Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete

Emőd Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 04. 27- 2024. 08. 30

Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete

Emőd Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.04.27.

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet 30. § (2) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Ügyrendi Bizottság, 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, a Képviselő-testület hivatalára (Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §¹ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 1.164.987.753 Ft-ban

b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 1.657.995.834 Ft-ban

c) finanszírozási bevételek főösszegét 1.289.233.793 Ft-ban

d) finanszírozási kiadások főösszegét 796.225.712 Ft-ban

e) bevételi főösszegét 2.454.221.546 Ft-ban

f) kiadási főösszegét 2.454.221.546 Ft-ban

állapítja meg.

3. § (1) A 2. § a) pontjában megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 2-3., 5–11. melléklete tartalmazza.

(2) A 2. § b) pontjában megállapított költségvetési kiadások előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 12–21. melléklete tartalmazza.

(3) A 2. § c) pontjában megállapított finanszírozási bevételek részletezését e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(4) A 2. § d) pontjában megállapított finanszírozási kiadások részletezését e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 19. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 20. melléklete tartalmazza.

5. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül 12,1 millió Ft általános tartalékot és 2,6 millió Ft céltartalékot állapít meg.

(2) Az általános tartalék és a céltartalék összegét a 21. mellékletben megjelölt célokhoz kapcsolódnak.

(3) A tartalékok felhasználásával kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.

6. § A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 22. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) A Képviselő-testület e rendeletben jóváhagyott előirányzatok átcsoportosításának jogát, az ellátottak pénzbeli juttatása jogcím (12. melléklet) kivételével, minden esetben fenntartja magának.

(2) Az ellátottak pénzbeli juttatás előirányzaton belüli átcsoportosításra a polgármester jogosult.

8. § A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy állampapírt vásároljon.

9. § A költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, az önkormányzati előirányzatok kivételével, a költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek. Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a Polgármester rendelkezik teljes jogkörrel.

10. § (1) A költségvetési szervek a saját működési bevételük eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevétel 50 %-át – a jegyző egyidejű tájékoztatásával – saját hatáskörben felhasználhatják, míg az 50 %-a az önkormányzat bevételét képezi.

(2) A költségvetési szervek az (1) bekezdés szerint saját működési bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeikből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadót terhelő járulékok előirányzatát nem növelhetik.

(3) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök, valamint a támogatásértékű bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeket – jegyző egyidejű tájékoztatása mellett – intézményi hatáskörben felhasználhatják.

11. § A feladat elmaradásból származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására, a 8. §-ban meghatározottak kivételével csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

12. § (1) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a tartozásállományukról kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta, a tárgyhó utolsó naptári napjának megfelelően a tárgyhót követő 5. napjáig a jegyző részére köteles teljesíteni.

13. § (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések:

a) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások, rendkívüli helyzetben,

b) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,

c) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,

d) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, 500.000 Ft értéket el nem érő kiadások,

e) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,

f) az a)–f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,

g) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.

Egyéb rendelkezések

14. § (1) A Képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesület, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a pályázó, illetve kérelmező szervezet, személy elfogadja az Önkormányzat által meghatározott pályázati kiírásban vagy a pályázóval, kérelmezővel megkötendő támogatási szerződésben foglaltakat.

(2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel, személlyel – az Önkormányzat nevében – a Polgármester „Megállapodás”-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vonatkozóan.

(3) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy

a) a támogatásra pályázó, támogatást kérelmező szervezetnek, személynek ne legyen az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei felé semmiféle tartozása, továbbá

b) a pályázó, kérelmező szervezet megfeleljen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek, melyről a pályázó kérelmező írásban köteles nyilatkozni.

(4) A támogatott jogosult részben vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.

(5) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat fizetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.

(6) A támogatott a kapott támogatással a pályázatban, illetve a támogatási megállapodásban megfogalmazott cél, illetve tevékenység megvalósítását követően 30 napon belül, de legkésőbb a folyósítását követő év január 31-ig köteles elszámolni.

(7) A támogatott szervezet, személy elszámolását az ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott személy ellenőrizhet.

(8) Újabb támogatási igény benyújtásának feltétele, hogy a támogatott szervezet, személy hiánytalanul eleget tett – korábbi támogatással kapcsolatos – elszámolási (számadási) kötelezettségének és az elszámolás ellenőrzésével megbízott nem állapított meg szabálytalanságot.

(9) A Képviselő-testület által nyújtott – nem normatív - céljellegű működési vagy fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét – a kettőszázezer forint összeg alatti támogatások kivételével – az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni. Az önkormányzat által nyújtott 200.000 Ft alatti támogatást – melyet adott költségvetési évben egyben kell számítani – nem kell közzétenni.

(10) A (2) bekezdés szerinti „Megállapodás” részletes tartalmát – az (1) – (8) bekezdésben leírtak figyelembevételével – a Polgármester jogosult kialakítani.

(11) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére mind az Önkormányzatnál, mind a költségvetési szerveknél csak abban az esetben kerülhet sor, ha

a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel,

b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség),

c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel,

d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.

(12) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 1.000.000 Ft-ig a polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.

(13) A (11) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője feljegyzést készít, míg a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni:

a) (a) átadó neve, címe,

b) átadott-átvett forrás tárgyiasult formája, mennyisége, értéke,

c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja.

d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel a (11) bekezdés (a)-(d) pontjában leírt feltételeknek.

e) az átvevő aláírását.

15. § A közvetett támogatások 2024. évre tervezett összegét e rendelet 25. melléklete tartalmazza.

16. § A 2024. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 24. melléklete tartalmazza.

17. § A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 23. melléklete tartalmazza.

18. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait e rendelet 26. melléklete tartalmazza.

19. § Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását évenkénti bontásban e rendelet 27. melléklete tartalmazza.

20. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolandó vagyonkimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) korm. rendelet 30. §-ban meghatározott szerkezetben kell összeállítania, azt tovább nem kell részletezni.

21. § A költségvetési évről december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – leltározni kell. A leltározást - az Önkormányzat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervénél – három évenként kell végrehajtani.

22. § A címzetes főjegyző részére címadományozási juttatást állapít meg, melynek összege az illetményalap tizenkétszerese. A juttatást a köztisztviselők napján kell kifizetni.

