Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
Emőd Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 04. 27- 2024. 04. 28Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
Emőd Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, valamint a 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet 30. §. (2) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az Emőd Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 1.164.987.753 Ft-ban
b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 1.657.995.834 Ft-ban
c) finanszírozási bevételek főösszegét 1.289.233.793 Ft-ban
d) finanszírozási kiadások főösszegét 796.225.712 Ft-ban
e) bevételi főösszegét 2.454.221.546 Ft-ban
f) kiadási főösszegét 2.454.221.546 Ft-ban
állapítja meg.”
2. § (1) Az Emőd Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Emőd Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Emőd Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Emőd Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Emőd Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Emőd Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Emőd Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Emőd Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Emőd Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||
Bevétel |
Kiadás |
||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
608 725 552 |
608 725 552 |
K1. Személyi juttatások |
523 232 135 |
523 232 135 |
B3. Közhatalmi bevételek |
228 000 000 |
228 000 000 |
Ebből: Közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi juttatások |
7 766 729 |
7 766 729 |
B4. Működési bevételek |
153 262 201 |
153 262 201 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
62 872 194 |
62 872 194 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat munkaadót terhelő járulékok, szocho |
504 837 |
504 837 |
K3. Dologi kiadások |
315 282 090 |
315 282 090 |
|||
Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat dologi kiadások |
0 |
0 |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 100 000 |
27 100 000 |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
47 825 358 |
47 825 358 |
|||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
14 692 863 |
14 692 863 |
|||
Általános tartalék |
12 118 869 |
12 118 869 |
|||
Céltartalék |
2 573 994 |
2 573 994 |
|||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
989 987 753 |
989 987 753 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
976 311 777 |
976 311 777 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
175 000 000 |
175 000 000 |
K6. Beruházások |
480 959 441 |
477 229 441 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
200 724 616 |
204 454 616 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
175 000 000 |
175 000 000 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
681 684 057 |
681 684 057 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
1 164 987 753 |
1 164 987 753 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
1 657 995 834 |
1 657 995 834 |
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
1 288 733 793 |
1 289 233 793 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
795 725 712 |
796 225 712 |
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
306 927 737 |
306 927 737 |
|||
ebből: közfoglalkoztatással kapcsolatos maradvány igénybevétel |
8 120 996 |
8 120 996 |
|||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
2 453 721 546 |
2 454 221 546 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
2 453 721 546 |
2 454 221 546 |
2. melléklet a 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
206 880 000 |
206 880 000 |
206 880 000 |
206 880 000 |
||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
188 525 804 |
188 525 804 |
492 879 |
492 879 |
117 909 054 |
117 909 054 |
306 927 737 |
306 927 737 |
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
142 326 786 |
142 326 786 |
632 599 270 |
633 099 270 |
774 926 056 |
775 426 056 |
||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
xx |
xx |
0 |
0 |
||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
395 405 804 |
395 405 804 |
142 819 665 |
142 819 665 |
750 508 324 |
751 008 324 |
1 288 733 793 |
1 289 233 793 |
1. 2024. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT
Ft-ban |
||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Költségvetési szerv |
|||||||||
Városgondnokság |
Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési ház |
Szociális Szolgáltató Központ |
Összesen |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
116 492 119 |
116 492 119 |
389 786 |
389 786 |
735 755 |
735 755 |
291 394 |
291 394 |
117 909 054 |
117 909 054 |
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
||||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
270 931 035 |
271 431 035 |
246 989 512 |
246 739 512 |
55 857 755 |
56 107 755 |
58 820 968 |
58 820 968 |
632 599 270 |
633 099 270 |
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
||||||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
