Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 28Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2024.(X11.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, 14/2024.(X11.) önkormányzati rendelet 27. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Humánpolitikai Bizottság, valamint 14/2024.(X11.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, a Képviselő-testület hivatalára (Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 1.419.098.940 Ft-ban
b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 1.597.016.449 Ft-ban
c) finanszírozási bevételek főösszegét 1.183.666.436 Ft-ban
d) finanszírozási kiadások főösszegét 1.005.748.927 Ft-ban
e) bevételi főösszegét 2.602.765.376 Ft-ban
f) kiadási főösszegét 2.602.765.376 Ft-ban
állapítja meg.
3. § (1) A 2. § a) pontjában megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 2-3., 5–11. melléklete tartalmazza.
(2) A 2. § b) pontjában megállapított költségvetési kiadások előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 12–21. melléklete tartalmazza.
(3) A 2. § c) pontjában megállapított finanszírozási bevételek részletezését e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(4) A 2. § d) pontjában megállapított finanszírozási kiadások részletezését e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 19. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 20. melléklete tartalmazza.
5. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül 5 millió Ft általános tartalékot és 67 millió Ft céltartalékot állapít meg.
(2) Az általános tartalék és a céltartalék összegét a 21. mellékletben megjelölt célokhoz kapcsolódnak.
(3) A tartalékok felhasználásával kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
6. § A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 22. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) A Képviselő-testület e rendeletben jóváhagyott előirányzatok átcsoportosításának jogát, az ellátottak pénzbeli juttatása jogcím (12. melléklet) kivételével, minden esetben fenntartja magának.
(2) Az ellátottak pénzbeli juttatás előirányzaton belüli átcsoportosításra a polgármester jogosult.
8. § A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy állampapírt vásároljon.
9. § A költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, az önkormányzati előirányzatok kivételével, a költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek. Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a Polgármester rendelkezik teljes jogkörrel.
10. § (1) A költségvetési szervek a saját működési bevételük eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevétel 50 %-át – a jegyző egyidejű tájékoztatásával – saját hatáskörben felhasználhatják, míg az 50 %-a az önkormányzat bevételét képezi.
(2) A költségvetési szervek az (1) bekezdés szerint saját működési bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeikből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadót terhelő járulékok előirányzatát nem növelhetik.
(3) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök, valamint a támogatásértékű bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeket – jegyző egyidejű tájékoztatása mellett – intézményi hatáskörben felhasználhatják.
11. § A feladat elmaradásból származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására, a 8. §-ban meghatározottak kivételével csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
12. § (1) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a tartozásállományukról kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta, a tárgyhó utolsó naptári napjának megfelelően a tárgyhót követő 5. napjáig a jegyző részére köteles teljesíteni.
13. § (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések:
a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,
b) az egységes rovatrend K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,
c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások és a visszaváltási díj tekintetében a K355. Egyéb dologi kiadások rovatain elszámolandó kiadások,
d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, ötszázezer forint értéket el nem érő kiadások,
f) az alkalmazottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez kapcsolódó napidíjak, illetménybe nem tartozó kiadások,
g) illetékbélyeg-beszerzés kiadásai,
h) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
i) az a)–h) pont szerinti kiadásokra az alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek és
j) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése abban az esetben, ha a támogatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.
Egyéb rendelkezések
14. § (1) A Képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesület, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a pályázó, illetve kérelmező szervezet, személy elfogadja az Önkormányzat által meghatározott pályázati kiírásban vagy a pályázóval, kérelmezővel megkötendő támogatási szerződésben foglaltakat.
(2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel, személlyel – az Önkormányzat nevében – a Polgármester „Megállapodás”-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vonatkozóan.
(3) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy
a) a támogatásra pályázó, támogatást kérelmező szervezetnek, személynek ne legyen az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei felé semmiféle tartozása, továbbá
b) a pályázó, kérelmező szervezet megfeleljen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek, melyről a pályázó kérelmező írásban köteles nyilatkozni.
(4) A támogatott jogosult részben vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.
(5) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat fizetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.
(6) A támogatott a kapott támogatással a pályázatban, illetve a támogatási megállapodásban megfogalmazott cél, illetve tevékenység megvalósítását követően 30 napon belül, de legkésőbb a folyósítását követő év január 31-ig köteles elszámolni.
(7) A támogatott szervezet, személy elszámolását az ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott személy ellenőrizhet.
(8) Újabb támogatási igény benyújtásának feltétele, hogy a támogatott szervezet, személy hiánytalanul eleget tett – korábbi támogatással kapcsolatos – elszámolási (számadási) kötelezettségének és az elszámolás ellenőrzésével megbízott nem állapított meg szabálytalanságot.
(9) A Képviselő-testület által nyújtott – nem normatív - céljellegű működési vagy fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét – a kettőszázezer forint összeg alatti támogatások kivételével – az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni. Az önkormányzat által nyújtott 200.000 Ft alatti támogatást – melyet adott költségvetési évben egyben kell számítani – nem kell közzétenni.
(10) A (2) bekezdés szerinti „Megállapodás” részletes tartalmát – az (1) – (8) bekezdésben leírtak figyelembevételével – a Polgármester jogosult kialakítani.
(11) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére mind az Önkormányzatnál, mind a költségvetési szerveknél csak abban az esetben kerülhet sor, ha
a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel,
b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség),
c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel,
d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.
(12) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 1.000 ezer Ft-ig a polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.
(13) A (11) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője feljegyzést készít, míg a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni:
a) átadó neve, címe,
b) átadott-átvett forrás tárgyiasult formája, mennyisége, értéke,
c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja.
d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel a (11) bekezdés (a)-(d) pontjában leírt feltételeknek.
e) az átvevő aláírását.
15. § A közvetett támogatások 2026. évre tervezett összegét e rendelet 25. melléklete tartalmazza.
16. § A 2026. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 24. melléklete tartalmazza.
17. § A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 23. melléklete tartalmazza.
18. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait e rendelet 26. melléklete tartalmazza.
19. § Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását évenkénti bontásban e rendelet 27. melléklete tartalmazza.
20. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolandó vagyonkimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) korm. rendelet 30. §-ban meghatározott szerkezetben kell összeállítania, azt tovább nem kell részletezni.
21. § A költségvetési évről december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – leltározni kell. A leltározást - az Önkormányzat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervénél – három évenként kell végrehajtani.
22. § (1) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra megtervezett előirányzata nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve a 10 %-ot, ide nem értve a jubileumi jutalmat.
(2) A címzetes főjegyző részére címadományozási juttatást állapít meg, melynek összege az illetményalap tizenkétszerese. A juttatást a köztisztviselők napján kell kifizetni.
(3) Az önkormányzat és intézményei költségvetési évre jogviszonyonként tervezett létszámadatait a 28. melléklet tartalmazza.
23. § Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, vagy a költségvetési szerv a szolgáltatások nyújtásában a saját nevében, de más javára jár el, az üzemeltetési költségek áthárítása az Áfa-tv. 15. §-a szerinti közvetített szolgáltatás szabályait kell alkalmazni. Az Áfa-tv. 15. §-a szerint, ha az adóalany valamely szolgáltatás nyújtásában a saját nevében, de más javára jár el, úgy kell tekinteni, mint aki (amely) ennek a szolgáltatásnak igénybe vevője és nyújtója is. A közvetített szolgáltatások esetében fő szabály szerint ugyanolyan adómértékkel kell számlázni, mint ahogy a továbbszámlázó kapta a számlát az eredeti szolgáltatótól, kivéve, ha az eredeti szolgáltató és a közvetítő adójogi jogállása eltér, pl. az egyik alanyi adómentes, vagy az ingatlan bérbeadás tekintetében más választással élt.
Záró rendelkezés
24. § E rendelet rendelkezéseit 2026. január 1-jétől kell alkalmazni.
25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||
|
Bevétel |
Kiadás |
||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
863 769 976 |
K1. Személyi juttatások |
732 964 713 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
237 000 000 |
Ebből: Közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi juttatások |
17 444 743 |
|
B4. Működési bevételek |
119 455 906 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
95 249 906 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat munkaadót terhelő járulékok, szocho |
1 133 908 |
|
K3. Dologi kiadások |
409 274 569 |
||
|
Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat dologi kiadások |
0 |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
26 867 000 |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
83 572 201 |
||
|
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
72 008 201 |
||
|
Általános tartalék |
5 000 000 |
||
|
Céltartalék |
67 008 201 |
||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
1 220 225 882 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
1 347 928 389 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
198 873 058 |
K6. Beruházások |
198 106 239 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
K7. Felújítások |
50 981 821 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
198 873 058 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
249 088 060 |
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
1 419 098 940 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
1 597 016 449 |
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
1 183 666 436 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
1 005 748 927 |
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
44 812 011 |
||
|
ebből: közfoglalkoztatással kapcsolatos maradvány igénybevétel |
18 578 651 |
||
|
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
2 602 765 376 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
2 602 765 376 |
2. melléklet az 5/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Polgárm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
|
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
255 814 738 |
0 |
0 |
255 814 738 |
|
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
255 510 020 |
0 |
0 |
255 510 020 |
|
|
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
246 489 022 |
0 |
0 |
246 489 022 |
|
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
20 825 115 |
0 |
0 |
20 825 115 |
|
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
|||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||||
|
B11. Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
778 638 895 |
0 |
0 |
778 638 895 |
|
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
80 503 957 |
4 349 924 |
277 200 |
85 131 081 |
|
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
859 142 852 |
4 349 924 |
277 200 |
863 769 976 |
|
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
237 000 000 |
0 |
0 |
237 000 000 |
|
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
3 886 770 |
100 000 |
28 483 283 |
32 470 053 |
|
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 741 497 |
11 078 312 |
12 378 281 |
27 198 090 |
|
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|||
|
B405. Ellátási díjak |
28 810 726 |
28 810 726 |
|||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 006 222 |
2 424 739 |
18 068 501 |
22 499 462 |
|
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
5 477 575 |
5 477 575 |
|||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
15 112 064 |
13 603 051 |
90 740 791 |
119 455 906 |
|
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
1 111 254 916 |
17 952 975 |
91 017 991 |
1 220 225 882 |
|
1. B11. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
|
Ft-ban |
|
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|
Összesen |
0 |
2. B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgárm.-i Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Szociális ágazati pótlék |
16 741 098 |
16 741 098 |
||
|
Polgármesteri illetmény és költségtérítés fedezete |
6 192 580 |
6 192 580 |
||
|
TOP-3.1.3. pályázat |
33 678 115 |
33 678 115 |
||
|
Otthontámogatás |
23 892 164 |
23 892 164 |
||
|
Országgyűlési képviselő választás 2026. 04. 12. |
4 349 924 |
4 349 924 |
||
|
Iskola orvos támogatás - OEP (Városgondnokság) |
277 200 |
277 200 |
||
|
0 |
||||
|
Összesen |
80 503 957 |
4 349 924 |
277 200 |
85 131 081 |
3. B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE
|
Ft-ban |
|
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
|
|
Ebből: |
|
|
Termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó |
|
|
B34. Vagyoni típusú adók |
23 000 000 |
|
Ebből: |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
11 000 000 |
|
építményadó |
12 000 000 |
|
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
210 000 000 |
|
Ebből: |
|
|
iparűzési adó |
210 000 000 |
|
B354. Gépjárműadó |
0 |
|
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
4 000 000 |
|
Ebből: |
|
|
a) talajterhelési díj |
4 000 000 |
|
b) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |
|
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
|
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
Ebből: |
|
|
a) eljárási illeték |
|
|
b) igazgatási szolgáltatási díj |
|
|
c) ebrendészeti hozzájárulás |
|
|
d) környezetvédelmi bírság |
|
|
e) természetvédelmi bírság |
|
|
f) építésügyi bírság |
|
|
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész |
|
|
Összesen |
237 000 000 |
3. melléklet az 5/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Polgárm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
198 873 058 |
0 |
0 |
198 873 058 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
198 873 058 |
0 |
0 |
198 873 058 |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
|||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||
|
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
|||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
|||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
198 873 058 |
0 |
0 |
198 873 058 |
1. B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgárm.-i Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
DIMOP-PLUSZ 2.1.1. pályázat |
198 873 058 |
198 873 058 |
||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen |
198 873 058 |
0 |
0 |
198 873 058 |
4. melléklet az 5/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Polgárm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
161 540 000 |
0 |
161 540 000 |
|
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
24 055 690 |
20 756 321 |
44 812 011 |
|
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
214 583 412 |
762 731 013 |
977 314 425 |
|
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
xx |
xx |
0 |
|
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
185 595 690 |
214 583 412 |
783 487 334 |
1 183 666 436 |
1. 2026. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT
|
Ft-ban |
|||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Költségvetési szerv |
||||
|
Városgondnokság |
Óvoda és bölcsőde |
Művelődési ház |
Emődi Szociális Szolgáltató Központ |
Összesen |
|
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
20 756 321 |
20 756 321 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
273 170 436 |
338 805 939 |
78 961 823 |
71 792 815 |
762 731 013 |
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
293 926 757 |
338 805 939 |
78 961 823 |
71 792 815 |
783 487 334 |
5. melléklet az 5/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
255 814 738 |
255 814 738 |
|
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
255 510 020 |
255 510 020 |
|
|
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
246 489 022 |
246 489 022 |
|
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
16 389 816 |
16 389 816 |
|
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
|
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
|
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
84 569 648 |
84 569 648 |
|
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
858 773 244 |
0 |
858 773 244 |
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
237 000 000 |
237 000 000 |
|
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
3 886 770 |
3 886 770 |
|
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 741 497 |
3 741 497 |
|
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|
|
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
|
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 006 222 |
2 006 222 |
|
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
|
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
5 477 575 |
5 477 575 |
|
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|
|
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
|
|
B4. Működési bevételek összesen |
15 112 064 |
0 |
15 112 064 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
1 110 885 308 |
0 |
1 110 885 308 |
1. Az ÖNKORMÁNYZAT 2026. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK
|
Ft-ban |
||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|
|
Igazgatás |
Összesen |
|
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
255 814 738 |
255 814 738 |
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
255 510 020 |
255 510 020 |
|
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
246 489 022 |
246 489 022 |
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
16 389 816 |
16 389 816 |
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
|
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
|
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
|
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
84 569 648 |
84 569 648 |
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
858 773 244 |
858 773 244 |
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
237 000 000 |
237 000 000 |
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
3 886 770 |
3 886 770 |
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 741 497 |
3 741 497 |
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
|
|
B405.Ellátási díjak |
0 |
|
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 006 222 |
2 006 222 |
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
|
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
5 477 575 |
5 477 575 |
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|
|
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
|
|
B4. Működési bevételek összesen |
15 112 064 |
15 112 064 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
|
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
1 110 885 308 |
1 110 885 308 |
6. melléklet az 5/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
198 873 058 |
198 873 058 |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
198 873 058 |
198 873 058 |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
|
|
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
|
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
198 873 058 |
198 873 058 |
1. Az ÖNKORMÁNYZAT 2026. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
|
Ft-ban |
||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|
|
Vagyon- |
Összesen |
|
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
|
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
|
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
198 873 058 |
198 873 058 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
198 873 058 |
198 873 058 |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
|
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
|
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|
|
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
|
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
|
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
198 873 058 |
198 873 058 |
7. melléklet az 5/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
|||
|
Ft-ban |
||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 349 924 |
0 |
4 349 924 |
|
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
4 349 924 |
0 |
0 |
4 349 924 |
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
11 078 312 |
0 |
11 078 312 |
|
|
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 424 739 |
0 |
2 424 739 |
|
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
|
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
B4. Működési bevételek összesen |
13 603 051 |
0 |
0 |
13 603 051 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
17 952 975 |
0 |
0 |
17 952 975 |
1. A 2026. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
|
|
Ft-ban |
||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|
|
Igazgatás |
Összesen |
|
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
|
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
|
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 349 924 |
