Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 12. 05

Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről

2023.12.05.

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottságok véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Mezőkeresztesi Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, a Képviselő-testület hivatalára (Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a)1 költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 914 044 917 Ft-ban

b)2 költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 1 378 005 641 Ft-ban

c)3 finanszírozási bevételek főösszegét 882 356 393 Ft-ban

d)4 finanszírozási kiadások főösszegét 418 395 669 Ft-ban

e)5 bevételi főösszegét 1 796 401 310 Ft-ban

f)6 kiadási főösszegét 1 796 401 310 Ft-ban állapítja meg.

(2) A 2. § b) pontjában megállapított költségvetési kiadások előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet a 36. melléklet, 37. melléklet, 38. melléklet, 39. melléklet, 40. melléklet, 41. melléklet, 42. melléklet, 43. melléklet, 44. melléklet, 45. melléklet, 46. melléklet, 47. melléklet, 48. melléklet, 49. melléklet, 50. melléklet, 51. melléklet, 52. melléklet, 53. melléklet tartalmazza.

(3) A 2. § c) pontjában megállapított finanszírozási bevételek részletezését e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

(4) A 2. § d) pontjában megállapított finanszírozási kiadások részletezését e rendelet 36. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 54. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 55. melléklete tartalmazza.

(3) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat elkülönítetten e rendelet 64. melléklete tartalmazza.

5. § (1) ) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül

a) 0 e Ft általános tartalékot és

b) 0 e Ft céltartalékot állapít meg.

(2) A céltartalék összege a 56. mellékletben megjelölt célokhoz kapcsolódik.

(3) A tartalékok felhasználásával kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.

6. § A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 57. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának igénybejelentését.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a Polgármester köteles gondoskodni.

8. § A köztisztviselői illetményalap összege 65 000 Ft.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § A Képviselő-testület e rendeletben jóváhagyott előirányzatok, és létszámkeretek módosításának, átcsoportosításának jogát minden esetben fenntartja magának.

10. § A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy tőkegarantált értékpapírt vásároljon.

11. § A Költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, az önkormányzati előirányzatok kivételével, a költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek. Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a Polgármester rendelkezik teljes jogkörrel.

12. § (1) A költségvetési szervek a saját működési bevételük eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevétel 50 %-át – a jegyző egyidejű tájékoztatásával – saját hatáskörben felhasználhatják, míg az 50 %-a az önkormányzat bevételét képezi.

(2) A költségvetési szervek az (1) bekezdés szerint saját működési bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeikből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadót terhelő járulékok előirányzatát nem növelhetik.

(3) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök, valamint a támogatásértékű bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeket – jegyző egyidejű tájékoztatása mellett – intézményi hatáskörben felhasználhatják.

13. § A feladat elmaradásból származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

14. § (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések:

a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,

b) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,

c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,

d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,

e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, 1 000 000 forint értéket el nem érő kiadások,

f) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,

g) az a)–f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,

h) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.

4. Egyéb rendelkezések

15. § A közvetett támogatások 2023. évre tervezett összegét e rendelet 63. melléklete tartalmazza.

16. § Az önkormányzat saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását e rendelet 65. melléklet és az 59. melléklet, 60. melléklet, 61. melléklet tartalmazzák.

17. § A 2023. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 62. melléklete tartalmazza.

18. § A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 58. melléklete tartalmazza.

19. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolandó vagyonkimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. §-ban meghatározott szerkezetben kell összeállítani, azt tovább nem kell részletezni.

5. Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

21. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez7

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2023. III.

0

Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

447 465 241

499 779 939

389 263 450

K1. Személyi juttatás

373 830 000

385 755 716

274 057 379

B3. Közhatalmi bevételek

87 876 806

87 876 806

161 145 843

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

47 412 000

48 831 600

35 866 051

B4. Működési bevételek

116 153 000

121 275 499

98 163 681

K3. Dologi kiadások

335 739 000

396 927 763

254 840 198

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

2 485 000

2 545 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 677 000

5 905 348

1 931 337

K5. Egyéb működési célú kiadások

6 100 000

52 639 565

26 167 561

Ebből: K513.Tartalékok összesen

Általános tartalék

21 478 507

Céltartalék

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

651 495 047

711 417 244

651 117 974

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

772 758 000

890 059 992

592 862 526

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

5 507 000

194 627 673

189 120 673

K6. Beruházások

174 589 000

195 068 936

128 398 930

B5. Felhalmozási bevételek

8 000 000

8 000 000

1 524 530 000

K7. Felújítások

177 302 000

290 875 056

73 523 019

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 500 000

2 001 657

2 001 657

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

13 507 000

202 627 673

1 713 650 673

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

353 391 000

487 945 649

203 923 606

C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)