387 423 154 |
387 923 154 |
247 379 298 |
247 129 298 |
56 593 510 |
56 843 510 |
59 112 362 |
59 112 362 |
750 508 324 |
751 008 324 |
3. melléklet a 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
K1. Személyi juttatás |
35 632 462 |
35 632 462 |
118 214 004 |
118 214 004 |
369 385 669 |
369 385 669 |
523 232 135 |
523 232 135 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
2 436 192 |
2 436 192 |
13 312 285 |
13 312 285 |
47 123 717 |
47 123 717 |
62 872 194 |
62 872 194 |
K3. Dologi kiadások |
40 672 724 |
40 672 724 |
17 429 346 |
17 429 346 |
257 180 020 |
257 180 020 |
315 282 090 |
315 282 090 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 100 000 |
27 100 000 |
0 |
0 |
27 100 000 |
27 100 000 |
||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
47 825 358 |
47 825 358 |
0 |
0 |
47 825 358 |
47 825 358 |
||
Ebből: Általános tartalék |
12 118 869 |
12 118 869 |
0 |
0 |
12 118 869 |
12 118 869 |
||
Céltartalék |
2 573 994 |
2 573 994 |
0 |
0 |
2 573 994 |
2 573 994 |
||
0 |
0 |
|||||||
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
153 666 736 |
153 666 736 |
148 955 635 |
148 955 635 |
673 689 406 |
673 689 406 |
976 311 777 |
976 311 777 |
K6. Beruházások |
294 683 441 |
290 453 441 |
980 000 |
980 000 |
185 296 000 |
185 796 000 |
480 959 441 |
477 229 441 |
K7. Felújítások |
198 224 616 |
201 954 616 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
200 724 616 |
204 454 616 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
492 908 057 |
492 408 057 |
980 000 |
980 000 |
187 796 000 |
188 296 000 |
681 684 057 |
681 684 057 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.) |
646 574 793 |
646 074 793 |
149 935 635 |
149 935 635 |
861 485 406 |
861 985 406 |
1 657 995 834 |
1 657 995 834 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
20 799 656 |
20 799 656 |
20 799 656 |
20 799 656 |
||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
774 926 056 |
775 426 056 |
0 |
0 |
774 926 056 |
775 426 056 |
||
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
||||||
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
||||||
C. Finanszírozási kiadások összesen |
795 725 712 |
796 225 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
795 725 712 |
796 225 712 |
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
1 442 300 505 |
1 442 300 505 |
149 935 635 |
149 935 635 |
861 485 406 |
861 985 406 |
2 453 721 546 |
2 454 221 546 |
1. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Polgárm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
Idősek támogatása |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
||||
Természetbeni juttatás (Gyermekek részére) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
Lakásfenntartási, lakhatási támogatás |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
Települési támogatás |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
Köztemetés, temetési segély |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
Iskolakezdési támogatás |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
Óvodai, Bölcsődei étkeztetés |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
Arany János ösztöndíj ( 1 fő) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
Összesen |
27 100 000 |
27 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 100 000 |
27 100 000 |
2. K502. Elvonások és befizetések
Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Polgárm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
4 486 475 |
4 486 475 |
4 486 475 |
4 486 475 |
||||
2023. évi elszámolásból adódó visszafizetés |
17 132 020 |
17 132 020 |
17 132 020 |
17 132 020 |
||||
0 |
0 |
|||||||
Összesen |
21 618 495 |
21 618 495 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 618 495 |
21 618 495 |
3. K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Polgárm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
Emődi Általános Iskola DSE |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
||||
Kézműves Alkotó Egyesület |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
Emődi Nagycsaládosok Egyesülete |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
Emődi Pincegazdák Dalárdája Kulturális Egyesület |
377 000 |
377 000 |
377 000 |
377 000 |
||||
Gyermekálom az Emődi Óvodásokért Alapítvány |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
Emőd Brass |
1 337 000 |
1 337 000 |
1 337 000 |
1 337 000 |
||||
Emődi Postagalamb SE |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
Vityuka Hagyományőrző Néptánc Egyesület |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
Rákóczi az Emődi Iskolásokért Alapítvány |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
Együtt Emődért Egyesület |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
Emődi Karate Sportegyesület |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
Emődi Pincegazdák Egyesülete |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
Egyházak támogatása (3 Egyház) |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
