 894 559 |
8.2. melléklet a 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelethez27
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emőd Város Városgondnoksága |
|||
|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
|||
Közfoglalkoztatás |
Összesen |
|||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
110 873 437 |
0 |
110 873 437 |
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
110 873 437 |
0 |
110 873 437 |
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
||
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
0 |
||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
||
B4. Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
110 873 437 |
0 |
110 873 437 |
9. melléklet28
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B405.Ellátási díjak |
483 000 |
483 000 |
483 000 |
483 000 |
||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B4. Működési bevételek összesen |
483 000 |
483 000 |
0 |
0 |
483 000 |
483 000 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
483 000 |
483 000 |
0 |
0 |
483 000 |
483 000 |
9.1. melléklet a 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelethez29
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
|||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
||||
Bölcsődei ellátás |
Összesen |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|||
B405.Ellátási díjak |
483 000 |
483 000 |
483 000 |
483 000 |
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
0 |
|||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
|||
B4. Működési bevételek összesen |
483 000 |
483 000 |
0 |
483 000 |
483 000 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
483 000 |
483 000 |
0 |
483 000 |
483 000 |
10. melléklet30
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Szociális Szolgáltató Központ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
3 102 023 |
0 |
3 102 023 |
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
3 102 023 |
0 |
3 102 023 |
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B4. Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
0 |
0 |
3 102 023 |
0 |
3 102 023 |
10.1. melléklet a 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelethez31
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Szociális Szolgáltató Központ |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
|||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
||||
Közfoglalkoztatás |
Összesen |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 102 023 |
0 |
3 102 023 |
||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
3 102 023 |
0 |
0 |
3 102 023 |
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
0 |
|||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
|||
B4. Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
3 102 023 |
0 |
0 |
3 102 023 |
11. melléklet32
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
300 000 |
1 296 000 |
0 |
300 000 |
1 296 000 |
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
208 |
0 |
0 |
208 |
|
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
81 000 |
341 469 |
0 |
81 000 |
341 469 |
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
10 257 |
0 |
10 257 |
||
B4. Működési bevételek összesen |
381 000 |
1 647 934 |
0 |
0 |
381 000 |
1 647 934 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
381 000 |
1 647 934 |
0 |
0 |
381 000 |
1 647 934 |
11.1. melléklet a 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelethez33
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Művelődési Ház és Könyvtár |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
|||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
||||
Kulturális feladatok |
Összesen |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
300 000 |
1 296 000 |
300 000 |
1 296 000 |
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
208 |
0 |
208 |
||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
81 000 |
341 469 |
81 000 |
341 469 |
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
0 |
|||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
10 257 |
0 |
10 257 |
||
B4. Működési bevételek összesen |
381 000 |
1 647 934 |
0 |
381 000 |
1 647 934 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
381 000 |
1 647 934 |
0 |
381 000 |
1 647 934 |
12. melléklet34
Ft-ban |
||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
K1. Személyi juttatás |
27 011 292 |
32 471 389 |
92 383 174 |
98 270 128 |
275 308 717 |
362 894 526 |
394 703 183 |
493 636 043 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
2 031 291 |
2 285 230 |
12 610 224 |
11 942 842 |
35 876 123 |
43 551 411 |
50 517 638 |
57 779 483 |
K3. Dologi kiadások |
35 491 700 |
116 990 251 |
23 203 719 |
25 597 872 |
143 515 138 |
193 070 167 |
202 210 557 |
335 658 290 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
33 500 000 |
34 000 000 |
0 |
0 |
33 500 000 |
34 000 000 |
||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
70 008 642 |
95 464 817 |
0 |
0 |
85 517 |
70 008 642 |
95 550 334 |
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
9 135 375 |
0 |
0 |
0 |
9 135 375 |
||
Céltartalék |
61 128 642 |
52 128 642 |
0 |
0 |
61 128 642 |
52 128 642 |
||
0 |
0 |
|||||||
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
168 042 925 |
281 211 687 |
128 197 117 |
135 810 842 |
454 699 978 |
599 601 621 |
750 940 020 |
1 016 624 150 |
K6. Beruházások |
292 852 823 |
390 171 839 |
720 000 |
1 353 280 |
12 515 000 |
26 464 059 |
306 087 823 |
417 989 178 |
K7. Felújítások |
105 350 000 |
134 879 488 |
1 500 000 |
1 200 000 |
16 500 000 |
41 594 000 |
123 350 000 |
177 673 488 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
2 |
0 |
2 |
|||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
398 202 823 |
525 051 329 |
2 220 000 |
2 553 280 |
29 015 000 |
68 058 059 |
429 437 823 |
595 662 668 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.) |
566 245 748 |
806 263 016 |
130 417 117 |
138 364 122 |
483 714 978 |
667 659 680 |
1 180 377 843 |
1 612 286 818 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
226 630 000 |
0 |
226 630 000 |
|||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
51 740 371 |
0 |
51 740 371 |
|||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
||||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
532 984 277 |
582 064 523 |
0 |
0 |
532 984 277 |
582 064 523 |
||
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
||||||
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
||||||
C. Finanszírozási kiadások összesen |
532 984 277 |
860 434 894 |
0 |
0 |
0 |
0 |
532 984 277 |
860 434 894 |
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
1 099 230 025 |
1 666 697 910 |
130 417 117 |
138 364 122 |
