Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete

Emőd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 02- 2024. 03. 03

Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete

Emőd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.03.02.

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, valamint a 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet 30. §. (2) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 1.419.389.308 Ft-ban

b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 1.746.024.060 Ft-ban

c) finanszírozási bevételek főösszegét 1.198.328.329 Ft-ban

d) finanszírozási kiadások főösszegét 871.693.577 Ft-ban

e) bevételi főösszegét 2.617.717.637 Ft-ban

f) kiadási főösszegét 2.617.717.637 Ft-ban

állapítja meg.”

2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2023

Ft-ban
Bevétel			Kiadás
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	604 766 943	749 040 216	K1. Személyi juttatások	441 700 785	535 650 481
B3. Közhatalmi bevételek	80 000 000	150 466 752	Ebből: Közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi juttatások	6 733 096	79 636 992
B4. Működési bevételek	202 338 437	211 648 312	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 477 442	59 998 643
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat munkaadót terhelő járulékok, szocho	437 651	5 245 194
			K3. Dologi kiadások	398 597 532	414 660 320
			Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat dologi kiadások	0	5 921 000
			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 700 000	31 700 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	23 702 966	50 683 993
			Ebből: K513.Tartalékok összesen	4 108 737	6 038 152
			Általános tartalék	0	4 180 588
			Céltartalék	4 108 737	1 857 564
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	887 105 380	1 111 155 280	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)	949 178 725	1 092 693 437

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	132 994 028	307 994 028	K6. Beruházások	252 723 350	449 611 350
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	134 500 000	200 010 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	240 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 709 273
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	132 994 028	308 234 028	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)	387 223 350	653 330 623

C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 020 099 408	1 419 389 308	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 336 402 075	1 746 024 060

D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	978 524 153	1 198 328 329	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	662 221 486	871 693 577
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	222 172 026	229 504 111
ebből: közfoglalkoztatással kapcsolatos maradvány igénybevétel	7 170 747	7 170 747

E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 998 623 561	2 617 717 637	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 998 623 561	2 617 717 637

”

2. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	219 049 854	226 954 552	0		0		219 049 854	226 954 552
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	131 912 350	152 247 726	0		0		131 912 350	152 247 726
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	186 012 029	207 085 993	0		0		186 012 029	207 085 993
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 259 744	15 182 086	0		0		11 259 744	15 182 086
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 000 000	23 704 652					20 000 000	23 704 652
B116. Elszámolásból származó bevételek		12 153 853					0	12 153 853
B11. Önkormányzatok működési támogatásai összesen	568 233 977	637 328 862	0	0	0	0	568 233 977	637 328 862
B12. Elvonások és befizetések bevételei							0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 097 630	4 762 886	0	146 900	27 435 336	106 801 568	36 532 966	111 711 354
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	577 331 607	642 091 748	0	146 900	27 435 336	106 801 568	604 766 943	749 040 216

B3. Közhatalmi bevételek összesen	80 000 000	150 466 752	0	0	0		80 000 000	150 466 752

B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 328 923	4 328 923	100 000	100 000	40 411 200	41 551 294	44 840 123	45 980 217
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 406 662	18 406 662	6 744 615	6 744 615	29 085 489	29 101 169	54 236 766	54 252 446
B404. Tulajdonosi bevételek	12 254 606	12 254 606					12 254 606	12 254 606
B405. Ellátási díjak					27 771 369	27 771 369	27 771 369	27 771 369
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 546 476	6 546 476	1 490 356	1 490 356	25 686 641	25 829 574	33 723 473	33 866 406
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	9 925 656	9 925 656	1 210 574	1 210 574	15 805 870	15 805 870	26 942 100	26 942 100
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	2 570 000	10 581 168					2 570 000	10 581 168
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							0	0
B411. Egyéb működési bevételek							0	0
B4. Működési bevételek összesen	54 032 323	62 043 491	9 545 545	9 545 545	138 760 569	140 059 276	202 338 437	211 648 312

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	711 363 930	854 601 991	9 545 545	9 692 445	166 195 905	246 860 844	887 105 380	1 111 155 280