0 |
0 |
|||||||
Összesen |
11 514 000 |
11 514 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 514 000 |
11 514 000 |
4. melléklet a 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||
K1. Személyi juttatás |
30 670 462 |
30 670 462 |
4 962 000 |
4 962 000 |
35 632 462 |
35 632 462 |
||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 791 132 |
1 791 132 |
645 060 |
645 060 |
2 436 192 |
2 436 192 |
||
K3. Dologi kiadások |
40 672 724 |
40 672 724 |
0 |
0 |
40 672 724 |
40 672 724 |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 100 000 |
27 100 000 |
0 |
0 |
27 100 000 |
27 100 000 |
||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
21 618 495 |
21 618 495 |
26 206 863 |
26 206 863 |
47 825 358 |
47 825 358 |
||
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
12 118 869 |
12 118 869 |
12 118 869 |
12 118 869 |
||
Céltartalék |
0 |
0 |
2 573 994 |
2 573 994 |
2 573 994 |
2 573 994 |
||
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
121 852 813 |
121 852 813 |
31 813 923 |
31 813 923 |
0 |
0 |
153 666 736 |
153 666 736 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
294 683 441 |
290 453 441 |
294 683 441 |
290 453 441 |
||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
198 224 616 |
201 954 616 |
198 224 616 |
201 954 616 |
||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
0 |
0 |
492 908 057 |
492 408 057 |
0 |
0 |
492 908 057 |
492 408 057 |
1. Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK
Ft-ban |
||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||
Igazgatás |
Szociális |
|||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||
K1. Személyi juttatás |
30 670 462 |
30 670 462 |
30 670 462 |
30 670 462 |
||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 791 132 |
1 791 132 |
1 791 132 |
1 791 132 |
||||
K3. Dologi kiadások |
40 672 724 |
40 672 724 |
40 672 724 |
40 672 724 |
||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 100 000 |
27 100 000 |
27 100 000 |
27 100 000 |
||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
21 618 495 |
21 618 495 |
21 618 495 |
21 618 495 |
||||
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
94 752 813 |
94 752 813 |
27 100 000 |
27 100 000 |
0 |
0 |
121 852 813 |
121 852 813 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
||||||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
Ft-ban |
||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||
Igazgatás |
Kulturális, sport |
Vagyongazdálkodás |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
K1. Személyi juttatás |
4 962 000 |
4 962 000 |
4 962 000 |
4 962 000 |
||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
645 060 |
645 060 |
645 060 |
645 060 |
||||
K3. Dologi kiadások |
0 |
0 |
||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
14 692 863 |
14 692 863 |
11 514 000 |
11 514 000 |
26 206 863 |
26 206 863 |
||
Ebből: Általános tartalék |
12 118 869 |
12 118 869 |
12 118 869 |
12 118 869 |
||||
Céltartalék |
2 573 994 |
2 573 994 |
2 573 994 |
2 573 994 |
||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
20 299 923 |
20 299 923 |
11 514 000 |
11 514 000 |
0 |
0 |
31 813 923 |
31 813 923 |
K6. Beruházások |
294 683 441 |
290 453 441 |
294 683 441 |
290 453 441 |
||||
K7. Felújítások |
198 224 616 |
201 954 616 |
198 224 616 |
201 954 616 |
||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
492 908 057 |
492 408 057 |
492 908 057 |
492 408 057 |
5. melléklet a 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emőd Város Városgondnoksága |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
K1. Személyi juttatás |
98 251 920 |
98 251 920 |
7 766 729 |
7 766 729 |
106 018 649 |
106 018 649 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
12 964 634 |
12 964 634 |
504 837 |
504 837 |
13 469 471 |
13 469 471 |
K3. Dologi kiadások |
195 113 827 |
195 113 827 |
0 |
0 |
195 113 827 |
195 113 827 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
306 330 381 |
306 330 381 |
8 271 566 |
8 271 566 |
314 601 947 |
314 601 947 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
181 030 000 |
181 530 000 |
181 030 000 |
181 530 000 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
181 030 000 |
181 530 000 |
181 030 000 |
181 530 000 |
1. A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emőd Város Városgondnoksága |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||
Városüzemeltetés |
Szociális |
Összesen |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
K1. Személyi juttatás |
68 071 920 |
68 071 920 |
30 180 000 |
30 180 000 |
98 251 920 |
98 251 920 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
9 041 234 |
9 041 234 |
3 923 400 |
3 923 400 |
12 964 634 |
12 964 634 |
K3. Dologi kiadások |
122 545 437 |
122 545 437 |
72 568 390 |
72 568 390 |
195 113 827 |
195 113 827 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
199 658 591 |
199 658 591 |
106 671 790 |
106 671 790 |
306 330 381 |
306 330 381 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