665 002 047

914 044 917

2 364 768 647

C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)

1 126 149 000

1 378 005 641

796 786 132

D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

877 938 622

882 356 393

3 263 761 322

D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

416 791 669

418 395 669

4 429 800 598

Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

477 125 199

479 938 970

479 938 970

I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)

1 542 940 669

1 796 401 310

5 628 529 969

I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)

1 542 940 669

1 796 401 310

5 226 586 730

2. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez8

A 2023. III. névi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

MINDÖSSZESEN

Ft-bA6:M44

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Önkormányzat

Önkorm.-i Hivatal

Költségvetési szervek

Eredeti ei

Móosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Móosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Móosított ei

Teljesítés

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

149 625 821

148 133 501

114 313 059

B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás

102 242 370

115 520 132

87 636 050

B1132. Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

69 353 779

64 577 335

50 877 816

B1131. Települési önk. szociális feladatainak támogatása

70 105 826

81 311 570

60 865 858

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

10 223 445

12 530 445

9 721 382

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

24 377 460

24 377 460

B116. Elszámolásból származó bevételek

2 116 058

2 116 058

B12. Elvonások és befizetések bevételei

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

45 914 000

46 659 716

34 802 045

4 553 722

4 553 722

B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen

447 465 241

495 226 217

384 709 728

0

0

0

4 553 722

4 553 722

B3. Közhatalmi bevételek összesen

87 876 806

87 876 806

161 145 843

xx

xx

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

6 389 000

6 533 095

6 769 389

17 580 000

18 672 000

13 413 545

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

2 974 000

2 974 000

3 038 498

49434000

49434000

20 003 942

B404. Tulajdonosi bevételek

xx

xx

B405. Ellátási díjak

16 146 000

16 146 000

11 471 137

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 177 000

1 284 044

1 597 465

22 453 000

22 747 840

11 926 741

B407. Általános forgalmi adó visszatérítése

B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek

2 539 337

28 773 309

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

626 983

842 494

318 200

327 161

B4. Működési bevételek összesen

10 540 000

13 957 459

41 021 155

0

105 613 000

107 318 040

57 142 526

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

1735000

1 795 000

750 000

750 000

B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen

0

1 735 000

1 795 000

0

0

750 000

750 000

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

545 882 047

598 795 482

588 671 726

0

0

105 613 000

112 621 762

62 446 248

3. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez9

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

REKI

1 016 000

Víz és csatorna támogatás

21 052 600

Szoc.tüzifa

2 308 860

Összesen

24 377 460

4. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Összesen

0

5. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Összesen

0

6. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez10

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

0

Társadalombiztosítási Alaptól

16 989 000

16 989 000

Elkülönített Állami Pénzalapok (Közmunka)

28 925 000

28 925 000

diákmunka

745 716

745 716

0

0

Magyar Kézilabda Szövetség (TCS fűtés)

4 553 722

4 553 722

Összesen

46 659 716

0

4 553 722

51 213 438

7. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez11

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B311. Magánszemélyek jövedelemadói

Ebből:

a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó

B34. Vagyoni típusu adók

Ebből:

a) építményadó

b) épület után fizetett idegenforgalmi adó

c) magánszemélyek kommunális adója

d) telekadó

B351. Értékesítési és forgalmi adók

Ebből:

a) iparűzési adó

86 876 806

86 876 806

159 900 508

B354. Gépjárműadó

0

0

0

B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

Ebből:

a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

b) talajterhelési díj

c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

Ebből:

a) eljárási illeték

b) igazgatási szolgáltatási díj

c) ebrendészeti hozzájárulás

d) környezetvédelmi bírság

e) Önk.által beszedett talajterhelési díj

1 000 000

1 000 000

673 663

f) építésügyi bírság

g) egyéb közhatalmi

571 672

Összesen

87 876 806

87 876 806

161 145 843

8. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Összesen

9. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez12

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Közalapítvány

1 735 000

750 000

2 485 000

Összesen

10. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez13

A 2023. III. névi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI

MINDÖSSZESEN

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Önkormányzat

Önkorm.-i Hivatal

Költségvetési szervek

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

5 507 000

194 627 673

189 120 673

0

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

5 507 000

194 627 673

189 120 673

0

B51. Immateriális javak értékesítése

B52. Ingatlanok értékesítése

8 000 000

8 000 000

1 524 530 000

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54. Részesedések értékesítése