1. B11. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Rendkívüli Önkormányzati támogatás	20 000 000	1 651 552
Lakossági víz- és csatornasz.tám.		22 053 100

Összesen	20 000 000	23 704 652

2. B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Költségvetési szervek		Mindösszesen
MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Szociális ágazati pótlék	9 097 630	0					9 097 630	0
Fiatal közösséget, hagyományokat építő tábor		400 000
Nyári diákmunka		2 716 270
Magyar-magyar közösségi kapcsolatok ápolása		1 000 000
Emődi Agglomeráció Szennyvíztisztító Fejlesztési Önkormányzati Társulás megszűnés hozzájárulás visszautalás		646 616
GINOP-5.1.1.bértámogatás pályázat-Polgármesteri Hivatal				146 900			0	146 900
Iskola orvos, védőnő támogatás - OEP					22 411 356	9 680 451	22 411 356	9 680 451
Közfoglalkoztatás támogatása						92 097 137	0	92 097 137
GINOP-5.1.1.bértámogatás pályázat-Szociális Központ					3 014 388	3 014 388	3 014 388	3 014 388
GINOP-5.1.1.bértámogatás pályázat-Művelődési Ház					2 009 592	2 009 592	2 009 592	2 009 592
Összesen	9 097 630	4 762 886	0	146 900	27 435 336	106 801 568	36 532 966	106 948 468

3. B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B34. Vagyoni típusú adók	15 000 000	15 000 000
Ebből:
magánszemélyek kommunális adója	7 000 000	7 000 000
építményadó	8 000 000	8 000 000

B351. Értékesítési és forgalmi adók	60 000 000	128 966 752
Ebből:
iparűzési adó	60 000 000	128 966 752

B354. Gépjárműadó	0	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000 000	6 500 000
Ebből:
a) talajterhelési díj	5 000 000	6 500 000
Összesen	80 000 000	150 466 752

3. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

2023. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	116 060 000	276 140 000					116 060 000	276 140 000
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	207 983 112	214 397 815	3 216 955	3 277 845	10 971 959	11 828 451	222 172 026	229 504 111
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		27 687 874					0	27 687 874
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás			124 605 035	124 605 035	515 687 092	540 391 309	640 292 127	664 996 344
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése					0		0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei			xx		xx		0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	324 043 112	518 225 689	127 821 990	127 882 880	526 659 051	552 219 760	978 524 153	1 198 328 329

1. 2023. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv
	Városgondnokság		Óvoda és Bölcsőde		Művelődési ház		Szociális Szolgáltató Központ		Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 653 916	9 371 430	62 760	96 885	656 978	656 978	1 598 305	1 703 158	10 971 959	11 828 451
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	245 730 854	246 456 077	184 322 402	194 653 577	34 260 533	47 473 250	51 373 303	51 808 405	515 687 092	540 391 309
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése									0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	254 384 770	255 827 507	184 385 162	194 750 462	34 917 511	48 130 228	52 971 608	53 511 563	526 659 051	552 219 760

4. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT

Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	219 049 854	226 954 552			219 049 854	226 954 552
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	131 912 350	152 247 726			131 912 350	152 247 726
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	186 012 029	207 085 993			186 012 029	207 085 993
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 259 744	15 182 086			11 259 744	15 182 086
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 000 000	23 704 652			20 000 000	23 704 652
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	12 153 853			0	12 153 853
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0			0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0			0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0			0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 097 630	4 762 886			9 097 630	4 762 886
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	577 331 607	642 091 748	0	0	577 331 607	642 091 748

B3. Közhatalmi bevételek összesen	80 000 000	150 466 752			80 000 000	150 466 752

B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0			0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 328 923	4 328 923			4 328 923	4 328 923
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 406 662	18 406 662			18 406 662	18 406 662
B404. Tulajdonosi bevételek	12 254 606	12 254 606			12 254 606	12 254 606
B405.Ellátási díjak	0	0			0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 546 476	6 546 476			6 546 476	6 546 476
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	9 925 656	9 925 656			9 925 656	9 925 656
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	2 570 000	10 581 168			2 570 000	10 581 168
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0			0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0			0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0			0	0
B4. Működési bevételek összesen	54 032 323	62 043 491	0	0	54 032 323	62 043 491