4 349 924 |
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
4 349 924 |
4 349 924 |
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
100 000 |
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
11 078 312 |
11 078 312 |
|
B405.Ellátási díjak |
0 |
|
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 424 739 |
2 424 739 |
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
|
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
|
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|
|
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
|
|
B4. Működési bevételek összesen |
13 603 051 |
13 603 051 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
|
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
17 952 975 |
17 952 975 |
8. melléklet az 5/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emőd Város Városgondnoksága |
||
|
Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
277 200 |
0 |
277 200 |
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
277 200 |
0 |
277 200 |
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
25 781 758 |
0 |
25 781 758 |
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
12 365 615 |
0 |
12 365 615 |
|
B405.Ellátási díjak |
26 854 261 |
0 |
26 854 261 |
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
17 359 571 |
0 |
17 359 571 |
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B4. Működési bevételek összesen |
85 361 205 |
0 |
85 361 205 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
85 638 405 |
0 |
85 638 405 |
1. A 2026. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emőd Város Városgondnoksága |
||||
|
Ft-ban |
|||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
||||
|
Város- |
Szociális |
Vagyon- |
Iskola eü. ellátás |
Összesen |
|
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
277 200 |
277 200 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
277 200 |
277 200 |
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
25 781 758 |
25 781 758 |
|||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
12 365 615 |
12 365 615 |
|||
|
B405.Ellátási díjak |
26 854 261 |
26 854 261 |
|||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 961 075 |
3 147 846 |
7 250 650 |
17 359 571 |
|
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
32 742 833 |
30 002 107 |
22 616 265 |
0 |
85 361 205 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
32 742 833 |
30 002 107 |
22 616 265 |
277 200 |
85 638 405 |
9. melléklet az 5/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde |
||
|
Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|
|
B405.Ellátási díjak |
1 590 435 |
1 590 435 |
|
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
|
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
0 |
|
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|
|
B4. Működési bevételek összesen |
1 590 435 |
0 |
1 590 435 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
1 590 435 |
0 |
1 590 435 |
1. A 2026. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde |
|
|
Ft-ban |
||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|
|
Bölcsődei ellátás |
Összesen |
|
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
|
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
|
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
|
|
B405.Ellátási díjak |
1 590 435 |
1 590 435 |
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
|
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
|
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|
|
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
|
|
B4. Működési bevételek összesen |
1 590 435 |
1 590 435 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
|
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
1 590 435 |
1 590 435 |
10. melléklet az 5/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Szociális Szolgáltató Központ |
||
|
Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|
|
B405.Ellátási díjak |
366 030 |
366 030 |
|
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
|
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
0 |
|
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|
|
B4. Működési bevételek összesen |
366 030 |
0 |
366 030 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
366 030 |
0 |
366 030 |
1. A 2026. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Szociális Szolgáltató Központ |
|
|
Ft-ban |
||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|
|
Szociális |
Összesen |
|
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
|
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
|
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
|
|
B405.Ellátási díjak |
366 030 |
366 030 |
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
|
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
|
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|
|
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
|
|
B4. Működési bevételek összesen |
366 030 |
366 030 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
|
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
366 030 |
366 030 |
11. melléklet az 5/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Művelődési Ház és Könyvtár |
||
|
Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
2 701 525 |
0 |
2 701 525 |
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
12 666 |
0 |
12 666 |
|
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
708 930 |
0 |
708 930 |
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B4. Működési bevételek összesen |
3 423 121 |
0 |
3 423 121 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
3 423 121 |
0 |
3 423 121 |
1. A 2026. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Művelődési Ház és Könyvtár |
|
|
Ft-ban |
||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|
|
Kulturális feladatok |
Összesen |
|
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
|
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
|
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
2 701 525 |
2 701 525 |
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
12 666 |
12 666 |
|
B405.Ellátási díjak |
0 |
|
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
708 930 |
708 930 |
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
|
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
|
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|
|
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
|
|
B4. Működési bevételek összesen |
3 423 121 |
3 423 121 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
|
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
3 423 121 |
3 423 121 |
12. melléklet az 5/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Polgárm.-i Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
K1. Személyi juttatás |
59 951 048 |
176 168 790 |
496 844 875 |
732 964 713 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
7 967 259 |
21 361 900 |
65 920 747 |
95 249 906 |
|
K3. Dologi kiadások |
83 797 811 |
31 354 822 |
294 121 936 |
409 274 569 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
26 867 000 |
0 |
0 |
26 867 000 |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
83 572 201 |
0 |
0 |
83 572 201 |
|
Ebből: Általános tartalék |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
|
Céltartalék |
67 008 201 |
0 |
0 |
67 008 201 |
|
0 |
||||
|