483 714 978 |
667 659 680 |
1 713 362 120 |
2 472 721 712 |
12.1. melléklet a 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelethez35
Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Polgárm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
Idősek támogatása |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
||||
Természetbeni juttatás (Gyermekek részére) |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
||||
Lakásfenntartási, lakhatási támogatás |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
||||
Települési támogatás |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
Köztemetés, temetési segély |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
Iskolakezdési támogatás |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
Természetbeni juttatás (vetőmag) |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
||||
Óvodai, Bölcsődei étkeztetés |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
Arany János ösztöndíj ( 2 fő) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
Letelepedési támogatás |
2 500 000 |
3 000 000 |
2 500 000 |
3 000 000 |
||||
Összesen |
33 500 000 |
34 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 500 000 |
34 000 000 |
12.2. melléklet a 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelethez36
Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Polgárm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
Társulás fenntartási hozzájárulás - Agglomerációs Társulás |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
Adomány |
557 000 |
0 |
557 000 |
|||||
0 |
0 |
|||||||
Összesen |
200 000 |
757 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
757 000 |
12.3. melléklet a 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelethez37
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Polgárm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
Emődi Általános Iskola DSE |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
Kézműves Alkotó Egyesület |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
Emődi Nagycsaládosok Egyesülete |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
Emődi Pincegazdák Dalárdája Kulturális Egyesület |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
Gyermekálom az Emődi Óvodásokért Alapítvány |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
Emőd Brass |
380 000 |
380 000 |
380 000 |
380 000 |
||||
Emődi Postagalamb SE |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
Vityuka Hagyományőrző Néptánc Egyesület |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
Rákóczi az Emődi Iskolásokért Alapítvány |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
Emődi Főnix Íjász Egyesület |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
Együtt Emődért Egyesület |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
Miskolci Szimfonikus Zenekar |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
Emődi Pincegazdák Egyesülete |
100 000 |
100 000 |
||||||
Egyházak támogatása (3 Egyházközség) |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
||||
2022. évi lakossági víz -és csatornaszolgáltatás támogatása |
24 491 800 |
0 |
24 491 800 |
|||||
0 |
0 |
|||||||
Összesen |
8 680 000 |
33 271 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 680 000 |
33 271 800 |
12.4. melléklet a 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelethez38
Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Polgárm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
2021. évi lakossági víz -és csatornaszolgáltatás támogatás |
0 |
172 000 |
0 |
172 000 |
||||
0 |
0 |
0 |
||||||
0 |
0 |
|||||||
Összesen |
0 |
172 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 000 |
13. melléklet39
Ft-ban |
||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
K1. Személyi juttatás |
27 011 292 |
31 506 108 |
0 |
0 |
27 011 292 |
31 506 108 |
||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
2 031 291 |
2 228 030 |
0 |
0 |
2 031 291 |
2 228 030 |
||
K3. Dologi kiadások |
35 491 700 |
105 661 876 |
0 |
0 |
35 491 700 |
105 661 876 |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
33 500 000 |
33 500 000 |
0 |
0 |
33 500 000 |
33 500 000 |
||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
200 000 |
24 863 800 |
69 808 642 |
71 206 752 |
70 008 642 |
96 070 552 |
||
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
6 841 110 |
0 |
6 841 110 |
||
Céltartalék |
0 |
0 |
61 128 642 |
55 128 642 |
61 128 642 |
55 128 642 |
||
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
98 234 283 |
197 759 814 |
69 808 642 |
71 206 752 |
0 |
0 |
168 042 925 |
268 966 566 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
292 852 823 |
262 670 373 |
292 852 823 |
262 670 373 |
||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
105 350 000 |
134 879 488 |
105 350 000 |
134 879 488 |
||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
0 |
0 |
398 202 823 |
397 549 863 |
0 |
0 |
398 202 823 |
397 549 863 |
13.1. melléklet a 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelethez40
Ft-ban |
||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||
Igazgatás |
Szociális |
|||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||
K1. Személyi juttatás |
27 011 292 |
31 506 108 |
27 011 292 |
31 506 108 |
||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
2 031 291 |
2 228 030 |
2 031 291 |
2 228 030 |
||||
K3. Dologi kiadások |
35 491 700 |
105 661 876 |
35 491 700 |
105 661 876 |
||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
33 500 000 |
33 500 000 |
33 500 000 |
33 500 000 |
||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
24 663 800 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
24 863 800 |
||
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
64 534 283 |
164 059 814 |
33 700 000 |
33 700 000 |
0 |
0 |
98 234 283 |
197 759 814 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
||||||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.2. melléklet a 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelethez41
Ft-ban |
||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||
Igazgatás |
Kulturális, sport |
Vagyongazdálkodás |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
K1. Személyi juttatás |
0 |
0 |
||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
0 |
0 |
||||||
K3. Dologi kiadások |
0 |
0 |
||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
61 128 642 |
61 969 752 |
8 680 000 |
9 237 000 |
69 808 642 |
71 206 752 |
||
Ebből: Általános tartalék |
0 |
6 841 110 |
0 |
6 841 110 |
||||
Céltartalék |
61 128 642 |
55 128 642 |
61 128 642 |
55 128 642 |
||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
61 128 642 |
61 969 752 |
8 680 000 |
9 237 000 |
0 |
0 |
69 808 642 |
