Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.25.) számú rendeletének módosításáról
Hatályos: 2023. 02. 25- 2023. 02. 25Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.25.) számú rendeletének módosításáról
Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, valamint a 30. §. (2) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja.
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének)
(állapítja meg.)
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 2.1. melléklettel egészül ki.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet a 4. melléklet szerinti 2.2. melléklettel egészül ki.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet az 5. melléklet szerinti 2.3. melléklettel egészül ki.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet a 7. melléklet szerinti 3.1. melléklettel egészül ki.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet a 9. melléklet szerinti 4.1. melléklettel egészül ki.
(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet a 11. melléklet szerinti 5.1. melléklettel egészül ki.
(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet a 13. melléklet szerinti 6.1. melléklettel egészül ki.
(14) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet a 15. melléklet szerinti 7.1. melléklettel egészül ki.
(16) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet a 17. melléklet szerinti 8.1. melléklettel egészül ki.
(18) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet a 18. melléklet szerinti 8.2. melléklettel egészül ki.
(19) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet a 20. melléklet szerinti 9.1. melléklettel egészül ki.
(21) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
(23) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet a 22. melléklet szerinti 10.1. melléklettel egészül ki.
(24) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet a 24. melléklet szerinti 11.1. melléklettel egészül ki.
(25) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
(26) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet a 26. melléklet szerinti 12.1. melléklettel egészül ki.
(27) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet a 27. melléklet szerinti 12.2. melléklettel egészül ki.
(28) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet a 28. melléklet szerinti 12.3. melléklettel egészül ki.
(29) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet a 29. melléklet szerinti 12.4. melléklettel egészül ki.
(30) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.
(31) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet a 31. melléklet szerinti 13.1. melléklettel egészül ki.
(32) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet a 32. melléklet szerinti 13.2. melléklettel egészül ki.
(33) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 33. melléklet lép.
(34) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet a 34. melléklet szerinti 14.1. melléklettel egészül ki.
(35) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet a 35. melléklet szerinti 14.2. melléklettel egészül ki.
(36) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 36. melléklet lép.
(37) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet a 37. melléklet szerinti 15.1. melléklettel egészül ki.
(38) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet a 38. melléklet szerinti 15.2. melléklettel egészül ki.
(39) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 39. melléklet lép.
(40) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet a 40. melléklet szerinti 16.1. melléklettel egészül ki.
(41) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 41. melléklet lép.
(42) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet a 42. melléklet szerinti 17.1. melléklettel egészül ki.
(43) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 43. melléklet lép.
(44) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet a 44. melléklet szerinti 18.1. melléklettel egészül ki.
(45) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 45. melléklet lép.
(46) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 46. melléklet lép.
(47) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 47. melléklet lép.
(48) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 48. melléklet lép.
(49) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 49. melléklet lép.
(50) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe az 50. melléklet lép.
(51) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe az 51. melléklet lép.
(52) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe az 52. melléklet lép.
(53) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe az 53. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||
Bevétel |
Kiadás |
||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
529 839 341 |
704 088 621 |
K1. Személyi juttatások |
394 703 183 |
493 636 043 |
B3. Közhatalmi bevételek |
75 000 000 |
76 000 000 |
Ebből: Közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi juttatások |
8 120 996 |
77 881 551 |
B4. Működési bevételek |
70 960 960 |
97 258 662 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
50 517 638 |
57 779 483 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
429 000 |
Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat munkaadót terhelő járulékok, szocho |
0 |
4 534 436 |
K3. Dologi kiadások |
202 210 557 |
335 658 290 |
|||
Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat dologi kiadások |
0 |
11 521 439 |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
33 500 000 |
34 000 000 |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
70 008 642 |
95 550 334 |
|||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
61 128 642 |
61 264 017 |
|||
Általános tartalék |
0 |
9 135 375 |
|||
Céltartalék |
61 128 642 |
52 128 642 |
|||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
675 800 301 |
877 776 283 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
750 940 020 |
1 016 624 150 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
196 148 627 |
K6. Beruházások |
306 087 823 |
417 989 178 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
123 350 000 |
177 673 488 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
500 000 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
2 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
196 648 627 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
429 437 823 |
595 662 668 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
675 800 301 |
1 074 424 910 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
1 180 377 843 |
1 612 286 818 |
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
1 037 561 819 |
1 398 296 802 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
532 984 277 |
860 434 894 |
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
504 577 542 |
555 770 355 |
|||
ebből: közfoglalkoztatással kapcsolatos maradvány igénybevétel |
8 120 996 |
8 120 996 |
|||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
1 713 362 120 |
2 472 721 712 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
1 713 362 120 |
2 472 721 712 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
196 765 156 |
196 765 156 |
0 |
0 |
196 765 156 |
196 765 156 |
||
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
131 164 750 |
131 058 367 |
0 |
0 |
131 164 750 |
131 058 367 |
||
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
138 693 348 |
154 526 589 |
0 |
0 |
138 693 348 |
154 526 589 |
||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
11 142 455 |
11 142 455 |
0 |
0 |
11 142 455 |
11 142 455 |
||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
5 000 000 |
51 345 663 |
5 000 000 |
51 345 663 |
||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
8 408 429 |
0 |
8 408 429 |
|||||
B11. Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
482 765 709 |
553 246 659 |
0 |
0 |
0 |
0 |
482 765 709 |
553 246 659 |
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
25 025 876 |
7 278 325 |
0 |
7 540 421 |
22 047 756 |
136 023 216 |
47 073 632 |
150 841 962 |
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
507 791 585 |
560 524 984 |
0 |
7 540 421 |
22 047 756 |
136 023 216 |
529 839 341 |
704 088 621 |
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
75 000 000 |
76 000 000 |
0 |
0 |
0 |
75 000 000 |
76 000 000 |
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
3 638 830 |
3 788 830 |
80 000 |
175 370 |
17 247 419 |
27 635 066 |
20 966 249 |
31 599 266 |
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 904 486 |
3 135 400 |
3 633 644 |
4 683 675 |
3 505 578 |
5 539 039 |
9 043 708 |
13 358 114 |
B404. Tulajdonosi bevételek |
12 281 735 |
12 281 735 |
12 281 735 |
12 281 735 |
||||
B405. Ellátási díjak |
14 513 392 |