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B5. Felhalmozási bevételek összesen

8 000 000

8 000 000

1 524 530 000

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

13 507 000

202 627 673

1 713 650 673

0

0

-

0

0

-

11. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Összesen

0

12. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Összesen

0

13. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Összesen

0

14. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez14

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Elkülönített Állami Pénzalapoktól (közmunka)

366 860

366 860

TOP Plusz Óvoda

82 542 768

82 542 768

FAD KEHOP pályázatra-előleg

37 379 024

37 379 024

TOP Plusz orvosi rendelő

49 034 390

49 034 390

Top Plusz kisbusz

19 797 631

19 797 631

Önk.ép.energ.korsz. Dózsa 101

5 507 000

5 507 000

Összesen

194 627 673

194 627 673

15. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Összesen

0

16. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Összesen

0

17. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez15

2023. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Önkormányzat

Önkorm.-i Hivatal

Költségvetési szervek

Összesen

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

xx

xx

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

477 765 393

910 943

1 262 634

479 938 970

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

B816. Központi, irányíító szervi támogatás

100 781 057

301 636 366

402 417 423

B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése

B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

xx

xx

B8. Finanszírozási bevételek összesen

477 765 393

101 692 000

302 899 000

882 356 393

18. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez16

2023. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Költségvetési szerv

Könyvtár

Óvoda

MESZI

Konyha

Mindösszesen

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

653 911

400 026

53 430

155 267

1 262 634

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

B816. Központi, irányíító szervi támogatás

25 076 089

156 390 974

16 633 570

103 535 733

301 636 366

B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése

B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

B8. Finanszírozási bevételek összesen

25 730 000

156 791 000

16 687 000

103 691 000

302 899 000

19. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez17

A 2023. III.névi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT

ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Összesen Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

149 625 821

148 133 501

114 313 059

114 313 059

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás

102 242 370

115 520 132

87 636 050

87 636 050

B11132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

69 353 779

64 577 335

50 877 816

50 877 816

B11131. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

70 105 826

81 311 570

60 865 858

60 865 858

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

10 223 445

12 530 445

9 721 382

9 721 382

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások

24 377 460

24 377 460

24 377 460

B116. Elszámolásból származó bevételek

2 116 058

2 116 058

2 116 058

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

45 914 000

46 659 716

34 802 045

0

34 802 045

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

447 465 241

495 226 217

384 709 728

0

0

0

384 709 728

B3. Közhatalmi bevételek összesen

87 876 806

87 876 806

161 145 843

161 145 843

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

6 389 000

6 533 095

6 769 389

6 769 389

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

2 974 000

2 974 000

3 038 498

3 038 498

B404. Tulajdonosi bevételek

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 177 000

1 284 044

1 597 465

1 597 465

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

2 539 337

28 773 309

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

626 983

842 494

842 494

B4. Működési bevételek összesen

10 540 000

13 957 459

41 021 155

41 021 155

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

1 735 000

1 795 000

B6. Működési célú átvett pézneszközök összesen

1 735 000

1 795 000

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

545 882 047

598 795 482

588 671 726

0

0

0

588 671 726

20. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez18

Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. III.névi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