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0			0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0			0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0			0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	711 363 930	854 601 991	0	0	711 363 930	854 601 991

1. Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK
	Igazgatás		Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	219 049 854	226 954 552	219 049 854	226 954 552
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	131 912 350	152 247 726	131 912 350	152 247 726
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	186 012 029	207 085 993	186 012 029	207 085 993
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 259 744	15 182 086	11 259 744	15 182 086
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 000 000	23 704 652	20 000 000	23 704 652
B116. Elszámolásból származó bevételek		12 153 853	0	12 153 853
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 097 630	4 762 886	9 097 630	4 762 886
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	577 331 607	642 091 748	577 331 607	642 091 748

B3. Közhatalmi bevételek összesen	80 000 000	150 466 752	80 000 000	150 466 752

B401. Készletértékesítés ellenértéke			0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 328 923	4 328 923	4 328 923	4 328 923
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 406 662	18 406 662	18 406 662	18 406 662
B404. Tulajdonosi bevételek	12 254 606	12 254 606	12 254 606	12 254 606
B405.Ellátási díjak			0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 546 476	6 546 476	6 546 476	6 546 476
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	9 925 656	9 925 656	9 925 656	9 925 656
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	2 570 000	10 581 168	2 570 000	10 581 168
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0	0
B411. Egyéb működési bevételek			0	0
B4. Működési bevételek összesen	54 032 323	62 043 491	54 032 323	62 043 491

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	711 363 930	854 601 991	711 363 930	854 601 991

5. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága
Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 411 356	9 680 451	0	92 097 137	22 411 356	101 777 588
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	22 411 356	9 680 451	0	92 097 137	22 411 356	101 777 588

B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	40 111 200	40 111 200	0	0	40 111 200	40 111 200
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	29 085 489	29 085 489	0	0	29 085 489	29 085 489
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
B405.Ellátási díjak	26 033 899	26 033 899	0	0	26 033 899	26 033 899
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 605 641	25 605 641	0	0	25 605 641	25 605 641
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	15 805 870	15 805 870	0	0	15 805 870	15 805 870
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	136 642 099	136 642 099	0	0	136 642 099	136 642 099

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	159 053 455	146 322 550	0	92 097 137	159 053 455	238 419 687

1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága
Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT
	Városüzemeltetés		Szociális feladatok		Vagyongazdálkodás		Család- és nővédelem		Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							22 411 356	9 680 451	22 411 356	9 680 451
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	22 411 356	9 680 451	22 411 356	9 680 451

B401. Készletértékesítés ellenértéke									0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	40 111 200	40 111 200							40 111 200	40 111 200
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					29 085 489	29 085 489			29 085 489	29 085 489
B404. Tulajdonosi bevételek									0	0
B405.Ellátási díjak			26 033 899	26 033 899					26 033 899	26 033 899
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 830 024	10 830 024	7 029 153	7 029 153	7 746 464	7 746 464			25 605 641	25 605 641
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					15 805 870	15 805 870			15 805 870	15 805 870
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek									0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés									0	0
B411. Egyéb működési bevételek									0	0
B4. Működési bevételek összesen	50 941 224	50 941 224	33 063 052	33 063 052	52 637 823	52 637 823	0	0	136 642 099	136 642 099

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	50 941 224	50 941 224	33 063 052	33 063 052	52 637 823	52 637 823	22 411 356	9 680 451	159 053 455	146 322 550

2. A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága
Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
	Közfoglalkoztatás		Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		92 097 137	0	92 097 137
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	92 097 137	0	92 097 137

B401. Készletértékesítés ellenértéke			0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0
B404. Tulajdonosi bevételek			0	0
B405.Ellátási díjak			0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0	0
B411. Egyéb működési bevételek			0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	92 097 137	0	92 097 137

6. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI, valamint FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	28 304 961	37 973 197	103 058 486	103 105 355	310 337 338	394 571 929	441 700 785	535 650 481
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 860 271	2 578 801	10 856 395	10 956 426	40 760 776	46 463 416	53 477 442	59 998 643
K3. Dologi kiadások	59 649 046	66 492 028	22 962 654	22 770 313	315 985 832	325 397 979	398 597 532	414 660 320
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 700 000	31 700 000	0		0		31 700 000	31 700 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	23 702 966	50 181 692	0	253 231	0	249 070	23 702 966	50 683 993
Ebből: Általános tartalék	0	4 180 588	0		0		0	4 180 588
Céltartalék	4 108 737	1 857 564	0		0		4 108 737	1 857 564
							0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	145 217 244	188 925 718	136 877 535	137 085 325	667 083 946	766 682 394	949 178 725	1 092 693 437

K6. Beruházások	147 763 350	338 024 150	490 000	490 000	104 470 000	111 097 200	252 723 350	449 611 350
K7. Felújítások	113 200 000	178 710 000	0	0	21 300 000	21 300 000	134 500 000	200 010 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		3 709 273					0	3 709 273
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	260 963 350	520 443 423	490 000	490 000	125 770 000	132 397 200	387 223 350	653 330 623

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	406 180 594	709 369 141	137 367 535	137 575 325	792 853 946	899 079 594	1 336 402 075	1 746 024 060

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		157 080 000					0	157 080 000
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 929 359	49 617 233					21 929 359	49 617 233
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	640 292 127	664 996 344	0		0		640 292 127	664 996 344
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen	662 221 486	871 693 577	0	0	0	0	662 221 486	871 693 577

D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 068 402 080	1 581 062 718	137 367 535	137 575 325	792 853 946	899 079 594	1 998 623 561	2 617 717 637

1. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Polgárm.-i Hivatal		Mindösszesen
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Idősek támogatása	9 000 000	9 000 000					9 000 000	9 000 000
Természetbeni juttatás (Gyermekek részére)	2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000
Lakásfenntartási, lakhatási támogatás	6 500 000	6 500 000					6 500 000	6 500 000
Települési támogatás	4 000 000	4 000 000					4 000 000	4 000 000
Köztemetés, temetési segély	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000
Iskolakezdési támogatás	5 700 000	5 700 000					5 700 000	5 700 000
Óvodai, Bölcsődei étkeztetés	3 400 000	3 400 000					3 400 000	3 400 000
Arany János ösztöndíj ( 2 fő)	100 000	100 000					100 000	100 000
Összesen	31 700 000	31 700 000	0	0	0	0	31 700 000	31 700 000

2. K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Polgárm.-i Hivatal		Mindösszesen
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Társulás fenntartási hozzájárulás - Agglomerációs Társulás	200 000	200 000					200 000	200 000
EFOP pályázatok visszafizetési kötelezettség	10 334 229	9 043 660					10 334 229	9 043 660
Népszámlálás támogatás vfizetés					0	253 231	0	253 231
Közfoglalkoztatás támogatás visszafizetés - Városgondnokság				106 500			0	106 500
Hagyaték kifizetés-Városgondnokság				142 570			0	142 570
Összesen	10 534 229	9 243 660	0	249 070	0	253 231	10 534 229	9 745 961

3. K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Polgárm.-i Hivatal		Mindösszesen
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Emődi Általános Iskola DSE	6 000 000	7 500 000					6 000 000	7 500 000
Kézműves Alkotó Egyesület	100 000	100 000					100 000	100 000
Emődi Nagycsaládosok Egyesülete	150 000	150 000					150 000	150 000
Emődi Pincegazdák Dalárdája Kulturális Egyesület	300 000	300 000					300 000	300 000
Gyermekálom az Emődi Óvodásokért Alapítvány	100 000	100 000					100 000	100 000
Emőd Brass	760 000	760 000					760 000	760 000
Emődi Postagalamb SE	100 000	100 000					100 000	100 000
Vityuka Hagyományőrző Néptánc Egyesület	100 000	100 000					100 000	100 000
Rákóczi az Emődi Iskolásokért Alapítvány	150 000	150 000					150 000	150 000
Együtt Emődért Egyesület	200 000	200 000					200 000	200 000
Emődi Karate Sportegyesület	100 000	100 000					100 000	100 000
Emődi Pincegazdák Egyesülete	100 000	100 000					100 000	100 000
Egyházak támogatása (3 Egyház)	900 000	900 000					900 000	900 000
Lakossági víz- és csatornaszolg.tám.		22 053 100					0	22 053 100
Összesen	9 060 000	32 613 100	0	0	0	0	9 060 000	32 613 100