15 995 530 |
14 513 392 |
15 995 530 |
||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 937 472 |
4 294 227 |
895 083 |
1 284 574 |
9 323 321 |
13 059 707 |
14 155 876 |
18 638 508 |
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése |
448 000 |
0 |
448 000 |
|||||
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
2 493 054 |
0 |
2 493 054 |
|||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
501 000 |
0 |
501 000 |
|||||
B411. Egyéb működési bevételek |
1 576 777 |
119 283 |
247 395 |
0 |
1 943 455 |
|||
B4. Működési bevételek összesen |
21 762 523 |
28 018 023 |
4 608 727 |
6 262 902 |
44 589 710 |
62 977 737 |
70 960 960 |
97 258 662 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
429 000 |
0 |
429 000 |
|||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
429 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
429 000 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
604 554 108 |
664 972 007 |
4 608 727 |
13 803 323 |
66 637 466 |
199 000 953 |
675 800 301 |
877 776 283 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|
Eredeti |
Módosított |
|
Rendkívüli Önkormányzati támogatás |
5 000 000 |
6 364 790 |
2021. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
24 491 800 |
|
Iparűzési adó kiesés megtérítése |
20 489 073 |
|
Összesen |
5 000 000 |
51 345 663 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Költségvetési szervek |
Mindösszesen |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
Szociális ágazati pótlék |
8 584 534 |
292 575 |
8 584 534 |
292 575 |
||||
Iparűzési adó kiesés megtérítése |
14 000 000 |
0 |
14 000 000 |
0 |
||||
Kulturális dolgozók bértámogatása - EMMI |
2 441 342 |
2 441 342 |
2 441 342 |
2 441 342 |
||||
Magyar-magyar közösségi kapcsolatok - Emőd-Parajd |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
||||
Nyári diákmunka |
1 086 957 |
|||||||
EFOP-3.7.3. Egész életen át tartó hozzáférés |
2 457 451 |
|||||||
Népszámlálás pénzügyi fedezete |
0 |
3 330 596 |
0 |
3 330 596 |
||||
Országgyűlési képviselő választás, országos népszavazás támogatása |
0 |
2 695 420 |
0 |
2 695 420 |
||||
GINOP-5.1.1. pályázat bértámogatás - B.-A.-Z Megyei Kormányhivatal |
0 |
1 514 405 |
0 |
1 514 405 |
||||
Iskola orvos, védőnő támogatás - OEP |
22 047 756 |
22 047 756 |
22 047 756 |
22 047 756 |
||||
Közfoglalkoztatás bértámogatása -Városgondnokság |
0 |
110 873 437 |
0 |
110 873 437 |
||||
B.-A.-Z Megyei Kormányhivatal bértámogatás-Szociális Szolgáltató Központ |
0 |
3 102 023 |
0 |
3 102 023 |
||||
Összesen |
25 025 876 |
7 278 325 |
0 |
7 540 421 |
22 047 756 |
136 023 216 |
47 073 632 |
147 297 554 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|
Eredeti |
Módosított |
|
B34. Vagyoni típusú adók |
14 000 000 |
15 000 000 |
Ebből: |
||
magánszemélyek kommunális adója |
6 000 000 |
6 000 000 |
építményadó |
8 000 000 |
9 000 000 |
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
57 000 000 |
57 000 000 |
Ebből: |
||
iparűzési adó |
57 000 000 |
57 000 000 |
B354. Gépjárműadó |
0 |
|
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
4 000 000 |
4 000 000 |
Ebből: |
||
a) talajterhelési díj |
4 000 000 |
4 000 000 |
Összesen |
75 000 000 |
76 000 000 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
196 148 627 |
0 |
0 |
0 |
196 148 627 |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
196 148 627 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 148 627 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
||||||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
0 |
500 000 |
|||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
196 648 627 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 648 627 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Költségvetési szervek |
Mindösszesen |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
44 469 488 |
0 |
44 469 488 |
|||||
Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése |
22 257 550 |
0 |
22 257 550 |
|||||
TOP-Idősek Klubja energetikai korszerűsítése |
1 770 172 |
0 |
1 770 172 |
|||||
TOP-PLUSZ- Belterületi csapadékvíz |
57 529 570 |
57 529 570 |
||||||
TOP-PLUSZ- Élhető települések |
70 121 847 |
0 |
70 121 847 |
|||||
Összesen |
0 |
196 148 627 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 148 627 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
226 630 000 |
0 |
226 630 000 |
|||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
494 675 917 |
544 615 352 |
0 |
604 448 |
9 901 625 |
10 550 555 |
504 577 542 |
555 770 355 |
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
33 831 924 |
0 |
33 831 924 |
|||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
125 808 390 |
123 956 351 |
407 175 887 |
458 108 172 |
532 984 277 |
582 064 523 |
||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
xx |
xx |
0 |
0 |
||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
494 675 917 |
805 077 276 |
125 808 390 |
124 560 799 |
417 077 512 |
468 658 727 |
1 037 561 819 |
1 398 296 802 |
9. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Költségvetési szerv |
|||||||||
Városgondnokság |
Óvoda és bölcsőde |
Művelődési ház |
Szociális Szolgáltató Központ |
Összesen |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
9 122 910 |
9 604 480 |
364 344 |
377 051 |
160 838 |
210 838 |
253 533 |
358 186 |
9 901 625 |
10 550 555 |
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
||||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
197 492 172 |
242 715 738 |
125 703 403 |
128 218 212 |
39 049 846 |
39 550 846 |
44 930 466 |
47 623 376 |
407 175 887 |
458 108 172 |
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
||||||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
206 615 082 |
252 320 218 |
126 067 747 |
128 595 263 |
39 210 684 |
39 761 684 |
45 183 999 |
47 981 562 |
417 077 512 |
468 658 727 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
196 765 156 |
196 765 156 |
196 765 156 |
196 765 156 |
||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
131 164 750 |
130 862 350 |
131 164 750 |
130 862 350 |
||
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
138 693 348 |
149 078 200 |
138 693 348 |
149 078 200 |
||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
11 142 455 |
11 142 455 |
11 142 455 |
11 142 455 |
||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
5 000 000 |
39 736 337 |
5 000 000 |
39 736 337 |
||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
1 183 970 |
0 |
1 183 970 |
||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
25 025 876 |
10 894 582 |
25 025 876 |
10 894 582 |
||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
507 791 585 |
539 663 050 |
0 |
0 |
507 791 585 |
539 663 050 |
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
75 000 000 |
76 000 000 |
75 000 000 |
76 000 000 |
||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
3 638 830 |
3 788 830 |
3 638 830 |
3 788 830 |
||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 904 486 |
1 904 486 |
1 904 486 |
1 904 486 |
||
B404. Tulajdonosi bevételek |
12 281 735 |
12 281 735 |
12 281 735 |
12 281 735 |
||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 937 472 |
3 937 472 |
3 937 472 |
3 937 472 |
||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
353 000 |
0 |
353 000 |
||
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
890 400 |
0 |
890 400 |
||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
1 285 578 |
0 |
1 285 578 |
||
B4. Működési bevételek összesen |
21 762 523 |
24 441 501 |
0 |
0 |
21 762 523 |
24 441 501 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
429 000 |
0 |
429 000 |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
429 000 |
0 |
0 |
0 |
429 000 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
604 554 108 |
640 533 551 |
0 |
0 |
604 554 108 |
640 533 551 |
11. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||
Igazgatás |
Összesen |
|||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
196 765 156 |
196 765 156 |
196 765 156 |
196 765 156 |
||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
131 164 750 |
130 862 350 |
131 164 750 |
130 862 350 |
||
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
138 693 348 |
149 078 200 |
138 693 348 |
149 078 200 |
||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
11 142 455 |
11 142 455 |
11 142 455 |
11 142 455 |
||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
5 000 000 |
39 736 337 |
5 000 000 |
39 736 337 |
||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
1 183 970 |
0 |
1 183 970 |
|||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
25 025 876 |
10 894 582 |
25 025 876 |
10 894 582 |
||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
507 791 585 |
539 663 050 |
0 |
0 |
507 791 585 |