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
262 155 319 |
228 885 512 |
856 887 558 |
1 347 928 389 |
|
K6. Beruházások |
190 897 037 |
3 650 875 |
3 558 327 |
198 106 239 |
|
K7. Felújítások |
36 922 381 |
0 |
14 059 440 |
50 981 821 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
227 819 418 |
3 650 875 |
17 617 767 |
249 088 060 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.) |
489 974 737 |
232 536 387 |
874 505 325 |
1 597 016 449 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
|||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
28 434 502 |
28 434 502 |
||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
977 314 425 |
xx |
xx |
977 314 425 |
|
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
|||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|||
|
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
|||
|
C. Finanszírozási kiadások összesen |
1 005 748 927 |
0 |
0 |
1 005 748 927 |
|
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
1 495 723 664 |
232 536 387 |
874 505 325 |
2 602 765 376 |
1. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Polgárm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
Idősek támogatása |
9 000 000 |
9 000 000 |
||
|
Természetbeni juttatás (Gyermekek részére) |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
Lakásfenntartási, lakhatási támogatás |
4 500 000 |
4 500 000 |
||
|
Települési támogatás |
4 867 000 |
4 867 000 |
||
|
Köztemetés, temetési segély |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
Iskolakezdési támogatás |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
Óvodai, Bölcsődei étkeztetés |
500 000 |
500 000 |
||
|
0 |
||||
|
Összesen |
26 867 000 |
0 |
0 |
26 867 000 |
2. K502. Elvonások és befizetések
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Polgárm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Polgárm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
Emődi Általános Iskola DSE |
7 500 000 |
7 500 000 |
||
|
Zsófi Reménysugár Egyesület |
100 000 |
100 000 |
||
|
Emődi Nagycsaládosok Egyesülete |
150 000 |
150 000 |
||
|
Emődi Pincegazdák Dalárdája Kulturális Egyesület |
377 000 |
377 000 |
||
|
Gyermekálom az Emődi Óvodásokért Alapítvány |
150 000 |
150 000 |
||
|
Emőd Brass |
1 337 000 |
1 337 000 |
||
|
Emődi Postagalamb SE |
100 000 |
100 000 |
||
|
Rákóczi az Emődi Iskolásokért Alapítvány |
150 000 |
150 000 |
||
|
Együtt Emődért Egyesület |
250 000 |
250 000 |
||
|
Emődi Karate Sportegyesület |
100 000 |
100 000 |
||
|
Emődi Pincegazdák Egyesülete |
150 000 |
150 000 |
||
|
Egyházak támogatása (3 Egyház) |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
|
Összesen |
11 564 000 |
0 |
0 |
11 564 000 |
13. melléklet az 5/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|
|
K1. Személyi juttatás |
38 210 392 |
21 740 656 |
59 951 048 |
|
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
5 140 974 |
2 826 285 |
7 967 259 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
37 165 565 |
44 032 246 |
81 197 811 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
29 467 000 |
0 |
29 467 000 |
|
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
83 572 201 |
83 572 201 |
|
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
Céltartalék |
0 |
67 008 201 |
67 008 201 |
|
|
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
109 983 931 |
152 171 388 |
262 155 319 |
|
|
K6. Beruházások |
0 |
190 897 037 |
190 897 037 |
|
|
K7. Felújítások |
0 |
36 922 381 |
36 922 381 |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
0 |
227 819 418 |
227 819 418 |
|
1. Az ÖNKORMÁNYZAT 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||
|
Igazgatás |
Szociális |
Összesen |
||
|
K1. Személyi juttatás |
38 210 392 |
38 210 392 |
||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
5 140 974 |
5 140 974 |
||
|
K3. Dologi kiadások |
37 165 565 |
37 165 565 |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
29 467 000 |
29 467 000 |
||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
|||
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
|||
|
Céltartalék |
0 |
|||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
80 516 931 |
29 467 000 |
0 |
109 983 931 |
|
K6. Beruházások |
0 |
|||
|
K7. Felújítások |
0 |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
|
2. Az ÖNKORMÁNYZAT 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||
|
Igazgatás |
Kulturális, sport |
Vagyon- |
Összesen |
|
|
K1. Személyi juttatás |
21 740 656 |
21 740 656 |
||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
2 826 285 |
2 826 285 |
||
|
K3. Dologi kiadások |
44 032 246 |
44 032 246 |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
72 008 201 |
11 564 000 |
83 572 201 |
|
|
Ebből: Általános tartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
Céltartalék |
67 008 201 |
67 008 201 |
||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
140 607 388 |
11 564 000 |
0 |
152 171 388 |
|
K6. Beruházások |
190 897 037 |
190 897 037 |
||
|
K7. Felújítások |
36 922 381 |
36 922 381 |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
227 819 418 |
227 819 418 |
14. melléklet az 5/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
|||
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
|
K1. Személyi juttatás |
161 198 790 |
0 |
14 970 000 |
176 168 790 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
19 415 800 |
0 |
1 946 100 |
21 361 900 |
|
K3. Dologi kiadások |
31 354 822 |
0 |
0 |
31 354 822 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
|||
|
Céltartalék |
0 |
|||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
211 969 412 |
0 |
16 916 100 |
228 885 512 |
|
K6. Beruházások |
3 650 875 |
0 |
0 |
3 650 875 |
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
3 650 875 |
0 |
0 |
3 650 875 |
1. A 2026. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
|
|
Ft-ban |
||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|
|
Igazgatás |
Összesen |
|
|
K1. Személyi juttatás |
161 198 790 |
161 198 790 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
19 415 800 |
19 415 800 |
|
K3. Dologi kiadások |
31 354 822 |
31 354 822 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
|
|
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
211 969 412 |
211 969 412 |
|
K6. Beruházások |
3 650 875 |
3 650 875 |
|
K7. Felújítások |
0 |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
3 650 875 |
3 650 875 |
2. A 2026. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
|
|
Ezer Ft-ban |
||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
|
|
Igazgatás |
Összesen |
|
|
K1. Személyi juttatás |
14 970 000 |
14 970 000 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 946 100 |
1 946 100 |
|
K3. Dologi kiadások |
0 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
|
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
16 916 100 |
16 916 100 |
|
K6. Beruházások |
0 |
|
|
K7. Felújítások |
0 |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
15. melléklet az 5/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emőd Város Városgondnoksága |
||
|
Ft-ban |
|||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|
K1. Személyi juttatás |
110 362 842 |
17 444 743 |
127 807 585 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
15 508 611 |
1 133 908 |
16 642 519 |
|
K3. Dologi kiadások |
219 456 791 |
0 |