KÖTELEZŐ FELADATOK

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

149 625 821

148 133 501

114 313 059

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás

102 242 370

115 520 132

87 636 050

B11132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

69 353 779

64 577 335

50 877 816

B11131. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

70 105 826

81 311 570

60 865 858

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

10 223 445

12 530 445

9 721 382

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások

24 377 460

24 377 460

B116. Elszámolásból származó bevételek

2 116 058

2 116 058

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

45 914 000

46 659 716

34 802 045

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

447 465 241

495 226 217

384 709 728

B3. Közhatalmi bevételek összesen

87 876 806

87 876 806

161 145 843

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

6 389 000

6 533 095

6 769 389

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

2 974 000

2 974 000

3 038 498

B404. Tulajdonosi bevételek

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 177 000

1 284 044

1 597 465

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

2 539 337

28 773 309

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

626 983

842 494

B4. Működési bevételek összesen

10 540 000

13 957 459

41 021 155

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

1 735 000

1 795 000

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

1 735 000

1 795 000

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

545 882 047

598 795 482

588 671 726

21. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Összesen

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás

B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások

B116. Elszámolásból származó bevételek

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

B3. Közhatalmi bevételek összesen

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

B4. Működési bevételek összesen

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

0

22. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez19

A 2023. III.névi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT

ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

366 860

5 507 000

194 260 813

188 753 813

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

0

0

366 860

5 507 000

194 260 813

188 753 813

B51. Immateriális javak értékesítése

B52. Ingatlanok értékesítése

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54. Részesedések értékesítése

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B5. Felhalmozási bevételek összesen

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

0

0

366 860

5 507 000

194 260 813

188 753 813

23. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez20

Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. III.névi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

KÖTELEZŐ FELADATOK

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

366 860

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

0

0

366 860

B51. Immateriális javak értékesítése

B52. Ingatlanok értékesítése

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54. Részesedések értékesítése

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B5. Felhalmozási bevételek összesen

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

-

-

366 860

24. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez21

Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. III. névi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

5 507 000

194 260 813

188 753 813

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

5 507 000

194 260 813

188 753 813

B51. Immateriális javak értékesítése

B52. Ingatlanok értékesítése

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54. Részesedések értékesítése

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B5. Felhalmozási bevételek összesen

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

5 507 000

194 260 813

188 753 813

25. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladatok

Összesen

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

0

0

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

B4. Működési bevételek összesen

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

0

0

0

0

26. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2023 évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

KÖTELEZŐ FELADAT

Összesen

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

B4. Működési bevételek összesen

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

0

27. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Összesen

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

B4. Működési bevételek összesen

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

28. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2023 évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT

Összesen

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

B4. Működési bevételek összesen

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

0

29. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami (államigazg.) feladatok

Összesen

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

B51. Immateriális javak értékesítése

B52. Ingatlanok értékesítése

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54. Részesedések értékesítése

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B5. Felhalmozási bevételek összesen

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

0

30. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez22

A 2023. III.névi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

360 000

1 452 000

1 716 322

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

156 823

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

97 000

391 840

374 609

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

318 200

327 161

B4. Működési bevételek összesen

457 000

2 162 040

2 574 915

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

750 000

750 000

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

0

750 000

750 000

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

0

457 000

2 912 040

3 324 915

31. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Tahy Olga Városi Könyvtár

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

KÖTELEZŐ FELADAT

Könyvtár

Összesen

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

0

0

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

0

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

B4. Működési bevételek összesen

0

0

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

0

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

0

0

0

0

0

32. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez23

A 2023 III.névi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

360 000

1 452 000

1 716 322

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

156 823

B404. Tulajdonosi bevételek

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

97 000

391 840

374 609

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

318 200

327 161

B4. Működési bevételek összesen

457 000

2 162 040

2 574 915

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

457 000

2 162 040

2 574 915

33. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez24

A 2023. III.névi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Konyha

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

17 220 000

17 220 000

11 697 223

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

49 434 000

49 434 000

19 847 119

B405.Ellátási díjak

16 146 000

16 146 000

11 471 137

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

22 356 000

22 356 000

11 552 132

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

B4. Működési bevételek összesen

105 156 000

105 156 000

54 567 611

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

0

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

105 156 000

105 156 000

54 567 611

0

34. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez25

A 2023. III.névi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Konyha

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

KÖTELEZŐ FELADAT

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

17 220 000

17 220 000

11 697 223

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

49 434 000

49 434 000

19 847 119

B404. Tulajdonosi bevételek

16 146 000

16 146 000

11 471 137

B405.Ellátási díjak

22 356 000

22 356 000

11 552 132

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

B4. Működési bevételek összesen

105 156 000

105 156 000

54 567 611

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

105 156 000

105 156 000

54 567 611

35. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Konyha

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Összesen

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

B4. Működési bevételek összesen

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

0

36. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez26

A 2023. III.névi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI, valamint FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Önkormányzat