539 663 050 |
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
75 000 000 |
76 000 000 |
75 000 000 |
76 000 000 |
||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
3 638 830 |
3 788 830 |
3 638 830 |
3 788 830 |
||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 904 486 |
1 904 486 |
1 904 486 |
1 904 486 |
||
B404. Tulajdonosi bevételek |
12 281 735 |
12 281 735 |
12 281 735 |
12 281 735 |
||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 937 472 |
3 937 472 |
3 937 472 |
3 937 472 |
||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
353 000 |
0 |
353 000 |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
890 400 |
0 |
890 400 |
|||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
||||
B411. Egyéb működési bevételek |
1 285 578 |
0 |
1 285 578 |
|||
B4. Működési bevételek összesen |
21 762 523 |
24 441 501 |
0 |
0 |
21 762 523 |
24 441 501 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
429 000 |
0 |
429 000 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
429 000 |
0 |
0 |
0 |
429 000 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
604 554 108 |
640 533 551 |
0 |
0 |
604 554 108 |
640 533 551 |
12. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
68 497 210 |
0 |
68 497 210 |
||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
68 497 210 |
0 |
68 497 210 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
68 997 210 |
0 |
68 997 210 |
13. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||||
Vagyongazdálkodás |
Összesen |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
68 497 210 |
0 |
68 497 210 |
||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
68 497 210 |
0 |
0 |
68 497 210 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
|||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
|||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
0 |
500 000 |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
68 997 210 |
0 |
0 |
68 997 210 |
14. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Polgármesteri Hivatal |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
7 393 521 |
0 |
0 |
7 393 521 |
|||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
7 393 521 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 393 521 |
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
80 000 |
80 000 |
0 |
80 000 |
80 000 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 633 644 |
4 421 225 |
0 |
3 633 644 |
4 421 225 |
|||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
895 083 |
1 107 730 |
0 |
895 083 |
1 107 730 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B4. Működési bevételek összesen |
4 608 727 |
5 608 955 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 608 727 |
5 608 955 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
4 608 727 |
13 002 476 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 608 727 |
13 002 476 |
15. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Polgármesteri Hivatal |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||
Igazgatás |
Összesen |
|||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 393 521 |
0 |
7 393 521 |
|||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
7 393 521 |
0 |
0 |
0 |
7 393 521 |
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 633 644 |
4 421 225 |
3 633 644 |
4 421 225 |
||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
895 083 |
1 107 730 |
895 083 |
1 107 730 |
||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
||||
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
0 |
||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
||||
B4. Működési bevételek összesen |
4 608 727 |
5 608 955 |
0 |
0 |
4 608 727 |
5 608 955 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
4 608 727 |
13 002 476 |
0 |
0 |
4 608 727 |
13 002 476 |
16. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emőd Város Városgondnoksága |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
22 047 756 |
22 047 756 |
0 |
110 873 437 |
22 047 756 |
132 921 193 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
22 047 756 |
22 047 756 |
0 |
110 873 437 |
22 047 756 |
132 921 193 |
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
16 947 419 |
26 339 066 |
0 |
0 |
16 947 419 |
26 339 066 |
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 505 578 |
5 538 831 |
0 |
0 |
3 505 578 |
5 538 831 |
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B405.Ellátási díjak |
14 030 392 |
15 512 530 |
0 |
0 |
14 030 392 |
15 512 530 |
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 242 321 |
12 718 238 |
0 |
0 |
9 242 321 |
12 718 238 |
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
501 000 |
0 |
0 |
0 |
501 000 |
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
237 138 |
0 |
0 |
0 |
237 138 |
B4. Működési bevételek összesen |
43 725 710 |
60 846 803 |
0 |
0 |
43 725 710 |
60 846 803 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
65 773 466 |
82 894 559 |
0 |
110 873 437 |
65 773 466 |
193 767 996 |
17. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emőd Város Városgondnoksága |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||||||
Városüzemeltetés |
Szociális feladatok |
Vagyongazdálkodás |
Család- és nővédelem |
Összesen |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
22 047 756 |
22 047 756 |
22 047 756 |
22 047 756 |
||||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 047 756 |
22 047 756 |
22 047 756 |
22 047 756 |
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
16 947 419 |
26 339 066 |
16 947 419 |
26 339 066 |
||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 505 578 |
5 538 831 |
3 505 578 |
5 538 831 |
||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
||||||||
B405.Ellátási díjak |
14 030 392 |
15 512 530 |
14 030 392 |
15 512 530 |
||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 575 803 |
7 111 548 |
3 788 206 |
4 188 378 |
878 312 |
1 418 312 |
9 242 321 |
12 718 238 |
||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
0 |
||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
501 000 |
0 |
501 000 |
|||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
237 138 |
0 |
237 138 |
|||||||
B4. Működési bevételek összesen |
21 523 222 |
34 188 752 |
17 818 598 |
19 700 908 |
4 383 890 |
6 957 143 |
0 |
0 |
43 725 710 |
60 846 803 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
21 523 222 |
34 188 752 |
17 818 598 |
19 700 908 |
4 383 890 |
6 957 143 |
22 047 756 |
22 047 756 |
65 773 466 |
82 894 559 |
18. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emőd Város Városgondnoksága |
|||
|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
|||
Közfoglalkoztatás |
Összesen |
|||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
110 873 437 |
0 |
110 873 437 |
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
110 873 437 |
0 |
110 873 437 |
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
||
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
0 |
||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
||
B4. Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
110 873 437 |
0 |
110 873 437 |
19. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B405.Ellátási díjak |
483 000 |
483 000 |
483 000 |
483 000 |
||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B4. Működési bevételek összesen |
483 000 |
483 000 |
0 |
0 |
483 000 |
483 000 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
483 000 |
483 000 |
0 |
0 |
483 000 |
483 000 |
20. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
|||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
||||
Bölcsődei ellátás |
Összesen |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|||
B405.Ellátási díjak |
483 000 |
483 000 |
483 000 |
483 000 |
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
0 |
|||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
|||
B4. Működési bevételek összesen |
483 000 |
483 000 |
0 |
483 000 |
483 000 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
483 000 |
483 000 |
0 |
483 000 |
483 000 |
21. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Szociális Szolgáltató Központ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
3 102 023 |
0 |
3 102 023 |
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
3 102 023 |
0 |
3 102 023 |
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B4. Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
0 |
0 |
3 102 023 |
0 |
3 102 023 |
22. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Szociális Szolgáltató Központ |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
|||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
||||
Közfoglalkoztatás |
Összesen |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 102 023 |
