Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.24.) számú rendeletének módosításáról
Hatályos: 2023. 12. 16- 2023. 12. 16Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.24.) számú rendeletének módosításáról
Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, valamint a 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet 30. §. (2) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 1.409.590.327 Ft-ban
b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 1.736.225.079 Ft-ban
c) finanszírozási bevételek főösszegét 1.192.107.249 Ft-ban
d) finanszírozási kiadások főösszegét 865.472.497 Ft-ban
e) bevételi főösszegét 2.601.697.576 Ft-ban
f) kiadási főösszegét 2.601.697.576 Ft-ban
állapítja meg.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 22/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||
Bevétel |
Kiadás |
||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
604 766 943 |
740 943 067 |
K1. Személyi juttatások |
441 700 785 |
524 802 047 |
B3. Közhatalmi bevételek |
80 000 000 |
148 764 920 |
Ebből: Közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi juttatások |
6 733 096 |
79 636 992 |
B4. Működési bevételek |
202 338 437 |
211 648 312 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
53 477 442 |
59 094 438 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat munkaadót terhelő járulékok, szocho |
437 651 |
5 245 194 |
K3. Dologi kiadások |
398 597 532 |
416 643 978 |
|||
Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat dologi kiadások |
0 |
5 921 000 |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
31 700 000 |
31 700 000 |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
23 702 966 |
50 653 993 |
|||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
4 108 737 |
6 038 152 |
|||
Általános tartalék |
0 |
4 180 588 |
|||
Céltartalék |
4 108 737 |
1 857 564 |
|||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
887 105 380 |
1 101 356 299 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
949 178 725 |
1 082 894 456 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
132 994 028 |
307 994 028 |
K6. Beruházások |
252 723 350 |
449 611 350 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
134 500 000 |
200 010 000 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
240 000 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
3 709 273 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
132 994 028 |
308 234 028 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
387 223 350 |
653 330 623 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
1 020 099 408 |
1 409 590 327 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
1 336 402 075 |
1 736 225 079 |
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
978 524 153 |
1 192 107 249 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
662 221 486 |
865 472 497 |
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
222 172 026 |
229 504 111 |
|||
ebből: közfoglalkoztatással kapcsolatos maradvány igénybevétel |
7 170 747 |
7 170 747 |
|||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
1 998 623 561 |
2 601 697 576 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
1 998 623 561 |
2 601 697 576 |
2. melléklet a 22/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
219 049 854 |
226 954 552 |
0 |
0 |
219 049 854 |
226 954 552 |
||
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
131 912 350 |
148 206 081 |
0 |
0 |
131 912 350 |
148 206 081 |
||
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
186 012 029 |
209 248 036 |
0 |
0 |
186 012 029 |
209 248 036 |
||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
11 259 744 |
15 182 086 |
0 |
0 |
11 259 744 |
15 182 086 |
||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
20 000 000 |
37 580 350 |
20 000 000 |
37 580 350 |
||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
1 626 603 |
0 |
1 626 603 |
|||||
B11. Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
568 233 977 |
638 797 708 |
0 |
0 |
0 |
0 |
568 233 977 |
638 797 708 |
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 097 630 |
3 489 023 |
0 |
146 900 |
27 435 336 |
98 509 436 |
36 532 966 |
102 145 359 |
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
577 331 607 |
642 286 731 |
0 |
146 900 |
27 435 336 |
98 509 436 |
604 766 943 |
740 943 067 |
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
80 000 000 |
148 764 920 |
0 |
0 |
0 |
80 000 000 |
148 764 920 |
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
4 328 923 |
4 328 923 |
100 000 |
100 000 |
40 411 200 |
41 551 294 |
44 840 123 |
45 980 217 |
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
18 406 662 |
18 406 662 |
6 744 615 |
6 744 615 |
29 085 489 |
29 101 169 |
54 236 766 |
54 252 446 |
B404. Tulajdonosi bevételek |
12 254 606 |
12 254 606 |
12 254 606 |
12 254 606 |
||||
B405. Ellátási díjak |
27 771 369 |
27 771 369 |
27 771 369 |
27 771 369 |
||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 546 476 |
6 546 476 |
1 490 356 |
