Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 06. 26- 2025. 08. 29Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2024.(X11.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, 14/2024.(X11.) önkormányzati rendelet 27. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Humánpolitikai Bizottság, valamint 14/2024.(X11.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, a Képviselő-testület hivatalára (Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 1.142.997.132 Ft-ban
b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 1.632.441.316 Ft-ban
c) finanszírozási bevételek főösszegét 1.389.309.269 Ft-ban
d) finanszírozási kiadások főösszegét 899.865.085 Ft-ban
e) bevételi főösszegét 2.532.306.401 Ft-ban
f) kiadási főösszegét 2.532.306.401 Ft-ban
állapítja meg.
3. § (1) A 2. § a) pontjában megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 2-3., 5–11. melléklete tartalmazza.
(2) A 2. § b) pontjában megállapított költségvetési kiadások előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 12–21. melléklete tartalmazza.
(3) A 2. § c) pontjában megállapított finanszírozási bevételek részletezését e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(4) A 2. § d) pontjában megállapított finanszírozási kiadások részletezését e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 19. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 20. melléklete tartalmazza.
5. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül 44,1 millió Ft általános tartalékot és 23,6 millió Ft céltartalékot állapít meg.
(2) Az általános tartalék és a céltartalék összegét a 21. mellékletben megjelölt célokhoz kapcsolódnak.
(3) A tartalékok felhasználásával kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
6. § A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 22. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő a települési önkormányzatok rendkívüli támogatására benyújtandó pályázatot.
(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről, valamint a pályázat határidőben történő benyújtásáról a Polgármester köteles gondoskodni.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) A Képviselő-testület e rendeletben jóváhagyott előirányzatok átcsoportosításának jogát, az ellátottak pénzbeli juttatása jogcím (12. melléklet) kivételével, minden esetben fenntartja magának.
(2) Az ellátottak pénzbeli juttatás előirányzaton belüli átcsoportosításra a polgármester jogosult.
9. § A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy állampapírt vásároljon.
10. § A költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, az önkormányzati előirányzatok kivételével, a költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek. Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a Polgármester rendelkezik teljes jogkörrel.
11. § (1) A költségvetési szervek a saját működési bevételük eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevétel 50 %-át – a jegyző egyidejű tájékoztatásával – saját hatáskörben felhasználhatják, míg az 50 %-a az önkormányzat bevételét képezi.
(2) A költségvetési szervek az (1) bekezdés szerint saját működési bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeikből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadót terhelő járulékok előirányzatát nem növelhetik.
(3) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök, valamint a támogatásértékű bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeket – jegyző egyidejű tájékoztatása mellett – intézményi hatáskörben felhasználhatják.
12. § A feladat elmaradásból származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására, a 8. §-ban meghatározottak kivételével csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
13. § (1) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a tartozásállományukról kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta, a tárgyhó utolsó naptári napjának megfelelően a tárgyhót követő 5. napjáig a jegyző részére köteles teljesíteni.
14. § (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések:
a) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások, rendkívüli helyzetben,
b) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
c) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
d) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, 500.000 Ft értéket el nem érő kiadások,
e) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
f) az a)–f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
g) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.
Egyéb rendelkezések
15. § (1) A Képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesület, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a pályázó, illetve kérelmező szervezet, személy elfogadja az Önkormányzat által meghatározott pályázati kiírásban vagy a pályázóval, kérelmezővel megkötendő támogatási szerződésben foglaltakat.
(2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel, személlyel – az Önkormányzat nevében – a Polgármester „Megállapodás”-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vonatkozóan.
(3) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy
a) a támogatásra pályázó, támogatást kérelmező szervezetnek, személynek ne legyen az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei felé semmiféle tartozása, továbbá
b) a pályázó, kérelmező szervezet megfeleljen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek, melyről a pályázó kérelmező írásban köteles nyilatkozni.
(4) A támogatott jogosult részben vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.
(5) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat fizetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.
(6) A támogatott a kapott támogatással a pályázatban, illetve a támogatási megállapodásban megfogalmazott cél, illetve tevékenység megvalósítását követően 30 napon belül, de legkésőbb a folyósítását követő év január 31-ig köteles elszámolni.
(7) A támogatott szervezet, személy elszámolását az ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott személy ellenőrizhet.
(8) Újabb támogatási igény benyújtásának feltétele, hogy a támogatott szervezet, személy hiánytalanul eleget tett – korábbi támogatással kapcsolatos – elszámolási (számadási) kötelezettségének és az elszámolás ellenőrzésével megbízott nem állapított meg szabálytalanságot.
(9) A Képviselő-testület által nyújtott – nem normatív - céljellegű működési vagy fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét – a kettőszázezer forint összeg alatti támogatások kivételével – az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni. Az önkormányzat által nyújtott 200.000 Ft alatti támogatást – melyet adott költségvetési évben egyben kell számítani – nem kell közzétenni.
(10) A (2) bekezdés szerinti „Megállapodás” részletes tartalmát – az (1) – (8) bekezdésben leírtak figyelembevételével – a Polgármester jogosult kialakítani.
(11) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére mind az Önkormányzatnál, mind a költségvetési szerveknél csak abban az esetben kerülhet sor, ha
a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel,
b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség),
c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel,
d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.
(12) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 1.000 ezer Ft-ig a polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.
(13) A (11) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője feljegyzést készít, míg a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni:
a) átadó neve, címe,
b) átadott-átvett forrás tárgyiasult formája, mennyisége, értéke,
c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja.
d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel a (11) bekezdés (a)-(d) pontjában leírt feltételeknek.
e) az átvevő aláírását.
16. § A közvetett támogatások 2025. évre tervezett összegét e rendelet 25. melléklete tartalmazza.
17. § A 2025. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 24. melléklete tartalmazza.
18. § A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 23. melléklete tartalmazza.
19. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait e rendelet 26. melléklete tartalmazza.
20. § Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását évenkénti bontásban e rendelet 27. melléklete tartalmazza.
21. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolandó vagyonkimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) korm. rendelet 30. §-ban meghatározott szerkezetben kell összeállítania, azt tovább nem kell részletezni.
22. § A költségvetési évről december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – leltározni kell. A leltározást - az Önkormányzat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervénél – három évenként kell végrehajtani.
23. § (1) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra megtervezett előirányzat nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve a 10 %-ot, ide nem értve a jubileumi jutalmat.
(2) A címzetes főjegyző részére címadományozási juttatást állapít meg, melynek összege az illetményalap tizenkétszerese. A juttatást a köztisztviselők napján kell kifizetni.
24. § A költségvetési szerveknél foglalkoztatott munkavállalók, a képviselők, valamint a bizottsági tagok esetében 10 % bérfejlesztésre került sor, mely emelés 2025. január 1. napjától kerül beépítésre a juttatásukba.
25. § Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, vagy a költségvetési szerv a szolgáltatások nyújtásában a saját nevében, de más javára jár el, az üzemeltetési költségek áthárítása az Áfa-tv. 15. §-a szerinti közvetített szolgáltatás szabályait kell alkalmazni. Az Áfa-tv. 15. §-a szerint, ha az adóalany valamely szolgáltatás nyújtásában a saját nevében, de más javára jár el, úgy kell tekinteni, mint aki (amely) ennek a szolgáltatásnak igénybe vevője és nyújtója is. A közvetített szolgáltatások esetében fő szabály szerint ugyanolyan adómértékkel kell számlázni, mint ahogy a továbbszámlázó kapta a számlát az eredeti szolgáltatótól, kivéve, ha az eredeti szolgáltató és a közvetítő adójogi jogállása eltér, pl. az egyik alanyi adómentes, vagy az ingatlan bérbeadás tekintetében más választással élt.
Záró rendelkezés
26. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.
27. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez2
|
Ft-ban |
|||||
|
Bevétel |
Kiadás |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
685 117 986 |
758 495 719 |
K1. Személyi juttatások |
561 339 577 |
625 616 719 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
228 000 000 |
228 000 000 |
Ebből: Közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi juttatások |
6 733 096 |
39 033 735 |
|
B4. Működési bevételek |
121 122 135 |
128 629 131 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
71 185 580 |
76 253 427 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 000 000 |
Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat munkaadót terhelő járulékok, szocho |
437 651 |
2 537 193 |
|
K3. Dologi kiadások |
344 750 198 |
353 932 375 |
|||
|
Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat dologi kiadások |
0 |
3 000 000 |
|||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
31 000 000 |
31 000 000 |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
79 335 990 |
77 525 353 |
|||
|
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
67 721 990 |
56 165 156 |
|||
|
Általános tartalék |
44 101 462 |
32 544 628 |
|||
|
Céltartalék |
23 620 528 |
23 620 528 |
|||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
1 034 240 121 |
1 116 124 850 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
1 087 611 345 |
1 164 327 874 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
24 135 274 |
24 135 274 |
K6. Beruházások |
403 504 210 |
406 766 319 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
2 737 008 |
K7. Felújítások |
60 646 123 |
61 347 123 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
24 135 274 |
26 872 282 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
464 150 333 |
468 113 442 |
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
1 058 375 395 |
1 142 997 132 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
1 551 761 678 |
1 632 441 316 |
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
1 321 579 412 |
1 389 309 269 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
828 193 129 |
899 865 085 |
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
371 064 677 |
367 122 578 |
|||
|
ebből: közfoglalkoztatással kapcsolatos maradvány igénybevétel |
8 120 996 |
||||
|
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
2 379 954 807 |
2 532 306 401 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
2 379 954 807 |
2 532 306 401 |
2. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez3
|
Ft-ban |
|||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Polgárm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
|||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
204 634 249 |
204 634 249 |
0 |
0 |
204 634 249 |
204 634 249 |
|||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
221 691 444 |
221 691 444 |
0 |
0 |
221 691 444 |
221 691 444 |
|||
|
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
199 966 820 |
204 391 423 |
0 |
0 |
199 966 820 |
204 391 423 |
|||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
15 049 306 |
16 378 751 |
0 |
0 |
15 049 306 |
16 378 751 |
|||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
|||||||
|
B11. Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
641 341 819 |
647 095 867 |
0 |
0 |
0 |
0 |
641 341 819 |
647 095 867 |
|
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
|||||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
43 524 167 |
54 272 260 |
0 |
0 |
252 000 |
57 127 592 |
43 776 167 |
111 399 852 |
|
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
684 865 986 |
701 368 127 |
0 |
0 |
252 000 |
57 127 592 |
685 117 986 |
758 495 719 |
|
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
228 000 000 |
228 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228 000 000 |
228 000 000 |
|
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
4 201 246 |
4 201 246 |
100 000 |
100 000 |
24 395 757 |
25 545 757 |
28 697 003 |
29 847 003 |
|
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 744 657 |
2 744 657 |
5 724 984 |
5 724 984 |
16 535 260 |
16 535 260 |
25 004 901 |
25 004 901 |
|
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
4 440 000 |
0 |
0 |
0 |
4 440 000 |
||||
|
B405. Ellátási díjak |
25 731 906 |
25 731 906 |
25 731 906 |
25 731 906 |
|||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 844 683 |
1 844 683 |
1 131 152 |
1 131 152 |
17 358 915 |
17 669 415 |
20 334 750 |
20 645 250 |
|
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése |
15 876 000 |
15 876 000 |
15 876 000 |
15 876 000 |
|||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
5 477 575 |
7 084 071 |
5 477 575 |
7 084 071 |
|||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|||||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
|||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
14 268 161 |
20 314 657 |
6 956 136 |
6 956 136 |
99 897 838 |
101 358 338 |
121 122 135 |
128 629 131 |
|
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
||||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
927 134 147 |
950 682 784 |
6 956 136 |
6 956 136 |
100 149 838 |
158 485 930 |
1 034 240 121 |
1 116 124 850 |
|
1. B11. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
|
Ft-ban |
||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
|
Összesen |
0 |
|
2. B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
|
Ft-ban |
||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgárm.-i Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
|
Szociális ágazati pótlék - Szociális Szolgáltató Központ |
7 259 120 |
3 720 827 |
7 259 120 |
3 720 827 |
||||
|
Szociális ágazati pótlék - Önkormányzat |
152 549 |
0 |
152 549 |
|||||
|
Szociális ágazati pótlék - Városgondnokság |
1 209 861 |
0 |
1 209 861 |
|||||
|
Polgármesteri illetmény és költségtérítés fedezete |
5 048 390 |
6 192 882 |
5 048 390 |
6 192 882 |
||||
|
TOP-3.1.3. Helyi humán fejlesztések |
31 216 657 |
31 437 607 |
31 216 657 |
31 437 607 |
||||
|
Köztisztviselők bérfejlesztés fedezet |
10 138 800 |
0 |
10 138 800 |
|||||
|
EFOP-Egész életen át tartó hozzáférés támogatása |
1 419 734 |
0 |
1 419 734 |
|||||
|
Iskola orvos támogatás - OEP (Városgondnokság) |
252 000 |
252 000 |
252 000 |
252 000 |
||||
|
Közfoglalkoztatási program támogatása |
56 875 592 |
0 |
56 875 592 |
|||||
|
Összesen |
43 524 167 |
54 272 260 |
0 |
0 |
252 000 |
57 127 592 |
43 776 167 |
111 399 852 |
3. B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE
|
Ft-ban |
||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
|
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
||
|
Ebből: |
||
|
Termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó |
||
|
B34. Vagyoni típusú adók |
14 000 000 |
14 000 000 |
|
Ebből: |
||
|
magánszemélyek kommunális adója |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
építményadó |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
210 000 000 |
210 000 000 |
|
Ebből: |
||
|
iparűzési adó |
210 000 000 |
210 000 000 |
|
B354. Gépjárműadó |
0 |
|
|
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
Ebből: |
||
|
a) talajterhelési díj |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
b) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |
||
|
Összesen |
228 000 000 |
228 000 000 |
3. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez4
|
Ft-ban |
||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Polgárm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
24 135 274 |
24 135 274 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 135 274 |
24 135 274 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
24 135 274 |
24 135 274 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 135 274 |
24 135 274 |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
2 737 008 |
0 |
2 737 008 |
|||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
||||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
2 737 008 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 737 008 |
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
24 135 274 |
26 872 282 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 135 274 |
26 872 282 |
1. B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
|
Ft-ban |
||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgárm.-i Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
|
TOP-PLUSZ-Élhető települések pályázat |
24 135 274 |
24 135 274 |
24 135 274 |
24 135 274 |
||||
|
0 |
0 |
|||||||
|
0 |
0 |
|||||||
|
Összesen |
24 135 274 |
24 135 274 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 135 274 |
24 135 274 |
4. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez5
|
Ft-ban |
||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Polgárm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
143 830 000 |
182 230 000 |
0 |
143 830 000 |
182 230 000 |
|||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
323 595 035 |
322 604 424 |
637 410 |
1 061 497 |
46 832 232 |
43 456 657 |
371 064 677 |
367 122 578 |
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
14 443 323 |
0 |
14 443 323 |
|||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
||||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
151 824 155 |
162 439 868 |
654 860 580 |
663 073 500 |
806 684 735 |
825 513 368 |
||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
xx |
xx |
0 |
0 |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
467 425 035 |
519 277 747 |
152 461 565 |
163 501 365 |
701 692 812 |
706 530 157 |
1 321 579 412 |
1 389 309 269 |
1. 2025. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT
|
Ft-ban |
||||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Költségvetési szerv |
|||||||||
|
Városgondnokság |
Óvoda és bölcsőde |
Művelődési ház |
Emődi Szociális Szolgáltató Központ |
Összesen |
||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
45 562 296 |
41 107 663 |
445 808 |
794 500 |
442 261 |
1 146 496 |
381 867 |
407 998 |
46 832 232 |
43 456 657 |
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
||||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