0 |
3 102 023 |
||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
3 102 023 |
0 |
0 |
3 102 023 |
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
0 |
|||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
|||
B4. Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
3 102 023 |
0 |
0 |
3 102 023 |
23. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
300 000 |
1 296 000 |
0 |
300 000 |
1 296 000 |
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
208 |
0 |
0 |
208 |
|
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
81 000 |
341 469 |
0 |
81 000 |
341 469 |
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
10 257 |
0 |
10 257 |
||
B4. Működési bevételek összesen |
381 000 |
1 647 934 |
0 |
0 |
381 000 |
1 647 934 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
381 000 |
1 647 934 |
0 |
0 |
381 000 |
1 647 934 |
24. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Művelődési Ház és Könyvtár |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
|||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
||||
Kulturális feladatok |
Összesen |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
300 000 |
1 296 000 |
300 000 |
1 296 000 |
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
208 |
0 |
208 |
||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
81 000 |
341 469 |
81 000 |
341 469 |
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
0 |
|||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
10 257 |
0 |
10 257 |
||
B4. Működési bevételek összesen |
381 000 |
1 647 934 |
0 |
381 000 |
1 647 934 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
381 000 |
1 647 934 |
0 |
381 000 |
1 647 934 |
25. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
K1. Személyi juttatás |
27 011 292 |
32 471 389 |
92 383 174 |
98 270 128 |
275 308 717 |
362 894 526 |
394 703 183 |
493 636 043 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
2 031 291 |
2 285 230 |
12 610 224 |
11 942 842 |
35 876 123 |
43 551 411 |
50 517 638 |
57 779 483 |
K3. Dologi kiadások |
35 491 700 |
116 990 251 |
23 203 719 |
25 597 872 |
143 515 138 |
193 070 167 |
202 210 557 |
335 658 290 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
33 500 000 |
34 000 000 |
0 |
0 |
33 500 000 |
34 000 000 |
||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
70 008 642 |
95 464 817 |
0 |
0 |
85 517 |
70 008 642 |
95 550 334 |
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
9 135 375 |
0 |
0 |
0 |
9 135 375 |
||
Céltartalék |
61 128 642 |
52 128 642 |
0 |
0 |
61 128 642 |
52 128 642 |
||
0 |
0 |
|||||||
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
168 042 925 |
281 211 687 |
128 197 117 |
135 810 842 |
454 699 978 |
599 601 621 |
750 940 020 |
1 016 624 150 |
K6. Beruházások |
292 852 823 |
390 171 839 |
720 000 |
1 353 280 |
12 515 000 |
26 464 059 |
306 087 823 |
417 989 178 |
K7. Felújítások |
105 350 000 |
134 879 488 |
1 500 000 |
1 200 000 |
16 500 000 |
41 594 000 |
123 350 000 |
177 673 488 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
2 |
0 |
2 |
|||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
398 202 823 |
525 051 329 |
2 220 000 |
2 553 280 |
29 015 000 |
68 058 059 |
429 437 823 |
595 662 668 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.) |
566 245 748 |
806 263 016 |
130 417 117 |
138 364 122 |
483 714 978 |
667 659 680 |
1 180 377 843 |
1 612 286 818 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
226 630 000 |
0 |
226 630 000 |
|||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
51 740 371 |
0 |
51 740 371 |
|||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
||||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
532 984 277 |
582 064 523 |
0 |
0 |
532 984 277 |
582 064 523 |
||
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
||||||
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
||||||
C. Finanszírozási kiadások összesen |
532 984 277 |
860 434 894 |
0 |
0 |
0 |
0 |
532 984 277 |
860 434 894 |
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
1 099 230 025 |
1 666 697 910 |
130 417 117 |
138 364 122 |
483 714 978 |
667 659 680 |
1 713 362 120 |
2 472 721 712 |
26. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Polgárm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
Idősek támogatása |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
||||
Természetbeni juttatás (Gyermekek részére) |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
||||
Lakásfenntartási, lakhatási támogatás |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
||||
Települési támogatás |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
Köztemetés, temetési segély |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
Iskolakezdési támogatás |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
Természetbeni juttatás (vetőmag) |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
||||
Óvodai, Bölcsődei étkeztetés |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
Arany János ösztöndíj ( 2 fő) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
Letelepedési támogatás |
2 500 000 |
3 000 000 |
2 500 000 |
3 000 000 |
||||
Összesen |
33 500 000 |
34 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 500 000 |
34 000 000 |
27. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Polgárm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
Társulás fenntartási hozzájárulás - Agglomerációs Társulás |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
Adomány |
557 000 |
0 |
557 000 |
|||||
0 |
0 |
|||||||
Összesen |
200 000 |
757 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
757 000 |
28. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Polgárm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
Emődi Általános Iskola DSE |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
Kézműves Alkotó Egyesület |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
Emődi Nagycsaládosok Egyesülete |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
Emődi Pincegazdák Dalárdája Kulturális Egyesület |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
Gyermekálom az Emődi Óvodásokért Alapítvány |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
Emőd Brass |
380 000 |
380 000 |
380 000 |
380 000 |
||||
Emődi Postagalamb SE |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
Vityuka Hagyományőrző Néptánc Egyesület |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
Rákóczi az Emődi Iskolásokért Alapítvány |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
Emődi Főnix Íjász Egyesület |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
Együtt Emődért Egyesület |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
Miskolci Szimfonikus Zenekar |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
Emődi Pincegazdák Egyesülete |
100 000 |
100 000 |
||||||
Egyházak támogatása (3 Egyházközség) |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
||||
2022. évi lakossági víz -és csatornaszolgáltatás támogatása |
24 491 800 |
0 |
24 491 800 |
|||||
0 |
0 |
|||||||
Összesen |
8 680 000 |
33 271 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 680 000 |
33 271 800 |
29. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Polgárm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
2021. évi lakossági víz -és csatornaszolgáltatás támogatás |
0 |
172 000 |
0 |
172 000 |
||||
0 |
0 |
0 |
||||||
0 |
0 |
|||||||
Összesen |
0 |
172 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 000 |
30. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
K1. Személyi juttatás |
27 011 292 |
31 506 108 |
0 |
0 |
27 011 292 |
31 506 108 |
||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
2 031 291 |
2 228 030 |
0 |
0 |
2 031 291 |
2 228 030 |
||
K3. Dologi kiadások |
35 491 700 |
105 661 876 |
0 |
0 |
35 491 700 |
105 661 876 |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
33 500 000 |
33 500 000 |
0 |
0 |
33 500 000 |
33 500 000 |
||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
200 000 |
24 863 800 |
69 808 642 |
71 206 752 |
70 008 642 |
96 070 552 |
||
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
6 841 110 |
0 |
6 841 110 |
||
Céltartalék |
0 |
0 |
61 128 642 |
55 128 642 |
61 128 642 |
55 128 642 |
||
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
98 234 283 |
197 759 814 |
69 808 642 |
71 206 752 |
0 |
0 |
168 042 925 |
268 966 566 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
292 852 823 |
262 670 373 |
292 852 823 |
262 670 373 |
||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
105 350 000 |
134 879 488 |
105 350 000 |
134 879 488 |
||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
0 |
0 |
398 202 823 |
397 549 863 |
0 |
0 |
398 202 823 |
397 549 863 |
31. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||
Igazgatás |
Szociális |
|||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||
K1. Személyi juttatás |
27 011 292 |
31 506 108 |
27 011 292 |
31 506 108 |
||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
2 031 291 |
2 228 030 |
2 031 291 |
2 228 030 |
||||
K3. Dologi kiadások |
35 491 700 |
105 661 876 |
35 491 700 |
105 661 876 |
||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
33 500 000 |
33 500 000 |
33 500 000 |
33 500 000 |
||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
24 663 800 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
24 863 800 |
||
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
64 534 283 |
164 059 814 |
33 700 000 |
33 700 000 |
0 |
0 |
98 234 283 |
197 759 814 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
||||||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||
Igazgatás |
Kulturális, sport |
Vagyongazdálkodás |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
K1. Személyi juttatás |
0 |
0 |
||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
0 |
0 |
||||||
K3. Dologi kiadások |
0 |
0 |
||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
61 128 642 |
61 969 752 |
8 680 000 |
9 237 000 |
69 808 642 |
71 206 752 |
||
Ebből: Általános tartalék |
0 |
6 841 110 |
0 |
6 841 110 |
||||
Céltartalék |
61 128 642 |
55 128 642 |
61 128 642 |
55 128 642 |
||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
61 128 642 |
61 969 752 |
8 680 000 |
9 237 000 |
0 |
0 |
69 808 642 |
71 206 752 |
K6. Beruházások |
292 852 823 |
262 670 373 |
292 852 823 |
262 670 373 |
||||
K7. Felújítások |
105 350 000 |
134 879 488 |
105 350 000 |
134 879 488 |
||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
2 |
0 |
2 |
|||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
398 202 823 |
397 549 863 |
398 202 823 |
397 549 863 |
33. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Polgármesteri Hivatal |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
K1. Személyi juttatás |
83 203 174 |
87 997 612 |
0 |
0 |
9 180 000 |
9 180 000 |
92 383 174 |
97 177 612 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
11 397 699 |
11 675 933 |
0 |
0 |
1 212 525 |
1 212 525 |
12 610 224 |
12 888 458 |
K3. Dologi kiadások |
21 068 719 |
22 808 925 |
0 |
0 |
2 135 000 |
2 135 000 |
23 203 719 |
24 943 925 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
115 669 592 |
122 482 470 |
0 |
0 |
12 527 525 |
12 527 525 |
128 197 117 |
135 009 995 |
K6. Beruházások |
720 000 |
1 353 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
720 000 |
1 353 280 |
K7. Felújítások |
1 500 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 200 000 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
2 220 000 |
2 553 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 220 000 |
2 553 280 |
34. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Polgármesteri Hivatal |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
|||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||
Igazgatás |
Összesen |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||
K1. Személyi juttatás |
83 203 174 |
87 997 612 |
83 203 174 |
87 997 612 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
11 397 699 |
11 675 933 |
11 397 699 |
11 675 933 |
|
K3. Dologi kiadások |
21 068 719 |
22 808 925 |
21 068 719 |
22 808 925 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
|||
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
115 669 592 |
122 482 470 |
0 |
115 669 592 |
122 482 470 |
K6. Beruházások |
720 000 |
1 353 280 |
720 000 |
1 353 280 |
|
K7. Felújítások |
1 500 000 |
1 200 000 |
1 500 000 |
1 200 000 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
2 220 000 |
2 553 280 |
0 |
2 220 000 |
2 553 280 |
35. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Polgármesteri Hivatal |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Ezer Ft-ban |
|||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
||||
Igazgatás |
Összesen |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||
K1. Személyi juttatás |
9 180 000 |
9 180 000 |
9 180 000 |
9 180 000 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 212 525 |
1 212 525 |
1 212 525 |
1 212 525 |
|
K3. Dologi kiadások |
2 135 000 |
2 135 000 |
2 135 000 |
2 135 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
|||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
12 527 525 |
12 527 525 |
0 |
12 527 525 |
|
K6. Beruházások |
0 |
0 |
|||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
|||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emőd Város Városgondnoksága |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
K1. Személyi juttatás |
108 737 314 |
110 926 123 |
8 120 996 |
88 296 356 |
116 858 310 |
199 222 479 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
14 741 217 |
14 963 158 |
0 |
5 895 167 |
14 741 217 |
20 858 325 |
K3. Dologi kiadások |
113 189 021 |
134 265 429 |
0 |
24 802 910 |
113 189 021 |
159 068 339 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
85 517 |
0 |
0 |
0 |
85 517 |
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
236 667 552 |
260 240 227 |
8 120 996 |
118 994 433 |
244 788 548 |
379 234 660 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
11 100 000 |
25 259 554 |
11 100 000 |
25 259 554 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
16 500 000 |
41 594 000 |
16 500 000 |
41 594 000 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
27 600 000 |
66 853 554 |
27 600 000 |
66 853 554 |
37. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emőd Város Városgondnoksága |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||
Városüzemeltetés |
Szociális |
Család- és nővédelem |
Összesen |
|||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
K1. Személyi juttatás |
64 551 150 |
65 032 720 |
24 331 400 |
26 038 639 |
19 854 764 |
19 854 764 |
108 737 314 |
110 926 123 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
8 907 389 |
8 907 389 |
3 207 067 |
3 429 008 |
2 626 761 |
2 626 761 |
14 741 217 |
14 963 158 |
K3. Dologi kiadások |
63 780 391 |
83 153 413 |
46 008 709 |
47 712 095 |
3 399 921 |
3 399 921 |
113 189 021 |
134 265 429 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
85 517 |
0 |
85 517 |
|||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
137 238 930 |
157 179 039 |
73 547 176 |
77 179 742 |
25 881 446 |
25 881 446 |
236 667 552 |
260 240 227 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
||||||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emőd Város Városgondnoksága |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||
Közfoglalkoztatás |
Városüzemeltetés |
Összesen |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||
K1. Személyi juttatás |
8 120 996 |
88 296 356 |
8 120 996 |
88 296 356 |
||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
5 895 167 |
0 |
5 895 167 |
|||||
K3. Dologi kiadások |
24 802 910 |
0 |
24 802 910 |
|||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
8 120 996 |
118 994 433 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 120 996 |
118 994 433 |
K6. Beruházások |
11 100 000 |
25 259 554 |
11 100 000 |
25 259 554 |
||||
K7. Felújítások |
16 500 000 |
41 594 000 |
16 500 000 |
41 594 000 |
||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
27 600 000 |
66 853 554 |
0 |
0 |
27 600 000 |
66 853 554 |
39. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
K1. Személyi juttatás |
104 769 013 |
105 287 550 |
0 |
0 |
104 769 013 |
105 287 550 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
14 149 384 |
15 120 606 |
0 |
0 |
14 149 384 |
15 120 606 |
K3. Dologi kiadások |
7 262 350 |
8 327 526 |
0 |
0 |
7 262 350 |
8 327 526 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
126 180 747 |
128 735 682 |
0 |
0 |
126 180 747 |
128 735 682 |
K6. Beruházások |
370 000 |
342 581 |
0 |
0 |
370 000 |
342 581 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
370 000 |
342 581 |
0 |
0 |
370 000 |
342 581 |
40. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||
Óvodai |
Bölcsődei |
Összesen |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
K1. Személyi juttatás |
91 222 757 |
90 375 638 |
13 546 256 |
14 911 912 |
104 769 013 |
105 287 550 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
12 366 904 |
13 160 591 |
1 782 480 |
1 960 015 |
14 149 384 |
15 120 606 |
K3. Dologi kiadások |
6 435 350 |
7 059 984 |
827 000 |
1 267 542 |
7 262 350 |
8 327 526 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
110 025 011 |
110 596 213 |
16 155 736 |
18 139 469 |
126 180 747 |
128 735 682 |
K6. Beruházások |
370 000 |
342 581 |
370 000 |
342 581 |
||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen |
370 000 |
342 581 |
0 |
0 |
