Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 05. 24

Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 05. 24

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottságok véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Mezőkeresztesi Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, a Képviselő-testület hivatalára (Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a)1 költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 2 677 775 016 Ft-ban

b)2 költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 3 141 735 740 Ft-ban

c)3 finanszírozási bevételek főösszegét 893 833 892 Ft-ban

d)4 finanszírozási kiadások főösszegét 429 873 168 Ft-ban

e)5 bevételi főösszegét 3 571 608 908 Ft-ban

f)6 kiadási főösszegét 3 571 608 908 Ft-ban állapítja meg.

(2) A 2. § b) pontjában megállapított költségvetési kiadások előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet a 36. melléklet, 37. melléklet, 38. melléklet, 39. melléklet, 40. melléklet, 41. melléklet, 42. melléklet, 43. melléklet, 44. melléklet, 45. melléklet, 46. melléklet, 47. melléklet, 48. melléklet, 49. melléklet, 50. melléklet, 51. melléklet, 52. melléklet, 53. melléklet tartalmazza.

(3) A 2. § c) pontjában megállapított finanszírozási bevételek részletezését e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

(4) A 2. § d) pontjában megállapított finanszírozási kiadások részletezését e rendelet 36. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 54. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 55. melléklete tartalmazza.

(3) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat elkülönítetten e rendelet 64. melléklete tartalmazza.

5. § (1) ) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül

a) 0 e Ft általános tartalékot és

b) 0 e Ft céltartalékot állapít meg.

(2) A céltartalék összege a 56. mellékletben megjelölt célokhoz kapcsolódik.

(3) A tartalékok felhasználásával kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.

6. § A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 57. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának igénybejelentését.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a Polgármester köteles gondoskodni.

8. § A köztisztviselői illetményalap összege 65 000 Ft.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § A Képviselő-testület e rendeletben jóváhagyott előirányzatok, és létszámkeretek módosításának, átcsoportosításának jogát minden esetben fenntartja magának.

10. § A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy tőkegarantált értékpapírt vásároljon.

11. § A Költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, az önkormányzati előirányzatok kivételével, a költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek. Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a Polgármester rendelkezik teljes jogkörrel.

12. § (1) A költségvetési szervek a saját működési bevételük eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevétel 50 %-át – a jegyző egyidejű tájékoztatásával – saját hatáskörben felhasználhatják, míg az 50 %-a az önkormányzat bevételét képezi.

(2) A költségvetési szervek az (1) bekezdés szerint saját működési bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeikből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadót terhelő járulékok előirányzatát nem növelhetik.

(3) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök, valamint a támogatásértékű bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeket – jegyző egyidejű tájékoztatása mellett – intézményi hatáskörben felhasználhatják.

13. § A feladat elmaradásból származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

14. § (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések:

a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,

b) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,

c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,

d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,

e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, 1 000 000 forint értéket el nem érő kiadások,

f) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,

g) az a)–f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,

h) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.

4. Egyéb rendelkezések

15. § A közvetett támogatások 2023. évre tervezett összegét e rendelet 63. melléklete tartalmazza.

16. § Az önkormányzat saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását e rendelet 65. melléklet és az 59. melléklet, 60. melléklet, 61. melléklet tartalmazzák.

17. § A 2023. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 62. melléklete tartalmazza.

18. § A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 58. melléklete tartalmazza.

19. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolandó vagyonkimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. §-ban meghatározott szerkezetben kell összeállítani, azt tovább nem kell részletezni.

5. Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

21. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez7

Költségvetés mérlege

0

Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

447 465 241

514 708 360

506 940 860

K1. Személyi juttatás

373 830 000

393 059 236

372 503 070

B3. Közhatalmi bevételek

87 876 806

162 758 413

163 123 211

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

47 412 000

53 250 348

49 875 191

B4. Működési bevételek

116 153 000

175 042 777

137 740 018

K3. Dologi kiadások

335 739 000

428 722 396

341 832 102

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

2 705 000

2 705 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 677 000

11 952 570

11 952 570

K5. Egyéb működési célú kiadások

6 100 000

1 609 109 796

30 875 217

Ebből: K513.Tartalékok összesen

Általános tartalék

1 574 271 450

Céltartalék

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

651 495 047

855 214 550

810 509 089

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

772 758 000

2 496 094 346

807 038 150

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

5 507 000

297 530 466

297 530 466

K6. Beruházások

174 589 000

349 264 681

247 267 861

B5. Felhalmozási bevételek

8 000 000

1 525 030 000

1 525 030 000

K7. Felújítások

177 302 000

294 375 056

91 027 476

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 500 000

2 001 657

2 001 657

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

13 507 000

1 822 560 466

1 822 560 466

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

353 391 000

645 641 394

340 296 994

C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)