1 490 356 |
25 686 641 |
25 829 574 |
33 723 473 |
33 866 406 |
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése |
9 925 656 |
9 925 656 |
1 210 574 |
1 210 574 |
15 805 870 |
15 805 870 |
26 942 100 |
26 942 100 |
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
2 570 000 |
10 581 168 |
2 570 000 |
10 581 168 |
||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
||||||
B4. Működési bevételek összesen |
54 032 323 |
62 043 491 |
9 545 545 |
9 545 545 |
138 760 569 |
140 059 276 |
202 338 437 |
211 648 312 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
711 363 930 |
853 095 142 |
9 545 545 |
9 692 445 |
166 195 905 |
238 568 712 |
887 105 380 |
1 101 356 299 |
1. B11. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
Ft-ban |
||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|
Eredeti |
Módosított |
|
Rendkívüli Önkormányzati támogatás |
20 000 000 |
5 000 000 |
Lakossági víz- és csatornasz.tám. |
22 053 100 |
|
2022. évi iparűzési adóbevétel kiesés miatti támogatás |
10 527 250 |
|
Összesen |
20 000 000 |
37 580 350 |
2. B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Ft-ban |
||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Költségvetési szervek |
Mindösszesen |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
Szociális ágazati pótlék |
9 097 630 |
372 753 |
9 097 630 |
372 753 |
||||
Fiatal közösséget, hagyományokat építő tábor |
400 000 |
|||||||
Nyári diákmunka |
2 716 270 |
|||||||
GINOP-5.1.1.bértámogatás pályázat-Polgármesteri Hivatal |
146 900 |
0 |
146 900 |
|||||
Iskola orvos, védőnő támogatás - OEP |
22 411 356 |
9 680 451 |
22 411 356 |
9 680 451 |
||||
Közfoglalkoztatás támogatása |
83 805 005 |
0 |
83 805 005 |
|||||
GINOP-5.1.1.bértámogatás pályázat-Szociális Központ |
3 014 388 |
3 014 388 |
3 014 388 |
3 014 388 |
||||
GINOP-5.1.1.bértámogatás pályázat-Művelődési Ház |
2 009 592 |
2 009 592 |
2 009 592 |
2 009 592 |
||||
Összesen |
9 097 630 |
3 489 023 |
0 |
146 900 |
27 435 336 |
98 509 436 |
36 532 966 |
99 029 089 |
3. B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE
Ft-ban |
||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|
Eredeti |
Módosított |
|
B34. Vagyoni típusu adók |
15 000 000 |
15 000 000 |
Ebből: |
||
magánszemélyek kommunális adója |
7 000 000 |
7 000 000 |
építmányadó |
8 000 000 |
8 000 000 |
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
60 000 000 |
127 264 920 |
Ebből: |
||
iparűzési adó |
60 000 000 |
127 264 920 |
B354. Gépjárműadó |
0 |
0 |
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
5 000 000 |
6 500 000 |
Ebből: |
||
a) talajterhelési díj |
5 000 000 |
6 500 000 |
Összesen |
80 000 000 |
148 764 920 |
3. melléklet a 22/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
32 995 038 |
207 995 038 |
0 |
99 998 990 |
99 998 990 |
132 994 028 |
307 994 028 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
32 995 038 |
207 995 038 |
0 |
0 |
99 998 990 |
99 998 990 |
132 994 028 |
307 994 028 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
||||||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
240 000 |
0 |
240 000 |
|||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
240 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
32 995 038 |
208 235 038 |
0 |
0 |
99 998 990 |
99 998 990 |
132 994 028 |
308 234 028 |
1. B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Ft-ban |
||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Költségvetési szervek |
Mindösszesen |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
TOP-PLUSZ-Geleji úti óvoda 4 db gyermekvizesblokk felújítása |
21 701 556 |
21 701 556 |
21 701 556 |
21 701 556 |
||||
Istvánmajor Közösségi Ház felújítás (Bükk-Leader) |
11 293 482 |
11 293 482 |
11 293 482 |
11 293 482 |
||||
RRF-Bölcsődei nevelés fejlesztés |
175 000 000 |
0 |
175 000 000 |
|||||
Piac kialakítás |
99 998 990 |
99 998 990 |
99 998 990 |
99 998 990 |
||||
Összesen |
32 995 038 |
207 995 038 |
0 |
0 |
99 998 990 |
99 998 990 |
132 994 028 |
307 994 028 |
4. melléklet a 22/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
116 060 000 |
276 140 000 |
116 060 000 |
276 140 000 |
||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
207 983 112 |
214 397 815 |
3 216 955 |
3 277 845 |
10 971 959 |
11 828 451 |
222 172 026 |
229 504 111 |
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
22 973 643 |
0 |
22 973 643 |
|||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
124 605 035 |
124 605 035 |
515 687 092 |
538 884 460 |
640 292 127 |
663 489 495 |
||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
xx |
xx |
0 |
0 |
||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
324 043 112 |
513 511 458 |
127 821 990 |
127 882 880 |
526 659 051 |
550 712 911 |
978 524 153 |
1 192 107 249 |
1. 2023. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT
Ft-ban |
||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Költségvetési szerv |
|||||||||
Városgondnokság |
Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési ház |