||||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emőd Város Városgondnoksága |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||
Közfoglalkoztatás |
Városüzemeltetés |
Összesen |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
K1. Személyi juttatás |
7 766 729 |
7 766 729 |
7 766 729 |
7 766 729 |
||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
504 837 |
504 837 |
504 837 |
504 837 |
||
K3. Dologi kiadások |
0 |
0 |
||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
8 271 566 |
8 271 566 |
0 |
0 |
8 271 566 |
8 271 566 |
K6. Beruházások |
181 030 000 |
181 530 000 |
181 030 000 |
181 530 000 |
||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
181 030 000 |
181 530 000 |
181 030 000 |
181 530 000 |
6. melléklet a 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
K1. Személyi juttatás |
191 598 532 |
191 598 532 |
0 |
0 |
191 598 532 |
191 598 532 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
25 243 935 |
25 243 935 |
0 |
0 |
25 243 935 |
25 243 935 |
K3. Dologi kiadások |
26 272 732 |
26 272 732 |
0 |
0 |
26 272 732 |
26 272 732 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
243 115 199 |
243 115 199 |
0 |
0 |
243 115 199 |
243 115 199 |
K6. Beruházások |
2 896 000 |
2 646 000 |
0 |
0 |
2 896 000 |
2 646 000 |
K7. Felújítások |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
5 396 000 |
5 146 000 |
0 |
0 |
5 396 000 |
5 146 000 |
1. A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||
Óvodai |
Bölcsődei |
Összesen |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
K1. Személyi juttatás |
156 518 580 |
156 518 580 |
35 079 952 |
35 079 952 |
191 598 532 |
191 598 532 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
20 683 541 |
20 683 541 |
4 560 394 |
4 560 394 |
25 243 935 |
25 243 935 |
K3. Dologi kiadások |
22 163 232 |
22 163 232 |
4 109 500 |
4 109 500 |
26 272 732 |
26 272 732 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
199 365 353 |
199 365 353 |
43 749 846 |
43 749 846 |
243 115 199 |
243 115 199 |
K6. Beruházások |
2 896 000 |
2 646 000 |
2 896 000 |
2 646 000 |
||
K7. Felújítások |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
5 396 000 |
5 146 000 |
0 |
0 |
5 396 000 |
5 146 000 |
7. melléklet a 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
K1. Személyi juttatás |
22 981 050 |
22 981 050 |
0 |
0 |
22 981 050 |
22 981 050 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
3 057 849 |
3 057 849 |
0 |
0 |
3 057 849 |
3 057 849 |
K3. Dologi kiadások |
31 172 030 |
31 172 030 |
0 |
0 |
31 172 030 |
31 172 030 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
57 210 929 |
57 210 929 |
0 |
0 |
57 210 929 |
57 210 929 |
K6. Beruházások |
650 000 |
900 000 |
0 |
0 |
650 000 |
900 000 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
650 000 |
900 000 |
0 |
0 |
650 000 |
900 000 |
1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Művelődési Ház és Könyvtár |
|||
|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||
Kulturális |
Összesen |
|||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
K1. Személyi juttatás |
22 981 050 |
22 981 050 |
22 981 050 |
22 981 050 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
3 057 849 |
3 057 849 |
3 057 849 |
3 057 849 |
K3. Dologi kiadások |
31 172 030 |
31 172 030 |
31 172 030 |
31 172 030 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
57 210 929 |
57 210 929 |
57 210 929 |
57 210 929 |
K6. Beruházások |
650 000 |
900 000 |
650 000 |
900 000 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
650 000 |
900 000 |
650 000 |
900 000 |
8. melléklet a 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||||
Beruházási feladat |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||||||
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||
TOP-PLUSZ - Belterületi zöld infrastruktúra fejl. (Sétány) |
73 861 547 |
68 604 547 |
73 861 547 |
68 604 547 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
TOP-PLUSZ - Felszíni vízelvezető rendszer fejl. (Deák u.) |
6 694 994 |
6 694 994 |
6 694 994 |
6 694 994 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Sétány kialakítás saját forrás |
10 000 000 |
11 527 000 |
10 000 000 |
11 527 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
RRF-Bölcsődei nevelés fejlesztése |
180 626 900 |
180 626 900 |
180 626 900 |
180 626 900 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Istvánmajor Közösségi Ház eszközbeszerzés |
8 000 000 |
7 500 000 |
8 000 000 |
7 500 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Játszótéri játékok beszerzése |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Streetball pálya megvalósítása |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Irodai szék (3 db) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
||||
1 db nyomtató beszerzés |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
||||
1 db számítógép beszerzés |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
||||
2 db monitor beszerzés |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