23. § A települési képviselők, valamint a bizottsági tagok esetében 10 % tiszteletdíj emelésre kerül sor, mely emelés 2024. január 1. napjától kerül beépítésre a juttatásukba.

24. § Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, vagy a költségvetési szerv a szolgáltatások nyújtásában a saját nevében, de más javára jár el, az üzemeltetési költségek áthárítása az Áfa-tv. 15. §-a szerinti közvetített szolgáltatás szabályait kell alkalmazni. Az Áfa-tv. 15. §-a szerint, ha az adóalany valamely szolgáltatás nyújtásában a saját nevében, de más javára jár el, úgy kell tekinteni, mint aki (amely) ennek a szolgáltatásnak igénybe vevője és nyújtója is. A közvetített szolgáltatások esetében fő szabály szerint ugyanolyan adómértékkel kell számlázni, mint ahogy a továbbszámlázó kapta a számlát az eredeti szolgáltatótól, kivéve, ha az eredeti szolgáltató és a közvetítő adójogi jogállása eltér, pl. az egyik alanyi adómentes, vagy az ingatlan bérbeadás tekintetében más választással élt.

Záró rendelkezés

25. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez²

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2024

Ft-ban
Bevétel			Kiadás
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	608 725 552	608 725 552	K1. Személyi juttatások	523 232 135	523 232 135
B3. Közhatalmi bevételek	228 000 000	228 000 000	Ebből: Közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi juttatások	7 766 729	7 766 729
B4. Működési bevételek	153 262 201	153 262 201	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 872 194	62 872 194
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat munkaadót terhelő járulékok, szocho	504 837	504 837
			K3. Dologi kiadások	315 282 090	315 282 090
			Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat dologi kiadások	0	0
			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 100 000	27 100 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	47 825 358	47 825 358
			Ebből: K513.Tartalékok összesen	14 692 863	14 692 863
			Általános tartalék	12 118 869	12 118 869
			Céltartalék	2 573 994	2 573 994
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	989 987 753	989 987 753	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)	976 311 777	976 311 777

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	175 000 000	175 000 000	K6. Beruházások	480 959 441	477 229 441
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	200 724 616	204 454 616
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	175 000 000	175 000 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)	681 684 057	681 684 057

C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 164 987 753	1 164 987 753	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 657 995 834	1 657 995 834

D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 288 733 793	1 289 233 793	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	795 725 712	796 225 712
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	306 927 737	306 927 737
ebből: közfoglalkoztatással kapcsolatos maradvány igénybevétel	8 120 996	8 120 996

E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	2 453 721 546	2 454 221 546	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	2 453 721 546	2 454 221 546

2. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Polgárm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	188 484 515	0	0	188 484 515
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	204 364 162	0	0	204 364 162
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	190 356 037	0	0	190 356 037
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 058 158	0	0	15 058 158
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0
B116. Elszámolásból származó bevételek				0
B11. Önkormányzatok működési támogatásai összesen	598 262 872	0	0	598 262 872
B12. Elvonások és befizetések bevételei				0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 210 680	0	252 000	10 462 680
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	608 473 552	0	252 000	608 725 552

B3. Közhatalmi bevételek összesen	228 000 000	0	0	228 000 000

B401. Készletértékesítés ellenértéke				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 164 846	100 000	27 798 217	32 063 063
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 724 492	5 821 334	11 462 508	33 008 334
B404. Tulajdonosi bevételek			0	0
B405. Ellátási díjak			25 173 809	25 173 809
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 452 143	1 194 636	16 860 548	23 507 327
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	6 959 668		29 430 000	36 389 668
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	3 120 000			3 120 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0
B411. Egyéb működési bevételek				0
B4. Működési bevételek összesen	35 421 149	7 115 970	110 725 082	153 262 201

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	871 894 701	7 115 970	110 977 082	989 987 753

1. B11. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat



Összesen	0

2. B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgárm.-i Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Szociális ágazati pótlék	10 210 680			10 210 680
Iskola orvos, védőnő támogatás - OEP (Városgondnokság)			252 000	252 000
				0
Összesen	10 210 680	0	252 000	10 462 680

3. B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
B311. Magánszemélyek jövedelemadói
Ebből:
Termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó

B34. Vagyoni típusú adók	14 000 000
Ebből:
magánszemélyek kommunális adója	8 000 000
építményadó	6 000 000

B351. Értékesítési és forgalmi adók	210 000 000
Ebből:
iparűzési adó	210 000 000

B354. Gépjárműadó	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000 000
Ebből:
a) talajterhelési díj	4 000 000
b) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel

B35. Termékek és szolgáltatások adói összesen

B36. Egyéb közhatalmi bevételek
Ebből:
a) eljárási illeték
b) igazgatási szolgáltatási díj
c) ebrendészeti hozzájárulás
d) környezetvédelmi bírság
e) természetvédelmi bírság
f) építésügyi bírság
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész
Összesen	228 000 000

3. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Polgárm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	175 000 000	0	0	175 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	175 000 000	0	0	175 000 000

B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0

B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	175 000 000	0	0	175 000 000

1. B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgárm.-i Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
RRF-Bölcsődei nevelés fejlesztése	175 000 000			175 000 000
				0
				0
Összesen	175 000 000	0	0	175 000 000

4. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez³

2024. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	206 880 000	206 880 000					206 880 000	206 880 000
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	188 525 804	188 525 804	492 879	492 879	117 909 054	117 909 054	306 927 737	306 927 737
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás			142 326 786	142 326 786	632 599 270	633 099 270	774 926 056	775 426 056
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése					0		0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei			xx		xx		0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	395 405 804	395 405 804	142 819 665	142 819 665	750 508 324	751 008 324	1 288 733 793	1 289 233 793

1. 2024. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv
	Városgondnokság		Óvoda és Bölcsőde		Művelődési ház		Szociális Szolgáltató Központ		Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	116 492 119	116 492 119	389 786	389 786	735 755	735 755	291 394	291 394	117 909 054	117 909 054
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	270 931 035	271 431 035	246 989 512	246 739 512	55 857 755	56 107 755	58 820 968	58 820 968	632 599 270	633 099 270
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése									0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	387 423 154	387 923 154	247 379 298	247 129 298	56 593 510	56 843 510	59 112 362	59 112 362	750 508 324	751 008 324

5. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT

Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	188 484 515		188 484 515
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	204 364 162		204 364 162
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	190 356 037		190 356 037
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 058 158		15 058 158
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0		0
B116. Elszámolásból származó bevételek	0		0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 210 680		10 210 680
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	608 473 552	0	608 473 552

B3. Közhatalmi bevételek összesen	228 000 000		228 000 000

B401. Készletértékesítés ellenértéke	0		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 164 846		4 164 846
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 724 492		15 724 492
B404. Tulajdonosi bevételek	0		0
B405.Ellátási díjak	0		0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 452 143		5 452 143
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	6 959 668		6 959 668
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	3 120 000		3 120 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0		0
B411. Egyéb működési bevételek	0		0
B4. Működési bevételek összesen	35 421 149	0	35 421 149

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	871 894 701	0	871 894 701

1. Az ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Igazgatás	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	188 484 515	188 484 515
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	204 364 162	204 364 162
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	190 356 037	190 356 037
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 058 158	15 058 158
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0
B116. Elszámolásból származó bevételek		0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 210 680	10 210 680
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	608 473 552	608 473 552

B3. Közhatalmi bevételek összesen	228 000 000	228 000 000

B401. Készletértékesítés ellenértéke		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 164 846	4 164 846
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 724 492	15 724 492
B404. Tulajdonosi bevételek		0
B405.Ellátási díjak		0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 452 143	5 452 143
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	6 959 668	6 959 668
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	3 120 000	3 120 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0
B411. Egyéb működési bevételek		0
B4. Működési bevételek összesen	35 421 149	35 421 149

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	871 894 701	871 894 701

6. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT

Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		175 000 000	175 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	175 000 000	175 000 000

B51. Immateriális javak értékesítése		0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0
B54. Részesedések értékesítése		0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	175 000 000	175 000 000

1. Az ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Vagyon- gazdálkodás	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	175 000 000	175 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	175 000 000	175 000 000

B51. Immateriális javak értékesítése		0
B52. Ingatlanok értékesítése		0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0
B54. Részesedések értékesítése		0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	175 000 000	175 000 000

7. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal
Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	0	0	0

B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	100 000	0		100 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 821 334	0		5 821 334
B405.Ellátási díjak	0	0		0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 194 636	0		1 194 636
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0		0
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	0		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0		0
B4. Működési bevételek összesen	7 115 970	0	0	7 115 970

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0		0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	7 115 970	0	0	7 115 970

1. A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal
Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Igazgatás	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	0

B401. Készletértékesítés ellenértéke		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 821 334	5 821 334
B405.Ellátási díjak		0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 194 636	1 194 636
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		0
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0
B411. Egyéb működési bevételek		0
B4. Működési bevételek összesen	7 115 970	7 115 970

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	7 115 970	7 115 970

8. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága
Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	252 000	0	252 000
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	252 000	0	252 000

B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	26 772 017	0	26 772 017
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 453 028	0	11 453 028
B405.Ellátási díjak	23 672 939	0	23 672 939
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 628 810	0	16 628 810
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	29 430 000	0	29 430 000
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	107 956 794	0	107 956 794

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	108 208 794	0	108 208 794

1. A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága
Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Város- üzemeltetés	Szociális feladatok	Vagyon- gazdálkodás	Iskola eü. ellátás	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				252 000	252 000
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	0	0	252 000	252 000

B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	26 772 017				26 772 017
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			11 453 028		11 453 028
B404. Tulajdonosi bevételek					0
B405.Ellátási díjak		23 672 939			23 672 939
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 228 445	6 391 694	3 008 671		16 628 810
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			29 430 000		29 430 000
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0
B411. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen	34 000 462	30 064 633	43 891 699	0	107 956 794

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	34 000 462	30 064 633	43 891 699	252 000	108 208 794

9. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	0	0

B401. Készletértékesítés ellenértéke	0		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0		0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		0
B404. Tulajdonosi bevételek	0		0
B405.Ellátási díjak	1 131 900		1 131 900
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0		0
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0		0
B4. Működési bevételek összesen	1 131 900	0	1 131 900

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 131 900	0	1 131 900

1. A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Bölcsődei ellátás	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	0

B401. Készletértékesítés ellenértéke		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
B404. Tulajdonosi bevételek		0
B405.Ellátási díjak	1 131 900	1 131 900
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		0
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0
B411. Egyéb működési bevételek		0
B4. Működési bevételek összesen	1 131 900	1 131 900

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 131 900	1 131 900

10. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Szociális Szolgáltató Központ
Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	0	0

B401. Készletértékesítés ellenértéke	0		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0		0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		0
B404. Tulajdonosi bevételek	0		0
B405.Ellátási díjak	368 970		368 970
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0		0
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0		0
B4. Működési bevételek összesen	368 970	0	368 970

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	368 970	0	368 970

1. A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Szociális Szolgáltató Központ
Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Szociális	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	0

B401. Készletértékesítés ellenértéke		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
B404. Tulajdonosi bevételek		0
B405.Ellátási díjak	368 970	368 970
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		0
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0
B411. Egyéb működési bevételek		0
B4. Működési bevételek összesen	368 970	368 970

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	368 970	368 970

11. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	0	0

B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 010 000	0	1 010 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 480	0	9 480
B405.Ellátási díjak	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	247 939	0	247 939
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	1 267 419	0	1 267 419

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 267 419	0	1 267 419

1. A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kulturális feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	0

B401. Készletértékesítés ellenértéke		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 010 000	1 010 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 480	9 480
B404. Tulajdonosi bevételek		0
B405.Ellátási díjak		0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	247 939	247 939
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		0
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0
B411. Egyéb működési bevételek		0
B4. Működési bevételek összesen	1 267 419	1 267 419

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 267 419	1 267 419

12. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez⁴

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI, valamint FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	35 632 462	35 632 462	118 214 004	118 214 004	369 385 669	369 385 669	523 232 135	523 232 135
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 436 192	2 436 192	13 312 285	13 312 285	47 123 717	47 123 717	62 872 194	62 872 194
K3. Dologi kiadások	40 672 724	40 672 724	17 429 346	17 429 346	257 180 020	257 180 020	315 282 090	315 282 090
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 100 000	27 100 000	0		0		27 100 000	27 100 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	47 825 358	47 825 358	0		0		47 825 358	47 825 358
Ebből: Általános tartalék	12 118 869	12 118 869	0		0		12 118 869	12 118 869
Céltartalék	2 573 994	2 573 994	0		0		2 573 994	2 573 994
							0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	153 666 736	153 666 736	148 955 635	148 955 635	673 689 406	673 689 406	976 311 777	976 311 777