370 000 |
342 581 |
41. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Szociális Szolgáltató Központ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
K1. Személyi juttatás |
36 578 124 |
41 229 747 |
0 |
0 |
36 578 124 |
41 229 747 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
4 663 594 |
5 250 552 |
0 |
0 |
4 663 594 |
5 250 552 |
K3. Dologi kiadások |
3 397 281 |
4 039 387 |
0 |
0 |
3 397 281 |
4 039 387 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
44 638 999 |
50 519 686 |
0 |
0 |
44 638 999 |
50 519 686 |
K6. Beruházások |
545 000 |
563 899 |
0 |
0 |
545 000 |
563 899 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
545 000 |
563 899 |
0 |
0 |
545 000 |
563 899 |
42. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Szociális Szolgáltató Központ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||
Nappali ellátás |
Házi segítségnyújtás |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás |
Összesen |
|||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
K1. Személyi juttatás |
14 645 579 |
17 527 290 |
12 117 295 |
13 887 207 |
9 815 250 |
9 815 250 |
36 578 124 |
41 229 747 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 777 413 |
2 134 283 |
1 593 287 |
1 823 375 |
1 292 894 |
1 292 894 |
4 663 594 |
5 250 552 |
K3. Dologi kiadások |
2 997 281 |
2 971 477 |
200 000 |
867 910 |
200 000 |
200 000 |
3 397 281 |
4 039 387 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
19 420 273 |
22 633 050 |
13 910 582 |
16 578 492 |
11 308 144 |
11 308 144 |
44 638 999 |
50 519 686 |
K6. Beruházások |
475 000 |
489 546 |
70 000 |
74 353 |
545 000 |
563 899 |
||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
475 000 |
489 546 |
0 |
0 |
70 000 |
74 353 |
545 000 |
563 899 |
43. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
K1. Személyi juttatás |
17 103 270 |
17 154 750 |
0 |
0 |
17 103 270 |
17 154 750 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
2 321 928 |
2 321 928 |
0 |
0 |
2 321 928 |
2 321 928 |
K3. Dologi kiadások |
19 666 486 |
21 634 915 |
0 |
0 |
19 666 486 |
21 634 915 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
39 091 684 |
41 111 593 |
0 |
0 |
39 091 684 |
41 111 593 |
K6. Beruházások |
500 000 |
298 025 |
0 |
0 |
500 000 |
298 025 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
500 000 |
298 025 |
0 |
0 |
500 000 |
298 025 |
44. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Művelődési Ház és Könyvtár |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
|||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||
Kulturális |
Összesen |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||
K1. Személyi juttatás |
17 103 270 |
17 154 750 |
17 103 270 |
17 154 750 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
2 321 928 |
2 321 928 |
2 321 928 |
2 321 928 |
|
K3. Dologi kiadások |
19 666 486 |
21 634 915 |
19 666 486 |
21 634 915 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
|||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
39 091 684 |
41 111 593 |
0 |
39 091 684 |
41 111 593 |
K6. Beruházások |
500 000 |
298 025 |
500 000 |
298 025 |
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
|||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
500 000 |
298 025 |
0 |
500 000 |
298 025 |
45. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||||
Beruházási feladat |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||||||
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||
Víz, szennyvíz hálózatfejlesztés - Gördülő fejlesztés |
12 495 399 |
12 495 399 |
12 495 399 |
12 495 399 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Bölcsőde fejlesztés |
77 367 424 |
55 972 393 |
77 367 424 |
55 972 393 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Bölcsőde légkondi |
1 000 000 |
1 640 000 |
1 000 000 |
1 640 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése |
100 000 000 |
87 660 313 |
100 000 000 |
87 660 313 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Puhl Sándor Sportcsarnok előkészítése |
85 000 000 |
85 000 000 |
85 000 000 |
85 000 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Magyar Falu Pr. - Orvosi eszközök beszerzése |
2 500 000 |
2 559 517 |
2 500 000 |
2 559 517 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Magyar Falu Pr. - Kommunális eszközök beszerzése |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Polgármesteri Hivatal parkoló, út I. szakasz |
6 000 000 |
8 500 000 |
6 000 000 |
8 500 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Istvánmajor közösségi ház (fűtés kiépítés) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Laptop beszerzés |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Goods Market előtti parkoló építés |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Játszótéri eszközök beszerzése |
300 000 |
500 000 |
300 000 |
500 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Szalagfüggöny beszerzés |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
TOP-PLUSZ- Belterületi csapadékvíz |
57 258 370 |
0 |
57 258 370 |
Emőd Város Önkormányzata |
|||||
TOP-PLUSZ- Élhető települések |
69 895 847 |
0 |
69 895 847 |
Emőd Város Önkormányzata |
|||||
Irattartó szekrény (2 db pü.oszt.)+1 db 3 m széles 90 cs magas irattartó szekrény |
150 000 |
250 000 |
150 000 |
250 000 |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
||||
Díszzászló (Nagyterem) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
||||
Zászló (3 db) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
||||
Kutya chip olvasó |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
||||
Kávéfőző |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
||||
Számítástechnikai eszközök (3 db SSD,1 db nyomtató, 2 db router, sin táp+1 db monitor) |
190 000 |
220 000 |
190 000 |
220 000 |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
||||
Szavazófülke készítés (5 db kétállásos) |
0 |
403 280 |
0 |
403 280 |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
||||
Női kerékpár 1 db |
100 000 |
0 |
100 000 |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
|||||
Központi konyha légkondi |
1 000 000 |
1 640 000 |
1 000 000 |
1 640 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
Étkezde bútorbeszerzés |
3 800 000 |
2 340 864 |
3 800 000 |
2 340 864 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
Konyhai eszközök beszerzése |
4 200 000 |
4 898 974 |
4 200 000 |
4 898 974 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
Utcabútorok (szemétgyűjtők) |
1 000 000 |
830 707 |
1 000 000 |
830 707 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
Irodai forgószék |
100 000 |
76 990 |
100 000 |
76 990 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
eredeti office program |
200 000 |
192 227 |
200 000 |
192 227 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
Laptop beszerzés |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
Betonüzem kazán csere |
500 000 |
396 000 |
500 000 |
396 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
Ravatalozó előtti parkoló kialakítás |
0 |
5 997 430 |
0 |
5 997 430 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
Vezetői mobiltelefon |
0 |
85 480 |
0 |
85 480 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
Gépek, berendezések beszerzése |
0 |
972 580 |
0 |
972 580 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
Központi konyhába mosógép, szárítógép beszerzés |
0 |
461 900 |
0 |
461 900 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
Központi konyhába digitális nagy mérleg beszerzés |
0 |
146 050 |
0 |
146 050 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
Központi konyhába edénytároló polcok és eszközök |
0 |
970 154 |
0 |
970 154 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
Étkezde egyéb kiegészítő munkák |
0 |
5 730 198 |
0 |
5 730 198 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
Fűtésátalakítás anyagköltséggel |
0 |
220 000 |
0 |
220 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
Óvodai szekrények |
250 000 |
197 612 |
250 000 |
197 612 |
Emődi Gyermekálom Óvoda és |
||||
Iroda bútorok |
120 000 |
119 980 |
120 000 |
119 980 |
Emődi Gyermekálom Óvoda és |
||||
Mikrohullámú sütő (Bölcsőde) |
24 989 |
0 |
24 989 |
Emődi Gyermekálom Óvoda és |
|||||
Asztali számítógép |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
Szociális Szolgáltató Központ |
||||
Vezetői mobiltelefon |
100 000 |
111 469 |
100 000 |
111 469 |
Szociális Szolgáltató Központ |
||||
Irodai szék (2 db), irodai fotel (Családsegítő) |
70 000 |
74 353 |
70 000 |
74 353 |
Szociális Szolgáltató Központ |
||||
Irodai iratszekrény |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
Szociális Szolgáltató Központ |
||||
Ventilátor, szellőztető ventilátor |
35 000 |
38 077 |
35 000 |
38 077 |