71 206 752 |
K6. Beruházások |
292 852 823 |
262 670 373 |
292 852 823 |
262 670 373 |
||||
K7. Felújítások |
105 350 000 |
134 879 488 |
105 350 000 |
134 879 488 |
||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
2 |
0 |
2 |
|||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
398 202 823 |
397 549 863 |
398 202 823 |
397 549 863 |
14. melléklet42
Költségvetési szerv megnevezése: |
Polgármesteri Hivatal |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
K1. Személyi juttatás |
83 203 174 |
87 997 612 |
0 |
0 |
9 180 000 |
9 180 000 |
92 383 174 |
97 177 612 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
11 397 699 |
11 675 933 |
0 |
0 |
1 212 525 |
1 212 525 |
12 610 224 |
12 888 458 |
K3. Dologi kiadások |
21 068 719 |
22 808 925 |
0 |
0 |
2 135 000 |
2 135 000 |
23 203 719 |
24 943 925 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
115 669 592 |
122 482 470 |
0 |
0 |
12 527 525 |
12 527 525 |
128 197 117 |
135 009 995 |
K6. Beruházások |
720 000 |
1 353 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
720 000 |
1 353 280 |
K7. Felújítások |
1 500 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 200 000 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
2 220 000 |
2 553 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 220 000 |
2 553 280 |
14.1. melléklet a 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelethez43
Költségvetési szerv megnevezése: |
Polgármesteri Hivatal |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
|||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||
Igazgatás |
Összesen |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||
K1. Személyi juttatás |
83 203 174 |
87 997 612 |
83 203 174 |
87 997 612 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
11 397 699 |
11 675 933 |
11 397 699 |
11 675 933 |
|
K3. Dologi kiadások |
21 068 719 |
22 808 925 |
21 068 719 |
22 808 925 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
|||
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
115 669 592 |
122 482 470 |
0 |
115 669 592 |
122 482 470 |
K6. Beruházások |
720 000 |
1 353 280 |
720 000 |
1 353 280 |
|
K7. Felújítások |
1 500 000 |
1 200 000 |
1 500 000 |
1 200 000 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
2 220 000 |
2 553 280 |
0 |
2 220 000 |
2 553 280 |
14.2. melléklet a 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelethez44
Költségvetési szerv megnevezése: |
Polgármesteri Hivatal |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Ezer Ft-ban |
|||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
||||
Igazgatás |
Összesen |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||
K1. Személyi juttatás |
9 180 000 |
9 180 000 |
9 180 000 |
9 180 000 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 212 525 |
1 212 525 |
1 212 525 |
1 212 525 |
|
K3. Dologi kiadások |
2 135 000 |
2 135 000 |
2 135 000 |
2 135 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
|||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
12 527 525 |
12 527 525 |
0 |
12 527 525 |
|
K6. Beruházások |
0 |
0 |
|||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
|||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. melléklet45
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emőd Város Városgondnoksága |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
K1. Személyi juttatás |
108 737 314 |
110 926 123 |
8 120 996 |
88 296 356 |
116 858 310 |
199 222 479 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
14 741 217 |
14 963 158 |
0 |
5 895 167 |
14 741 217 |
20 858 325 |
K3. Dologi kiadások |
113 189 021 |
134 265 429 |
0 |
24 802 910 |
113 189 021 |
159 068 339 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
85 517 |
0 |
0 |
0 |
85 517 |
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
236 667 552 |
260 240 227 |
8 120 996 |
118 994 433 |
244 788 548 |
379 234 660 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
11 100 000 |
25 259 554 |
11 100 000 |
25 259 554 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
16 500 000 |
41 594 000 |
16 500 000 |
41 594 000 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
27 600 000 |
66 853 554 |
27 600 000 |
66 853 554 |
15.1. melléklet a 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelethez46
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emőd Város Városgondnoksága |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||
Városüzemeltetés |
Szociális |
Család- és nővédelem |
Összesen |
|||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
K1. Személyi juttatás |
64 551 150 |
65 032 720 |
24 331 400 |
26 038 639 |
19 854 764 |
19 854 764 |
108 737 314 |
110 926 123 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
8 907 389 |
8 907 389 |
3 207 067 |
3 429 008 |
2 626 761 |
2 626 761 |
14 741 217 |
14 963 158 |
K3. Dologi kiadások |
63 780 391 |
83 153 413 |
46 008 709 |
47 712 095 |
3 399 921 |
3 399 921 |
113 189 021 |
134 265 429 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
85 517 |
0 |
85 517 |
|||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
137 238 930 |
157 179 039 |
73 547 176 |
77 179 742 |
25 881 446 |
25 881 446 |
236 667 552 |
260 240 227 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
||||||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.2. melléklet a 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelethez47
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emőd Város Városgondnoksága |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||
Közfoglalkoztatás |
Városüzemeltetés |
Összesen |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||
K1. Személyi juttatás |
8 120 996 |
88 296 356 |
8 120 996 |
88 296 356 |
||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
5 895 167 |
0 |
5 895 167 |
|||||
K3. Dologi kiadások |
24 802 910 |
0 |
24 802 910 |
|||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
8 120 996 |
118 994 433 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 120 996 |
118 994 433 |
K6. Beruházások |
11 100 000 |
25 259 554 |
11 100 000 |
25 259 554 |
||||
K7. Felújítások |
16 500 000 |
41 594 000 |
16 500 000 |
41 594 000 |
||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
27 600 000 |
66 853 554 |
0 |
0 |
27 600 000 |
66 853 554 |
16. melléklet48
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
K1. Személyi juttatás |
104 769 013 |
105 287 550 |
0 |
0 |
104 769 013 |
105 287 550 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
14 149 384 |
15 120 606 |
0 |
0 |
14 149 384 |
15 120 606 |
K3. Dologi kiadások |
7 262 350 |
8 327 526 |
0 |
0 |
7 262 350 |
8 327 526 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
126 180 747 |
128 735 682 |
0 |
0 |
126 180 747 |
128 735 682 |