||||||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
258 468 503 |
266 477 596 |
268 464 152 |
268 185 460 |
66 669 000 |
66 611 150 |
61 258 925 |
61 799 294 |
654 860 580 |
663 073 500 |
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
||||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
304 030 799 |
307 585 259 |
268 909 960 |
268 979 960 |
67 111 261 |
67 757 646 |
61 640 792 |
62 207 292 |
701 692 812 |
706 530 157 |
5. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez6
|
Ft-ban |
||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
204 634 249 |
204 634 249 |
204 634 249 |
204 634 249 |
||
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
221 691 444 |
221 691 444 |
221 691 444 |
221 691 444 |
||
|
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
199 966 820 |
204 391 423 |
199 966 820 |
204 391 423 |
||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
15 049 306 |
16 378 751 |
15 049 306 |
16 378 751 |
||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
43 524 167 |
54 272 260 |
43 524 167 |
54 272 260 |
||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
684 865 986 |
701 368 127 |
0 |
0 |
684 865 986 |
701 368 127 |
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
228 000 000 |
228 000 000 |
228 000 000 |
228 000 000 |
||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
4 201 246 |
4 201 246 |
4 201 246 |
4 201 246 |
||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 744 657 |
2 744 657 |
2 744 657 |
2 744 657 |
||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
4 440 000 |
0 |
4 440 000 |
||
|
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 844 683 |
2 514 000 |
1 844 683 |
2 514 000 |
||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
5 477 575 |
7 084 071 |
5 477 575 |
7 084 071 |
||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B4. Működési bevételek összesen |
14 268 161 |
20 983 974 |
0 |
0 |
14 268 161 |
20 983 974 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
927 134 147 |
951 352 101 |
0 |
0 |
927 134 147 |
951 352 101 |
1. Az ÖNKORMÁNYZAT 2025. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK
|
Ft-ban |
||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||
|
Igazgatás |
Összesen |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
204 634 249 |
204 634 249 |
204 634 249 |
204 634 249 |
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
221 691 444 |
221 691 444 |
221 691 444 |
221 691 444 |
|
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
199 966 820 |
204 391 423 |
199 966 820 |
204 391 423 |
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
15 049 306 |
16 378 751 |
15 049 306 |
16 378 751 |
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
43 524 167 |
54 272 260 |
43 524 167 |
54 272 260 |
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
684 865 986 |
701 368 127 |
684 865 986 |
701 368 127 |
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
228 000 000 |
228 000 000 |
228 000 000 |
228 000 000 |
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
4 201 246 |
4 201 246 |
4 201 246 |
4 201 246 |
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 744 657 |
2 744 657 |
2 744 657 |
2 744 657 |
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
4 440 000 |
0 |
4 440 000 |
|
|
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 844 683 |
2 514 000 |
1 844 683 |
2 514 000 |
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
5 477 575 |
7 084 071 |
5 477 575 |
7 084 071 |
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
||
|
B4. Működési bevételek összesen |
14 268 161 |
20 983 974 |
14 268 161 |
20 983 974 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
927 134 147 |
951 352 101 |
927 134 147 |
951 352 101 |
6. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez7
|
Ft-ban |
||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
24 135 274 |
24 135 274 |
24 135 274 |
24 135 274 |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
24 135 274 |
24 135 274 |
24 135 274 |
24 135 274 |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
24 135 274 |
24 135 274 |
24 135 274 |
24 135 274 |
1. Az ÖNKORMÁNYZAT 2025. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
|
Ft-ban |
||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||
|
Vagyongazdálkodás |
Összesen |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
24 135 274 |
24 135 274 |
24 135 274 |
24 135 274 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
24 135 274 |
24 135 274 |
24 135 274 |
24 135 274 |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
||
|
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 737 008 |
0 |
2 737 008 |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 737 008 |
0 |
2 737 008 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
24 135 274 |
26 872 282 |
24 135 274 |
26 872 282 |
7. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Polgármesteri Hivatal |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
5 724 984 |
0 |
5 724 984 |
|
|
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 131 152 |
0 |
1 131 152 |
|
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
|
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
B4. Működési bevételek összesen |
6 956 136 |
0 |
0 |
6 956 136 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
6 956 136 |
0 |
0 |
6 956 136 |
1. A 2025. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Polgármesteri Hivatal |
|
|---|---|---|
|
Ft-ban |
||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|
|
Igazgatás |
Összesen |
|
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
|
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
|
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
100 000 |
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
5 724 984 |
5 724 984 |
|
B405.Ellátási díjak |
0 |
|
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 131 152 |
1 131 152 |
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
|
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
|
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|
|
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
|
|
B4. Működési bevételek összesen |
6 956 136 |
6 956 136 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
|
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
6 956 136 |
6 956 136 |
8. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez8
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emőd Város Városgondnoksága |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
252 000 |
252 000 |
0 |
56 875 592 |
252 000 |
57 127 592 |
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
252 000 |
252 000 |
0 |
56 875 592 |
252 000 |
57 127 592 |
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
21 365 363 |
22 515 363 |
0 |
0 |
21 365 363 |
22 515 363 |
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
16 517 968 |
16 517 968 |
0 |
0 |
16 517 968 |
16 517 968 |
|
B405.Ellátási díjak |
23 920 740 |
23 920 740 |
0 |
0 |
23 920 740 |
23 920 740 |
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
16 543 461 |
16 853 961 |
0 |
0 |
16 543 461 |
16 853 961 |
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
15 876 000 |
15 876 000 |
0 |
0 |
15 876 000 |
15 876 000 |
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B4. Működési bevételek összesen |
94 223 532 |
95 684 032 |
0 |
0 |
94 223 532 |
95 684 032 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
94 475 532 |
95 936 032 |
0 |
56 875 592 |
94 475 532 |
152 811 624 |
1. A 2025. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emőd Város Városgondnoksága |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||||||
|
Városüzemeltetés |
Szociális feladatok |
Vagyongazdálkodás |
Iskola eü. ellátás |
Összesen |
||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
252 000 |
252 000 |
252 000 |
252 000 |
||||||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
252 000 |
252 000 |
252 000 |
252 000 |
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
||||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
21 365 363 |
22 515 363 |
21 365 363 |
22 515 363 |
||||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
16 517 968 |
16 517 968 |
16 517 968 |
16 517 968 |
||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
||||||||
|
B405.Ellátási díjak |
23 920 740 |
23 920 740 |
23 920 740 |
23 920 740 |
||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 625 010 |
5 935 510 |
6 458 600 |
6 458 600 |
4 459 851 |
4 459 851 |
16 543 461 |
16 853 961 |
||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
15 876 000 |
15 876 000 |
15 876 000 |
15 876 000 |
||||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
0 |
||||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||||||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
||||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
||||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
26 990 373 |
28 450 873 |
30 379 340 |
30 379 340 |
36 853 819 |
36 853 819 |
0 |
0 |
94 223 532 |
95 684 032 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
26 990 373 |
28 450 873 |
30 379 340 |
30 379 340 |
36 853 819 |
36 853 819 |
252 000 |
252 000 |
94 475 532 |
95 936 032 |
2. A 2025. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emőd Város Városgondnoksága |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||
|
Közfoglalkoztatás |
Összesen |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
56 875 592 |
0 |
56 875 592 |
|
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
56 875 592 |
0 |
56 875 592 |
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
||
|
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
0 |
||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
||
|
B4. Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
56 875 592 |
0 |
56 875 592 |
9. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde |
||
|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|
|
B405.Ellátási díjak |
1 445 136 |
1 445 136 |
|
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
|
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