665 002 047

2 677 775 016

2 633 069 555

C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)

1 126 149 000

3 141 735 740

1 147 335 144

D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

877 938 622

893 833 892

5 315 115 224

D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

416 791 669

429 873 168

6 415 151 247

Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

477 125 199

479 938 970

479 938 970

I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)

1 542 940 669

3 571 608 908

7 948 184 779

I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)

1 542 940 669

3 571 608 908

7 562 486 391

2. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez8

A 2023. IV. névi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

Ft-bA6:M43

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Önkormányzat

Önkorm.-i Hivatal

Költségvetési szervek

Eredeti ei

dosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

dosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Móosított ei

Teljesítés

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

149 625 821

148 133 501

148 133 501

B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás

102 242 370

118 053 537

118 053 537

B1132. Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

69 353 779

64 027 744

64 027 744

B1131. Települési önk. szociálisfeladatainak támogatása

70 105 826

82 924 197

82 924 197

B114. Települési önkormáőnyzatok kulturális feladatainak támogatása

10 223 445

12 530 445

12 530 445

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

24 377 460

24 377 460

B116. Elszámolásból származó bevételek

10 331 036

10 331 036

B12. Elvonások és befizetések bevételei

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

45 914 000

49 776 718

42 009 218

4 553 722

4 553 722

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

447 465 241

510 154 638

502 387 138

0

0

0

4 553 722

4 553 722

B3. Közhatalmi bevételek
összesen

87 876 806

162 758 413

163 123 211

xx

xx

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

6 389 000

8 513 943

8 513 943

17 580 000

19 886 727

18 729 669

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

2 974 000

3 954 320

3 899 612

49 434 000

49 590 823

20 009 096

B404. Tulajdonosi bevételek

xx

xx

B405. Ellátási díjak

16 146 000

16 344 061

18 105 417

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 177 000

2 049 234

2 049 234

22 453 000

22 870 616

14 534 349

B407. Általános forgalmi adó visszatérítése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

49 541 569

49 541 569

473

3 243

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

1 036 133

1 036 133

488 151

488 151

767 200

829 129

B4. Működési bevételek
összesen

10 540 000

65 095 199

65 040 491

488 151

488 624

105 613 000

109 459 427

72 210 903

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

1795000

1 795 000

910 000

910 000

B6. Működési célú átvett
pénzeszközök összesen

0

1 795 000

1 795 000

0

0

910 000

910 000

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

545 882 047

739 803 250

732 345 840

488 151

488 624

105 613 000

114 923 149

77 674 625

3. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez9

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

REKI

1 016 000

Víz és csatorna támogatás

21 052 600

Szoc.tüzifa

2 308 860

Összesen

24 377 460

4. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Összesen

0

5. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Összesen

0

6. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez10

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

0

Társadalombiztosítási Alaptól

16 989 000

16 989 000

Elkülönített Állami Pénzalapok (Közmunka)

30 680 266

30 680 266

diákmunka

2 107 452

2 107 452

0

0

Magyar Kézilabda Szövetség (TCS fűtés)

4 553 722

4 553 722

Összesen

49 776 718

0

4 553 722

54 330 440

7. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez11

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B311. Magánszemélyek jövedelemadói

0

85 444

Ebből:

a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó

0

85 444

B34. Vagyoni típusu adók

Ebből:

a) építményadó

b) épület után fizetett idegenforgalmi adó

c) magánszemélyek kommunális adója

d) telekadó

B351. Értékesítési és forgalmi adók

Ebből:

a) iparűzési adó

86 876 806

161 758 413

161 758 413

B354. Gépjárműadó

0

0

0

B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

Ebből:

a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

b) talajterhelési díj

c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó
befiz.-ből befolyt bevétel