Szociális Szolgáltató Központ |
||||
Bútor, eszközbeszerzés |
500 000 |
298 025 |
500 000 |
298 025 |
Művelődési Ház és Könyvtár |
||||
0 |
0 |
||||||||
Beruházások összesen |
292 852 823 |
390 171 839 |
720 000 |
1 353 280 |
12 515 000 |
26 464 059 |
306 087 823 |
417 989 178 |
|
46. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||||
Felújítási feladat |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||||||
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||
Magyar Falu Program-Orvosi rendelő (ügyelet) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Magyar Falu Pr. - Ifjúság, Vörösmarty utcák felújítása |
15 500 000 |
15 500 000 |
15 500 000 |
15 500 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Magyar Falu Pr. - Járdaépítés, felújítás (anyagtámogatás) 2021. (Akác u.) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Magyar Falu Pr. - Hivatal felújítás |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
BM-Rákóczi úti óvoda fűtés felújítás |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
BM-Jókai és Széchenyi út felújítás |
23 000 000 |
23 000 000 |
23 000 000 |
23 000 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
BM-Attila utca, Kossuth út felújítás |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Arany János úti járda |
4 000 000 |
3 600 000 |
4 000 000 |
3 600 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Rákóczi úti járda felújítás |
6 000 000 |
5 200 000 |
6 000 000 |
5 200 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Tájház felújítás |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
0 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Hizsnyik ház kerítés, belső rendbetétel |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Varroda épület felújítás |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
0 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Országos Mentőszolgálat emődi állomás légkondicionáló |
0 |
360 000 |
0 |
360 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Bölcsőde előtti csapadékvíz elvezetés felújítása |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Központi étkezde előtti parkoló felújítása |
0 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
0 |
44 469 488 |
0 |
44 469 488 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Arany János úti járda (Sándor u.-Ady E. u. közötti szakasz) felújítása |
0 |
6 400 000 |
0 |
6 400 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Hivatal villámvédelem |
1 500 000 |
1 200 000 |
1 500 000 |
1 200 000 |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
||||
Ravatalozó előtti járda, út felújítás |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
Ravatalozó vizesblokk, raktár |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
Városgondnokság tetőtéri ablakcsere |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
Épület villámvédelem |
500 000 |
200 000 |
500 000 |
200 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
Műanyag nyílászáró felújítás |
0 |
894 000 |
0 |
894 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
Tájház felújítás |
0 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
Varroda épület felújítás |
0 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
Istvánmajori közösségi ház elektromos felújítás |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
0 |
0 |
||||||||
Felújítások összesen |
105 350 000 |
134 879 488 |
1 500 000 |
1 200 000 |
16 500 000 |
41 594 000 |
123 350 000 |
177 673 488 |
|
47. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
Eredeti |
Módosított |
|
Általános tartalék |
||
2021. évi maradvány |
0 |
9 135 375 |
Céltartalék |
||
Pályázatok előkészítése, önerő |
15 000 000 |
12 500 000 |
MARADVÁNY - Viziközmű lebonyolítási számla |
2 264 489 |
2 264 489 |
MARADVÁNY - Környezetvédelmi Alap elszámla egyenlege |
39 680 103 |
33 180 103 |
MARADVÁNY - Talajterhelési díj elszámla egyenlege |
184 050 |
184 050 |
Talajterhelési díjbevétel 2022. évre tervezett összege |
4 000 000 |
4 000 000 |
Céltartalék összesen |
61 128 642 |
52 128 642 |
Tartalék összesen |
61 128 642 |
61 264 017 |
48. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||
2022. |
2023. |
2024. |
2022. |
2023. |
2024. |
|||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
460 869 617 |
461 000 000 |
462 000 000 |
K1. Személyi juttatás |
345 925 385 |
360 002 400 |
374 642 496 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
82 000 000 |
82 000 000 |
82 000 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
51 888 808 |
54 000 360 |
56 196 374 |
|
B4. Működési bevételek |
67 350 000 |
67 700 000 |
68 050 000 |
K3. Dologi kiadások |
125 902 172 |
110 193 988 |
94 707 878 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
33 800 000 |
33 800 000 |
33 800 000 |
||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
52 703 252 |
52 703 252 |
52 703 252 |
|||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||
Céltartalék |
44 203 252 |
44 203 252 |
44 203 252 |
|||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
610 219 617 |
610 700 000 |
612 050 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.) |
610 219 617 |
610 700 000 |
612 050 000 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
K6. Beruházások |
|||||||
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
|||||||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.) |
0 |
0 |
0 |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
|||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||
B813. Maradvány igénybevétele |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
|||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
441 001 975 |
442 301 245 |
443 604 564 |
||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
441 001 975 |
442 301 245 |
443 604 564 |
K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
|||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
441 001 975 |
442 301 245 |
443 604 564 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
441 001 975 |
442 301 245 |
443 604 564 |
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
1 051 221 592 |
1 053 001 245 |
1 055 654 564 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
1 051 221 592 |
1 053 001 245 |
1 055 654 564 |
|
49. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||
Megnevezés |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Összesen |
Hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötvénybeváltás kiadásai |
0 |
||||||
Tanyagondnoki autó pénzügyi lízingből eredő kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||
Hónap |
Költségvetési |
Folyószámla hitel |
Hitel |
Értékpapír |
||||
Bevétel |
Kiadás |
Felvétel |
Törlesztés |
Felvétel |
Törlesztés |
Eladás |
Vétel |
|
Január |
122 429 329 |
63 073 057 |
||||||
Február |
122 429 330 |
60 082 055 |
||||||
Március |
274 983 329 |
154 098 531 |
||||||
Április |
133 429 331 |
154 334 414 |
||||||
Május |
123 429 330 |
159 098 532 |
||||||
Június |
191 150 329 |
159 334 415 |
||||||
Július |
123 429 330 |
164 098 532 |
||||||
Augusztus |
123 429 329 |
159 334 416 |
||||||
Szeptember |
87 262 329 |
159 098 530 |
||||||
Október |
123 429 329 |
159 098 530 |
||||||
November |
138 429 331 |
159 098 530 |
||||||
December |
149 531 494 |
162 612 578 |
||||||
Összesen |
1 713 362 120 |
1 713 362 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|
Közvetett támogatás megnevezése |
Közvetett támogatás tervezett összege |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege |
20 456 967 |
Ebből: |
|
- magánszemélyek kommunális adója |
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
20 456 967 |
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege |
|
Helyi adónál biztosított mentesség összege |
980 844 |
Ebből: |
|
- magánszemélyek kommunális adója |
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
980 844 |
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
ÖSSZESEN |
21 437 811 |
Szöveges indokolás:Helyi iparűzési adó: a
6/2017 (II.16.) önkormányzati rendelet 2. §
szerint mentesül az iparűzési adó alól az a vállalkozó, akinek az adóévben az adóalapja nem haladja meg a 2.000.000 Ft-ot. |
|
52. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt címe: |
Csapadékvíz |
||||||
Projekt azonosítója: |
TOP-2.1.3-15 |
||||||
Ft-ban |
|||||||
Bevételek |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Saját erő |
400 000 |
469 500 |
869 500 |
||||
Saját erőből központi támogatás |
0 |
||||||
EU-s forrás |
0 |
||||||
Társfinanszírozás |
0 |
||||||
Hitel |
0 |
||||||
Egyéb forrás (2017. évi maradvány) |
48 003 042 |
48 003 042 |
|||||
Bevételek összesen |
48 003 042 |
0 |
400 000 |
469 500 |
0 |
0 |
48 872 542 |
Kiadások |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Beruházás |
2 021 366 |