0 |
|
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|
|
B4. Működési bevételek összesen |
1 445 136 |
0 |
1 445 136 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
1 445 136 |
0 |
1 445 136 |
1. A 2025. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde |
|
|---|---|---|
|
Ft-ban |
||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|
|
Bölcsődei |
Összesen |
|
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
|
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
|
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
|
|
B405.Ellátási díjak |
1 445 136 |
1 445 136 |
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
|
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
|
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|
|
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
|
|
B4. Működési bevételek összesen |
1 445 136 |
1 445 136 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
|
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
1 445 136 |
1 445 136 |
10. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Szociális Szolgáltató Központ |
||
|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
6 619 |
6 619 |
|
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|
|
B405.Ellátási díjak |
366 030 |
366 030 |
|
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
|
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
0 |
|
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|
|
B4. Működési bevételek összesen |
372 649 |
0 |
372 649 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
372 649 |
0 |
372 649 |
1. A 2025. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Szociális Szolgáltató Központ |
|
|---|---|---|
|
Ft-ban |
||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|
|
Szociális |
Összesen |
|
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
|
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
|
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
6 619 |
6 619 |
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
|
|
B405.Ellátási díjak |
366 030 |
366 030 |
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
|
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
|
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|
|
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
|
|
B4. Működési bevételek összesen |
372 649 |
372 649 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
|
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
372 649 |
372 649 |
11. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Művelődési Ház és Könyvtár |
||
|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
3 030 394 |
0 |
3 030 394 |
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
10 673 |
0 |
10 673 |
|
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
815 454 |
0 |
815 454 |
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
B4. Működési bevételek összesen |
3 856 521 |
0 |
3 856 521 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
3 856 521 |
0 |
3 856 521 |
1. A 2025. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Művelődési Ház és Könyvtár |
|
|---|---|---|
|
Ft-ban |
||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|
|
Kulturális feladatok |
Összesen |
|
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
|
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
|
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
3 030 394 |
3 030 394 |
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
10 673 |
10 673 |
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
|
|
B405.Ellátási díjak |
0 |
|
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
815 454 |
815 454 |
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
|
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
|
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|
|
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
|
|
B4. Működési bevételek összesen |
3 856 521 |
3 856 521 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
|
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
3 856 521 |
3 856 521 |
12. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez9
|
Ft-ban |
||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Polgárm.-i Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
|
K1. Személyi juttatás |
46 352 258 |
47 635 083 |
123 562 026 |
132 534 415 |
391 425 293 |
445 447 221 |
561 339 577 |
625 616 719 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
5 946 145 |
6 112 912 |
14 380 869 |
15 547 280 |
50 858 566 |
54 593 235 |
71 185 580 |
76 253 427 |
|
K3. Dologi kiadások |
46 367 601 |
53 049 778 |
20 724 806 |
20 724 806 |
277 657 791 |
280 157 791 |
344 750 198 |
353 932 375 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
31 000 000 |
31 000 000 |
0 |
0 |
31 000 000 |
31 000 000 |
||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
79 335 990 |
77 525 353 |
0 |
0 |
79 335 990 |
77 525 353 |
||
|
Ebből: Általános tartalék |
44 101 462 |
32 044 628 |
0 |
0 |
44 101 462 |
32 044 628 |
||
|
Céltartalék |
23 620 528 |
23 620 528 |
0 |
0 |
23 620 528 |
23 620 528 |
||
|
0 |
0 |
|||||||
|
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
209 001 994 |
215 323 126 |
158 667 701 |
168 806 501 |
719 941 650 |
780 198 247 |
1 087 611 345 |
1 164 327 874 |
|
K6. Beruházások |
324 853 210 |
324 998 479 |
750 000 |
950 000 |
77 901 000 |
80 817 840 |
403 504 210 |
406 766 319 |
|
K7. Felújítások |
56 646 123 |
56 646 123 |
0 |
701 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
60 646 123 |
61 347 123 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
381 499 333 |
381 644 602 |
750 000 |
1 651 000 |
81 901 000 |
84 817 840 |
464 150 333 |
468 113 442 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.) |
590 501 327 |
596 967 728 |
159 417 701 |
170 457 501 |
801 842 650 |
865 016 087 |
1 551 761 678 |
1 632 441 316 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
||||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
38 400 000 |
0 |
38 400 000 |
|||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
||||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
21 508 394 |
35 951 717 |
21 508 394 |
35 951 717 |
||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
806 684 735 |
825 513 368 |
xx |
xx |
806 684 735 |
825 513 368 |
||
|
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
||||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
||||||
|
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
||||||
|
C. Finanszírozási kiadások összesen |
828 193 129 |
899 865 085 |
0 |
0 |
0 |
0 |
828 193 129 |
899 865 085 |
|
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
1 418 694 456 |
1 496 832 813 |
159 417 701 |
170 457 501 |
801 842 650 |
865 016 087 |
2 379 954 807 |
2 532 306 401 |
1. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
|
Ft-ban |
||||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Polgárm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
|
Idősek támogatása |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
||||
|
Természetbeni juttatás (Gyermekek részére) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
Lakásfenntartási, lakhatási támogatás |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
|
Települési támogatás |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
|
Köztemetés, temetési segély |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
|
Iskolakezdési támogatás |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
|
Óvodai, Bölcsödei étkeztetés |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
0 |
0 |
|||||||
|
Összesen |
31 000 000 |
31 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 000 000 |
31 000 000 |
2. K502. Elvonások és befizetések
|
Ft-ban |
||||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Polgárm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
|
2024. évi visszafizetési kötelezettség |
0 |
6 799 234 |
0 |
6 799 234 |
||||
|
2023. évi központi támogatás visszafizetés |
1 891 667 |
0 |
1 891 667 |
|||||
|
Összesen |
0 |
8 690 901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 690 901 |
3. K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
|
Ft-ban |
||||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Polgárm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
|
Emődi Általános Iskola DSE |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
||||
|
Kézműves Alkotó Egyesület |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
Emődi Nagycsaládosok Egyesülete |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
|
Emődi Pincegazdák Dalárdája Kulturális Egyesület |
377 000 |
377 000 |
377 000 |
377 000 |
||||
|
Gyermekálom az Emődi Óvodásokért Alapítvány |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
|
Emőd Brass |
1 337 000 |
1 337 000 |
1 337 000 |
1 337 000 |
||||
|
Emődi Postagalamb SE |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
Vityuka Hagyományőrző Néptánc Egyesület |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
Rákóczi az Emődi Iskolásokért Alapítvány |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
|
Együtt Emődért Egyesület |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||||
|
Emődi Karate Sportegyesület |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
Emődi Pincegazdák Egyesülete |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
Egyházak támogatása (3 Egyház) |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
|
Parajd testvértelepülés támogatása |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|||||
|
Összesen |
11 614 000 |
13 114 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 614 000 |
13 114 000 |
4. K506. Egyéb működési célú végleges támogatás
|
Ft-ban |
||||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Polgárm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
|
EFOP pályázat előleg visszafizetés |
0 |
55 296 |
0 |
55 296 |
||||
|
0 |
0 |
|||||||
|
Összesen |
0 |
55 296 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 296 |
13. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez10
|
Ft-ban |
||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|||