Szociális Szolgáltató Központ |
Összesen |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
8 653 916 |
9 371 430 |
62 760 |
96 885 |
656 978 |
656 978 |
1 598 305 |
1 703 158 |
10 971 959 |
11 828 451 |
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
||||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
245 730 854 |
246 221 305 |
184 322 402 |
193 816 602 |
34 260 533 |
47 473 250 |
51 373 303 |
51 373 303 |
515 687 092 |
538 884 460 |
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
||||||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
254 384 770 |
255 592 735 |
184 385 162 |
193 913 487 |
34 917 511 |
48 130 228 |
52 971 608 |
53 076 461 |
526 659 051 |
550 712 911 |
5. melléklet a 22/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
219 049 854 |
226 954 552 |
219 049 854 |
226 954 552 |
||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
131 912 350 |
148 206 081 |
131 912 350 |
148 206 081 |
||
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
186 012 029 |
209 248 036 |
186 012 029 |
209 248 036 |
||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
11 259 744 |
15 182 086 |
11 259 744 |
15 182 086 |
||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
20 000 000 |
37 580 350 |
20 000 000 |
37 580 350 |
||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
1 626 603 |
0 |
1 626 603 |
||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 097 630 |
4 282 459 |
9 097 630 |
4 282 459 |
||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
577 331 607 |
643 080 167 |
0 |
0 |
577 331 607 |
643 080 167 |
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
80 000 000 |
148 764 920 |
80 000 000 |
148 764 920 |
||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
4 328 923 |
4 328 923 |
4 328 923 |
4 328 923 |
||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
18 406 662 |
18 406 662 |
18 406 662 |
18 406 662 |
||
B404. Tulajdonosi bevételek |
12 254 606 |
12 254 606 |
12 254 606 |
12 254 606 |
||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 546 476 |
6 546 476 |
6 546 476 |
6 546 476 |
||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
9 925 656 |
9 925 656 |
9 925 656 |
9 925 656 |
||
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
2 570 000 |
10 581 168 |
2 570 000 |
10 581 168 |
||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B4. Működési bevételek összesen |
54 032 323 |
62 043 491 |
0 |
0 |
54 032 323 |
62 043 491 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
711 363 930 |
853 888 578 |
0 |
0 |
711 363 930 |
853 888 578 |
1. Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK
Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||
Igazgatás |
Összesen |
|||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
219 049 854 |
226 954 552 |
219 049 854 |
226 954 552 |
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
131 912 350 |
148 206 081 |
131 912 350 |
148 206 081 |
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
186 012 029 |
209 248 036 |
186 012 029 |
209 248 036 |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
11 259 744 |
15 182 086 |
11 259 744 |
15 182 086 |
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
20 000 000 |
37 580 350 |
20 000 000 |
37 580 350 |
B116. Elszámolásból származó bevételek |
1 626 603 |
0 |
1 626 603 |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 097 630 |
4 282 459 |
9 097 630 |
4 282 459 |
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
577 331 607 |
643 080 167 |
577 331 607 |
643 080 167 |
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
80 000 000 |
148 764 920 |
80 000 000 |
148 764 920 |
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
4 328 923 |
4 328 923 |
4 328 923 |
4 328 923 |
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
18 406 662 |
18 406 662 |
18 406 662 |
18 406 662 |
B404. Tulajdonosi bevételek |
12 254 606 |
12 254 606 |
12 254 606 |
12 254 606 |
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 546 476 |
6 546 476 |
6 546 476 |
6 546 476 |
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
9 925 656 |
9 925 656 |
9 925 656 |
9 925 656 |
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 570 000 |
10 581 168 |
2 570 000 |
10 581 168 |
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
||
B4. Működési bevételek összesen |
54 032 323 |
62 043 491 |
54 032 323 |
62 043 491 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
711 363 930 |
853 888 578 |
711 363 930 |
853 888 578 |
6. melléklet a 22/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
32 995 038 |
207 995 038 |
32 995 038 |
207 995 038 |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
32 995 038 |
207 995 038 |
32 995 038 |
207 995 038 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
240 000 |
0 |
240 000 |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
240 000 |
0 |
240 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
32 995 038 |
208 235 038 |
32 995 038 |
208 235 038 |
1. Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||
Vagyongazdálkodás |
Összesen |
|||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
32 995 038 |
207 995 038 |
32 995 038 |
207 995 038 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
32 995 038 |
207 995 038 |
32 995 038 |
207 995 038 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
240 000 |
0 |
240 000 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
240 000 |
0 |
240 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
32 995 038 |
208 235 038 |
32 995 038 |
208 235 038 |
7. melléklet a 22/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emőd Város Városgondnoksága |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
22 411 356 |
9 680 451 |
0 |
83 805 005 |
22 411 356 |
93 485 456 |
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
22 411 356 |
9 680 451 |
0 |
83 805 005 |
22 411 356 |
93 485 456 |
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
40 111 200 |
40 111 200 |
0 |
0 |
40 111 200 |
40 111 200 |
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
29 085 489 |
29 085 489 |
0 |
0 |
29 085 489 |
29 085 489 |
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B405.Ellátási díjak |
26 033 899 |
26 033 899 |
0 |
0 |
26 033 899 |
26 033 899 |
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
25 605 641 |
25 605 641 |
0 |
0 |
25 605 641 |
25 605 641 |
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
15 805 870 |
15 805 870 |
0 |
0 |
15 805 870 |
15 805 870 |
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B4. Működési bevételek összesen |
136 642 099 |
136 642 099 |
0 |
0 |
136 642 099 |
136 642 099 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
159 053 455 |
146 322 550 |
0 |
83 805 005 |
159 053 455 |
230 127 555 |
1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emőd Város Városgondnoksága |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||||||
Városüzemeltetés |
Szociális feladatok |
Vagyongazdálkodás |
Család- és nővédelem |
Összesen |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
22 411 356 |
9 680 451 |
22 411 356 |
9 680 451 |
||||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 411 356 |
9 680 451 |
22 411 356 |
9 680 451 |
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
40 111 200 |
40 111 200 |
40 111 200 |
40 111 200 |
||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
29 085 489 |
29 085 489 |
29 085 489 |
29 085 489 |
||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
||||||||
B405.Ellátási díjak |
26 033 899 |
26 033 899 |
26 033 899 |
26 033 899 |
||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 830 024 |
10 830 024 |
7 029 153 |
7 029 153 |
7 746 464 |
7 746 464 |
25 605 641 |
25 605 641 |
||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
15 805 870 |
15 805 870 |
15 805 870 |
15 805 870 |
||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
0 |
||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
50 941 224 |
50 941 224 |
33 063 052 |
33 063 052 |
52 637 823 |
52 637 823 |
0 |
0 |
136 642 099 |
136 642 099 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
50 941 224 |
50 941 224 |
33 063 052 |
33 063 052 |
52 637 823 |
52 637 823 |
22 411 356 |
9 680 451 |
159 053 455 |
146 322 550 |
2. A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emőd Város Városgondnoksága |
|||
|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
|||
Közfoglalkoztatás |
Összesen |
|||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
83 805 005 |
0 |
83 805 005 |
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
83 805 005 |
0 |
83 805 005 |
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
||
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
0 |
||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
||
B4. Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
83 805 005 |
0 |
83 805 005 |
8. melléklet a 22/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
K1. Személyi juttatás |
28 304 961 |
37 973 197 |
103 058 486 |
103 105 355 |
310 337 338 |
383 723 495 |
441 700 785 |
524 802 047 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 860 271 |
2 578 801 |
10 856 395 |
10 956 426 |
40 760 776 |
45 559 211 |
53 477 442 |
59 094 438 |
K3. Dologi kiadások |
59 649 046 |
66 522 028 |
22 962 654 |
22 770 313 |
315 985 832 |
327 351 637 |
398 597 532 |
416 643 978 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
31 700 000 |
31 700 000 |
0 |
0 |
31 700 000 |
31 700 000 |
||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
23 702 966 |
50 151 692 |
0 |
253 231 |
0 |
249 070 |
23 702 966 |
50 653 993 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
4 180 588 |
0 |
0 |
0 |
4 180 588 |
||
Céltartalék |
4 108 737 |
1 857 564 |
0 |
0 |
4 108 737 |
1 857 564 |
||
0 |
0 |
|||||||
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
145 217 244 |
188 925 718 |
136 877 535 |
137 085 325 |
667 083 946 |
756 883 413 |
949 178 725 |
1 082 894 456 |
K6. Beruházások |
147 763 350 |
338 024 150 |
490 000 |