469 500 |
46 381 676 |
48 872 542 |
|||
Kadások összesen |
2 021 366 |
0 |
469 500 |
46 381 676 |
0 |
0 |
48 872 542 |
EU-s projekt címe: |
Hivatal energetika |
||||||
Projekt azonosítója: |
TOP-3.2.1-15 |
||||||
Ft-ban |
|||||||
Bevételek |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
||||||
Saját erőből központi támogatás |
0 |
||||||
EU-s forrás |
0 |
||||||
Társfinanszírozás |
0 |
||||||
Hitel |
0 |
||||||
Egyéb forrás (2017. évi maradvány) |
35 266 381 |
35 266 381 |
|||||
Bevételek összesen |
35 266 381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 266 381 |
Kiadások |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Beruházás |
23 326 419 |
11 938 222 |
35 264 641 |
||||
Kadások összesen |
23 326 419 |
11 938 222 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 264 641 |
EU-s projekt címe: |
Iskola energetika |
||||||
Projekt azonosítója: |
TOP-3.2.1-15 |
||||||
Ft-ban |
|||||||
Bevételek |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
||||||
Saját erőből központi támogatás |
0 |
||||||
EU-s forrás |
0 |
||||||
Társfinanszírozás |
0 |
||||||
Hitel |
0 |
||||||
Egyéb forrás (2017. évi maradvány) |
113 593 515 |
113 593 515 |
|||||
Bevételek összesen |
113 593 515 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 593 515 |
Kiadások |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Beruházás |
113 263 515 |
330 200 |
113 593 715 |
||||
Kadások összesen |
113 263 515 |
330 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 593 715 |
EU-s projekt címe: |
Geleji úti Óvoda energetikai korszerűsítése |
||||||
Projekt azonosítója: |
TOP-3.2.1-16 |
||||||
Ft-ban |
|||||||
Bevételek |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Saját erő |
20 521 603 |
154 000 |
20 675 603 |
||||
Saját erőből központi támogatás |
0 |
||||||
EU-s forrás |
29 360 058 |
29 360 058 |
|||||
Társfinanszírozás |
0 |
||||||
Hitel |
0 |
||||||
Egyéb forrás |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
29 360 058 |
20 521 603 |
154 000 |
0 |
0 |
0 |
50 035 661 |
Kiadások |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Beruházás |
48 866 |
49 832 795 |
154 000 |
50 035 661 |
|||
Kadások összesen |
48 866 |
49 832 795 |
154 000 |
0 |
0 |
0 |
50 035 661 |
EU-s projekt címe: |
Bölcsőde fejlesztés |
||||||
Projekt azonosítója: |
TOP 1.4.1 |
||||||
Ft-ban |
|||||||
Bevételek |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
||||||
Saját erőből központi támogatás |
0 |
||||||
EU-s forrás |
200 000 000 |
200 000 000 |
|||||
Társfinanszírozás |
0 |
||||||
Hitel |
0 |
||||||
Egyéb forrás |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
200 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 000 |
Kiadások |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Beruházás |
5 272 153 |
12 714 490 |
3 123 333 |
178 890 024 |
200 000 000 |
||
Kadások összesen |
5 272 153 |
12 714 490 |
3 123 333 |
178 890 024 |
0 |
0 |
200 000 000 |
EU-s projekt címe: |
Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése |
||||||
Projekt azonosítója: |
TOP-4.2.1. |
||||||
Ft-ban |
|||||||
Bevételek |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
||||||
Saját erőből központi támogatás |
0 |
||||||
EU-s forrás |
240 000 000 |
240 000 000 |
|||||
Társfinanszírozás |
0 |
||||||
Hitel |
0 |
||||||
Egyéb forrás |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
240 000 000 |
0 |
0 |
240 000 000 |
Kiadások |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Beruházás |
120 000 000 |
120 000 000 |
240 000 000 |
||||
Kadások összesen |
0 |
0 |
0 |
120 000 000 |
120 000 000 |
0 |
240 000 000 |
EU-s projekt címe: |
Idősek Otthona energetikai korszerűsítése |
||||||
Projekt azonosítója: |
TOP 3.2.1 |
||||||
Ft-ban |
|||||||
Bevételek |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Saját erő |
12 811 728 |
100 000 |
12 911 728 |
||||
Saját erőből központi támogatás |
0 |
||||||
EU-s forrás |
11 973 283 |
11 973 283 |
|||||
Társfinanszírozás |
0 |
||||||
Hitel |
0 |
||||||
Egyéb forrás |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
0 |
11 973 283 |
12 811 728 |
100 000 |
0 |
0 |
24 885 011 |
Kiadások |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Beruházás |
24 785 011 |
100 000 |
24 885 011 |
||||
Kadások összesen |
0 |
0 |
24 785 011 |
100 000 |
0 |
0 |
24 885 011 |
EU-s projekt címe: |
Helyi identitás és kohézió erősítése |
||||||
Projekt azonosítója: |
TOP 5.3.1 |
||||||
Ft-ban |
|||||||
Bevételek |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
||||||
Saját erőből központi támogatás |
0 |
||||||
EU-s forrás |
8 586 480 |
8 586 480 |
|||||
Társfinanszírozás |
0 |
||||||
Hitel |
0 |
||||||
Egyéb forrás |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
8 586 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 586 480 |
Kiadások |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Dologi |
346 670 |
1 461 201 |
1 739 788 |
5 038 821 |
8 586 480 |
||
Kadások összesen |
346 670 |
1 461 201 |
1 739 788 |
5 038 821 |
0 |
0 |
8 586 480 |
EU-s projekt címe: |
Humán szolgáltatás fejlesztés |
||||||
Projekt azonosítója: |
EFOP 1.5.2 |
||||||
Ft-ban |
|||||||
Bevételek |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
||||||
Saját erőből központi támogatás |
0 |
||||||
EU-s forrás |
32 493 686 |
527 437 |
4 327 827 |
37 348 950 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
||||||
Hitel |
0 |
||||||
Egyéb forrás |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
32 493 686 |
527 437 |
4 327 827 |
0 |
0 |
0 |
37 348 950 |
Kiadások |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Dologi |
4 656 769 |
13 787 363 |
1 169 479 |
17 735 339 |
37 348 950 |
||
Kadások összesen |
4 656 769 |
13 787 363 |
1 169 479 |
17 735 339 |
0 |
0 |
37 348 950 |
EU-s projekt címe: |
Egész életen át tartó hozzáférés biztosítása |
||||||
Projekt azonosítója: |
EFOP 3.7.3 |
||||||
Ft-ban |
|||||||
Bevételek |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
||||||
Saját erőből központi támogatás |
0 |
||||||
EU-s forrás |
5 798 652 |
3 432 783 |
9 231 435 |
||||
Társfinanszírozás |
0 |
||||||
Hitel |
0 |
||||||
Egyéb forrás |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
5 798 652 |
3 432 783 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 231 435 |
Kiadások |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Dologi |
3 447 249 |
4 096 371 |
329 226 |
1 358 589 |
9 231 435 |
||
Kadások összesen |
3 447 249 |
4 096 371 |
329 226 |
1 358 589 |
0 |
0 |
9 231 435 |
EU-s projekt címe: |
Humán kapacitás fejlesztése |
||||||
Projekt azonosítója: |
EFOP 3.9.2 |
||||||
Ft-ban |
|||||||
Bevételek |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
||||||
Saját erőből központi támogatás |
0 |
||||||
EU-s forrás |
14 227 707 |
559 558 |
14 787 265 |
||||
Társfinanszírozás |
0 |
||||||
Hitel |
0 |
||||||
Egyéb forrás |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
14 227 707 |
559 558 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 787 265 |
Kiadások |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Dologi |
1 023 478 |
5 838 815 |
6 121 167 |
1 803 805 |
14 787 265 |
||
Kadások összesen |
1 023 478 |
5 838 815 |
6 121 167 |
1 803 805 |
0 |
0 |
14 787 265 |
53. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
eFt-ban |
|||||||||||||||||
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
2030. év |
2031. év |
2032. év |
2033. év |
2034. év |
2035. év |
2036. év |
2037. év |
Összesen |
Helyi adók |
75 000 |
78 000 |
78 000 |
78 000 |
78 000 |
78 000 |
78 000 |
78 000 |
78 000 |
78 000 |
78 000 |
78 000 |
78 000 |
78 000 |
78 000 |
78 000 |
1 245 000 |
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét. |
0 |
||||||||||||||||
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
0 |
||||||||||||||||
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel |
0 |
||||||||||||||||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
64 000 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
||||||||||||||||
Saját bevételek összesen |
79 000 |
82 000 |
82 000 |
82 000 |
82 000 |
82 000 |
82 000 |
82 000 |
82 000 |
82 000 |
82 000 |
82 000 |
82 000 |
82 000 |
82 000 |
82 000 |
1 309 000 |
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása |
0 |
||||||||||||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
||||||||||||||||
Adott váltó (kamat nélkül) |
0 |
||||||||||||||||
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege |
0 |
||||||||||||||||
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
||||||||||||||||
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizetett ellenértéke |
0 |
||||||||||||||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
||||||||||||||||
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pont ja alapján |
|||||||||||||||||