|
K1. Személyi juttatás |
35 667 758 |
36 950 583 |
10 684 500 |
10 684 500 |
46 352 258 |
47 635 083 |
||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
4 622 550 |
4 789 317 |
1 323 595 |
1 323 595 |
5 946 145 |
6 112 912 |
||
|
K3. Dologi kiadások |
46 367 601 |
53 049 778 |
0 |
0 |
46 367 601 |
53 049 778 |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
31 000 000 |
31 000 000 |
0 |
0 |
31 000 000 |
31 000 000 |
||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
10 246 197 |
79 335 990 |
67 279 156 |
79 335 990 |
77 525 353 |
||
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
44 101 462 |
32 044 628 |
44 101 462 |
32 044 628 |
||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
23 620 528 |
23 620 528 |
23 620 528 |
23 620 528 |
||
|
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
117 657 909 |
136 035 875 |
91 344 085 |
79 787 251 |
0 |
0 |
209 001 994 |
215 323 126 |
|
K6. Beruházások |
0 |
0 |
324 853 210 |
324 998 479 |
324 853 210 |
324 998 479 |
||
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
56 646 123 |
56 646 123 |
56 646 123 |
56 646 123 |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
0 |
0 |
381 499 333 |
381 644 602 |
0 |
0 |
381 499 333 |
381 644 602 |
1. Az ÖNKORMÁNYZAT 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK
|
Ft-ban |
||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||
|
Igazgatás |
Szociális |
Összesen |
||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|||
|
K1. Személyi juttatás |
35 667 758 |
36 950 583 |
35 667 758 |
36 950 583 |
||||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
4 622 550 |
4 789 317 |
4 622 550 |
4 789 317 |
||||
|
K3. Dologi kiadások |
46 367 601 |
53 049 778 |
46 367 601 |
53 049 778 |
||||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
31 000 000 |
31 000 000 |
31 000 000 |
31 000 000 |
||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
10 246 197 |
0 |
10 246 197 |
|||||
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
||||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
86 657 909 |
105 035 875 |
31 000 000 |
31 000 000 |
0 |
0 |
117 657 909 |
136 035 875 |
|
K6. Beruházások |
0 |
0 |
||||||
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Az ÖNKORMÁNYZAT 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
|
Ft-ban |
||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||
|
Igazgatás |
Kulturális, sport |
Vagyongazdálkodás |
Összesen |
|||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
|
K1. Személyi juttatás |
10 684 500 |
10 684 500 |
10 684 500 |
10 684 500 |
||||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 323 595 |
1 323 595 |
1 323 595 |
1 323 595 |
||||
|
K3. Dologi kiadások |
0 |
0 |
||||||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
67 721 990 |
55 665 156 |
11 614 000 |
11 614 000 |
79 335 990 |
67 279 156 |
||
|
Ebből: Általános tartalék |
44 101 462 |
32 044 628 |
44 101 462 |
32 044 628 |
||||
|
Céltartalék |
23 620 528 |
23 620 528 |
23 620 528 |
23 620 528 |
||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
79 730 085 |
68 173 251 |
11 614 000 |
11 614 000 |
0 |
0 |
91 344 085 |
79 787 251 |
|
K6. Beruházások |
324 853 210 |
324 998 479 |
324 853 210 |
324 998 479 |
||||
|
K7. Felújítások |
56 646 123 |
56 646 123 |
56 646 123 |
56 646 123 |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
381 499 333 |
381 644 602 |
381 499 333 |
381 644 602 |
14. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez11
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Polgármesteri Hivatal |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
|
K1. Személyi juttatás |
113 952 242 |
121 982 153 |
0 |
0 |
9 609 784 |
10 552 262 |
123 562 026 |
132 534 415 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
13 131 597 |
14 175 486 |
0 |
0 |
1 249 272 |
1 371 794 |
14 380 869 |
15 547 280 |
|
K3. Dologi kiadások |
20 724 806 |
20 724 806 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 724 806 |
20 724 806 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
||||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
147 808 645 |
156 882 445 |
0 |
0 |
10 859 056 |
11 924 056 |
158 667 701 |
168 806 501 |
|
K6. Beruházások |
750 000 |
950 000 |
0 |
0 |
0 |
750 000 |
950 000 |
|
|
K7. Felújítások |
0 |
701 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
701 000 |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
750 000 |
1 651 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
750 000 |
1 651 000 |
1. A 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Polgármesteri Hivatal |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||
|
Igazgatás |
Összesen |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
|
K1. Személyi juttatás |
113 952 242 |
121 982 153 |
113 952 242 |
121 982 153 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
13 131 597 |
14 175 486 |
13 131 597 |
14 175 486 |
|
K3. Dologi kiadások |
20 724 806 |
20 724 806 |
20 724 806 |
20 724 806 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||
|
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
147 808 645 |
156 882 445 |
147 808 645 |
156 882 445 |
|
K6. Beruházások |
750 000 |
950 000 |
750 000 |
950 000 |
|
K7. Felújítások |
701 000 |
0 |
701 000 |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
750 000 |
1 651 000 |
750 000 |
1 651 000 |
2. A 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Polgármesteri Hivatal |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Ezer Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
|||
|
Igazgatás |
Összesen |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
|
K1. Személyi juttatás |
9 609 784 |
10 552 262 |
9 609 784 |
10 552 262 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 249 272 |
1 371 794 |
1 249 272 |
1 371 794 |
|
K3. Dologi kiadások |
0 |
0 |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
10 859 056 |
11 924 056 |
10 859 056 |
11 924 056 |
|
K6. Beruházások |
0 |
0 |
||
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez12
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emőd Város Városgondnoksága |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
|
K1. Személyi juttatás |
96 044 860 |
98 114 878 |
6 199 554 |
56 786 964 |
102 244 414 |
154 901 842 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
12 692 838 |
12 961 940 |
402 971 |
3 691 153 |
13 095 809 |
16 653 093 |
|
K3. Dologi kiadások |
203 490 108 |
203 490 108 |
0 |
3 000 000 |
203 490 108 |
206 490 108 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
312 227 806 |
314 566 926 |
6 602 525 |
63 478 117 |
318 830 331 |
378 045 043 |
|
K6. Beruházások |
0 |
0 |
75 676 000 |
78 351 840 |
75 676 000 |
78 351 840 |
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
79 676 000 |
82 351 840 |
79 676 000 |
82 351 840 |
1. A 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emőd Város Városgondnoksága |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||
|
Városüzemeltetés |
Szociális |
Összesen |
||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
|
K1. Személyi juttatás |
67 664 500 |
68 014 500 |
28 380 360 |
30 100 378 |
96 044 860 |
98 114 878 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
9 003 391 |
9 048 891 |
3 689 447 |
3 913 049 |
12 692 838 |
12 961 940 |
|
K3. Dologi kiadások |
160 650 668 |
160 650 668 |
42 839 440 |
42 839 440 |
203 490 108 |
203 490 108 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
237 318 559 |
237 714 059 |
74 909 247 |
76 852 867 |
312 227 806 |
314 566 926 |
|
K6. Beruházások |
0 |
0 |
||||
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. A 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emőd Város Városgondnoksága |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||
|
Közfoglalkoztatás |
Városüzemeltetés |
Összesen |
||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
|
K1. Személyi juttatás |
6 199 554 |
56 786 964 |
6 199 554 |
56 786 964 |
||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
402 971 |
3 691 153 |
402 971 |
3 691 153 |
||
|
K3. Dologi kiadások |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
6 602 525 |
63 478 117 |
0 |
0 |
6 602 525 |
63 478 117 |
|
K6. Beruházások |
75 676 000 |
78 351 840 |
75 676 000 |
78 351 840 |
||
|
K7. Felújítások |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
79 676 000 |
82 351 840 |
79 676 000 |
82 351 840 |
16. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez13
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
|
K1. Személyi juttatás |
214 241 013 |
214 241 013 |
0 |
0 |
214 241 013 |
214 241 013 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
28 193 939 |
28 193 939 |
0 |
0 |
28 193 939 |
28 193 939 |
|
K3. Dologi kiadások |
27 030 144 |
27 030 144 |
0 |
0 |
27 030 144 |
27 030 144 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
269 465 096 |
269 465 096 |
0 |
0 |
269 465 096 |
269 465 096 |
|
K6. Beruházások |
890 000 |
960 000 |
0 |
890 000 |
960 000 |
|
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
890 000 |
960 000 |
0 |
0 |
890 000 |
960 000 |
1. A 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||
|
Óvodai ellátás |
Bölcsődei ellátás |
Összesen |
||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
|
K1. Személyi juttatás |
174 918 073 |
174 918 073 |
39 322 940 |
39 322 940 |
214 241 013 |
214 241 013 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
23 081 957 |
23 081 957 |
5 111 982 |
5 111 982 |
28 193 939 |
28 193 939 |
|
K3. Dologi kiadások |
26 070 344 |
26 070 344 |
959 800 |
959 800 |
27 030 144 |
27 030 144 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
224 070 374 |
224 070 374 |
45 394 722 |
45 394 722 |
269 465 096 |
269 465 096 |
|
K6. Beruházások |
890 000 |
960 000 |
890 000 |
960 000 |
||
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
890 000 |
960 000 |
0 |
0 |
890 000 |
960 000 |
17. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez14
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Szociális Szolgáltató Központ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
|
K1. Személyi juttatás |
49 328 986 |