K6. Beruházások |
370 000 |
342 581 |
0 |
0 |
370 000 |
342 581 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
370 000 |
342 581 |
0 |
0 |
370 000 |
342 581 |
16.1. melléklet a 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelethez49
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||
Óvodai |
Bölcsődei |
Összesen |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
K1. Személyi juttatás |
91 222 757 |
90 375 638 |
13 546 256 |
14 911 912 |
104 769 013 |
105 287 550 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
12 366 904 |
13 160 591 |
1 782 480 |
1 960 015 |
14 149 384 |
15 120 606 |
K3. Dologi kiadások |
6 435 350 |
7 059 984 |
827 000 |
1 267 542 |
7 262 350 |
8 327 526 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
110 025 011 |
110 596 213 |
16 155 736 |
18 139 469 |
126 180 747 |
128 735 682 |
K6. Beruházások |
370 000 |
342 581 |
370 000 |
342 581 |
||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen |
370 000 |
342 581 |
0 |
0 |
370 000 |
342 581 |
17. melléklet50
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Szociális Szolgáltató Központ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
K1. Személyi juttatás |
36 578 124 |
41 229 747 |
0 |
0 |
36 578 124 |
41 229 747 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
4 663 594 |
5 250 552 |
0 |
0 |
4 663 594 |
5 250 552 |
K3. Dologi kiadások |
3 397 281 |
4 039 387 |
0 |
0 |
3 397 281 |
4 039 387 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
44 638 999 |
50 519 686 |
0 |
0 |
44 638 999 |
50 519 686 |
K6. Beruházások |
545 000 |
563 899 |
0 |
0 |
545 000 |
563 899 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
545 000 |
563 899 |
0 |
0 |
545 000 |
563 899 |
17.1. melléklet a 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelethez51
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Szociális Szolgáltató Központ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||
Nappali ellátás |
Házi segítségnyújtás |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás |
Összesen |
|||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
K1. Személyi juttatás |
14 645 579 |
17 527 290 |
12 117 295 |
13 887 207 |
9 815 250 |
9 815 250 |
36 578 124 |
41 229 747 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 777 413 |
2 134 283 |
1 593 287 |
1 823 375 |
1 292 894 |
1 292 894 |
4 663 594 |
5 250 552 |
K3. Dologi kiadások |
2 997 281 |
2 971 477 |
200 000 |
867 910 |
200 000 |
200 000 |
3 397 281 |
4 039 387 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
19 420 273 |
22 633 050 |
13 910 582 |
16 578 492 |
11 308 144 |
11 308 144 |
44 638 999 |
50 519 686 |
K6. Beruházások |
475 000 |
489 546 |
70 000 |
74 353 |
545 000 |
563 899 |
||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
475 000 |
489 546 |
0 |
0 |
70 000 |
74 353 |
545 000 |
563 899 |
18. melléklet52
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
K1. Személyi juttatás |
17 103 270 |
17 154 750 |
0 |
0 |
17 103 270 |
17 154 750 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
2 321 928 |
2 321 928 |
0 |
0 |
2 321 928 |
2 321 928 |
K3. Dologi kiadások |
19 666 486 |
21 634 915 |
0 |
0 |
19 666 486 |
21 634 915 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
39 091 684 |
41 111 593 |
0 |
0 |
39 091 684 |
41 111 593 |
K6. Beruházások |
500 000 |
298 025 |
0 |
0 |
500 000 |
298 025 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
500 000 |
298 025 |
0 |
0 |
500 000 |
298 025 |
18.1. melléklet a 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelethez53
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Művelődési Ház és Könyvtár |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
|||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||
Kulturális |
Összesen |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||
K1. Személyi juttatás |
17 103 270 |
17 154 750 |
17 103 270 |
17 154 750 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
2 321 928 |
2 321 928 |
2 321 928 |
2 321 928 |
|
K3. Dologi kiadások |
19 666 486 |
21 634 915 |
19 666 486 |
21 634 915 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
|||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
39 091 684 |
41 111 593 |
0 |
39 091 684 |
41 111 593 |
K6. Beruházások |
500 000 |
298 025 |
500 000 |
298 025 |
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
|||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
500 000 |
298 025 |
0 |
500 000 |
298 025 |
19. melléklet54
Ft-ban |
|||||||||
Beruházási feladat |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||||||
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||
Víz, szennyvíz hálózatfejlesztés - Gördülő fejlesztés |
12 495 399 |
12 495 399 |
12 495 399 |
12 495 399 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Bölcsőde fejlesztés |
77 367 424 |
55 972 393 |
77 367 424 |
55 972 393 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Bölcsőde légkondi |
1 000 000 |
1 640 000 |
1 000 000 |
1 640 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése |
100 000 000 |
87 660 313 |
100 000 000 |
87 660 313 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Puhl Sándor Sportcsarnok előkészítése |
85 000 000 |
85 000 000 |
85 000 000 |
85 000 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Magyar Falu Pr. - Orvosi eszközök beszerzése |
2 500 000 |
2 559 517 |
2 500 000 |
2 559 517 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Magyar Falu Pr. - Kommunális eszközök beszerzése |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Polgármesteri Hivatal parkoló, út I. szakasz |
6 000 000 |
8 500 000 |
6 000 000 |
8 500 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Istvánmajor közösségi ház (fűtés kiépítés) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Laptop beszerzés |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Goods Market előtti parkoló építés |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Játszótéri eszközök beszerzése |
300 000 |
500 000 |
300 000 |
500 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Szalagfüggöny beszerzés |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
TOP-PLUSZ- Belterületi csapadékvíz |
57 258 370 |
0 |
57 258 370 |
Emőd Város Önkormányzata |
|||||
TOP-PLUSZ- Élhető települések |
69 895 847 |
0 |
69 895 847 |
Emőd Város Önkormányzata |
|||||
Irattartó szekrény (2 db pü.oszt.)+1 db 3 m széles 90 cs magas irattartó szekrény |
150 000 |
250 000 |
150 000 |
250 000 |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
||||
Díszzászló (Nagyterem) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
||||
Zászló (3 db) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
||||
Kutya chip olvasó |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