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

Ebből:

a) eljárási illeték

b) igazgatási szolgáltatási díj

c) ebrendészeti hozzájárulás

d) környezetvédelmi bírság

e) Önk.által beszedett talajterhelési díj

1 000 000

1 000 000

695 203

f) építésügyi bírság

g) egyéb közhatalmi

584 151

8. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Összesen

9. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez12

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Közalapítvány

1 795 000

910 000

2 705 000

Összesen

10. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez13

A 2023. IV. névi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Önkormányzat

Önkorm.-i Hivatal

Költségvetési szervek

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

5 507 000

297 530 466

297 530 466

0

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

5 507 000

297 530 466

297 530 466

0

B51. Immateriális javak értékesítése

B52. Ingatlanok értékesítése

8 000 000

1 525 030 000

1 525 030 000

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54. Részesedések értékesítése

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B5. Felhalmozási bevételek összesen

8 000 000

1 525 030 000

1 525 030 000

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

13 507 000

1 822 560 466

1 822 560 466

0

0

-

0

0

-

11. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Összesen

0

12. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Összesen

0

13. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Összesen

0

14. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez14

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Elkülönített Állami Pénzalapoktól (közmunka)

366 860

366 860

TOP Plusz Óvoda

82 542 768

82 542 768

KEHOP pályázatra

140 204 452

140 204 452

TOP Plusz orvosi rendelő

49 034 390

49 034 390

Top Plusz kisbusz

19 797 631

19 797 631

Önk.ép.energ.korsz. Dózsa 101

5 584 365

5 584 365

Összesen

297 530 466

297 530 466

15. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Összesen

0

16. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Összesen

0

17. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez15

2023. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Önkormányzat

Önkorm.-i Hivatal

Költségvetési szervek

Összesen

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

xx

xx

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

477 765 393

910 943

1 262 634

479 938 970

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

B816. Központi, irányíító szervi támogatás

105 486 057

308 408 865

413 894 922

B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése

B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

xx

xx

B8. Finanszírozási bevételek összesen

477 765 393

106 397 000

309 671 499

893 833 892

18. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez16

2023. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Költségvetési szerv

Könyvtár

Óvoda

MESZI

Konyha

Mindösszesen

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

653 911

400 026

53 430

155 267

1 262 634

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

B816. Központi, irányíító szervi támogatás

27 228 089

160 771 473

16 873 570

103 535 733

308 408 865

B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése

B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

B8. Finanszírozási bevételek összesen

27 882 000

161 171 499

16 927 000

103 691 000

309 671 499

19. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez17

A 2023. IV.névi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Összesen Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

149 625 821

148 133 501

148 133 501

148 133 501

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás

102 242 370

118 053 537

118 053 537

118 053 537

B11132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

69 353 779

64 027 744

64 027 744

64 027 744

B11131. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

70 105 826

82 924 197

82 924 197

82 924 197

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

10 223 445

12 530 445

12 530 445

12 530 445

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások

24 377 460

24 377 460

24 377 460

B116. Elszámolásból származó bevételek

10 331 036

10 331 036

10 331 036

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

45 914 000

49 776 718

42 009 218

0

42 009 218

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

447 465 241

510 154 638

502 387 138

0

0

0

502 387 138

B3. Közhatalmi bevételek összesen

87 876 806

162 758 413

163 123 211

163 123 211

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

6 389 000

8 513 943

8 513 943

8 513 943

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

2 974 000

3 954 320

3 899 612

3 899 612

B404. Tulajdonosi bevételek

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 177 000

2 049 234

2 049 234

2 049 234

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

49 541 569

49 541 569

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

1 036 133

1 036 133

1 036 133

B4. Működési bevételek összesen

10 540 000

65 095 199

65 040 491

65 040 491

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

1 795 000

1 795 000

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

1 795 000

1 795 000

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

545 882 047

739 803 250

732 345 840

0

0

0

732 345 840

20. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez18

Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. IV.névi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