490 000 |
104 470 000 |
111 097 200 |
252 723 350 |
449 611 350 |
K7. Felújítások |
113 200 000 |
178 710 000 |
0 |
0 |
21 300 000 |
21 300 000 |
134 500 000 |
200 010 000 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
3 709 273 |
0 |
3 709 273 |
|||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
260 963 350 |
520 443 423 |
490 000 |
490 000 |
125 770 000 |
132 397 200 |
387 223 350 |
653 330 623 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.) |
406 180 594 |
709 369 141 |
137 367 535 |
137 575 325 |
792 853 946 |
889 280 613 |
1 336 402 075 |
1 736 225 079 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
157 080 000 |
0 |
157 080 000 |
|||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
21 929 359 |
44 903 002 |
21 929 359 |
44 903 002 |
||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
640 292 127 |
663 489 495 |
0 |
0 |
640 292 127 |
663 489 495 |
||
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
||||||
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
||||||
C. Finanszírozási kiadások összesen |
662 221 486 |
865 472 497 |
0 |
0 |
0 |
0 |
662 221 486 |
865 472 497 |
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
1 068 402 080 |
1 574 841 638 |
137 367 535 |
137 575 325 |
792 853 946 |
889 280 613 |
1 998 623 561 |
2 601 697 576 |
1. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Polgárm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
Idősek támogatása |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
||||
Természetbeni juttatás (Gyermekek részére) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
Lakásfenntartási, lakhatási támogatás |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
||||
Települési támogatás |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
Köztemetés, temetési segély |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
Iskolakezdési támogatás |
5 700 000 |
5 700 000 |
5 700 000 |
5 700 000 |
||||
Óvodai, Bölcsődei étkeztetés |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
||||
Arany János ösztöndíj ( 2 fő) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
Összesen |
31 700 000 |
31 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 700 000 |
31 700 000 |
2. K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Polgárm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
Társulás fenntartási hozzájárulás - Agglomerációs Társulás |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
EFOP pályázatok visszafizetési kötelezettség |
10 334 229 |
9 013 660 |
10 334 229 |
9 013 660 |
||||
Népszámlálás támogatás vfizetés |
0 |
253 231 |
0 |
253 231 |
||||
Közfoglalkoztatás támogatás visszafizetés - Városgondnokság |
106 500 |
0 |
106 500 |
|||||
Hagyaték kifizetés-Városgondnokság |
142 570 |
0 |
142 570 |
|||||
Összesen |
10 534 229 |
9 213 660 |
0 |
249 070 |
0 |
253 231 |
10 534 229 |
9 715 961 |
3. K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Polgárm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
Emődi Általános Iskola DSE |
6 000 000 |
7 500 000 |
6 000 000 |
7 500 000 |
||||
Kézműves Alkotó Egyesület |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
Emődi Nagycsaládosok Egyesülete |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
Emődi Pincegazdák Dalárdája Kulturális Egyesület |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
Gyermekálom az Emődi Óvodásokért Alapítvány |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
Emőd Brass |
760 000 |
760 000 |
760 000 |
760 000 |
||||
Emődi Postagalamb SE |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
Vityuka Hagyományőrző Néptánc Egyesület |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
Rákóczi az Emődi Iskolásokért Alapítvány |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
Együtt Emődért Egyesület |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
Emődi Karate Sportegyesület |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
Emődi Pincegazdák Egyesülete |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
Egyházak támogatása (3 Egyház) |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
||||
Lakossági víz- és csatornaszolg.tám. |
22 053 100 |
0 |
22 053 100 |
|||||
Összesen |
9 060 000 |
32 613 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 060 000 |
32 613 100 |
4. K502. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai
Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Polgárm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
2022. évi elszámolás felülvizsgálat miatti visszafizetés |
0 |
2 286 780 |
0 |
2 286 780 |
||||
Összesen |
0 |
2 286 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 286 780 |
9. melléklet a 22/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||
K1. Személyi juttatás |
28 304 961 |
37 973 197 |
0 |
0 |
28 304 961 |
37 973 197 |
||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 860 271 |
2 578 801 |
0 |
0 |
1 860 271 |
2 578 801 |
||
K3. Dologi kiadások |
59 649 046 |
66 522 028 |
0 |
0 |
59 649 046 |