219 456 791 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
345 328 244 |
18 578 651 |
363 906 895 |
|
K6. Beruházások |
0 |
2 448 827 |
2 448 827 |
|
K7. Felújítások |
0 |
13 209 440 |
13 209 440 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
15 658 267 |
15 658 267 |
1. A 2026. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emőd Város Városgondnoksága |
|||
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||
|
Város- |
Szociális |
Összesen |
||
|
K1. Személyi juttatás |
74 501 702 |
35 861 140 |
110 362 842 |
|
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
10 846 663 |
4 661 948 |
15 508 611 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
152 939 792 |
66 516 999 |
219 456 791 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
|||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
238 288 157 |
107 040 087 |
0 |
345 328 244 |
|
K6. Beruházások |
0 |
|||
|
K7. Felújítások |
0 |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. A 2026. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emőd Város Városgondnoksága |
|||
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||
|
Közfoglalkoztatás |
Városüzemeltetés |
Összesen |
||
|
K1. Személyi juttatás |
17 444 743 |
17 444 743 |
||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 133 908 |
1 133 908 |
||
|
K3. Dologi kiadások |
0 |
|||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
|||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
18 578 651 |
0 |
0 |
18 578 651 |
|
K6. Beruházások |
2 448 827 |
2 448 827 |
||
|
K7. Felújítások |
13 209 440 |
13 209 440 |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
15 658 267 |
0 |
15 658 267 |
16. melléklet az 5/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde |
||
|
Ft-ban |
|||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|
K1. Személyi juttatás |
279 328 117 |
0 |
279 328 117 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
37 277 605 |
0 |
37 277 605 |
|
K3. Dologi kiadások |
22 251 152 |
0 |
22 251 152 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
338 856 874 |
0 |
338 856 874 |
|
K6. Beruházások |
689 500 |
0 |
689 500 |
|
K7. Felújítások |
850 000 |
0 |
850 000 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
1 539 500 |
0 |
1 539 500 |
1. A 2026. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde |
||
|
Ft-ban |
|||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||
|
Óvodai |
Bölcsődei |
Összesen |
|
|
K1. Személyi juttatás |
207 821 468 |
71 506 649 |
279 328 117 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
27 981 741 |
9 295 864 |
37 277 605 |
|
K3. Dologi kiadások |
18 515 952 |
3 735 200 |
22 251 152 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
254 319 161 |
84 537 713 |
338 856 874 |
|
K6. Beruházások |
689 500 |
689 500 |
|
|
K7. Felújítások |
850 000 |
850 000 |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
1 539 500 |
0 |
1 539 500 |
17. melléklet az 5/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Szociális Szolgáltató Központ |
||
|
Ft-ban |
|||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|
K1. Személyi juttatás |
56 676 706 |
0 |
56 676 706 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
7 579 534 |
0 |
7 579 534 |
|
K3. Dologi kiadások |
7 482 605 |
0 |
7 482 605 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
71 738 845 |
0 |
71 738 845 |
|
K6. Beruházások |
420 000 |
0 |
420 000 |
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
420 000 |
0 |
420 000 |
1. A 2026. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Szociális Szolgáltató Központ |
|||
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||
|
Nappali |
Házi segítségnyújtás |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás |
Összesen |
|
|
K1. Személyi juttatás |
23 511 660 |
21 033 006 |
12 132 040 |
56 676 706 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
3 268 078 |
2 734 291 |
1 577 165 |
7 579 534 |
|
K3. Dologi kiadások |
6 482 605 |
200 000 |
800 000 |
7 482 605 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
|||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
33 262 343 |
23 967 297 |
14 509 205 |
71 738 845 |
|
K6. Beruházások |
420 000 |
420 000 |
||
|
K7. Felújítások |
0 |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
420 000 |
0 |
0 |
420 000 |
18. melléklet az 5/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Művelődési Ház és Könyvtár |
||
|
Ft-ban |
|||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|
K1. Személyi juttatás |
33 032 467 |
0 |
33 032 467 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
4 421 089 |
0 |
4 421 089 |
|
K3. Dologi kiadások |
44 931 388 |
0 |
44 931 388 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
82 384 944 |
0 |
82 384 944 |
|
K6. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
1. A 2026. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Művelődési Ház és Könyvtár |
|
|
Ft-ban |
||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|
|
Kulturális |
Összesen |
|
|
K1. Személyi juttatás |
33 032 467 |
33 032 467 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
4 421 089 |
4 421 089 |
|
K3. Dologi kiadások |
44 931 388 |
44 931 388 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
|
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
82 384 944 |
82 384 944 |
|
K6. Beruházások |
0 |
|
|
K7. Felújítások |
0 |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
19. melléklet az 5/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||
|
Beruházási feladat |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
|
TOP-PLUSZ - Belterületi zöld infrastruktúra fejl. (Sétány) |
533 400 |
533 400 |
Emőd Város Önkormányzata |
||
|
Sétány folytatás (játszótér, kosárpálya, kondipark, Művelődési Ház) |
2 000 000 |
2 000 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||
|
TOP-PLUSZ - Felszíni vízelvezető rendszer fejl. (Deák u.) |
2 009 006 |
2 009 006 |
Emőd Város Önkormányzata |
||
|
RRF-Bölcsődei nevelés fejlesztése |
9 696 845 |
9 696 845 |
Emőd Város Önkormányzata |
||
|
Versenyképes Járások Program - kamerarendszer kiépítése |
6 916 800 |
6 916 800 |
Emőd Város Önkormányzata |
||
|
Arany J. úti gyalogátkelőhelyek tervezése, kiépítése |
5 000 000 |
5 000 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||
|
DIMOP-PLUSZ 2.1.1. pályázat eszközbeszerzés |
163 951 986 |
163 951 986 |
Emőd Város Önkormányzata |
||
|
Tér a találkozásra pályázat önrész |
789 000 |
789 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||
|
NOD32 vírusirtó frissítés (12 db) |
290 875 |
290 875 |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
||
|
Számítógépek (12 db) |
3 000 000 |
3 000 000 |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
||
|
WINDOWS11 program (12 db) |
360 000 |
360 000 |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
||
|
Piac kialakítás |
878 827 |
878 827 |
Emőd Város Városgondnokság |
||
|
Tetőtéri ablak árnyékolók (2 db) |
60 000 |
60 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||
|
Motoros láncfűrész (1 db) |
310 000 |
310 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||
|
Konyhai mosogatógép csere |
900 000 |
900 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||
|
Konyhai eszközök (poharak, tányérok, evőeszközök) |
300 000 |
300 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||
|
Takarítógép |
140 000 |
140 000 |
Emődi Gyermekálom Óvoda és |