K6. Beruházások	294 683 441	290 453 441	980 000	980 000	185 296 000	185 796 000	480 959 441	477 229 441
K7. Felújítások	198 224 616	201 954 616	0	0	2 500 000	2 500 000	200 724 616	204 454 616
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	492 908 057	492 408 057	980 000	980 000	187 796 000	188 296 000	681 684 057	681 684 057

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	646 574 793	646 074 793	149 935 635	149 935 635	861 485 406	861 985 406	1 657 995 834	1 657 995 834

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 799 656	20 799 656					20 799 656	20 799 656
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	774 926 056	775 426 056	0		0		774 926 056	775 426 056
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen	795 725 712	796 225 712	0	0	0	0	795 725 712	796 225 712

D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 442 300 505	1 442 300 505	149 935 635	149 935 635	861 485 406	861 985 406	2 453 721 546	2 454 221 546

1. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Polgárm.-i Hivatal		Mindösszesen
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Idősek támogatása	9 000 000	9 000 000					9 000 000	9 000 000
Természetbeni juttatás (Gyermekek részére)	2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000
Lakásfenntartási, lakhatási támogatás	5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000
Települési támogatás	4 000 000	4 000 000					4 000 000	4 000 000
Köztemetés, temetési segély	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000
Iskolakezdési támogatás	5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000
Óvodai, Bölcsődei étkeztetés	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000
Arany János ösztöndíj ( 1 fő)	100 000	100 000					100 000	100 000
Összesen	27 100 000	27 100 000	0	0	0	0	27 100 000	27 100 000

2. K502. Elvonások és befizetések

Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Polgárm.-i Hivatal		Mindösszesen
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	4 486 475	4 486 475					4 486 475	4 486 475
2023. évi elszámolásból adódó visszafizetés	17 132 020	17 132 020					17 132 020	17 132 020
							0	0
Összesen	21 618 495	21 618 495	0	0	0	0	21 618 495	21 618 495

3. K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Polgárm.-i Hivatal		Mindösszesen
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Emődi Általános Iskola DSE	7 500 000	7 500 000					7 500 000	7 500 000
Kézműves Alkotó Egyesület	100 000	100 000					100 000	100 000
Emődi Nagycsaládosok Egyesülete	150 000	150 000					150 000	150 000
Emődi Pincegazdák Dalárdája Kulturális Egyesület	377 000	377 000					377 000	377 000
Gyermekálom az Emődi Óvodásokért Alapítvány	100 000	100 000					100 000	100 000
Emőd Brass	1 337 000	1 337 000					1 337 000	1 337 000
Emődi Postagalamb SE	100 000	100 000					100 000	100 000
Vityuka Hagyományőrző Néptánc Egyesület	100 000	100 000					100 000	100 000
Rákóczi az Emődi Iskolásokért Alapítvány	150 000	150 000					150 000	150 000
Együtt Emődért Egyesület	200 000	200 000					200 000	200 000
Emődi Karate Sportegyesület	100 000	100 000					100 000	100 000
Emődi Pincegazdák Egyesülete	100 000	100 000					100 000	100 000
Egyházak támogatása (3 Egyház)	1 200 000	1 200 000					1 200 000	1 200 000
							0	0
Összesen	11 514 000	11 514 000	0	0	0	0	11 514 000	11 514 000

13. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez⁵

Az Önkormányzat 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai MINDÖSSZESEN

Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok				Összesen
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	30 670 462	30 670 462	4 962 000	4 962 000			35 632 462	35 632 462
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 791 132	1 791 132	645 060	645 060			2 436 192	2 436 192
K3. Dologi kiadások	40 672 724	40 672 724	0	0			40 672 724	40 672 724
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 100 000	27 100 000	0	0			27 100 000	27 100 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	21 618 495	21 618 495	26 206 863	26 206 863			47 825 358	47 825 358
Ebből: Általános tartalék	0	0	12 118 869	12 118 869			12 118 869	12 118 869
Céltartalék	0	0	2 573 994	2 573 994			2 573 994	2 573 994
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	121 852 813	121 852 813	31 813 923	31 813 923	0	0	153 666 736	153 666 736

K6. Beruházások	0	0	294 683 441	290 453 441			294 683 441	290 453 441
K7. Felújítások	0	0	198 224 616	201 954 616			198 224 616	201 954 616
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0			0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	0	492 908 057	492 408 057	0	0	492 908 057	492 408 057

1. Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK
	Igazgatás		Szociális
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	30 670 462	30 670 462					30 670 462	30 670 462
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 791 132	1 791 132					1 791 132	1 791 132
K3. Dologi kiadások	40 672 724	40 672 724					40 672 724	40 672 724
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			27 100 000	27 100 000			27 100 000	27 100 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	21 618 495	21 618 495					21 618 495	21 618 495
Ebből: Általános tartalék							0	0
Céltartalék							0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	94 752 813	94 752 813	27 100 000	27 100 000	0	0	121 852 813	121 852 813

K6. Beruházások							0	0
K7. Felújítások							0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
	Igazgatás		Kulturális, sport		Vagyongazdálkodás
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	4 962 000	4 962 000					4 962 000	4 962 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	645 060	645 060					645 060	645 060
K3. Dologi kiadások							0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	14 692 863	14 692 863	11 514 000	11 514 000			26 206 863	26 206 863
Ebből: Általános tartalék	12 118 869	12 118 869					12 118 869	12 118 869
Céltartalék	2 573 994	2 573 994					2 573 994	2 573 994
A. Működési költségvetési kiadás összesen	20 299 923	20 299 923	11 514 000	11 514 000	0	0	31 813 923	31 813 923

K6. Beruházások					294 683 441	290 453 441	294 683 441	290 453 441
K7. Felújítások					198 224 616	201 954 616	198 224 616	201 954 616
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	492 908 057	492 408 057	492 908 057	492 408 057

14. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal
Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladat	Összesen
K1. Személyi juttatás	104 118 064	0	14 095 940	118 214 004
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 479 813	0	1 832 472	13 312 285
K3. Dologi kiadások	17 429 346	0	0	17 429 346
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
Ebből: Általános tartalék				0
Céltartalék				0

A. Működési költségvetési kiadás összesen	133 027 223	0	15 928 412	148 955 635

K6. Beruházások	980 000	0	0	980 000
K7. Felújítások	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	980 000	0	0	980 000

1. A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal
Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Igazgatás	Összesen
K1. Személyi juttatás	104 118 064	104 118 064
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 479 813	11 479 813
K3. Dologi kiadások	17 429 346	17 429 346
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
K5. Egyéb működési kiadások összesen		0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	133 027 223	133 027 223

K6. Beruházások	980 000	980 000
K7. Felújítások		0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	980 000	980 000

2. A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal
Ezer Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Igazgatás	Összesen
K1. Személyi juttatás	14 095 940	14 095 940
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 832 472	1 832 472
K3. Dologi kiadások		0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
K5. Egyéb működési kiadások összesen		0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	15 928 412	15 928 412

K6. Beruházások		0
K7. Felújítások		0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0

15. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez⁶

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága
Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	98 251 920	98 251 920	7 766 729	7 766 729	106 018 649	106 018 649
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 964 634	12 964 634	504 837	504 837	13 469 471	13 469 471
K3. Dologi kiadások	195 113 827	195 113 827	0	0	195 113 827	195 113 827
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0

A. Működési költségvetési kiadás összesen	306 330 381	306 330 381	8 271 566	8 271 566	314 601 947	314 601 947

K6. Beruházások	0	0	181 030 000	181 530 000	181 030 000	181 530 000
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	181 030 000	181 530 000	181 030 000	181 530 000

1. A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága
Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK
	Városüzemeltetés		Szociális		Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	68 071 920	68 071 920	30 180 000	30 180 000	98 251 920	98 251 920
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 041 234	9 041 234	3 923 400	3 923 400	12 964 634	12 964 634
K3. Dologi kiadások	122 545 437	122 545 437	72 568 390	72 568 390	195 113 827	195 113 827
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0	0

A. Működési költségvetési kiadás összesen	199 658 591	199 658 591	106 671 790	106 671 790	306 330 381	306 330 381

K6. Beruházások					0	0
K7. Felújítások					0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0

2. A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága
Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
	Közfoglalkoztatás		Városüzemeltetés		Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	7 766 729	7 766 729			7 766 729	7 766 729
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	504 837	504 837			504 837	504 837
K3. Dologi kiadások					0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0	0

A. Működési költségvetési kiadás összesen	8 271 566	8 271 566	0	0	8 271 566	8 271 566

K6. Beruházások			181 030 000	181 530 000	181 030 000	181 530 000
K7. Felújítások					0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	181 030 000	181 530 000	181 030 000	181 530 000

16. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez⁷

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	191 598 532	191 598 532	0	0	191 598 532	191 598 532
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	25 243 935	25 243 935	0	0	25 243 935	25 243 935
K3. Dologi kiadások	26 272 732	26 272 732	0	0	26 272 732	26 272 732
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0

A. Működési költségvetési kiadás összesen	243 115 199	243 115 199	0	0	243 115 199	243 115 199

K6. Beruházások	2 896 000	2 646 000	0	0	2 896 000	2 646 000
K7. Felújítások	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	5 396 000	5 146 000	0	0	5 396 000	5 146 000

1. A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Óvodai ellátás		Bölcsődei ellátás		Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	156 518 580	156 518 580	35 079 952	35 079 952	191 598 532	191 598 532
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	20 683 541	20 683 541	4 560 394	4 560 394	25 243 935	25 243 935
K3. Dologi kiadások	22 163 232	22 163 232	4 109 500	4 109 500	26 272 732	26 272 732
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0	0

A. Működési költségvetési kiadás összesen	199 365 353	199 365 353	43 749 846	43 749 846	243 115 199	243 115 199

K6. Beruházások	2 896 000	2 646 000			2 896 000	2 646 000
K7. Felújítások	2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	5 396 000	5 146 000	0	0	5 396 000	5 146 000

17. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Szociális Szolgáltató Központ
Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	48 787 438	0	48 787 438
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 352 463	0	5 352 463
K3. Dologi kiadások	4 621 431	0	4 621 431
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0

A. Működési költségvetési kiadás összesen	58 761 332	0	58 761 332

K6. Beruházások	720 000	0	720 000
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	720 000	0	720 000

1. A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Szociális Szolgáltató Központ
Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Nappali ellátás	Házi segítség- nyújtás	Család- és gyermekjóléti szolgáltatás	Összesen
K1. Személyi juttatás	19 207 640	17 191 495	12 388 303	48 787 438
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 507 090	2 234 894	1 610 479	5 352 463
K3. Dologi kiadások	3 621 431	200 000	800 000	4 621 431
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0

A. Működési költségvetési kiadás összesen	24 336 161	19 626 389	14 798 782	58 761 332

K6. Beruházások	720 000			720 000
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	720 000	0	0	720 000

18. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez⁸

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	22 981 050	22 981 050	0	0	22 981 050	22 981 050
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 057 849	3 057 849	0	0	3 057 849	3 057 849
K3. Dologi kiadások	31 172 030	31 172 030	0	0	31 172 030	31 172 030
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0

A. Működési költségvetési kiadás összesen	57 210 929	57 210 929	0	0	57 210 929	57 210 929

K6. Beruházások	650 000	900 000	0	0	650 000	900 000
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	650 000	900 000	0	0	650 000	900 000

1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK
	Kulturális		Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	22 981 050	22 981 050	22 981 050	22 981 050
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 057 849	3 057 849	3 057 849	3 057 849
K3. Dologi kiadások	31 172 030	31 172 030	31 172 030	31 172 030
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen			0	0

A. Működési költségvetési kiadás összesen	57 210 929	57 210 929	57 210 929	57 210 929

K6. Beruházások	650 000	900 000	650 000	900 000
K7. Felújítások			0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	650 000	900 000	650 000	900 000

19. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez⁹

K6. Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése 2024. év

Ft-ban
Beruházási feladat	Előirányzat összege								Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat		Önkorm.hiv.		Kv.-i szervek		Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
TOP-PLUSZ - Belterületi zöld infrastruktúra fejl. (Sétány)	73 861 547	68 604 547					73 861 547	68 604 547	Emőd Város Önkormányzata
TOP-PLUSZ - Felszíni vízelvezető rendszer fejl. (Deák u.)	6 694 994	6 694 994					6 694 994	6 694 994	Emőd Város Önkormányzata
Sétány kialakítás saját forrás	10 000 000	11 527 000					10 000 000	11 527 000	Emőd Város Önkormányzata
RRF-Bölcsődei nevelés fejlesztése	180 626 900	180 626 900					180 626 900	180 626 900	Emőd Város Önkormányzata
Istvánmajor Közösségi Ház eszközbeszerzés	8 000 000	7 500 000					8 000 000	7 500 000	Emőd Város Önkormányzata
Játszótéri játékok beszerzése	9 000 000	9 000 000					9 000 000	9 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Streetball pálya megvalósítása	6 500 000	6 500 000					6 500 000	6 500 000	Emőd Város Önkormányzata
Irodai szék (3 db)			150 000	150 000			150 000	150 000	Emődi Polgármesteri Hivatal
1 db nyomtató beszerzés			50 000	50 000			50 000	50 000	Emődi Polgármesteri Hivatal
1 db számítógép beszerzés			200 000	200 000			200 000	200 000	Emődi Polgármesteri Hivatal
2 db monitor beszerzés			100 000	100 000			100 000	100 000	Emődi Polgármesteri Hivatal
2 db létra beszerzés			40 000	40 000			40 000	40 000	Emődi Polgármesteri Hivatal
Vasaló állvány, porszívó			100 000	100 000			100 000	100 000	Emődi Polgármesteri Hivatal
Office licence			240 000	240 000			240 000	240 000	Emődi Polgármesteri Hivatal
Telefon			100 000	100 000			100 000	100 000	Emődi Polgármesteri Hivatal
Piac kialakítás					138 430 000	138 430 000	138 430 000	138 430 000	Emőd Város Városgondnokság
Piac út, parkoló, járda építés					30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	Emőd Város Városgondnokság
Piac csapadékvíz elvezetés (Környezetvédelmi Alap terhére)					10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	Emőd Város Városgondnokság
Konyhai eszközök beszerzése					100 000	100 000	100 000	100 000	Emőd Város Városgondnokság
Postagarázs vizesblokk kialakítás					1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	Emőd Város Városgondnokság
Utcabútorok beszerzése					1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Emőd Város Városgondnokság
Magas emelésű raklapemelő					0	500 000	0	500 000	Emőd Város Városgondnokság
Tornaszoba kialakítás (Kastély Óvodában)					1 500 000	1 250 000	1 500 000	1 250 000	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Mosógép (Kastély Óvoda)					150 000	150 000	150 000	150 000	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
OviKréta bevezetéshez laptop (7 db)					910 000	910 000	910 000	910 000	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Microsoft Office licence					86 000	86 000	86 000	86 000	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Óvodai gyermekasztal (6 db)					250 000	250 000	250 000	250 000	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Beépített szekrény beszerzés					300 000	300 000	300 000	300 000	Emődi Szociális Szolgáltató Központ
Klíma (Konyha szellőztetés)					420 000	420 000	420 000	420 000	Emődi Szociális Szolgáltató Központ
Eszközbeszerzések					300 000	300 000	300 000	300 000	Művelődési Ház és Könyvtár
Erősítő rendszer kiépítés					250 000	250 000	250 000	250 000	Művelődési Ház és Könyvtár
Kiállítás rendezéshez contour sín (15 m)					100 000	100 000	100 000	100 000	Művelődési Ház és Könyvtár
Térmikrofon beszerzés (4 db)					0	250 000	0	250 000	Művelődési Ház és Könyvtár
Beruházások összesen	294 683 441	290 453 441	980 000	980 000	185 296 000	185 796 000	480 959 441	477 229 441

20. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez¹⁰

K7. Felújítási kiadások feladatonkénti részletezése 2024. év

Ft-ban
Felújítási feladat	Előirányzat összege								Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat		Önkorm.hiv.		Kv.-i szervek		Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
TOP-PLUSZ-Geleji úti óvoda 4 db gyermekvizesblokk felújítás	260 250	260 250					260 250	260 250	Emőd Város Önkormányzata
Közigazgatási épület energetikai felújítása	74 814 366	74 814 366					74 814 366	74 814 366	Emőd Város Önkormányzata
Hizsnyik ház kerítés, belső rendbetétel	2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Kossuth utca 173-177. közötti szakasz felújítás	7 000 000	8 000 000					7 000 000	8 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Szegfű utca felújítása	18 000 000	18 500 000					18 000 000	18 500 000	Emőd Város Önkormányzata
Pincesor utcai járda felújítás	6 500 000	6 850 000					6 500 000	6 850 000	Emőd Város Önkormányzata
Kossuth úti járda felújítás (Kossuth út 117-145.)	11 000 000	4 050 000					11 000 000	4 050 000	Emőd Város Önkormányzata
Veres P. utca felújítása	7 100 000	9 235 000					7 100 000	9 235 000	Emőd Város Önkormányzata
Veres P. utca csapadékvíz elvezetés (Környezetvédelmi Alap terhére)	1 500 000	1 505 000					1 500 000	1 505 000	Emőd Város Önkormányzata
Attila utca és a busz végállomás felújítása	24 000 000	27 230 000					24 000 000	27 230 000	Emőd Város Önkormányzata
Sportpálya felújítása	15 240 000	15 240 000					15 240 000	15 240 000	Emőd Város Önkormányzata
Petőfi utca - Patak utca közötti járda felújítása	2 360 000	2 760 000					2 360 000	2 760 000	Emőd Város Önkormányzata
Petőfi utcához csatlakozó köz	3 900 000	4 430 000					3 900 000	4 430 000	Emőd Város Önkormányzata
Járda (Kossuth 2-12.)	10 050 000	11 580 000					10 050 000	11 580 000	Emőd Város Önkormányzata
Járda (Parktól - Művelődési Házig)	12 500 000	13 500 000					12 500 000	13 500 000	Emőd Város Önkormányzata
Istvánmajor Közösségi Ház kerítés	2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Kossuth úti Kastély Óvoda bejárati ajtó csere					2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Felújítások összesen	198 224 616	201 954 616	0	0	2 500 000	2 500 000	200 724 616	204 454 616

21. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Tartalék célonkénti részletezése

Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzat
Általános tartalék	12 118 869
Céltartalék
Pályázatok előkészítése, önerő
MARADVÁNY - 2024. évi talajterhelési díjbevétel	2 500 000
MARADVÁNY - Környezetvédelmi Alap alszámla egyenlege	2 072
MARADVÁNY - Talajterhelési díj alszámla egyenlege	71 922
Céltartalék összesen	2 573 994
Tartalék összesen	14 692 863

22. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft-ban
Bevétel				Kiadás
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege
Megnevezés	2025.	2026.	2027.	Megnevezés	2025.	2026.	2027.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	614 812 808	616 960 094	620 129 695	K1. Személyi juttatás	527 551 675	553 929 259	581 625 722
B3. Közhatalmi bevételek	228 000 000	228 000 000	228 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	68 581 718	72 010 804	75 611 344
B4. Működési bevételek	100 000 000	113 752 533	116 752 533	K3. Dologi kiadások	303 065 415	289 158 564	264 031 162
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 100 000	27 100 000	27 100 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások	16 514 000	16 514 000	16 514 000
				Ebből: Általános tartalék
				Céltartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	942 812 808	958 712 627	964 882 228	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	942 812 808	958 712 627	964 882 228

B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	0	0	0

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	825 298 283	852 828 112	888 110 923
B816. Központi, irányító szervi támogatás	825 298 283	852 828 112	888 110 923	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	825 298 283	852 828 112	888 110 923	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	825 298 283	852 828 112	888 110 923

D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 768 111 091	1 811 540 739	1 852 993 151	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 768 111 091	1 811 540 739	1 852 993 151

23. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban
Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	Összesen
							0
							0
							0
							0

Összesen	0	0	0	0	0	0	0

24. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

2024. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ft-ban
Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel		Értékpapír
Hónap	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Felvétel	Törlesztés	Eladás	Vétel
Január	166 885 947	117 201 341
Február	166 885 947	114 210 340
Március	267 719 947	208 226 815					51 720 000
Április	187 885 949	208 462 699
Május	177 885 949	213 226 816
Június	235 596 947	213 462 699					51 720 000
Július	166 885 947	218 226 816
Augusztus	166 885 947	213 462 699
Szeptember	131 718 937	213 226 816					51 720 000
Október	167 885 947	213 226 816
November	182 885 949	213 226 816
December	227 718 133	307 560 873					51 720 000
Összesen	2 246 841 546	2 453 721 546	0	0	0	0	206 880 000	0

25. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a közvetett támogatások 2024. évi tervezett összegéről

Ft-ban
Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	0
Ebből:
- magánszemélyek kommunális adója
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege
Helyi adónál biztosított mentesség összege	935 318
Ebből:
- magánszemélyek kommunális adója
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	990 438
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
ÖSSZESEN	935 318

Szöveges indokolás:Helyi iparűzési adó: a 6/2017 (II.16.) önkormányzati rendelet 2. § szerint mentesül az iparűzési adó alól az a vállalkozó, akinek az adóévben az adóalapja nem haladja meg a 2.000.000 Ft-ot.

26. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe:	Csapadékvíz
Projekt azonosítója:	TOP-2.1.3-15
								Ft-ban
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő				398 871				398 871
Saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás								0
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás (2017. évi maradvány)	48 003 042							48 003 042
Bevételek összesen	48 003 042	0	0	398 871	0	0	0	48 401 913

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Beruházás	2 021 366		469 500	45 911 047				48 401 913
Kadások összesen	2 021 366	0	469 500	45 911 047	0	0	0	48 401 913

EU-s projekt címe:	Hivatal energetika
Projekt azonosítója:	TOP-3.2.1-15
								Ft-ban
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő						250 359		250 359
Saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás								0
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás (2017. évi maradvány)	35 266 381							35 266 381
Bevételek összesen	35 266 381	0	0	0	0	250 359	0	35 516 740

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Beruházás	23 326 419	11 938 222				252 099		35 516 740
Kadások összesen	23 326 419	11 938 222	0	0	0	252 099	0	35 516 740

EU-s projekt címe:	Iskola energetika
Projekt azonosítója:	TOP-3.2.1-15
								Ft-ban
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő				6 550				6 550
Saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás								0
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás (2017. évi maradvány)	113 593 515							113 593 515
Bevételek összesen	113 593 515	0	0	6 550	0	0	0	113 600 065

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Beruházás	113 263 515	330 200		6 350				113 600 065
Kadások összesen	113 263 515	330 200	0	6 350	0	0	0	113 600 065

EU-s projekt címe:	Geleji úti Óvoda energetikai korszerűsítése
Projekt azonosítója:	TOP-3.2.1-16
								Ft-ban
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő		20 521 603	154 000					20 675 603
Saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás	29 360 058							29 360 058
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0
Bevételek összesen	29 360 058	20 521 603	154 000	0	0	0	0	50 035 661

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Beruházás	48 866	49 832 795	154 000					50 035 661
Kadások összesen	48 866	49 832 795	154 000	0	0	0	0	50 035 661

EU-s projekt címe:	Bölcsőde fejlesztése
Projekt azonosítója:	TOP-1.4.1.
								Ft-ban
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő					15 689 935			15 689 935
Saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás	200 000 000							200 000 000
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0
Bevételek összesen	200 000 000	0	0	0	15 689 935	0	0	215 689 935

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Beruházás	5 272 153	12 714 490	3 123 333	116 654 490	77 850 913	74 556		215 689 935
Kadások összesen	5 272 153	12 714 490	3 123 333	116 654 490	77 850 913	74 556	0	215 689 935


EU-s projekt címe:	Szociális alapszolgáltatás infrastrutúrájának bővítése, fejlesztése
Projekt azonosítója:	TOP-4.2.1.
								Ft-ban
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő					5 301 495			5 301 495
Saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás				240 000 000				240 000 000
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás					22 257 550			22 257 550
Bevételek összesen	0	0	0	240 000 000	27 559 045	0	0	267 559 045