||||
2 db létra beszerzés |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
||||
Vasaló állvány, porszívó |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
||||
Office licence |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
||||
Telefon |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
||||
Piac kialakítás |
138 430 000 |
138 430 000 |
138 430 000 |
138 430 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
Piac út, parkoló, járda építés |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
Piac csapadékvíz elvezetés (Környezetvédelmi Alap terhére) |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
Konyhai eszközök beszerzése |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
Postagarázs vizesblokk kialakítás |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
Utcabútorok beszerzése |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
Magas emelésű raklapemelő |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
Tornaszoba kialakítás (Kastély Óvodában) |
1 500 000 |
1 250 000 |
1 500 000 |
1 250 000 |
Emődi Gyermekálom Óvoda és |
||||
Mosógép (Kastély Óvoda) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
Emődi Gyermekálom Óvoda és |
||||
OviKréta bevezetéshez laptop (7 db) |
910 000 |
910 000 |
910 000 |
910 000 |
Emődi Gyermekálom Óvoda és |
||||
Microsoft Office licence |
86 000 |
86 000 |
86 000 |
86 000 |
Emődi Gyermekálom Óvoda és |
||||
Óvodai gyermekasztal (6 db) |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
Emődi Gyermekálom Óvoda és |
||||
Beépített szekrény beszerzés |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
Emődi Szociális Szolgáltató Központ |
||||
Klíma (Konyha szellőztetés) |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
Emődi Szociális Szolgáltató Központ |
||||
Eszközbeszerzések |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
Művelődési Ház és Könyvtár |
||||
Erősítő rendszer kiépítés |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
Művelődési Ház és Könyvtár |
||||
Kiállítás rendezéshez contour sín (15 m) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Művelődési Ház és Könyvtár |
||||
Térmikrofon beszerzés (4 db) |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
Művelődési Ház és Könyvtár |
||||
Beruházások összesen |
294 683 441 |
290 453 441 |
980 000 |
980 000 |
185 296 000 |
185 796 000 |
480 959 441 |
477 229 441 |
|
9. melléklet a 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||||
Felújítási feladat |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||||||
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||
TOP-PLUSZ-Geleji úti óvoda 4 db gyermekvizesblokk felújítás |
260 250 |
260 250 |
260 250 |
260 250 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Közigazgatási épület energetikai felújítása |
74 814 366 |
74 814 366 |
74 814 366 |
74 814 366 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Hizsnyik ház kerítés, belső rendbetétel |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Kossuth utca 173-177. közötti szakasz felújítás |
7 000 000 |
8 000 000 |
7 000 000 |
8 000 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Szegfű utca felújítása |
18 000 000 |
18 500 000 |
18 000 000 |
18 500 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Pincesor utcai járda felújítás |
6 500 000 |
6 850 000 |
6 500 000 |
6 850 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Kossuth úti járda felújítás (Kossuth út 117-145.) |
11 000 000 |
4 050 000 |
11 000 000 |
4 050 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Veres P. utca felújítása |
7 100 000 |
9 235 000 |
7 100 000 |
9 235 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Veres P. utca csapadékvíz elvezetés (Környezetvédelmi Alap terhére) |
1 500 000 |
1 505 000 |
1 500 000 |
1 505 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Attila utca és a busz végállomás felújítása |
24 000 000 |
27 230 000 |
24 000 000 |
27 230 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Sportpálya felújítása |
15 240 000 |
15 240 000 |
15 240 000 |
15 240 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Petőfi utca - Patak utca közötti járda felújítása |
2 360 000 |
2 760 000 |
2 360 000 |
2 760 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Petőfi utcához csatlakozó köz |
3 900 000 |
4 430 000 |
3 900 000 |
4 430 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Járda (Kossuth 2-12.) |
10 050 000 |
11 580 000 |
10 050 000 |
11 580 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Járda (Parktól - Művelődési Házig) |
12 500 000 |
13 500 000 |
12 500 000 |
13 500 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Istvánmajor Közösségi Ház kerítés |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Kossuth úti Kastély Óvoda bejárati ajtó csere |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
Emődi Gyermekálom Óvoda és |
||||
Felújítások összesen |
198 224 616 |
201 954 616 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
200 724 616 |
204 454 616 |
|