KÖTELEZŐ FELADATOK

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

149 625 821

148 133 501

148 133 501

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás

102 242 370

118 053 537

118 053 537

B11132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

69 353 779

64 027 744

64 027 744

B11131. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

70 105 826

82 924 197

82 924 197

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

10 223 445

12 530 445

12 530 445

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások

24 377 460

24 377 460

B116. Elszámolásból származó bevételek

10 331 036

10 331 036

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

45 914 000

49 776 718

42 009 218

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

447 465 241

510 154 638

502 387 138

B3. Közhatalmi bevételek összesen

87 876 806

162 758 413

163 123 211

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

6 389 000

8 513 943

8 513 943

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

2 974 000

3 954 320

3 899 612

B404. Tulajdonosi bevételek

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 177 000

2 049 234

2 049 234

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

49 541 569

49 541 569

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

1 036 133

1 036 133

B4. Működési bevételek összesen

10 540 000

65 095 199

65 040 491

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

1 795 000

1 795 000

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

1 795 000

1 795 000

21. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Összesen

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás

B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások

B116. Elszámolásból származó bevételek

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

B3. Közhatalmi bevételek összesen

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

B4. Működési bevételek összesen

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

0

22. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez19

A 2023. IV.névi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

366 860

366 860

5 507 000

297 163 606

297 163 606

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

0

366 860

366 860

5 507 000

297 163 606

297 163 606

B51. Immateriális javak értékesítése

B52. Ingatlanok értékesítése

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54. Részesedések értékesítése

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B5. Felhalmozási bevételek összesen

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

23. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez20

Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. IVnévi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

KÖTELEZŐ FELADATOK

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

366 860

366 860

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

0

366 860

366 860

B51. Immateriális javak értékesítése

B52. Ingatlanok értékesítése

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54. Részesedések értékesítése

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B5. Felhalmozási bevételek összesen

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

-

366 860

366 860

24. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez21

Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. IV. névi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

5 507 000

297 163 606

297 163 606

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

5 507 000

297 163 606

297 163 606

B51. Immateriális javak értékesítése

B52. Ingatlanok értékesítése

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54. Részesedések értékesítése

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B5. Felhalmozási bevételek összesen

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

5 507 000

297 163 606

297 163 606

25. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez22

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladatok

Összesen

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

0

0

0

0

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

488 151

488 151

B4. Működési bevételek összesen

488 151

488 151

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

488 151

0

0

488 151

26. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez23

A 2023. névi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

KÖTELEZŐ FELADAT

Módosított ei

Összesen

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

488 151 Ft

488 151 Ft

B4. Működési bevételek összesen

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

488 151 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

488 151 Ft

27. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Összesen

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

B4. Működési bevételek összesen

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

28. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2023 évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT

Összesen

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

B4. Működési bevételek összesen

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

0

29. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami (államigazg.) feladatok

Összesen

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

B51. Immateriális javak értékesítése

B52. Ingatlanok értékesítése

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54. Részesedések értékesítése

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B5. Felhalmozási bevételek összesen

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

0

30. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez24

A 2023. IV.névi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

360 000

2 396 727

2 360 993

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

156 823

156 823

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

97 000

514 616

548 671

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

377

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

767 200

829 105

B4. Működési bevételek összesen

457 000

3 835 366

3 895 969

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

910 000

910 000

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

0

910 000

910 000

31. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Tahy Olga Városi Könyvtár