||||
Kávéfőző |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
||||
Számítástechnikai eszközök (3 db SSD,1 db nyomtató, 2 db router, sin táp+1 db monitor) |
190 000 |
220 000 |
190 000 |
220 000 |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
||||
Szavazófülke készítés (5 db kétállásos) |
0 |
403 280 |
0 |
403 280 |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
||||
Női kerékpár 1 db |
100 000 |
0 |
100 000 |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
|||||
Központi konyha légkondi |
1 000 000 |
1 640 000 |
1 000 000 |
1 640 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
Étkezde bútorbeszerzés |
3 800 000 |
2 340 864 |
3 800 000 |
2 340 864 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
Konyhai eszközök beszerzése |
4 200 000 |
4 898 974 |
4 200 000 |
4 898 974 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
Utcabútorok (szemétgyűjtők) |
1 000 000 |
830 707 |
1 000 000 |
830 707 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
Irodai forgószék |
100 000 |
76 990 |
100 000 |
76 990 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
eredeti office program |
200 000 |
192 227 |
200 000 |
192 227 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
Laptop beszerzés |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
Betonüzem kazán csere |
500 000 |
396 000 |
500 000 |
396 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
Ravatalozó előtti parkoló kialakítás |
0 |
5 997 430 |
0 |
5 997 430 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
Vezetői mobiltelefon |
0 |
85 480 |
0 |
85 480 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
Gépek, berendezések beszerzése |
0 |
972 580 |
0 |
972 580 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
Központi konyhába mosógép, szárítógép beszerzés |
0 |
461 900 |
0 |
461 900 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
Központi konyhába digitális nagy mérleg beszerzés |
0 |
146 050 |
0 |
146 050 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
Központi konyhába edénytároló polcok és eszközök |
0 |
970 154 |
0 |
970 154 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
Étkezde egyéb kiegészítő munkák |
0 |
5 730 198 |
0 |
5 730 198 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
Fűtésátalakítás anyagköltséggel |
0 |
220 000 |
0 |
220 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
Óvodai szekrények |
250 000 |
197 612 |
250 000 |
197 612 |
Emődi Gyermekálom Óvoda és |
||||
Iroda bútorok |
120 000 |
119 980 |
120 000 |
119 980 |
Emődi Gyermekálom Óvoda és |
||||
Mikrohullámú sütő (Bölcsőde) |
24 989 |
0 |
24 989 |
Emődi Gyermekálom Óvoda és |
|||||
Asztali számítógép |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
Szociális Szolgáltató Központ |
||||
Vezetői mobiltelefon |
100 000 |
111 469 |
100 000 |
111 469 |
Szociális Szolgáltató Központ |
||||
Irodai szék (2 db), irodai fotel (Családsegítő) |
70 000 |
74 353 |
70 000 |
74 353 |
Szociális Szolgáltató Központ |
||||
Irodai iratszekrény |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
Szociális Szolgáltató Központ |
||||
Ventilátor, szellőztető ventilátor |
35 000 |
38 077 |
35 000 |
38 077 |
Szociális Szolgáltató Központ |
||||
Bútor, eszközbeszerzés |
500 000 |
298 025 |
500 000 |
298 025 |
Művelődési Ház és Könyvtár |
||||
0 |
0 |
||||||||
Beruházások összesen |
292 852 823 |
390 171 839 |
720 000 |
1 353 280 |
12 515 000 |
26 464 059 |
306 087 823 |
417 989 178 |
|
20. melléklet55
Ft-ban |
|||||||||
Felújítási feladat |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||||||
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||
Magyar Falu Program-Orvosi rendelő (ügyelet) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Magyar Falu Pr. - Ifjúság, Vörösmarty utcák felújítása |
15 500 000 |
15 500 000 |
15 500 000 |
15 500 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Magyar Falu Pr. - Járdaépítés, felújítás (anyagtámogatás) 2021. (Akác u.) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Magyar Falu Pr. - Hivatal felújítás |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
BM-Rákóczi úti óvoda fűtés felújítás |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
BM-Jókai és Széchenyi út felújítás |
23 000 000 |
23 000 000 |
23 000 000 |
23 000 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
BM-Attila utca, Kossuth út felújítás |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Arany János úti járda |
4 000 000 |
3 600 000 |
4 000 000 |
3 600 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Rákóczi úti járda felújítás |
6 000 000 |
5 200 000 |
6 000 000 |
5 200 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Tájház felújítás |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
0 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Hizsnyik ház kerítés, belső rendbetétel |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Varroda épület felújítás |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
0 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Országos Mentőszolgálat emődi állomás légkondicionáló |
0 |
360 000 |
0 |
360 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Bölcsőde előtti csapadékvíz elvezetés felújítása |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Központi étkezde előtti parkoló felújítása |
0 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
0 |
44 469 488 |
0 |
44 469 488 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Arany János úti járda (Sándor u.-Ady E. u. közötti szakasz) felújítása |
0 |
6 400 000 |
0 |
6 400 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Hivatal villámvédelem |
1 500 000 |
1 200 000 |
1 500 000 |
1 200 000 |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
||||
Ravatalozó előtti járda, út felújítás |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
Ravatalozó vizesblokk, raktár |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
Városgondnokság tetőtéri ablakcsere |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
Épület villámvédelem |
500 000 |
200 000 |
500 000 |
200 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
Műanyag nyílászáró felújítás |
0 |
894 000 |
0 |
894 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
Tájház felújítás |
0 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
Varroda épület felújítás |
0 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
Istvánmajori közösségi ház elektromos felújítás |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
0 |
0 |
||||||||
Felújítások összesen |
105 350 000 |
134 879 488 |
1 500 000 |
1 200 000 |
16 500 000 |
41 594 000 |
123 350 000 |
177 673 488 |
|
21. melléklet56
Ft-ban |
||
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
Eredeti |