Önk.-i Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

K1. Személyi juttatás

102 159 000

113 824 716

73 642 609

79 674 000

79 674 000

59 963 684

191 997 000

192 257 000

140 451 086

373 830 000

385 755 716

274 057 379

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

12 178 000

13 597 600

8 327 007

9 677 000

9 677 000

8 410 531

25 557 000

25 557 000

19 128 513

47 412 000

48 831 600

35 866 051

K3. Dologi kiadások

135 374 000

189 139 401

148 708 006

11 706 000

11 605 004

8 157 877

188 659 000

196 183 358

97 974 315

335 739 000

396 927 763

254 840 198

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 677 000

5 905 348

1 931 337

0

0

9 677 000

5 905 348

1 931 337

K5. Egyéb működési kiadások összesen

6 100 000

51 743 165

25 271 161

0

100 996

100 996

0

795 404

795 404

6 100 000

52 639 565

26 167 561

Ebből: Általános tartalék

21 478 507

0

21 478 507

0

Céltartalék

0

0

0

0

0

0

A. Működési költségvetési kiadásai összesen

265 488 000

374 210 230

257 880 120

101 057 000

101 057 000

76 633 088

406 213 000

414 792 762

258 349 318

772 758 000

890 059 992

592 862 526

0

0

0

K6. Beruházások

173 259 000

193 705 936

127 734 580

635 000

635 000

567 900

695 000

728 000

96 450

174 589 000

195 068 936

128 398 930

K7. Felújítások

177 302 000

290 875 056

73 523 019

177 302 000

290 875 056

73 523 019

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

1 500 000

2 001 657

2 001 657

1 500 000

2 001 657

2 001 657

B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen

352 061 000

486 582 649

203 259 256

635 000

635 000

567 900

695 000

728 000

96 450

353 391 000

487 945 649

203 923 606

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSZESESEN (A.+B.)

617 549 000

860 792 879

461 139 376

101 692 000

101 692 000

77 200 988

406 908 000

415 520 762

258 445 768

1 126 149 000

1 378 005 641

796 786 132

0

0

0

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

K912. Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása

0

0

0

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

15 978 246

15 978 246

15 978 246

15 978 246

15 978 246

15 978 246

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

400 813 423

402 417 423

273 822 352

400 813 423

402 417 423

273 822 352

K916. Péneszközök betétként elhelyezése

4 140 000 000

0

0

4 140 000 000

K917. Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

0

0

0

C. Finanszírozási kiadások összesen

416 791 669

418 395 669

4 429 800 598

0

416 791 669

418 395 669

4 429 800 598

0

0

0

D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)

1 034 340 669

1 279 188 548

4 890 939 974

101 692 000

101 692 000

77 200 988

406 908 000

415 520 762

258 445 768

1 542 940 669

1 796 401 310

5 226 586 730

37. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Költségvetési szervek

Mindösszesen

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K912. Belföldi értékpapírok kiadásai

K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

xx

xx

xx

xx

K916. Péneszközök betétként elhelyezése

K917. Pénzügyi lízing kiadásai

K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

C. Finanszírozási kiadások összesen

0

38. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez27

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Kv.-i szervek összesen

Önkorm.-i Hivatal

Mindösszesen

Önkormányzati segély

1 000 000

1 000 000

Temetési segély

400 000

400 000

Köztemetés

900 000

900 000

Saját hatáskörben megállapított juttatás

2 528 348

2 528 348

Önk.rendeletben megállapított juttatás

1 077 000

1 077 000

0

Összesen

5 905 348

5 905 348

39. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Kv.-i szervek összesen

Önkorm.-i Hivatal

Mindösszesen

Összesen

0

40. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Kv.-i szervek összesen

Önkorm.-i Hivatal

Mindösszesen

Összesen

0

41. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez28

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Kv.-i szervek összesen

Önkorm.-i Hivatal

Mindösszesen

Mezőkövesdi TKT

1 705 303

4 014 849

0

0

Összesen

1 705 303

1 705 303

42. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Kv.-i szervek összesen

Önkorm.-i Hivatal

Mindösszesen

Összesen

,

43. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez29

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Kv.-i szervek összesen

Önkorm.-i Hivatal

Mindösszesen

Civil szervezetek támogatása

2 501 200

2 501 200

Víz és csatorna támogatás (Heves M.; ÉRV)

21 052 600

22 219 700

Összesen

23 553 800

23 553 800

44. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez30

Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. III.névi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai

MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladatok

Összesen

K1. Személyi juttatás

91 757 716

22 067 000

113 824 716

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

10 729 000

2 868 600

13 597 600

K3. Dologi kiadások

106 096 180

83 043 221

189 139 401

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 905 348

5 905 348

K5. Egyéb működési kiadások összesen

51 743 165

51 743 165

Ebből: Általános tartalék

21 478 507

21 478 507

Céltartalék

0

0

A. Működési költségvetési kiadásai összesen

266 231 409

107 978 821

374 210 230

0

K6. Beruházások

3 619 000

190 086 936

193 705 936

K7. Felújítások

15 000 000

275 875 056

290 875 056

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

501 657

1 500 000

2 001 657

B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen

19 120 657

467 461 992

486 582 649

MINDÖSSZESEN:

285 352 066

575 440 813

0

860 792 879

45. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez31

Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. III.névi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

KÖTELEZŐ FELADATOK

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

K1. Személyi juttatás

91 757 716

91 757 716

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

10 729 000

10 729 000

K3. Dologi kiadások

106 096 180

106 096 180

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 905 348

5 905 348

K5. Egyéb működési kiadások összesen

51 743 165

51 743 165

Ebből: Általános tartalék

21 478 507

21 478 507

Céltartalék

0

0

A. Működési költségvetési kiadás összesen

266 231 409

266 231 409

0

K6. Beruházások

3 619 000

3 619 000

K7. Felújítások

15 000 000

15 000 000

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

501 657

501 657

D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

19 120 657

19 120 657

MINDÖSSZESEN:

285 352 066

285 352 066

46. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez32

Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. III.névi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

K1. Személyi juttatás

22 067 000

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

2 868 600

K3. Dologi kiadások

83 043 221

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési kiadások összesen

Ebből: Általános tartalék

Céltartalék

A. Működési költségvetési kiadás összesen

107 978 821

K6. Beruházások

190 086 936

190 086 936

K7. Felújítások

275 875 056

275 875 056

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

1 500 000

1 500 000

D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

467 461 992

467 461 992

MINDÖSSZESEN:

575 440 813

575 440 813

47. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez33

A 2023.III.névi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladat

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

K1. Személyi juttatás

79 674 000

79 674 000

59 963 684

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

9 677 000

9 677 000

8 410 531

K3. Dologi kiadások

11 706 000

11 605 004

8 157 877

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési kiadások összesen

100 996

100 996

Ebből: Általános tartalék

Céltartalék

A. Működési költségvetési kiadás összesen

101 057 000

101 057 000

76 633 088

K6. Beruházások

635 000

635 000

567 900

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

635 000

635 000

567 900

MINDÖSSZESEN:

101 692 000

101 692 000

77 200 988

0

0

48. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez34

A 2023. III.névi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

KÖTELEZŐ FELADATOK

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

K1. Személyi juttatás

79 674 000

79 674 000

59 963 684

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

9 677 000

9 677 000

8 410 531

K3. Dologi kiadások

11 706 000

11 605 004

8 157 877

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési kiadások összesen

100 996

100 996

A. Működési költségvetési kiadásai összesen

101 057 000

101 057 000

76 633 088

K6. Beruházások

635 000

635 000

567 900

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen

635 000

635 000

567 900

49. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Összesen

K1. Személyi juttatás

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési kiadások összesen

A. Működési költségvetési kiadás összesen

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

0

50. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

Összesen

K1. Személyi juttatás

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési kiadások összesen

A. Működési költségvetési kiadás összesen

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

0

51. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez35

A 2023. III.névi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:

Óvoda, MESZI, Könyvtár, Konyha

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

K1. Személyi juttatás

191 997 000

192 257 000

140 451 086

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

25 557 000

25 557 000

19 128 513

K3. Dologi kiadások

188 659 000

196 183 358

97 974 315

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési kiadások összesen

795 404

795 404

A. Működési költségvetési kiadás összesen

406 213 000

414 792 762

258 349 318

K6. Beruházások

695 000

728 000

96 450

K7. Felújítások

0

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

0

D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

695 000

728 000

96 450

MINDÖSSZESEN:

406 908 000

415 520 762

258 445 768

0

52. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez36

A 2023. III. névi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:

Költségvetési szervek

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

KÖTELEZŐ FELADATOK

Óvoda

MESZI

Könyvtár

Konyha

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

K1. Személyi juttatás

128 144 000

128 404 000

93 753 839

11 733 000

11 733 000

8 175 490

14 126 000

14 126 000

11 107 172

37 994 000

37 994 000

27 414 585

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

17 000 000

17 000 000

13 016 822

1 570 000

1 570 000

1 113 091

1 887 000

1 887 000

1 195 186

5 100 000

5 100 000

3 803 414

K3. Dologi kiadások

10 207 000

10 947 000

8 506 603

3 220 000

3 287 000

2 478 750

9 543 000

11 706 636

7 402 001

165 689 000

170 242 722

79 586 961

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési kiadások összesen

795404

795404

A. Működési költségvetési kiadás összesen

155 351 000

156 351 000

115 277 264

16 523 000

16 590 000

11 767 331

25 556 000

28 515 040

20 499 763

208 783 000

213 336 722

110 804 960

K6. Beruházások

440 000

440 000

0

64 000

97 000

96 450

127 000

127 000

0

64 000

64 000

0

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen

440 000

440 000

0

64 000

97 000

96 450

127 000

127 000

0

64 000

64 000

0

MINDÖSSZESEN:

155 791 000

156 791 000

115 277 264

16 587 000

16 687 000

11 863 781

25 683 000

28 642 040

20 499 763

208 847 000

213 400 722

110 804 960

53. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:

Költségvetési szervek

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Összesen

K1. Személyi juttatás

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési kiadások összesen

A. Működési költségvetési kiadás összesen

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

MINDÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

54. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez37

K6. Beruházási kiadások

feladatonkénti részletezése

Ft-ban

Beruházási feladat

Módosított ei összege

Kv.-i szerv megnevezése

Önkormányzat

Önkorm.hiv.

Kv.-i szervek

Összesen

Tárgyi eszköz beszerzések (közfogl)

484 000

484 000

Tárgyi eszköz beszerzések

735 000

735 000

Tárgyi eszköz beszerzések

635 000

728 000

1 363 000

Ovi, Konyha, Meszi, Ktár

Élhető A pályázat

85 134 000

85 134 000

MFP közművesítés

4 840 000

4 840 000

Capadékvíz 2022

79 666 000

79 666 000

Urnafal

2 400 000

2 400 000

TOP PLUSZ 3.3.1 Óvoda

2 369 700

TOP PLUSZ 3.3.2 Orvosi rendelő felújítás

5 077 236

TOP Plusz Kisbuszbeszerzés

13 000 000

0

Összesen:

193 705 936

635 000

728 000

174 622 000

55. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez38

K7. Felújítások

célonkénti részletezése

Ft-ban

Felújítási feladat

Módosított ei összege

Kv.-i szerv megnevezése

Önkormányzat

Önkorm.hiv.

Kv.-i szervek

Összesen

VP külterületi utak

41 878 000

41 878 000

VP önerő

15 000 000

15 000 000

TOP + Sportöltöző

19 353 000

19 353 000

Arany Szolg.lakás MFP

6 975 000

6 975 000

Élhető B

46 599 000

46 599 000

Élhető C

47 497 000

47 497 000

TOP PLUSZ 3.3.1 Óvoda

76 039 902

76 039 902

TOP PLUSZ 3.3.2 Orvosi rendelő felújítás

37 533 154

37 533 154

Felújítások összesen

290 875 056

0

0

290 875 056

56. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Céltartalék összesen

0

57. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

E Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Előirányzat összege

Megnevezés

Előirányzat összege

2024

2025

2026

2024

2025

2026

B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről

320 000

315 000

310 000

K1. Személyi juttatás

180 000

182 000

185 000

B3. Közhatalmi bevételek

45 000

45 000

40 000

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó

47 000

50 000

52 000

B4. Működési bevételek

40 000

38 000

40 000

K3. Dologi kiadások

128 000

121 000

103 000

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

80 000

75 000

78 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

10 000

8 000

8 000

Ebből: Általános tartalék

Céltartalék

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

405 000

398 000

390 000

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

445 000

436 000

426 000

B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről

K6. Beruházások

B5. Felhalmozási bevételek

K7. Felújítások

B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

0

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

K912. Belföldi értékpapírok kiadásai

B813. Maradvány igénybevétele

40000

38000

36000

K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

220000

210000

200000

B816. Központi, irányító szervi támogatás

220000

210000

20000

K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése

K917. Pénzügyi lízing kiadásai

B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

260 000

248 000

236 000

C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

220 000

210 000

200 000

D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)

665 000

646 000

626 000

D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)

665 000

646 000

626 000

58. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ezer Ft-ban

Megnevezés

2024. év

2025. év

2026.