66 522 028 |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
31 700 000 |
31 250 000 |
0 |
0 |
31 700 000 |
31 250 000 |
||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
10 534 229 |
33 553 540 |
13 168 737 |
16 598 152 |
23 702 966 |
50 151 692 |
||
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
4 180 588 |
0 |
4 180 588 |
||
Céltartalék |
0 |
0 |
4 108 737 |
1 857 564 |
4 108 737 |
1 857 564 |
||
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
132 048 507 |
171 877 566 |
13 168 737 |
16 598 152 |
0 |
0 |
145 217 244 |
188 475 718 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
147 763 350 |
339 724 150 |
147 763 350 |
339 724 150 |
||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
113 200 000 |
178 710 000 |
113 200 000 |
178 710 000 |
||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
3 709 273 |
0 |
3 709 273 |
||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
0 |
0 |
260 963 350 |
522 143 423 |
0 |
0 |
260 963 350 |
522 143 423 |
1. Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK
Ft-ban |
||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||
Igazgatás |
Szociális |
|||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||
K1. Személyi juttatás |
28 304 961 |
37 973 197 |
28 304 961 |
37 973 197 |
||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 860 271 |
2 578 801 |
1 860 271 |
2 578 801 |
||||
K3. Dologi kiadások |
59 649 046 |
66 072 028 |
450 000 |
59 649 046 |
66 522 028 |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
31 700 000 |
31 250 000 |
31 700 000 |
31 250 000 |
||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
24 339 880 |
10 534 229 |
9 213 660 |
10 534 229 |
33 553 540 |
|||
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
89 814 278 |
130 963 906 |
42 234 229 |
40 913 660 |
0 |
0 |
132 048 507 |
171 877 566 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
||||||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
Ft-ban |
||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||
Igazgatás |
Kulturális, sport |
Vagyongazdálkodás |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
K1. Személyi juttatás |
0 |
0 |
||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
0 |
0 |
||||||
K3. Dologi kiadások |
0 |
0 |
||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
4 108 737 |
6 038 152 |
9 060 000 |
10 560 000 |
13 168 737 |
16 598 152 |
||
Ebből: Általános tartalék |
0 |
4 180 588 |
0 |
4 180 588 |
||||
Céltartalék |
4 108 737 |
1 857 564 |
4 108 737 |
1 857 564 |
||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
4 108 737 |
6 038 152 |
9 060 000 |
10 560 000 |
0 |
0 |
13 168 737 |
16 598 152 |
K6. Beruházások |
147 763 350 |
339 724 150 |
147 763 350 |
339 724 150 |
||||
K7. Felújítások |
113 200 000 |
178 710 000 |
113 200 000 |
178 710 000 |
||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
3 709 273 |
0 |
3 709 273 |
||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 963 350 |
522 143 423 |
260 963 350 |
522 143 423 |
10. melléklet a 22/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emőd Város Városgondnoksága |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
K1. Személyi juttatás |
111 346 039 |
101 431 204 |
6 733 096 |
79 636 992 |
118 079 135 |
181 068 196 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
14 800 570 |
13 511 641 |
437 651 |
5 245 194 |
15 238 221 |
18 756 835 |
K3. Dologi kiadások |
255 099 859 |
253 764 789 |
0 |
5 921 000 |
255 099 859 |
259 685 789 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
142 570 |
0 |
106 500 |
0 |
249 070 |
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
381 246 468 |
368 850 204 |
7 170 747 |
90 909 686 |
388 417 215 |
459 759 890 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
103 720 000 |
104 659 390 |
103 720 000 |
104 659 390 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
21 300 000 |
21 300 000 |
21 300 000 |
21 300 000 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
125 020 000 |
125 959 390 |
125 020 000 |
125 959 390 |
1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emőd Város Városgondnoksága |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||
Városüzemeltetés |
Szociális |
Család- és nővédelem |
Összesen |
|||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
K1. Személyi juttatás |
60 272 035 |
60 272 035 |
25 478 400 |
25 478 400 |
25 595 604 |
15 680 769 |
111 346 039 |
101 431 204 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
8 160 949 |
8 160 949 |
3 312 192 |
3 312 192 |
3 327 429 |
2 038 500 |
14 800 570 |
13 511 641 |
K3. Dologi kiadások |
176 112 045 |
178 413 665 |
72 568 390 |
70 458 841 |
6 419 424 |
4 892 283 |
255 099 859 |
253 764 789 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
142 570 |
0 |
142 570 |
|||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
244 545 029 |
246 989 219 |
101 358 982 |
99 249 433 |
35 342 457 |
22 611 552 |
381 246 468 |
368 850 204 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