Módosított |
|
Általános tartalék |
||
2021. évi maradvány |
0 |
9 135 375 |
Céltartalék |
||
Pályázatok előkészítése, önerő |
15 000 000 |
12 500 000 |
MARADVÁNY - Viziközmű lebonyolítási számla |
2 264 489 |
2 264 489 |
MARADVÁNY - Környezetvédelmi Alap elszámla egyenlege |
39 680 103 |
33 180 103 |
MARADVÁNY - Talajterhelési díj elszámla egyenlege |
184 050 |
184 050 |
Talajterhelési díjbevétel 2022. évre tervezett összege |
4 000 000 |
4 000 000 |
Céltartalék összesen |
61 128 642 |
52 128 642 |
Tartalék összesen |
61 128 642 |
61 264 017 |
22. melléklet57
Ft-ban |
||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||
2022. |
2023. |
2024. |
2022. |
2023. |
2024. |
|||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
460 869 617 |
461 000 000 |
462 000 000 |
K1. Személyi juttatás |
345 925 385 |
360 002 400 |
374 642 496 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
82 000 000 |
82 000 000 |
82 000 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
51 888 808 |
54 000 360 |
56 196 374 |
|
B4. Működési bevételek |
67 350 000 |
67 700 000 |
68 050 000 |
K3. Dologi kiadások |
125 902 172 |
110 193 988 |
94 707 878 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
33 800 000 |
33 800 000 |
33 800 000 |
||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
52 703 252 |
52 703 252 |
52 703 252 |
|||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||
Céltartalék |
44 203 252 |
44 203 252 |
44 203 252 |
|||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
610 219 617 |
610 700 000 |
612 050 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.) |
610 219 617 |
610 700 000 |
612 050 000 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
K6. Beruházások |
|||||||
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
|||||||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.) |
0 |
0 |
0 |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
|||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||
B813. Maradvány igénybevétele |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
|||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
441 001 975 |
442 301 245 |
443 604 564 |
||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
441 001 975 |
442 301 245 |
443 604 564 |
K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
|||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
441 001 975 |
442 301 245 |
443 604 564 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
441 001 975 |
442 301 245 |
443 604 564 |
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
1 051 221 592 |
1 053 001 245 |
1 055 654 564 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
1 051 221 592 |
1 053 001 245 |
1 055 654 564 |
|
23. melléklet58
Ft-ban |
|||||||
Megnevezés |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Összesen |
Hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötvénybeváltás kiadásai |
0 |
||||||
Tanyagondnoki autó pénzügyi lízingből eredő kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. melléklet59
Ft-ban |
||||||||
Hónap |
Költségvetési |
Folyószámla hitel |
Hitel |
Értékpapír |
||||
Bevétel |
Kiadás |
Felvétel |
Törlesztés |
Felvétel |
Törlesztés |
Eladás |
Vétel |
|
Január |
122 429 329 |
63 073 057 |
||||||
Február |
122 429 330 |
60 082 055 |
||||||
Március |
274 983 329 |
154 098 531 |
||||||
Április |
133 429 331 |
154 334 414 |
||||||
Május |
123 429 330 |
159 098 532 |
||||||
Június |
191 150 329 |
159 334 415 |
||||||
Július |
123 429 330 |
164 098 532 |
||||||
Augusztus |
123 429 329 |
159 334 416 |
||||||
Szeptember |
87 262 329 |
159 098 530 |
||||||
Október |
123 429 329 |
159 098 530 |
||||||
November |
138 429 331 |
159 098 530 |
||||||
December |
149 531 494 |
162 612 578 |
||||||
Összesen |
1 713 362 120 |
1 713 362 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. melléklet60
Ft-ban |
|
Közvetett támogatás megnevezése |
Közvetett támogatás tervezett összege |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege |
20 456 967 |
Ebből: |
|
- magánszemélyek kommunális adója |
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
20 456 967 |
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege |
|
Helyi adónál biztosított mentesség összege |
980 844 |
Ebből: |
|
- magánszemélyek kommunális adója |
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
980 844 |
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
ÖSSZESEN |
21 437 811 |
Szöveges indokolás:Helyi iparűzési adó: a
6/2017 (II.16.) önkormányzati rendelet 2. §
szerint mentesül az iparűzési adó alól az a vállalkozó, akinek az adóévben az adóalapja nem haladja meg a 2.000.000 Ft-ot. |
|
26. melléklet61
EU-s projekt címe: |
Csapadékvíz |
||||||
Projekt azonosítója: |
TOP-2.1.3-15 |
||||||
Ft-ban |
|||||||
Bevételek |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Saját erő |
400 000 |
469 500 |
869 500 |
||||
Saját erőből központi támogatás |
0 |
||||||
EU-s forrás |
0 |
||||||
Társfinanszírozás |
0 |
||||||
Hitel |
0 |
||||||
Egyéb forrás (2017. évi maradvány) |
48 003 042 |
48 003 042 |
|||||
Bevételek összesen |
48 003 042 |
0 |
400 000 |
469 500 |
0 |
0 |
48 872 542 |
Kiadások |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Beruházás |
2 021 366 |
469 500 |
46 381 676 |
48 872 542 |
|||
Kadások összesen |
2 021 366 |
0 |
469 500 |
46 381 676 |
0 |
0 |
48 872 542 |
EU-s projekt címe: |
Hivatal energetika |
||||||
Projekt azonosítója: |
TOP-3.2.1-15 |
||||||
Ft-ban |
|||||||
Bevételek |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
||||||
Saját erőből központi támogatás |
0 |
||||||
EU-s forrás |
0 |
||||||
Társfinanszírozás |
0 |
||||||
Hitel |
0 |
||||||
Egyéb forrás (2017. évi maradvány) |
35 266 381 |
35 266 381 |
|||||
Bevételek összesen |
35 266 381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 266 381 |
Kiadások |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Beruházás |
23 326 419 |
11 938 222 |
35 264 641 |
||||
Kadások összesen |
23 326 419 |
11 938 222 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 264 641 |
EU-s projekt címe: |
Iskola energetika |
||||||
Projekt azonosítója: |
TOP-3.2.1-15 |
||||||
Ft-ban |
|||||||
Bevételek |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
||||||
Saját erőből központi támogatás |
0 |
||||||
EU-s forrás |
0 |
||||||
Társfinanszírozás |
0 |
||||||
Hitel |
0 |
||||||
Egyéb forrás (2017. évi maradvány) |
113 593 515 |
113 593 515 |
|||||
Bevételek összesen |
113 593 515 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 593 515 |
Kiadások |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Beruházás |
113 263 515 |
330 200 |
113 593 715 |
||||
Kadások összesen |
113 263 515 |
330 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 593 715 |