||
|
Óvodai fektető (10 db) |
150 000 |
150 000 |
Emődi Gyermekálom Óvoda és |
||
|
Óvodai gyermekszék (10 db) |
250 000 |
250 000 |
Emődi Gyermekálom Óvoda és |
||
|
Gyermekasztal (3 db) |
97 500 |
97 500 |
Emődi Gyermekálom Óvoda és |
||
|
Gyermek könyvespolc (2 db) |
52 000 |
52 000 |
Emődi Gyermekálom Óvoda és |
||
|
Irodaszék (2 db Családsegítő) |
70 000 |
70 000 |
Emődi Szociális Szolgáltató Központ |
||
|
Vérnyomásmérő, lázmérő (Házi segítségnyújtás) |
100 000 |
100 000 |
Emődi Szociális Szolgáltató Központ |
||
|
Nyomtató (Nappali ellátás) |
250 000 |
250 000 |
Emődi Szociális Szolgáltató Központ |
||
|
Beruházások összesen |
190 897 037 |
3 650 875 |
3 558 327 |
198 106 239 |
|
20. melléklet az 5/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||
|
Felújítási feladat |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
|
TOP-PLUSZ-Geleji úti óvoda 4 db gyermek vizesblokk felújítás |
293 423 |
293 423 |
Emőd Város Önkormányzata |
||
|
Közigazgatási épület energetikai felújítása |
848 729 |
848 729 |
Emőd Város Önkormányzata |
||
|
Zrínyi és Váci utcák között járda, árok felújítás (2025. évről áthúzódó) Környezetvédelmi Alap terhére |
5 707 190 |
5 707 190 |
Emőd Város Önkormányzata |
||
|
Zrínyi és Váci utcák között útfelújítás |
5 428 996 |
5 428 996 |
Emőd Város Önkormányzata |
||
|
Móra Ferenc út út- és járdafelújítás |
19 644 043 |
19 644 043 |
Emőd Város Önkormányzata |
||
|
Csapadékvíz elvezető árok felújítás (Környezetvédelmi Alap terhére) |
5 000 000 |
5 000 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||
|
Orvosi rendelő szennyvízvezeték hálózat átépítése |
850 000 |
850 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||
|
Ravatalozó tetőfelújítás |
11 859 440 |
11 859 440 |
Emőd Város Városgondnokság |
||
|
Hivatal hátsó terasz burkolat felújítás |
500 000 |
500 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||
|
Holdfény csoport parketta felújítás |
850 000 |
850 000 |
Emődi Gyermekálom Óvoda és |
||
|
0 |
|||||
|
Felújítások összesen |
36 922 381 |
0 |
14 059 440 |
50 981 821 |
|
21. melléklet az 5/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
Általános tartalék |
5 000 000 |
|
Céltartalék |
|
|
Pályázat előkészítés, önerő |
47 625 915 |
|
Szociális Szolgáltató Központ konyha felújítás, eszközök beszerzése |
1 380 000 |
|
Emőd Város Városgondnokság akadálymentes WC-k felújítása |
2 000 000 |
|
2024. évi talajterhelési díjbevétel |
4 000 000 |
|
MARADVÁNY - Környezetvédelmi Alap alszámla egyenlege |
11 738 298 |
|
MARADVÁNY - Talajterhelési díj alszámla egyenlege |
263 988 |
|
Céltartalék összesen |
67 008 201 |
|
Tartalék összesen |
72 008 201 |
22. melléklet az 5/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||
|
2027. |
2028. |
2029. |
2027. |
2028. |
2029. |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
888 751 391 |
879 215 475 |
871 033 590 |
K1. Személyi juttatás |
743 723 686 |
757 232 659 |
770 741 632 |
|
|
B3. Közhatalmi bevételek |
237 000 000 |
237 000 000 |
237 000 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
96 684 079 |
98 440 246 |
100 196 412 |
|
|
B4. Működési bevételek |
116 455 906 |
119 455 906 |
121 455 906 |
K3. Dologi kiadások |
363 368 532 |
341 567 476 |
320 120 452 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
26 867 000 |
26 867 000 |
26 867 000 |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
11 564 000 |
11 564 000 |
11 564 000 |
|||||
|
Ebből: Általános tartalék |
||||||||
|
Céltartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
1 242 207 297 |
1 235 671 381 |
1 229 489 496 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.) |
1 242 207 297 |
1 235 671 381 |
1 229 489 496 |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
K6. Beruházások |
|||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
|||||||
|
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.) |
0 |
0 |
0 |
|
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
|||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
|||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
825 298 283 |
852 828 112 |
888 110 923 |
||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
825 298 283 |
852 828 112 |
888 110 923 |
K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
||||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
|||||||
|
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
825 298 283 |
852 828 112 |
888 110 923 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
825 298 283 |
852 828 112 |
888 110 923 |
|
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
2 067 505 580 |
2 088 499 493 |
2 117 600 419 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
2 067 505 580 |
2 088 499 493 |
2 117 600 419 |
|
23. melléklet az 5/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||||
|
Megnevezés |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
2030. év |
2031. év |
Összesen |
|
Hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kötvénybeváltás kiadásai |
0 |
||||||
|
Tanyagondnoki autó pénzügyi lízingből eredő kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. melléklet az 5/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||||
|
Hónap |
Költségvetési |
Folyószámla hitel |
Hitel |
Értékpapír |
||||
|
Bevétel |
Kiadás |
Felvétel |
Törlesztés |
Felvétel |
Törlesztés |
Eladás |
Vétel |
|
|
Január |
175 964 490 |
145 476 860 |
||||||
|
Február |
175 964 490 |
142 485 858 |
||||||
|
Március |
276 148 414 |
208 226 815 |
40 385 000 |
|||||
|
Április |
196 964 492 |
212 812 623 |
||||||
|
Május |
186 964 492 |
203 226 816 |
||||||
|
Június |
238 958 751 |
203 462 699 |
40 385 000 |
|||||
|
Július |
185 043 033 |
208 226 816 |
||||||
|
Augusztus |
185 043 033 |
203 462 699 |
||||||
|
Szeptember |
140 797 480 |
203 226 816 |
40 385 000 |
|||||
|
Október |
176 964 490 |
203 226 816 |
||||||
|
November |
191 964 492 |
213 226 816 |
||||||
|
December |
310 078 111 |
293 794 134 |
40 385 000 |
|||||
|
Összesen |
2 440 855 768 |
2 440 855 768 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 540 000 |
0 |
25. melléklet az 5/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|
|
Közvetett támogatás megnevezése |
Közvetett támogatás tervezett összege |
|
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
|
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege |
0 |
|
Ebből: |
|
|
- magánszemélyek kommunális adója |
|
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|
|
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege |
|
|
Helyi adónál biztosított mentesség összege |
740 793 |
|
Ebből: |
|
|
- magánszemélyek kommunális adója |
|
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
740 793 |
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|
|
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege |
|
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege |
|
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege |
|
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
|
ÖSSZESEN |
740 793 |
|
Szöveges indokolás:Helyi iparűzési adó: a 6/2017 (II.16.) önkormányzati rendelet 2. § szerint mentesül az iparűzési adó alól az a vállalkozó, akinek az adóévben az adóalapja nem haladja meg a 2.000.000 Ft-ot. |
|
26. melléklet az 5/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
EU-s projekt címe: |
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
|||||
|