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Beruházás				169 645 862	97 913 183			267 559 045
Kadások összesen	0	0	0	169 645 862	97 913 183	0	0	267 559 045

EU-s projekt címe:	Idősek Otthona energetikai korszerűsítése
Projekt azonosítója:	TOP 3.2.1
								Ft-ban
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő			12 811 728	63 754				12 875 482
Saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás		11 973 283						11 973 283
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás					1 770 172			1 770 172
Bevételek összesen	0	11 973 283	12 811 728	63 754	1 770 172	0	0	26 618 937

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Beruházás			24 785 011	63 754	1 770 172			26 618 937
Kadások összesen	0	0	24 785 011	63 754	1 770 172	0	0	26 618 937

EU-s projekt címe:	Helyi identitás és kohézió erősítése
Projekt azonosítója:	TOP 5.3.1
								Ft-ban
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő								0
Saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás	8 586 480							8 586 480
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0
Bevételek összesen	8 586 480	0	0	0	0	0	0	8 586 480

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Dologi	346 670	1 461 201	1 739 788	2 934 634	937 669	1 000 000	166 518	8 586 480
Kadások összesen	346 670	1 461 201	1 739 788	2 934 634	937 669	1 000 000	166 518	8 586 480



EU-s projekt címe:	Humán szolgáltatás fejlesztés
Projekt azonosítója:	EFOP 1.5.2
								Ft-ban
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő							91 655	91 655
Saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás	32 493 686	527 437	4 327 827					37 348 950
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0
Bevételek összesen	32 493 686	527 437	4 327 827	0	0	0	91 655	37 440 605

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Dologi	4 656 769	13 787 363	1 169 479	4 796 475	3 928 092		9 102 427	37 440 605
Kadások összesen	4 656 769	13 787 363	1 169 479	4 796 475	3 928 092	0	9 102 427	37 440 605

EU-s projekt címe:	Egész életen át tartó hozzáférés biztosítása
Projekt azonosítója:	EFOP 3.7.3
								Ft-ban
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő								0
Saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás	5 798 652	3 432 783		329 226	2 457 451			12 018 112
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0
Bevételek összesen	5 798 652	3 432 783	0	329 226	2 457 451	0	0	12 018 112

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Dologi	3 447 249	4 096 371	329 226	1 379 880	2 694 901	70 485		12 018 112
Kadások összesen	3 447 249	4 096 371	329 226	1 379 880	2 694 901	70 485	0	12 018 112

EU-s projekt címe:	Humán kapacitás fejlesztése
Projekt azonosítója:	EFOP 3.9.2
								Ft-ban
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő					1 450 845			1 450 845
Saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás	14 227 707	559 558		5 304 647				20 091 912
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0
Bevételek összesen	14 227 707	559 558	0	5 304 647	1 450 845	0	0	21 542 757

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Dologi	1 023 478	5 838 815	6 121 167	2 744 099	5 815 198			21 542 757
Kadások összesen	1 023 478	5 838 815	6 121 167	2 744 099	5 815 198	0	0	21 542 757

EU-s projekt címe:	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Projekt azonosítója:	TOP-PLUSZ-2.1.1.
								Ft-ban
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő								0
Saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás					44 469 488			44 469 488
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0
Bevételek összesen	0	0	0	0	44 469 488	0	0	44 469 488

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Beruházás					175 000		44 294 498	44 469 498
Kadások összesen	0	0	0	0	175 000	0	44 294 498	44 469 498

EU-s projekt címe:	Belterületi csapadékvíz
Projekt azonosítója:	TOP-PLUSZ 1.2.1.
								Ft-ban
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő								0
Saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás					57 529 570			57 529 570
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0
Bevételek összesen	0	0	0	0	57 529 570	0	0	57 529 570

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Beruházás					5 289 161	37 407 980	14 832 429	57 529 570
Kadások összesen	0	0	0	0	5 289 161	37 407 980	14 832 429	57 529 570

EU-s projekt címe:	Élhető települések
Projekt azonosítója:	TOP-PLUSZ 1.2.1.
								Ft-ban
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő								0
Saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás					70 121 847			70 121 847
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0
Bevételek összesen	0	0	0	0	70 121 847	0	0	70 121 847

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Beruházás					3 578 800	3 915 340		7 494 140
Kadások összesen	0	0	0	0	3 578 800	3 915 340	0	7 494 140

EU-s projekt címe:	Piac létesítése Emőd Városban
Projekt azonosítója:	TOP-PLUSZ 1.1.1.
								Ft-ban
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő								0
Saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás						99 998 990		99 998 990
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	99 998 990	0	99 998 990

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Beruházás						1 158 500		1 158 500
Kadások összesen	0	0	0	0	0	1 158 500	0	1 158 500

EU-s projekt címe:	Gyermeknevelés támogató humán infrastruktúra fejlesztés
Projekt azonosítója:	TOP-PLUSZ
								Ft-ban
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő						2 748 011		2 748 011
Saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás						21 701 556		21 701 556
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	24 449 567	0	24 449 567

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Beruházás						24 449 567		24 449 567
Kadások összesen	0	0	0	0	0	24 449 567	0	24 449 567

EU-s projekt címe:	Bölcsődei nevelés fejlesztése
Projekt azonosítója:	RRF-1.1.2.
								Ft-ban
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő								0
Saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás						175 000 000		175 000 000
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	175 000 000	0	175 000 000

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Beruházás						1 488 655		1 488 655
Kadások összesen	0	0	0	0	0	1 488 655	0	1 488 655

27. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*

ezer Ft-ban
Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	2035. év	2036. év	2037. év	2038. év	2039. év	Összesen
Helyi adók	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000	3 584 000
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.																	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel																	0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel																	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	64 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés																	0
Saját bevételek összesen	228 000	228 000	228 000	228 000	228 000	228 000	228 000	228 000	228 000	228 000	228 000	228 000	228 000	228 000	228 000	228 000	3 648 000
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása																	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																	0
Adott váltó (kamat nélkül)																	0
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege																	0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés																	0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizetett ellenértéke																	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség																	0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján

A 2. § az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 4. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 12. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 13. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 15. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 16. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 18. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 19. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 20. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.