49 678 986 |
0 |
0 |
49 328 986 |
49 678 986 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
6 213 142 |
6 258 642 |
0 |
0 |
6 213 142 |
6 258 642 |
|
K3. Dologi kiadások |
5 136 313 |
5 136 313 |
0 |
0 |
5 136 313 |
5 136 313 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
60 678 441 |
61 073 941 |
0 |
0 |
60 678 441 |
61 073 941 |
|
K6. Beruházások |
1 335 000 |
1 506 000 |
0 |
0 |
1 335 000 |
1 506 000 |
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
1 335 000 |
1 506 000 |
0 |
0 |
1 335 000 |
1 506 000 |
1. A 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Szociális Szolgáltató Központ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||
|
Nappali ellátás |
Házi segítségnyújtás |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás |
Összesen |
|||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
|
K1. Személyi juttatás |
20 197 230 |
20 547 230 |
18 533 856 |
18 533 856 |
10 597 900 |
10 597 900 |
49 328 986 |
49 678 986 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
2 426 014 |
2 471 514 |
2 409 401 |
2 409 401 |
1 377 727 |
1 377 727 |
6 213 142 |
6 258 642 |
|
K3. Dologi kiadások |
4 136 313 |
4 136 313 |
200 000 |
200 000 |
800 000 |
800 000 |
5 136 313 |
5 136 313 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
26 759 557 |
27 155 057 |
21 143 257 |
21 143 257 |
12 775 627 |
12 775 627 |
60 678 441 |
61 073 941 |
|
K6. Beruházások |
1 335 000 |
1 355 000 |
151 000 |
1 335 000 |
1 506 000 |
|||
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
1 335 000 |
1 355 000 |
0 |
0 |
0 |
151 000 |
1 335 000 |
1 506 000 |
18. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez15
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
|
K1. Személyi juttatás |
25 610 880 |
26 625 380 |
0 |
0 |
25 610 880 |
26 625 380 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
3 355 676 |
3 487 561 |
0 |
0 |
3 355 676 |
3 487 561 |
|
K3. Dologi kiadások |
42 001 226 |
41 501 226 |
0 |
0 |
42 001 226 |
41 501 226 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
70 967 782 |
71 614 167 |
0 |
0 |
70 967 782 |
71 614 167 |
|
K6. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. A 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Művelődési Ház és Könyvtár |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||
|
Kulturális |
Összesen |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
|
K1. Személyi juttatás |
25 610 880 |
26 625 380 |
25 610 880 |
26 625 380 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
3 355 676 |
3 487 561 |
3 355 676 |
3 487 561 |
|
K3. Dologi kiadások |
42 001 226 |
41 501 226 |
42 001 226 |
41 501 226 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
70 967 782 |
71 614 167 |
70 967 782 |
71 614 167 |
|
K6. Beruházások |
0 |
0 |
||
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez16
|
Ft-ban |
|||||||||
|
Beruházási feladat |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||||||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
||
|
TOP-PLUSZ - Belterületi zöld infrastruktúra fejl. (Sétány) |
39 000 000 |
35 660 547 |
39 000 000 |
35 660 547 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
|
TOP-PLUSZ - Felszíni vízelvezető rendszer fejl. (Deák u.) |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
|
Sétány kialakítás saját forrás |
11 521 313 |
11 521 313 |
11 521 313 |
11 521 313 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
|
RRF-Bölcsődei nevelés fejlesztése |
205 000 000 |
203 484 722 |
205 000 000 |
203 484 722 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
|
Piac út, parkoló, járda építés |
35 635 000 |
40 635 000 |
35 635 000 |
40 635 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
|
Piac csapadékvíz elvezetés (Környezetvédelmi Alap terhére) |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
|
Játszótéri játékok beszerzése |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
|
Vörösmarty utca hídépítés tervezési munka |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
|
Mobiltelefon |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
|
TOP-3.1.3. Helyi humán fejlesztések pályázat eszközbeszerzés |
6 296 897 |
6 296 897 |
6 296 897 |
6 296 897 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
|
1 db nyomtató beszerzés |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
||||
|
2 db számítógép beszerzés |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
||||
|
szervergép akku |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
||||
|
2 db létra beszerzés |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
||||
|
Vasaló állvány, porszívó |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
||||
|
szoftver |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
||||
|
Asztali telefon |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
||||
|
Nyomtató képalkotó egység DRUM beszerzés |
50 000 |
0 |
50 000 |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
|||||
|
Női kerékpár (1 db) |
150 000 |
0 |
150 000 |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
|||||
|
Piac kialakítás |
74 676 000 |
74 676 000 |
74 676 000 |
74 676 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
|
Utcabútorok beszerzése |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
|
Konyhai eszközök beszerzése |
692 150 |
0 |
692 150 |
Emőd Város Városgondnokság |
|||||
|
Bojler beszerzés (Óvoda) |
144 990 |
0 |
144 990 |
Emőd Város Városgondnokság |
|||||
|
Postagarázs vizesblokk kialakítás |
1 002 700 |
0 |
1 002 700 |
Emőd Város Városgondnokság |
|||||
|
Kossuth u. társasház dufart lezárás |
336 000 |
0 |
336 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
|||||
|
Szalagfüggöny csere (Városgondnokság) |
300 000 |
0 |
300 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
|||||
|
Vörösmarty 1. ingatlan tárgyi eszköz beszerzés |
200 000 |
0 |
200 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
|||||
|
Mosógép (Geleji úti Óvoda) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
Emődi Gyermekálom Óvoda és |
||||
|
Porszívó (Geleji úti Óvoda) |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
Emődi Gyermekálom Óvoda és |
||||
|
Asztali számítógép (óvodatitkár) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Emődi Gyermekálom Óvoda és |
||||
|
Microsoft Office licence |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
Emődi Gyermekálom Óvoda és |
||||
|
Óvodai gyermekszék (12 db) |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
Emődi Gyermekálom Óvoda és |
||||
|
Homokozó takaró háló (1 db) |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
Emődi Gyermekálom Óvoda és |
||||
|
Irodai szék (1 db) |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
Emődi Gyermekálom Óvoda és |
||||
|
Tárgyaló szék (4 db) |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
Emődi Gyermekálom Óvoda és |
||||
|
EPSON nyomtató beszerzés |
0 |
70 000 |
0 |
70 000 |
Emődi Gyermekálom Óvoda és |
||||
|
Asztali számítógép (2 db) |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
Emődi Szociális Szolgáltató Központ |
||||
|
Klíma (Család- és gyermekjóléti Szolgálat) |
400 000 |
420 000 |
400 000 |
420 000 |
Emődi Szociális Szolgáltató Központ |
||||
|
Telefon (2 db) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Emődi Szociális Szolgáltató Központ |
||||
|
Laptop (vezető) |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
Emődi Szociális Szolgáltató Központ |
||||
|
Nyomtató (családsegítő) |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
Emődi Szociális Szolgáltató Központ |
||||
|
Szalagfüggöny csere (Családsegítő) |
0 |
151 000 |
0 |
151 000 |
Emődi Szociális Szolgáltató Központ |
||||
|
Beruházások összesen |
324 853 210 |
324 998 479 |
750 000 |
950 000 |
77 901 000 |
80 817 840 |
403 504 210 |
406 766 319 |
|
20. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez17
|
Ft-ban |
|||||||||
|
Felújítási feladat |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||||||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
||
|
TOP-PLUSZ-Geleji úti óvoda 4 db gyermek vizesblokk felújítás |
293 423 |
293 423 |
293 423 |
293 423 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
|
Közigazgatási épület energetikai felújítása |
47 000 000 |
47 000 000 |
47 000 000 |
47 000 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
|
Petőfi utca - Patak utca közötti járda felújítása |
2 752 700 |
2 752 700 |
2 752 700 |
2 752 700 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
|
Csapadékvíz elvezető árkok felújítása (Környezetvédelmi Alap terhére) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
|
Karácsonyi díszkivilágítás fejlesztés |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
|
Hivatal irattár fűtési rendszer felújítás |
701 000 |
0 |
701 000 |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
|||||
|
Városgondnokság tetőtéri ablakok cseréje |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
|
Hizsnyik ház felújítás |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
|
Felújítások összesen |
56 646 123 |
56 646 123 |
0 |
701 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
60 646 123 |
61 347 123 |
|
21. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez18
|
Ft-ban |
||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
|
Általános tartalék |
44 101 462 |
32 044 628 |
|
Céltartalék |
||
|
2024. évi talajterhelési díjbevétel |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
MARADVÁNY - Környezetvédelmi Alap alszámla egyenlege |
19 481 706 |
19 481 706 |
|
MARADVÁNY - Talajterhelési díj alszámla egyenlege |
138 822 |
138 822 |
|
Céltartalék összesen |
23 620 528 |
23 620 528 |
|
Tartalék összesen |
67 721 990 |
55 665 156 |
22. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||
|
2026. |
2027. |
2028. |
2026. |
2027. |
2028. |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
641 341 819 |
661 341 819 |
681 341 819 |
K1. Személyi juttatás |
561 339 577 |
589 406 556 |
618 876 884 |
|
|
B3. Közhatalmi bevételek |
228 000 000 |
228 000 000 |
228 000 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
71 185 580 |
76 622 852 |
80 453 995 |
|
|
B4. Működési bevételek |