Projekt azonosítója: |
TOP-PLUSZ-2.1.1. |
|||||
|
Ft-ban |
||||||
|
Bevételek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||||
|
Saját erőből központi támogatás |
0 |
|||||
|
EU-s forrás |
44 469 488 |
44 469 488 |
||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||||
|
Hitel |
0 |
|||||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||||
|
Bevételek összesen |
44 469 488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 469 488 |
|
Kiadások |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen |
|
Beruházás |
175 000 |
20 824 987 |
23 469 501 |
44 469 488 |
||
|
Kadások összesen |
175 000 |
0 |
20 824 987 |
23 469 501 |
0 |
44 469 488 |
|
EU-s projekt címe: |
Belterületi csapadékvíz |
|||||
|
Projekt azonosítója: |
TOP-PLUSZ 1.2.1. |
|||||
|
Ft-ban |
||||||
|
Bevételek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||||
|
Saját erőből központi támogatás |
0 |
|||||
|
EU-s forrás |
57 529 570 |
57 529 570 |
||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||||
|
Hitel |
0 |
|||||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||||
|
Bevételek összesen |
57 529 570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 529 570 |
|
Kiadások |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen |
|
Beruházás |
5 289 161 |
37 407 980 |
2 785 988 |
12 046 441 |
57 529 570 |
|
|
Kadások összesen |
5 289 161 |
37 407 980 |
2 785 988 |
12 046 441 |
0 |
57 529 570 |
|
EU-s projekt címe: |
Élhető települések |
|||||
|
Projekt azonosítója: |
TOP-PLUSZ 1.2.1. |
|||||
|
Ft-ban |
||||||
|
Bevételek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||||
|
Saját erőből központi támogatás |
0 |
|||||
|
EU-s forrás |
70 121 847 |
70 121 847 |
||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||||
|
Hitel |
0 |
|||||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||||
|
Bevételek összesen |
70 121 847 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 121 847 |
|
Kiadások |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen |
|
Beruházás |
3 578 800 |
3 915 340 |
55 629 920 |
6 997 787 |
70 121 847 |
|
|
Kadások összesen |
3 578 800 |
3 915 340 |
55 629 920 |
6 997 787 |
0 |
70 121 847 |
|
EU-s projekt címe: |
Piac létesítése Emőd Városban |
|||||
|
Projekt azonosítója: |
TOP-PLUSZ 1.1.1. |
|||||
|
Ft-ban |
||||||
|
Bevételek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||||
|
Saját erőből központi támogatás |
0 |
|||||
|
EU-s forrás |
99 998 990 |
99 998 990 |
||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||||
|
Hitel |
0 |
|||||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||||
|
Bevételek összesen |
0 |
99 998 990 |
0 |
0 |
0 |
99 998 990 |
|
Kiadások |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen |
|
Beruházás |
1 158 500 |
39 440 228 |
59 400 262 |
99 998 990 |
||
|
Kadások összesen |
0 |
1 158 500 |
39 440 228 |
59 400 262 |
0 |
99 998 990 |
|
EU-s projekt címe: |
Gyermeknevelés támogató humán infrastruktúra fejlesztés |
|||||
|
Projekt azonosítója: |
TOP-PLUSZ |
|||||
|
Ft-ban |
||||||
|
Bevételek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen |
|
Saját erő |
2 748 011 |
2 748 011 |
||||
|
Saját erőből központi támogatás |
0 |
|||||
|
EU-s forrás |
21 701 556 |
21 701 556 |
||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||||
|
Hitel |
0 |
|||||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||||
|
Bevételek összesen |
0 |
24 449 567 |
0 |
0 |
0 |
24 449 567 |
|
Kiadások |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen |
|
Beruházás |
24 449 567 |
24 449 567 |
||||
|
Kadások összesen |
0 |
24 449 567 |
0 |
0 |
0 |
24 449 567 |
|
EU-s projekt címe: |
Bölcsődei nevelés fejlesztése |
|||||
|
Projekt azonosítója: |
RRF-1.1.2. |
|||||
|
Ft-ban |
||||||
|
Bevételek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||||
|
Saját erőből központi támogatás |
0 |
|||||
|
EU-s forrás |
175 000 000 |
175 000 000 |
||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||||
|
Hitel |
0 |
|||||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
175 000 000 |
0 |
0 |
175 000 000 |
|
Kiadások |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen |
|
Beruházás |
1 488 655 |
9 583 705 |
163 927 640 |
175 000 000 |
||
|
Kadások összesen |
0 |
1 488 655 |
9 583 705 |
163 927 640 |
0 |
175 000 000 |
|
EU-s projekt címe: |
Helyi humán fejlesztések |
|||||
|
Projekt azonosítója: |
TOP-PLUSZ 3.1.3. |
|||||
|
Ft-ban |
||||||
|
Bevételek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||||
|
Saját erőből központi támogatás |
0 |
|||||
|
EU-s forrás |
31 437 607 |
33 678 115 |
65 115 722 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||||
|
Hitel |
0 |
|||||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
31 437 607 |
33 678 115 |
65 115 722 |
|
Kiadások |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen |
|
Beruházás |
20 531 295 |
44 584 427 |
65 115 722 |
|||
|
Kadások összesen |
0 |
0 |
0 |
20 531 295 |
44 584 427 |
65 115 722 |
27. melléklet az 5/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
|||||||||||||||||
|
Megnevezés |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
2030. év |
2031. év |
2032. év |
2033. év |
2034. év |
2035. év |
2036. év |
2037. év |
2038. év |
2039. év |
2040. év |
2041. év |
Összesen |
|
Helyi adók |
233 000 |
233 000 |
233 000 |
233 000 |
233 000 |
233 000 |
233 000 |
233 000 |
233 000 |
233 000 |
233 000 |
233 000 |
233 000 |
233 000 |
233 000 |
233 000 |
3 728 000 |
|
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét. |
0 |
||||||||||||||||
|
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
0 |
||||||||||||||||
|
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel |
0 |
||||||||||||||||
|
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
64 000 |
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
||||||||||||||||
|
Saját bevételek összesen |
237 000 |
237 000 |
237 000 |
237 000 |
237 000 |
237 000 |
237 000 |
237 000 |
237 000 |
237 000 |
237 000 |
237 000 |
237 000 |
237 000 |
237 000 |
237 000 |
3 792 000 |
|
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása |
0 |
||||||||||||||||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
||||||||||||||||
|
Adott váltó (kamat nélkül) |
0 |
||||||||||||||||
|
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege |
0 |
||||||||||||||||
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
||||||||||||||||
|
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizetett ellenértéke |
0 |
||||||||||||||||
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
||||||||||||||||
|
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján |
|||||||||||||||||
28. melléklet az 5/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Államháztartási szervezet |
Jogviszonyonként tervezett létszám (fő) |
|||||||
|
Közszolgálati tisztviselői |
Közalkalmazotti |
Köznevelési foglalkoztatotti |
Munka törvénykönyve szerinti |
Megbízási |
Egyszerűsített foglalkoztatási |
Összesen |
||
|
Összesen |
Ebből közmunkás |
|||||||
|
Emőd Város Önkormányzata |
1 |
1 |
4 |
6 |
||||
|
Emődi Polgármesteri Hivatal |
16 |
3 |
19 |
|||||
|
Emőd Város Városgondnoksága |
12 |
77 |
68 |
89 |
||||
|
Emődi Művelődési Ház és Könyvtár |
5 |
5 |
||||||
|
Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde |
21 |
13 |
34 |
|||||
|
Emődi Szociális Szolgáltató Központ |
9 |
9 |
||||||
|
ÖSSZESEN |
17 |
22 |
21 |
102 |
68 |
162 |
||