4. K502. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai

Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Polgárm.-i Hivatal		Mindösszesen
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2022. évi elszámolás felülvizsgálat miatti visszafizetés	0	2 286 780					0	2 286 780
Összesen	0	2 286 780	0	0	0	0	0	2 286 780

7. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai MINDÖSSZESEN

Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok				Összesen
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	28 304 961	37 973 197	0	0			28 304 961	37 973 197
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 860 271	2 578 801	0	0			1 860 271	2 578 801
K3. Dologi kiadások	59 649 046	66 492 028	0	0			59 649 046	66 492 028
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 700 000	31 700 000	0	0			31 700 000	31 700 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	10 534 229	33 583 540	13 168 737	16 598 152			23 702 966	50 181 692
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	4 180 588			0	4 180 588
Céltartalék	0	0	4 108 737	1 857 564			4 108 737	1 857 564
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	132 048 507	172 327 566	13 168 737	16 598 152	0	0	145 217 244	188 925 718

K6. Beruházások	0	0	147 763 350	338 024 150			147 763 350	338 024 150
K7. Felújítások	0	0	113 200 000	178 710 000			113 200 000	178 710 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	3 709 273			0	3 709 273
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	0	260 963 350	520 443 423	0	0	260 963 350	520 443 423

1. Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK
	Igazgatás		Szociális
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	28 304 961	37 973 197					28 304 961	37 973 197
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 860 271	2 578 801					1 860 271	2 578 801
K3. Dologi kiadások	59 649 046	66 042 028		450 000			59 649 046	66 492 028
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			31 700 000	31 700 000			31 700 000	31 700 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen		24 339 880	10 534 229	9 243 660			10 534 229	33 583 540
Ebből: Általános tartalék							0	0
Céltartalék							0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	89 814 278	130 933 906	42 234 229	41 393 660	0	0	132 048 507	172 327 566

K6. Beruházások							0	0
K7. Felújítások							0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
	Igazgatás		Kulturális, sport		Vagyongazdálkodás
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás							0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							0	0
K3. Dologi kiadások							0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	4 108 737	6 038 152	9 060 000	10 560 000			13 168 737	16 598 152
Ebből: Általános tartalék	0	4 180 588					0	4 180 588
Céltartalék	4 108 737	1 857 564					4 108 737	1 857 564
A. Működési költségvetési kiadás összesen	4 108 737	6 038 152	9 060 000	10 560 000	0	0	13 168 737	16 598 152

K6. Beruházások					147 763 350	338 024 150	147 763 350	338 024 150
K7. Felújítások					113 200 000	178 710 000	113 200 000	178 710 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0	3 709 273	0	3 709 273
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	260 963 350	520 443 423	260 963 350	520 443 423

8. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága
Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	111 346 039	100 461 673	6 733 096	87 423 031	118 079 135	187 884 704
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 800 570	13 385 602	437 651	5 751 287	15 238 221	19 136 889
K3. Dologi kiadások	255 099 859	255 095 131	0	5 921 000	255 099 859	261 016 131
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	142 570	0	106 500	0	249 070

A. Működési költségvetési kiadás összesen	381 246 468	369 084 976	7 170 747	99 201 818	388 417 215	468 286 794

K6. Beruházások	0	0	103 720 000	104 659 390	103 720 000	104 659 390
K7. Felújítások	0	0	21 300 000	21 300 000	21 300 000	21 300 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	125 020 000	125 959 390	125 020 000	125 959 390