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

KÖTELEZŐ FELADAT

Könyvtár

Összesen

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

0

0

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

0

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

B4. Működési bevételek összesen

0

0

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

0

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

0

0

0

0

0

32. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez25

A 2023 IV.névi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

360 000

2 396 727

2 360 993

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

156 823

156 823

B404. Tulajdonosi bevételek

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

97 000

514 616

548 671

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

377

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

767 200

829 105

B4. Működési bevételek összesen

457 000

3 835 366

3 895 969

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

910 000

910 000

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

910 000

910 000

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

457 000

4 745 366

4 805 969

33. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez26

A 2023. IV.névi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Konyha

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4 553 722

4 553 722

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

4 553 722

4 553 722

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

17 220 000

17 490 000

16 368 676

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

49 434 000

49 434 000

19 852 273

B405.Ellátási díjak

16 146 000

16 344 061

18 105 417

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

22 356 000

22 356 000

13 985 678

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

2 259

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

24

B4. Működési bevételek összesen

105 156 000

105 624 061

68 314 327

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen

0

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

105 156 000

105 624 061

68 314 327

4 553 722

4 553 722

34. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez27

A 2023. IV.névi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Konyha

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

KÖTELEZŐ FELADAT

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

17 220 000

17 490 000

16 368 676

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

49 434 000

49 434 000

19 852 273

B404. Tulajdonosi bevételek

16 146 000

16 344 061

18 105 417

B405.Ellátási díjak

22 356 000

22 356 000

13 985 678

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

2 259

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

24

B4. Működési bevételek összesen

105 156 000

105 624 061

68 314 327

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

105 156 000

105 624 061

68 314 327

35. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez28

A 2023. IV. névi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Konyha

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4 553 722

4 553 722

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

4 553 722

4 553 722

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

B4. Működési bevételek összesen

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

4 553 722

4 553 722

36. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez29

A 2023. IV.névi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI, valamint FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Önkormányzat

Önk.-i Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

K1. Személyi juttatás

102 159 000

115 736 376

96 116 351

79 674 000

82 077 270

82 003 189

191 997 000

195 245 590

194 383 530

373 830 000

393 059 236

372 503 070

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

12 178 000

14 177 297

11 019 794

9 677 000

11 928 730

11 928 496

25 557 000

27 144 321

26 926 901

47 412 000

53 250 348

49 875 191

K3. Dologi kiadások

135 374 000

216 292 897

202 739 358

11 706 000

12 143 155

11 300 790

188 659 000

200 286 344

127 791 954

335 739 000

428 722 396

341 832 102

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 677 000

11 952 570

11 952 570

0

0

9 677 000

11 952 570

11 952 570

K5. Egyéb működési kiadások összesen

6 100 000

1 608 213 396

29 978 817

0

100 996

100 996

0

795 404

795 404

6 100 000

1 609 109 796

30 875 217

Ebből: Általános tartalék

1 574 271 450

0

1 574 271 450

0

Céltartalék

0

0

0

0

0

0

A. Működési költségvetési kiadásai összesen

265 488 000

1 966 372 536

351 806 890

101 057 000

106 250 151

105 333 471

406 213 000

423 471 659

349 897 789

772 758 000

2 496 094 346

807 038 150

0

0

0

K6. Beruházások

173 259 000

347 506 962

245 670 332

635 000

635 000

624 780

695 000

1 122 989

972 749

174 589 000

349 264 951

247 267 861

K7. Felújítások

177 302 000

294 375 056

91 027 476

177 302 000

294 375 056

91 027 476

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

1 500 000

2 001 657

2 001 657

1 500 000

2 001 657

2 001 657

B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen

352 061 000

643 883 675

338 699 465

635 000

635 000

624 780

695 000

1 122 989

972 749

353 391 000

645 641 664

340 296 994

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSZESESEN (A.+B.)

617 549 000

2 610 256 211

690 506 355

101 692 000

106 885 151

105 958 251

406 908 000

424 594 648

350 870 538

1 126 149 000

3 141 736 010

1 147 335 144

0

0

0

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

K912. Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása

0

0

0

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

15 978 246

15 978 246

15 978 246

15 978 246

15 978 246

15 978 246

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

400 813 423

413 894 922

379 173 001

400 813 423

413 894 922

379 173 001

K916. Péneszközök betétként elhelyezése

6 020 000 000

0

0

6 020 000 000

K917. Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

0

0

0

C. Finanszírozási kiadások összesen

416 791 669

429 873 168

6 415 151 247

0

416 791 669

429 873 168

6 415 151 247

0

0

0

D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)

1 034 340 669

3 040 129 379

7 105 657 602

101 692 000

106 885 151

105 958 251

406 908 000

424 594 648

350 870 538

1 542 940 669

3 571 609 178

7 562 486 391

37. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Költségvetési szervek

Mindösszesen

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K912. Belföldi értékpapírok kiadásai