||||||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emőd Város Városgondnoksága |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||
Közfoglalkoztatás |
Városüzemeltetés |
Összesen |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||
K1. Személyi juttatás |
6 733 096 |
79 636 992 |
6 733 096 |
79 636 992 |
||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
437 651 |
5 245 194 |
437 651 |
5 245 194 |
||||
K3. Dologi kiadások |
5 921 000 |
0 |
5 921 000 |
|||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
106 500 |
0 |
106 500 |
|||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
7 170 747 |
90 909 686 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 170 747 |
90 909 686 |
K6. Beruházások |
103 720 000 |
104 659 390 |
103 720 000 |
104 659 390 |
||||
K7. Felújítások |
21 300 000 |
21 300 000 |
21 300 000 |
21 300 000 |
||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
125 020 000 |
125 959 390 |
0 |
0 |
125 020 000 |
125 959 390 |
11. melléklet a 22/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
K1. Személyi juttatás |
137 110 330 |
140 883 958 |
0 |
0 |
137 110 330 |
140 883 958 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
18 156 457 |
18 647 029 |
0 |
0 |
18 156 457 |
18 647 029 |
K3. Dologi kiadások |
30 086 875 |
30 882 180 |
0 |
0 |
30 086 875 |
30 882 180 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
185 353 662 |
190 413 167 |
0 |
0 |
185 353 662 |
190 413 167 |
K6. Beruházások |
400 000 |
4 868 820 |
0 |
0 |
400 000 |
4 868 820 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
400 000 |
4 868 820 |
0 |
0 |
400 000 |
4 868 820 |
1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||
Óvodai |
Bölcsődei |
Összesen |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
K1. Személyi juttatás |
107 324 530 |
107 324 530 |
29 785 800 |
33 559 428 |
137 110 330 |
140 883 958 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
14 284 303 |
14 284 303 |
3 872 154 |
4 362 726 |
18 156 457 |
18 647 029 |
K3. Dologi kiadások |
22 566 875 |
23 362 180 |
7 520 000 |
7 520 000 |
30 086 875 |
30 882 180 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
144 175 708 |
144 971 013 |
41 177 954 |
45 442 154 |
185 353 662 |
190 413 167 |
K6. Beruházások |
310 000 |
4 778 820 |
90 000 |
90 000 |
400 000 |
4 868 820 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
310 000 |
4 778 820 |
90 000 |
90 000 |
400 000 |
4 868 820 |
12. melléklet a 22/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Szociális Szolgáltató Központ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
K1. Személyi juttatás |
43 459 858 |
43 459 858 |
0 |
0 |
43 459 858 |
43 459 858 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
5 776 344 |
5 776 344 |
0 |
0 |
5 776 344 |
5 776 344 |
K3. Dologi kiadások |
7 118 764 |
7 220 307 |
0 |
0 |
7 118 764 |
7 220 307 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
56 354 966 |
56 456 509 |
0 |
0 |
56 354 966 |
56 456 509 |
K6. Beruházások |
0 |
18 990 |
0 |
0 |
0 |
18 990 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
18 990 |
0 |
0 |
0 |
18 990 |
1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Szociális Szolgáltató Központ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||
Nappali ellátás |
Házi segítségnyújtás |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás |
Összesen |
|||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
K1. Személyi juttatás |
17 180 506 |
17 180 506 |
14 916 176 |
14 916 176 |
11 363 176 |
11 363 176 |
43 459 858 |
43 459 858 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
2 360 028 |
2 360 028 |
1 939 103 |
1 939 103 |
1 477 213 |
1 477 213 |
5 776 344 |
5 776 344 |
K3. Dologi kiadások |
6 118 764 |
6 220 307 |
200 000 |
200 000 |
800 000 |
800 000 |
7 118 764 |
7 220 307 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
25 659 298 |
25 760 841 |
17 055 279 |
17 055 279 |
13 640 389 |
13 640 389 |
56 354 966 |
56 456 509 |
K6. Beruházások |
18 990 |
0 |
18 990 |
|||||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
18 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 990 |
13. melléklet a 22/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
K1. Személyi juttatás |
11 688 015 |
18 311 483 |
0 |
0 |
11 688 015 |
18 311 483 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 589 754 |
2 379 003 |
0 |
0 |
1 589 754 |
2 379 003 |
K3. Dologi kiadások |
23 680 334 |
29 563 361 |
0 |
0 |
23 680 334 |
29 563 361 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
36 958 103 |
50 253 847 |
0 |
0 |
36 958 103 |
50 253 847 |
K6. Beruházások |
350 000 |
1 550 000 |
0 |
0 |
350 000 |
1 550 000 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
350 000 |
1 550 000 |
0 |
0 |
350 000 |
1 550 000 |
1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Művelődési Ház és Könyvtár |
|||
|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||
Kulturális |
Összesen |
|||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
K1. Személyi juttatás |