108 862 753 |
113 752 533 |
116 752 533 |
K3. Dologi kiadások |
303 065 415 |
294 450 944 |
284 149 473 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
31 000 000 |
31 000 000 |
31 000 000 |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
11 614 000 |
11 614 000 |
11 614 000 |
|||||
|
Ebből: Általános tartalék |
||||||||
|
Céltartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
978 204 572 |
1 003 094 352 |
1 026 094 352 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.) |
978 204 572 |
1 003 094 352 |
1 026 094 352 |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
K6. Beruházások |
|||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
|||||||
|
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.) |
0 |
0 |
0 |
|
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
|||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
|||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
825 298 283 |
852 828 112 |
888 110 923 |
||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
825 298 283 |
852 828 112 |
888 110 923 |
K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
||||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
|||||||
|
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
825 298 283 |
852 828 112 |
888 110 923 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
825 298 283 |
852 828 112 |
888 110 923 |
|
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
1 803 502 855 |
1 855 922 464 |
1 914 205 275 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
1 803 502 855 |
1 855 922 464 |
1 914 205 275 |
|
23. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||||
|
Megnevezés |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
2030. év |
Összesen |
|
Hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kötvénybeváltás kiadásai |
0 |
||||||
|
Tanyagondnoki autó pénzügyi lízingből eredő kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez19
|
Ft-ban |
||||||||
|
Hónap |
Költségvetési |
Folyószámla hitel |
Hitel |
Értékpapír |
||||
|
Bevétel |
Kiadás |
Felvétel |
Törlesztés |
Felvétel |
Törlesztés |
Eladás |
Vétel |
|
|
Január |
213 358 899 |
197 938 100 |
||||||
|
Február |
169 216 978 |
134 911 316 |
||||||
|
Március |
213 908 764 |
161 381 446 |
||||||
|
Április |
149 652 720 |
173 608 353 |
||||||
|
Május |
161 062 495 |
119 480 161 |
38 400 000 |
|||||
|
Június |
229 880 208 |
228 856 063 |
35 957 500 |
|||||
|
Július |
186 885 947 |
233 620 180 |
||||||
|
Augusztus |
186 885 947 |
233 620 180 |
||||||
|
Szeptember |
200 527 731 |
228 620 180 |
35 957 500 |
|||||
|
Október |
187 885 947 |
228 620 180 |
||||||
|
November |
202 885 949 |
228 620 180 |
||||||
|
December |
247 924 816 |
324 630 062 |
110 315 000 |
|||||
|
Összesen |
2 350 076 401 |
2 493 906 401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 230 000 |
38 400 000 |
25. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|
|
Közvetett támogatás megnevezése |
Közvetett támogatás tervezett összege |
|
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
|
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege |
0 |
|
Ebből: |
|
|
- magánszemélyek kommunális adója |
|
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|
|
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege |
|
|
Helyi adónál biztosított mentesség összege |
740 793 |
|
Ebből: |
|
|
- magánszemélyek kommunális adója |
|
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
740 793 |
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|
|
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege |
|
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege |
|
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege |
|
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
|
ÖSSZESEN |
740 793 |
|
Szöveges indokolás:Helyi iparűzési adó: a 6/2017 (II.16.) önkormányzati rendelet 2. § szerint mentesül az iparűzési adó alól az a vállalkozó, akinek az adóévben az adóalapja nem haladja meg a 2.000.000 Ft-ot. |
|
26. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
EU-s projekt címe: |
Csapadékvíz |
||||||||
|
Projekt azonosítója: |
TOP-2.1.3-15 |
||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||
|
Bevételek |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Saját erő |
398 871 |
398 871 |
|||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
0 |
||||||||
|
EU-s forrás |
0 |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
||||||||
|
Hitel |
0 |
||||||||
|
Egyéb forrás (2017. évi maradvány) |
48 003 042 |
48 003 042 |
|||||||
|
Bevételek összesen |
48 003 042 |
0 |
0 |
398 871 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 401 913 |
|
Kiadások |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Beruházás |
2 021 366 |
469 500 |
45 911 047 |
48 401 913 |
|||||
|
Kiadások összesen |
2 021 366 |
0 |
469 500 |
45 911 047 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 401 913 |
|
EU-s projekt címe: |
Hivatal energetika |
||||||||
|
Projekt azonosítója: |
TOP-3.2.1-15 |
||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||
|
Bevételek |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Saját erő |
250 359 |
250 359 |
|||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
0 |
||||||||
|
EU-s forrás |
0 |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
||||||||
|
Hitel |
0 |
||||||||
|
Egyéb forrás (2017. évi maradvány) |
35 266 381 |
35 266 381 |
|||||||
|
Bevételek összesen |
35 266 381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 359 |
0 |
0 |
35 516 740 |
|
Kiadások |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Beruházás |
23 326 419 |
11 938 222 |
252 099 |
35 516 740 |
|||||
|
Kiadások összesen |
23 326 419 |
11 938 222 |
0 |
0 |
0 |
252 099 |
0 |
0 |
35 516 740 |
|
EU-s projekt címe: |
Iskola energetika |
||||||||
|
Projekt azonosítója: |
TOP-3.2.1-15 |
||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||
|
Bevételek |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Saját erő |
6 550 |
6 550 |
|||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
0 |
||||||||
|
EU-s forrás |
0 |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
||||||||
|
Hitel |
0 |
||||||||
|
Egyéb forrás (2017. évi maradvány) |
113 593 515 |
113 593 515 |
|||||||
|
Bevételek összesen |
113 593 515 |
0 |
0 |
6 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 600 065 |
|
Kiadások |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Beruházás |
113 263 515 |
330 200 |
6 350 |
113 600 065 |
|||||
|
Kiadások összesen |
113 263 515 |
330 200 |
0 |
6 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 600 065 |
|
EU-s projekt címe: |
Geleji úti Óvoda energetikai korszerűsítése |
||||||||
|
Projekt azonosítója: |
TOP-3.2.1-16 |
||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||
|
Bevételek |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Saját erő |
20 521 603 |
154 000 |
20 675 603 |
||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
0 |
||||||||
|
EU-s forrás |
29 360 058 |
29 360 058 |
|||||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
||||||||
|
Hitel |
0 |
||||||||
|
Egyéb forrás |
0 |
||||||||
|
Bevételek összesen |
29 360 058 |
20 521 603 |
154 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 035 661 |
|
Kiadások |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Beruházás |
48 866 |
49 832 795 |
154 000 |
50 035 661 |
|||||
|
Kiadások összesen |
48 866 |
49 832 795 |
154 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 035 661 |
|
EU-s projekt címe: |
Bölcsőde fejlesztése |
||||||||
|
Projekt azonosítója: |
TOP-1.4.1. |
||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||
|
Bevételek |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Saját erő |
15 689 935 |
15 689 935 |
|||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
0 |
||||||||
|
EU-s forrás |
200 000 000 |
200 000 000 |
|||||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
||||||||
|
Hitel |
0 |
||||||||
|
Egyéb forrás |
0 |
||||||||
|
Bevételek összesen |
200 000 000 |
0 |
0 |
0 |
15 689 935 |
0 |
0 |
0 |
215 689 935 |
|
Kiadások |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Beruházás |
5 272 153 |
12 714 490 |
3 123 333 |
116 654 490 |
77 850 913 |
74 556 |
215 689 935 |
||
|
Kiadások összesen |
5 272 153 |
12 714 490 |
3 123 333 |
116 654 490 |
77 850 913 |
74 556 |
0 |
0 |
215 689 935 |
|
EU-s projekt címe: |
Szociális alapszolgáltatás infrastrutúrájának bővítése, fejlesztése |
||||||||
|
Projekt azonosítója: |
TOP-4.2.1. |
||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||
|
Bevételek |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Saját erő |
5 301 495 |
5 301 495 |
|||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
0 |
||||||||
|
EU-s forrás |
240 000 000 |
240 000 000 |
|||||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
||||||||
|
Hitel |
0 |
||||||||
|
Egyéb forrás |
22 257 550 |
22 257 550 |
|||||||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
240 000 000 |
27 559 045 |
0 |
0 |
0 |
267 559 045 |
|
Kiadások |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
|
|
Beruházás |
169 645 862 |
97 913 183 |
267 559 045 |
||||||
|
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
169 645 862 |
97 913 183 |
0 |
0 |
0 |
267 559 045 |
|
EU-s projekt címe: |
Idősek Otthona energetikai korszerűsítése |
||||||||
|
Projekt azonosítója: |
TOP 3.2.1 |
||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||
|
Bevételek |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Saját erő |
12 811 728 |
63 754 |
12 875 482 |
||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
0 |
||||||||
|
EU-s forrás |
11 973 283 |
11 973 283 |
|||||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
||||||||
|
Hitel |
0 |
||||||||
|
Egyéb forrás |
1 770 172 |
1 770 172 |
|||||||
|
Bevételek összesen |
0 |
11 973 283 |
12 811 728 |
63 754 |
1 770 172 |
0 |
0 |
0 |
26 618 937 |
|
Kiadások |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Beruházás |
24 785 011 |
63 754 |
1 770 172 |
26 618 937 |
|||||
|
Kiadások összesen |
0 |
0 |
24 785 011 |
63 754 |
1 770 172 |
0 |
0 |
0 |
26 618 937 |