EU-s projekt címe: |
Geleji úti Óvoda energetikai korszerűsítése |
||||||
Projekt azonosítója: |
TOP-3.2.1-16 |
||||||
Ft-ban |
|||||||
Bevételek |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Saját erő |
20 521 603 |
154 000 |
20 675 603 |
||||
Saját erőből központi támogatás |
0 |
||||||
EU-s forrás |
29 360 058 |
29 360 058 |
|||||
Társfinanszírozás |
0 |
||||||
Hitel |
0 |
||||||
Egyéb forrás |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
29 360 058 |
20 521 603 |
154 000 |
0 |
0 |
0 |
50 035 661 |
Kiadások |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Beruházás |
48 866 |
49 832 795 |
154 000 |
50 035 661 |
|||
Kadások összesen |
48 866 |
49 832 795 |
154 000 |
0 |
0 |
0 |
50 035 661 |
EU-s projekt címe: |
Bölcsőde fejlesztés |
||||||
Projekt azonosítója: |
TOP 1.4.1 |
||||||
Ft-ban |
|||||||
Bevételek |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
||||||
Saját erőből központi támogatás |
0 |
||||||
EU-s forrás |
200 000 000 |
200 000 000 |
|||||
Társfinanszírozás |
0 |
||||||
Hitel |
0 |
||||||
Egyéb forrás |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
200 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 000 |
Kiadások |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Beruházás |
5 272 153 |
12 714 490 |
3 123 333 |
178 890 024 |
200 000 000 |
||
Kadások összesen |
5 272 153 |
12 714 490 |
3 123 333 |
178 890 024 |
0 |
0 |
200 000 000 |
EU-s projekt címe: |
Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése |
||||||
Projekt azonosítója: |
TOP-4.2.1. |
||||||
Ft-ban |
|||||||
Bevételek |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
||||||
Saját erőből központi támogatás |
0 |
||||||
EU-s forrás |
240 000 000 |
240 000 000 |
|||||
Társfinanszírozás |
0 |
||||||
Hitel |
0 |
||||||
Egyéb forrás |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
240 000 000 |
0 |
0 |
240 000 000 |
Kiadások |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Beruházás |
120 000 000 |
120 000 000 |
240 000 000 |
||||
Kadások összesen |
0 |
0 |
0 |
120 000 000 |
120 000 000 |
0 |
240 000 000 |
EU-s projekt címe: |
Idősek Otthona energetikai korszerűsítése |
||||||
Projekt azonosítója: |
TOP 3.2.1 |
||||||
Ft-ban |
|||||||
Bevételek |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Saját erő |
12 811 728 |
100 000 |
12 911 728 |
||||
Saját erőből központi támogatás |
0 |
||||||
EU-s forrás |
11 973 283 |
11 973 283 |
|||||
Társfinanszírozás |
0 |
||||||
Hitel |
0 |
||||||
Egyéb forrás |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
0 |
11 973 283 |
12 811 728 |
100 000 |
0 |
0 |
24 885 011 |
Kiadások |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Beruházás |
24 785 011 |
100 000 |
24 885 011 |
||||
Kadások összesen |
0 |
0 |
24 785 011 |
100 000 |
0 |
0 |
24 885 011 |
EU-s projekt címe: |
Helyi identitás és kohézió erősítése |
||||||
Projekt azonosítója: |
TOP 5.3.1 |
||||||
Ft-ban |
|||||||
Bevételek |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
||||||
Saját erőből központi támogatás |
0 |
||||||
EU-s forrás |
8 586 480 |
8 586 480 |
|||||
Társfinanszírozás |
0 |
||||||
Hitel |
0 |
||||||
Egyéb forrás |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
8 586 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 586 480 |
Kiadások |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Dologi |
346 670 |
1 461 201 |
1 739 788 |
5 038 821 |
8 586 480 |
||
Kadások összesen |
346 670 |
1 461 201 |
1 739 788 |
5 038 821 |
0 |
0 |
8 586 480 |
EU-s projekt címe: |
Humán szolgáltatás fejlesztés |
||||||
Projekt azonosítója: |
EFOP 1.5.2 |
||||||
Ft-ban |
|||||||
Bevételek |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
||||||
Saját erőből központi támogatás |
0 |
||||||
EU-s forrás |
32 493 686 |
527 437 |
4 327 827 |
37 348 950 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
||||||
Hitel |
0 |
||||||
Egyéb forrás |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
32 493 686 |
527 437 |
4 327 827 |
0 |
0 |
0 |
37 348 950 |
Kiadások |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Dologi |
4 656 769 |
13 787 363 |
1 169 479 |
17 735 339 |
37 348 950 |
||
Kadások összesen |
4 656 769 |
13 787 363 |
1 169 479 |
17 735 339 |
0 |
0 |
37 348 950 |
EU-s projekt címe: |
Egész életen át tartó hozzáférés biztosítása |
||||||
Projekt azonosítója: |
EFOP 3.7.3 |
||||||
Ft-ban |
|||||||
Bevételek |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
||||||
Saját erőből központi támogatás |
0 |
||||||
EU-s forrás |
5 798 652 |
3 432 783 |
9 231 435 |
||||
Társfinanszírozás |
0 |
||||||
Hitel |
0 |
||||||
Egyéb forrás |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
5 798 652 |
3 432 783 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 231 435 |
Kiadások |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Dologi |
3 447 249 |
4 096 371 |
329 226 |
1 358 589 |
9 231 435 |
||
Kadások összesen |
3 447 249 |
4 096 371 |
329 226 |
1 358 589 |
0 |
0 |
9 231 435 |
EU-s projekt címe: |
Humán kapacitás fejlesztése |
||||||
Projekt azonosítója: |
EFOP 3.9.2 |
||||||
Ft-ban |
|||||||
Bevételek |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
||||||
Saját erőből központi támogatás |
0 |
||||||
EU-s forrás |
14 227 707 |
559 558 |
14 787 265 |
||||
Társfinanszírozás |
0 |
||||||
Hitel |
0 |
||||||
Egyéb forrás |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
14 227 707 |
559 558 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 787 265 |
Kiadások |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Dologi |
1 023 478 |
5 838 815 |
6 121 167 |
1 803 805 |
14 787 265 |
||
Kadások összesen |
1 023 478 |
5 838 815 |
6 121 167 |
1 803 805 |
0 |
0 |
14 787 265 |
27. melléklet62
eFt-ban |
|||||||||||||||||
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
2030. év |
2031. év |
2032. év |
2033. év |
2034. év |
2035. év |
2036. év |
2037. év |
Összesen |
Helyi adók |
75 000 |
78 000 |
78 000 |
78 000 |
78 000 |
78 000 |
78 000 |
78 000 |
78 000 |
78 000 |
78 000 |
78 000 |
78 000 |
78 000 |
78 000 |
78 000 |
1 245 000 |
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét. |
0 |
||||||||||||||||
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
0 |
||||||||||||||||
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel |
0 |
||||||||||||||||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
64 000 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
||||||||||||||||
Saját bevételek összesen |
79 000 |
82 000 |
82 000 |
82 000 |
82 000 |
82 000 |
82 000 |
82 000 |
82 000 |
82 000 |
82 000 |
82 000 |
82 000 |
82 000 |
82 000 |
82 000 |
1 309 000 |
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása |
0 |
||||||||||||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