1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága
Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK
	Városüzemeltetés		Szociális		Család- és nővédelem		Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	60 272 035	60 272 035	25 478 400	24 508 869	25 595 604	15 680 769	111 346 039	100 461 673
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 160 949	8 160 949	3 312 192	3 186 153	3 327 429	2 038 500	14 800 570	13 385 602
K3. Dologi kiadások	176 112 045	178 413 665	72 568 390	71 789 183	6 419 424	4 892 283	255 099 859	255 095 131
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen		142 570					0	142 570

A. Működési költségvetési kiadás összesen	244 545 029	246 989 219	101 358 982	99 484 205	35 342 457	22 611 552	381 246 468	369 084 976

K6. Beruházások							0	0
K7. Felújítások							0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

2. A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága
Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
	Közfoglalkoztatás		Városüzemeltetés				Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	6 733 096	87 423 031					6 733 096	87 423 031
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	437 651	5 751 287					437 651	5 751 287
K3. Dologi kiadások		5 921 000					0	5 921 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen		106 500					0	106 500

A. Működési költségvetési kiadás összesen	7 170 747	99 201 818	0	0	0	0	7 170 747	99 201 818

K6. Beruházások			103 720 000	104 659 390			103 720 000	104 659 390
K7. Felújítások			21 300 000	21 300 000			21 300 000	21 300 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	125 020 000	125 959 390	0	0	125 020 000	125 959 390

9. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	137 110 330	144 530 838	0	0	137 110 330	144 530 838
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	18 156 457	19 121 124	0	0	18 156 457	19 121 124
K3. Dologi kiadások	30 086 875	27 598 180	0	0	30 086 875	27 598 180
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0

A. Működési költségvetési kiadás összesen	185 353 662	191 250 142	0	0	185 353 662	191 250 142

K6. Beruházások	400 000	4 868 820	0	0	400 000	4 868 820
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	400 000	4 868 820	0	0	400 000	4 868 820

1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Óvodai ellátás		Bölcsődei ellátás		Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	107 324 530	110 786 162	29 785 800	33 744 676	137 110 330	144 530 838
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 284 303	14 734 316	3 872 154	4 386 808	18 156 457	19 121 124
K3. Dologi kiadások	22 566 875	23 492 180	7 520 000	4 106 000	30 086 875	27 598 180
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0	0

A. Működési költségvetési kiadás összesen	144 175 708	149 012 658	41 177 954	42 237 484	185 353 662	191 250 142

K6. Beruházások	310 000	4 778 820	90 000	90 000	400 000	4 868 820
K7. Felújítások					0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	310 000	4 778 820	90 000	90 000	400 000	4 868 820

10. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Szociális Szolgáltató Központ
Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	43 459 858	43 844 903	0	0	43 459 858	43 844 903
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 776 344	5 826 400	0	0	5 776 344	5 826 400
K3. Dologi kiadások	7 118 764	7 220 307	0	0	7 118 764	7 220 307
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0

A. Működési költségvetési kiadás összesen	56 354 966	56 891 610	0	0	56 354 966	56 891 610

K6. Beruházások	0	18 990	0	0	0	18 990
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	18 990	0	0	0	18 990

1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Szociális Szolgáltató Központ
Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK
	Nappali ellátás		Házi segítségnyújtás		Család- és gyermekjóléti szolgáltatás		Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	17 180 506	17 180 506	14 916 176	14 916 176	11 363 176	11 748 221	43 459 858	43 844 903
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 360 028	2 360 028	1 939 103	1 939 103	1 477 213	1 527 269	5 776 344	5 826 400
K3. Dologi kiadások	6 118 764	6 220 307	200 000	200 000	800 000	800 000	7 118 764	7 220 307
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0	0

A. Működési költségvetési kiadás összesen	25 659 298	25 760 841	17 055 279	17 055 279	13 640 389	14 075 490	56 354 966	56 891 610

K6. Beruházások		18 990					0	18 990
K7. Felújítások							0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	18 990	0	0	0	0	0	18 990