11 688 015 |
18 311 483 |
11 688 015 |
18 311 483 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 589 754 |
2 379 003 |
1 589 754 |
2 379 003 |
K3. Dologi kiadások |
23 680 334 |
29 563 361 |
23 680 334 |
29 563 361 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
36 958 103 |
50 253 847 |
36 958 103 |
50 253 847 |
K6. Beruházások |
350 000 |
1 550 000 |
350 000 |
1 550 000 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
350 000 |
1 550 000 |
350 000 |
1 550 000 |
14. melléklet a 22/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||||
Beruházási feladat |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||||||
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||
Víz, szennyvíz hálózatfejlesztés - Gördülő fejlesztés |
15 563 350 |
15 563 350 |
15 563 350 |
15 563 350 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
TOP-PLUSZ - Belterületi zöldinfrastruktúra fejl. (Sétány) |
74 700 000 |
74 483 900 |
74 700 000 |
74 483 900 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
TOP-PLUSZ - Felszíni vízelvezető rendszer fejl. (Deák u.) |
57 500 000 |
54 500 000 |
57 500 000 |
54 500 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Sétány kialakítás saját forrásból |
0 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola előtti parkoló |
0 |
3 100 000 |
0 |
3 100 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Emődi II. Rákóczi F. Ált.Isk. előtti csapadékvíz elvezető árok átalakítása |
0 |
2 800 000 |
0 |
2 800 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Hizsnyik ház tájház eszköz bővítés |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Istvánmajor Közösségi Ház eszközbeszerzés |
0 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Dankó P. úti csapadékvízelvezető |
0 |
800 000 |
0 |
800 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
RRF-Bölcsődei nevelés fejlesztés |
0 |
170 626 900 |
0 |
170 626 900 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Irodai szék (3 db) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
||||
Számítástechnikai eszközök |
340 000 |
340 000 |
340 000 |
340 000 |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
||||
Piac kialakítás |
101 000 000 |
101 000 000 |
101 000 000 |
101 000 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
Városgondnokság telephelyén belső kerítés Bölcsőde felöl |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
Irodai forgószék |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
Mobiltelefon |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
Asztali számítógép, monitor |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
Szalagfüggöny, szúnyogháló, raktári polc |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
Wifis térfigyelő kamera |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
Alternáló fűkasza beszerzés |
0 |
939 390 |
0 |
939 390 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
Mobiltelefon |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Emődi Gyermekálom Óvoda és |
||||
Nyomtató (2 db) |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
Emődi Gyermekálom Óvoda és |
||||
Hűtőszekrény |
60 000 |
77 000 |
60 000 |
77 000 |
Emődi Gyermekálom Óvoda és |
||||
Óvodai polcos szekrény |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
Emődi Gyermekálom Óvoda és |
||||
Hőkötőgép |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
Emődi Gyermekálom Óvoda és |
||||
Bölcsőde felírat |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
Emődi Gyermekálom Óvoda és |
||||
Bútor beszerzés (2 db asztal, 12 db szék) |
0 |
315 820 |
0 |
315 820 |
Emődi Gyermekálom Óvoda és |
||||
Mágneses zár |
0 |
136 000 |
0 |
136 000 |
Emődi Gyermekálom Óvoda és |
||||
Kastély Óvodában tornaszoba kialakítás |
0 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
Emődi Gyermekálom Óvoda és |
||||
Asztal vásárlás |
0 |
18 990 |
0 |
18 990 |
Emődi Szociális Szolgáltató Központ |
||||
Erősítő rendszer kiépítés |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
Művelődési Ház és Könyvtár |
||||
Kiállítás rendezéshez contour sín (15 m) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Művelődési Ház és Könyvtár |
||||
Fénymásoló beszerzés |
0 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
Művelődési Ház és Könyvtár |
||||
Beruházások összesen |
147 763 350 |
338 024 150 |
490 000 |
490 000 |
104 470 000 |
111 097 200 |
252 723 350 |
449 611 350 |
|
15. melléklet a 22/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
Eredeti |
Módosított |
|
Általános tartalék |
||
Általános tartalék |
0 |
4 180 588 |
Általános tartalék összesen |
0 |
4 180 588 |
Céltartalék |
||
Pályázatok előkészítése, önerő |
428 646 |
|
MARADVÁNY - Viziközmű lebonyolítási számla |
3 379 819 |
0 |
MARADVÁNY - Környezetvédelmi Alap alszámla egyenlege |
456 827 |
456 827 |
MARADVÁNY - Talajterhelési díj alszámla egyenlege |
272 091 |
272 091 |
Környezetvédelmi |
0 |
700 000 |
Céltartalék összesen |
4 108 737 |
1 857 564 |
Tartalék összesen |
4 108 737 |
6 038 152 |