2027.

2028. év

2029. év
után

Összesen

Hitel törlesztés

Kötvénybeváltás kiadásai

………..…………… beruházás

………..…………… beruházás

………..…………… beruházás

………..…………… beruházás

………..…………… beruházás

………..…………… felújítás

………..…………… felújítás

………..…………… felújítás

……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség

……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség

Összesen

0

59. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a saját bevételek összegéről

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *

Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig

Tárgyévi saját bevételek összege

Helyi adóból és települési adóból származó bevétel

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel

Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel

Részvény értékesítéséből származó bevétel

Részesedés értékesítéséből származó bevétel

Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

Kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

Saját bevétel összesen

0

0

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

60. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

ezer Ft

Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése **

A futamidő végéig fennálló összeg

A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás

Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás

Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás

Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás

Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás

A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke

Egyéb értékpapír vételára

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke

A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár

Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen

0

0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 4. § (1) bekezdés e alapján

61. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségig fennálló kötelezettségekről

ezer Ft

Kezességvállalás megnevezése

Összeg

Összesen

0

62. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez39

2023. III. névi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ft-ban

Hónap

Költségvetési

Folyószámla hitel

Hitel

Értékpapír

Bevétel

Kiadás

Felvétel

Törlesztés

Felvétel

Törlesztés

Eladás

Vétel

Január

91483874

91483874

Február

91483874

91483874

Március

344944515

344944515

Április

536618054

91483874

Május

91483874

536618054

Június

91483874

91483874

Július

91483874

91483874

Augusztus

91483874

91483874

Szeptember

91483874

91483874

Október

91483874

91483874

November

91483874

91483874

December

91483875

91483875

Összesen

1796401310

1796401310

63. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a közvetett támogatások 2023. évi tervezett összegéről

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése

Közvetett támogatás tervezett összege

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

Helyi adónál biztosított kedvezmény összege

Ebből:

- építményadó

- telekadó

- vállalkozások kommunális adója

- magánszemélyek kommunális adója

- idegenforgalmi adó tartózkodás után

- idegenforgalmi adó épületek után

- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után

Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege

Helyi adónál biztosított mentesség összege

Ebből:

- építményadó

- telekadó

- vállalkozások kommunális adója

- magánszemélyek kommunális adója

- idegenforgalmi adó tartózkodás után

- idegenforgalmi adó épületek után

- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után

Gépjárműadónál biztosított mentesség összege

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

ÖSSZESEN

0

64. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

Bevételek

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Összesen

Saját erő

Saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Bevételek összesen

0

Kiadások

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Összesen

Kadások összesen

0

65. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*

Ft

Megnevezés

2024. év

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

2029. év

2030. év

2031. év

2032. év

2033. év

2034. év

2035. év

2036. év

2037. év

2038. év

Összesen

Helyi adók

Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.

Osztalék, koncssziós díj, hozambevétel

Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

Saját bevételek összesen

Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Adott váltó (kamat nélkül)

Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege

Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

Fizetési kötelezettség összesen

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pont ja alapján
1

A 2. § a) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § b) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § c) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § d) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 2. § e) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

6

A 2. § f) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

7

Az 1. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 6. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 7. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 9. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 10. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 14. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 17. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 18. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 19. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 20. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 22. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 23. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 24. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 30. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 32. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 33. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 34. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 36. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 38. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 41. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.

29

A 43. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.

30

A 44. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.

31

A 45. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.

32

A 46. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (26) bekezdésével megállapított szöveg.

33

A 47. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (27) bekezdésével megállapított szöveg.

34

A 48. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (28) bekezdésével megállapított szöveg.

35

Az 51. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (29) bekezdésével megállapított szöveg.

36

Az 52. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (30) bekezdésével megállapított szöveg.

37

Az 54. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (31) bekezdésével megállapított szöveg.

38

Az 55. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (32) bekezdésével megállapított szöveg.

39

A 62. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (33) bekezdésével megállapított szöveg.