|
EU-s projekt címe: |
Helyi identitás és kohézió erősítése |
||||||||
|
Projekt azonosítója: |
TOP 5.3.1 |
||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||
|
Bevételek |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Saját erő |
80 657 |
80 657 |
|||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
0 |
||||||||
|
EU-s forrás |
8 586 480 |
8 586 480 |
|||||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
||||||||
|
Hitel |
0 |
||||||||
|
Egyéb forrás |
0 |
||||||||
|
Bevételek összesen |
8 586 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 657 |
0 |
8 667 137 |
|
Kiadások |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Dologi |
346 670 |
1 461 201 |
1 739 788 |
2 934 634 |
937 669 |
1 000 000 |
247 175 |
8 667 137 |
|
|
Kiadások összesen |
346 670 |
1 461 201 |
1 739 788 |
2 934 634 |
937 669 |
1 000 000 |
247 175 |
0 |
8 667 137 |
|
EU-s projekt címe: |
Humán szolgáltatás fejlesztés |
||||||||
|
Projekt azonosítója: |
EFOP 1.5.2 |
||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||
|
Bevételek |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Saját erő |
91 655 |
91 655 |
|||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
0 |
||||||||
|
EU-s forrás |
32 493 686 |
527 437 |
4 327 827 |
37 348 950 |
|||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
||||||||
|
Hitel |
0 |
||||||||
|
Egyéb forrás |
0 |
||||||||
|
Bevételek összesen |
32 493 686 |
527 437 |
4 327 827 |
0 |
0 |
0 |
91 655 |
0 |
37 440 605 |
|
Kiadások |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Dologi |
4 656 769 |
13 787 363 |
1 169 479 |
4 796 475 |
3 928 092 |
9 102 427 |
37 440 605 |
||
|
Kiadások összesen |
4 656 769 |
13 787 363 |
1 169 479 |
4 796 475 |
3 928 092 |
0 |
9 102 427 |
0 |
37 440 605 |
|
EU-s projekt címe: |
Egész életen át tartó hozzáférés biztosítása |
||||||||
|
Projekt azonosítója: |
EFOP 3.7.3 |
||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||
|
Bevételek |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
||||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
0 |
||||||||
|
EU-s forrás |
5 798 652 |
3 432 783 |
329 226 |
2 457 451 |
12 018 112 |
||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
||||||||
|
Hitel |
0 |
||||||||
|
Egyéb forrás |
0 |
||||||||
|
Bevételek összesen |
5 798 652 |
3 432 783 |
0 |
329 226 |
2 457 451 |
0 |
0 |
0 |
12 018 112 |
|
Kiadások |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Dologi |
3 447 249 |
4 096 371 |
329 226 |
1 379 880 |
2 694 901 |
70 485 |
12 018 112 |
||
|
Kiadások összesen |
3 447 249 |
4 096 371 |
329 226 |
1 379 880 |
2 694 901 |
70 485 |
0 |
0 |
12 018 112 |
|
EU-s projekt címe: |
Humán kapacitás fejlesztése |
||||||||
|
Projekt azonosítója: |
EFOP 3.9.2 |
||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||
|
Bevételek |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Saját erő |
1 450 845 |
1 450 845 |
|||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
0 |
||||||||
|
EU-s forrás |
14 227 707 |
559 558 |
5 304 647 |
20 091 912 |
|||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
||||||||
|
Hitel |
0 |
||||||||
|
Egyéb forrás |
0 |
||||||||
|
Bevételek összesen |
14 227 707 |
559 558 |
0 |
5 304 647 |
1 450 845 |
0 |
0 |
0 |
21 542 757 |
|
Kiadások |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Dologi |
1 023 478 |
5 838 815 |
6 121 167 |
2 744 099 |
5 815 198 |
21 542 757 |
|||
|
Kiadások összesen |
1 023 478 |
5 838 815 |
6 121 167 |
2 744 099 |
5 815 198 |
0 |
0 |
0 |
21 542 757 |
|
EU-s projekt címe: |
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
||||||||
|
Projekt azonosítója: |
TOP-PLUSZ-2.1.1. |
||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||
|
Bevételek |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
||||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
0 |
||||||||
|
EU-s forrás |
44 469 488 |
44 469 488 |
|||||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
||||||||
|
Hitel |
0 |
||||||||
|
Egyéb forrás |
0 |
||||||||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 469 488 |
0 |
0 |
0 |
44 469 488 |
|
Kiadások |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Beruházás |
175 000 |
20 824 987 |
23 469 501 |
44 469 488 |
|||||
|
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 000 |
0 |
20 824 987 |
23 469 501 |
44 469 488 |
|
EU-s projekt címe: |
Belterületi csapadékvíz |
||||||||
|
Projekt azonosítója: |
TOP-PLUSZ 1.2.1. |
||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||
|
Bevételek |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
||||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
0 |
||||||||
|
EU-s forrás |
57 529 570 |
57 529 570 |
|||||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
||||||||
|
Hitel |
0 |
||||||||
|
Egyéb forrás |
0 |
||||||||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 529 570 |
0 |
0 |
0 |
57 529 570 |
|
Kiadások |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Beruházás |
5 289 161 |
37 407 980 |
2 785 988 |
12 046 441 |
57 529 570 |
||||
|
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 289 161 |
37 407 980 |
2 785 988 |
12 046 441 |
57 529 570 |
|
EU-s projekt címe: |
Élhető települések |
||||||||
|
Projekt azonosítója: |
TOP-PLUSZ 1.2.1. |
||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||
|
Bevételek |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
||||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
0 |
||||||||
|
EU-s forrás |
70 121 847 |
70 121 847 |
|||||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
||||||||
|
Hitel |
0 |
||||||||
|
Egyéb forrás |
0 |
||||||||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 121 847 |
0 |
0 |
0 |
70 121 847 |
|
Kiadások |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Beruházás |
3 578 800 |
3 915 340 |
55 629 920 |
6 997 787 |
70 121 847 |
||||
|
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 578 800 |
3 915 340 |
55 629 920 |
6 997 787 |
70 121 847 |
|
EU-s projekt címe: |
Piac létesítése Emőd Városban |
||||||||
|
Projekt azonosítója: |
TOP-PLUSZ 1.1.1. |
||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||
|
Bevételek |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
||||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
0 |
||||||||
|
EU-s forrás |
99 998 990 |
99 998 990 |
|||||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
||||||||
|
Hitel |
0 |
||||||||
|
Egyéb forrás |
0 |
||||||||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 998 990 |
0 |
0 |
99 998 990 |
|
Kiadások |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Beruházás |
1 158 500 |
39 440 228 |
59 400 262 |
99 998 990 |
|||||
|
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 158 500 |
39 440 228 |
59 400 262 |
99 998 990 |
|
EU-s projekt címe: |
Gyermeknevelés támogató humán infrastruktúra fejlesztés |
||||||||
|
Projekt azonosítója: |
TOP-PLUSZ |
||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||
|
Bevételek |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Saját erő |
2 748 011 |
2 748 011 |
|||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
0 |
||||||||
|
EU-s forrás |
21 701 556 |
21 701 556 |
|||||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
||||||||
|
Hitel |
0 |
||||||||
|
Egyéb forrás |
0 |
||||||||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 449 567 |
0 |
0 |
24 449 567 |
|
Kiadások |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Beruházás |
24 449 567 |
0 |
24 449 567 |
||||||
|
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 449 567 |
0 |
0 |
24 449 567 |
|
EU-s projekt címe: |
Bölcsődei nevelés fejlesztése |
||||||||
|
Projekt azonosítója: |
RRF-1.1.2. |
||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||
|
Bevételek |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
||||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
0 |
||||||||
|
EU-s forrás |
175 000 000 |
175 000 000 |
|||||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
||||||||
|
Hitel |
0 |
||||||||
|
Egyéb forrás |
0 |
||||||||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 000 000 |
0 |
175 000 000 |
|
Kiadások |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Beruházás |
1 488 655 |
9 583 705 |
163 927 640 |
175 000 000 |
|||||
|
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 488 655 |
9 583 705 |
163 927 640 |
175 000 000 |
27. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
|||||||||||||||||
|
Megnevezés |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
2030. év |
2031. év |
2032. év |
2033. év |
2034. év |
2035. év |
2036. év |
2037. év |
2038. év |
2039. év |
2040. év |
Összesen |
|
Helyi adók |
224 000 |
224 000 |
224 000 |
224 000 |
224 000 |
224 000 |
224 000 |
224 000 |
224 000 |
224 000 |
224 000 |
224 000 |
224 000 |
224 000 |
224 000 |
224 000 |
3 584 000 |
|
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét. |
0 |
||||||||||||||||
|
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
0 |
||||||||||||||||
|
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel |
0 |
||||||||||||||||
|
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
64 000 |
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
||||||||||||||||
|
Saját bevételek összesen |
228 000 |
228 000 |
228 000 |
228 000 |
228 000 |
228 000 |
228 000 |
228 000 |
228 000 |
228 000 |
228 000 |
228 000 |
228 000 |
228 000 |
228 000 |
228 000 |
3 648 000 |
|
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása |
0 |
||||||||||||||||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
||||||||||||||||
|
Adott váltó (kamat nélkül) |
0 |
||||||||||||||||
|
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege |
0 |
||||||||||||||||
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
||||||||||||||||
|
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizetett ellenértéke |
0 |
||||||||||||||||
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
||||||||||||||||
|
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján |
|||||||||||||||||
A 2. § az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 24. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.