||||||||||||||||
Adott váltó (kamat nélkül) |
0 |
||||||||||||||||
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege |
0 |
||||||||||||||||
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
||||||||||||||||
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizetett ellenértéke |
0 |
||||||||||||||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
||||||||||||||||
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pont ja alapján |
|||||||||||||||||
Az önkormányzati rendeletet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 10. §-a hatályon kívül helyezte 2023. április 29. napjával.
A bevezető az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 2. § az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § a) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § b) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § c) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § d) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § e) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § f) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2.1. mellékletet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdése iktatta be.
A 2.2. mellékletet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdése iktatta be.
A 2.3. mellékletet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdése iktatta be.
A 3. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3.1. mellékletet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdése iktatta be.
A 4. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4.1. mellékletet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdése iktatta be.
Az 5. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5.1. mellékletet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdése iktatta be.
A 6. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6.1. mellékletet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdése iktatta be.
A 7. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7.1. mellékletet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdése iktatta be.
A 8. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8.1. mellékletet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdése iktatta be.
A 8.2. mellékletet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdése iktatta be.
A 9. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9.1. mellékletet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdése iktatta be.
A 10. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10.1. mellékletet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (23) bekezdése iktatta be.
A 11. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11.1. mellékletet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (24) bekezdése iktatta be.
A 12. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12.1. mellékletet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (26) bekezdése iktatta be.
A 12.2. mellékletet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (27) bekezdése iktatta be.
A 12.3. mellékletet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (28) bekezdése iktatta be.
A 12.4. mellékletet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (29) bekezdése iktatta be.
A 13. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (30) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13.1. mellékletet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (31) bekezdése iktatta be.
A 13.2. mellékletet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (32) bekezdése iktatta be.
A 14. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (33) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14.1. mellékletet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (34) bekezdése iktatta be.
A 14.2. mellékletet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (35) bekezdése iktatta be.
A 15. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (36) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15.1. mellékletet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (37) bekezdése iktatta be.
A 15.2. mellékletet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (38) bekezdése iktatta be.
A 16. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (39) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16.1. mellékletet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (40) bekezdése iktatta be.
A 17. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (41) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17.1. mellékletet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (42) bekezdése iktatta be.
A 18. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (43) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18.1. mellékletet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (44) bekezdése iktatta be.
A 19. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (45) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (46) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (21) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (47) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (22) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (22) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (48) bekezdésével megállapított szöveg.
A 23. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (23) bekezdésével megállapított szöveg. A 23. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (23) bekezdésével megállapított szöveg. A 23. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (49) bekezdésével megállapított szöveg.
A 24. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (24) bekezdésével megállapított szöveg. A 24. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (24) bekezdésével megállapított szöveg. A 24. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (50) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. mellékletet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (25) bekezdése iktatta be. A 25. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (25) bekezdésével megállapított szöveg. A 25. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (51) bekezdésével megállapított szöveg.
A 26. mellékletet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (26) bekezdése iktatta be. A 26. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (26) bekezdésével megállapított szöveg. A 26. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (52) bekezdésével megállapított szöveg.
A 27. mellékletet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (27) bekezdése iktatta be. A 27. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (27) bekezdésével megállapított szöveg. A 27. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (53) bekezdésével megállapított szöveg.