K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

xx

xx

xx

xx

K916. Péneszközök betétként elhelyezése

K917. Pénzügyi lízing kiadásai

K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

C. Finanszírozási kiadások összesen

0

38. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez30

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Kv.-i szervek összesen

Önkorm.-i Hivatal

Mindösszesen

Önkormányzati segély

1 000 000

1 000 000

Temetési segély

400 000

400 000

Köztemetés

900 000

900 000

Saját hatáskörben megállapított juttatás

2 528 348

2 528 348

Önk.rendeletben megállapított juttatás

7 124 222

7 124 222

0

Összesen

11 952 570

11 952 570

39. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Kv.-i szervek összesen

Önkorm.-i Hivatal

Mindösszesen

Összesen

0

40. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Kv.-i szervek összesen

Önkorm.-i Hivatal

Mindösszesen

Összesen

0

41. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez31

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Kv.-i szervek összesen

Önkorm.-i Hivatal

Mindösszesen

Mezőkövesdi TKT

6 100 000

6 100 000

0

0

Összesen

6 100 000

6 100 000

42. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Kv.-i szervek összesen

Önkorm.-i Hivatal

Mindösszesen

Összesen

,

43. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez32

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Kv.-i szervek összesen

Önkorm.-i Hivatal

Mindösszesen

Civil szervezetek támogatása

6 777 288

6 777 288

Víz és csatorna támogatás (Heves M.; ÉRV)

21 052 600

22 219 700

Összesen

27 829 888

27 829 888

44. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez33

Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. IV.névi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladatok

Összesen

K1. Személyi juttatás

93 669 376

22 067 000

115 736 376

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

11 308 697

2 868 600

14 177 297

K3. Dologi kiadások

136 634 133

79 658 764

216 292 897

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 952 570

11 952 570

K5. Egyéb működési kiadások összesen

1 608 213 396

1 608 213 396

Ebből: Általános tartalék

1 574 271 450

1 574 271 450

Céltartalék

0

0

A. Működési költségvetési kiadásai összesen

1 861 778 172

104 594 364

1 966 372 536

0

K6. Beruházások

48 643 083

298 863 609

347 506 692

K7. Felújítások

8 861 663

285 513 393

294 375 056

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

501 657

1 500 000

2 001 657

B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen

58 006 403

585 877 002

643 883 405

MINDÖSSZESEN:

1 919 784 575

690 471 366

0

2 610 255 941

45. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez34

Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. IV.névi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

KÖTELEZŐ FELADATOK

Módosított ei

K1. Személyi juttatás

93 669 376

93 669 376

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

11 308 697

11 308 697

K3. Dologi kiadások

136 634 133

136 634 133

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 952 570

11 952 570

K5. Egyéb működési kiadások összesen

1 608 213 396

1 608 213 396

Ebből: Általános tartalék

1 574 271 450

1 574 271 450

Céltartalék

0

0

A. Működési költségvetési kiadás összesen

1 861 778 172

1 861 778 172

0

K6. Beruházások

48 643 083

48 643 083

K7. Felújítások

8 861 663

8 861 663

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

501 657

501 657

D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

58 006 403

58 006 403

MINDÖSSZESEN:

1 919 784 575

1 919 784 575

46. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez35

Az ÖNKORMÁNYZAT 2023.IV.névi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Módosított ei

K1. Személyi juttatás

22 067 000

22 067 000

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

2 868 600

2 868 600

K3. Dologi kiadások

79 658 764

79 658 764

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési kiadások összesen

Ebből: Általános tartalék

Céltartalék

A. Működési költségvetési kiadás összesen

104 594 364

104 594 364

K6. Beruházások

298 863 609

298 863 609

K7. Felújítások

285 513 393

285 513 393

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

1 500 000

1 500 000

D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

585 877 002

585 877 002

MINDÖSSZESEN:

690 471 366

690 471 366

47. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez36

A 2023.IV.névi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladat

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

K1. Személyi juttatás

79 674 000

82 077 270

82 003 189

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

9 677 000

11 928 730

11 928 496

K3. Dologi kiadások

11 706 000

12 143 155

11 300 790

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési kiadások összesen

100 996

100 996

Ebből: Általános tartalék

Céltartalék

A. Működési költségvetési kiadás összesen

101 057 000

106 250 151

105 333 471

K6. Beruházások

635 000

635 000

624 780

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

635 000

635 000

624 780

MINDÖSSZESEN:

101 692 000

106 885 151

105 958 251

0

0

48. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez37

A 2023. IV.névi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

KÖTELEZŐ FELADATOK

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

K1. Személyi juttatás

79 674 000

82 077 270

82 003 189

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

9 677 000

11 928 730

11 928 496

K3. Dologi kiadások

11 706 000

12 143 155

11 300 790

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési kiadások összesen

100 996

100 996

A. Működési költségvetési kiadásai összesen

101 057 000

106 250 151

105 333 471

K6. Beruházások

635 000

635 000

624 780

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen

635 000

635 000

624 780

49. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Összesen

K1. Személyi juttatás

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési kiadások összesen

A. Működési költségvetési kiadás összesen

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

0

50. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

Összesen

K1. Személyi juttatás

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési kiadások összesen

A. Működési költségvetési kiadás összesen

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

0

51. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez38

A 2023. IV.névi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:

Óvoda, MESZI, Könyvtár, Konyha

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

K1. Személyi juttatás

191 997 000

195 245 590

194 383 530

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

25 557 000

27 144 321

26 926 901

K3. Dologi kiadások

188 659 000

200 286 344

127 791 954

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési kiadások összesen

795 404

795 404

A. Működési költségvetési kiadás összesen

406 213 000

423 471 659

349 897 789

K6. Beruházások

695 000

1 122 989

972 749

K7. Felújítások

0

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

0

D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

695 000

1 122 989

972 749

MINDÖSSZESEN:

406 908 000

424 594 648

350 870 538

0

52. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez39

A 2023. IV. névi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési
szerv megneve-zése:

Költségvetési szervek

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

KÖTELEZŐ FELADATOK

Óvoda

MESZI

Könyvtár

Konyha

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

K1. Személyi juttatás

128 144 000

129 054 170

129 054 163

11 733 000

11 973 000

11 171 590

14 126 000

15 967 000

15 957 494

37 994 000

38 251 420

38 200 283

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

17 000 000

18 400 260

18 369 313

1 570 000

1 570 000

1 541 149

1 887 000

1 876 000

1 718 378

5 100 000

5 298 061

5 298 061

K3. Dologi kiadások

10 207 000

13 277 069

12 336 226

3 220 000

3 287 000

2 781 362

9 543 000

13 466 973

11 698 996

165 689 000

170 255 302

100 975 370

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési kiadások összesen

795404

795404

A. Működési költségvetési kiadás összesen

155 351 000

160 731 499

159 759 702

16 523 000

16 830 000

15 494 101

25 556 000

32 105 377

30 170 272

208 783 000

213 804 783

144 473 714

K6. Beruházások

440 000

440 000

381 000

64 000

97 000

96 450

127 000

521 989

495 299

64 000

64 000

0

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen

440 000

440 000

381 000

64 000

97 000

96 450

127 000

521 989

495 299

64 000

64 000

0

MINDÖSSZESEN:

155 791 000

161 171 499

160 140 702

16 587 000

16 927 000

15 590 551

25 683 000

32 627 366

30 665 571

208 847 000

213 868 783

144 473 714

53. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:

Költségvetési szervek

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Összesen

K1. Személyi juttatás

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési kiadások összesen

A. Működési költségvetési kiadás összesen

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

MINDÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

54. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez40

Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése

Ft-ban

Beruházási feladat

Módosított ei összege

Kv.-i szerv megnevezése

Önkormányzat

Önkorm.hiv.

Kv.-i szervek

Összesen

Tárgyi eszköz beszerzések (közfogl)

484 000

484 000

Tárgyi eszköz beszerzések

2 713 130

2 713 130

Tárgyi eszköz beszerzések

635 000

1 122 989

1 757 989

Ovi, Konyha, Meszi, Ktár

Élhető A pályázat

85 134 000

85 134 000

MFP közművesítés

4 840 000

4 840 000

Capadékvíz 2022

79 666 000

79 666 000

Urnafal

2 400 000

2 400 000

TOP PLUSZ 3.3.1 Óvoda

2 369 700

2 369 700

TOP PLUSZ 3.3.2 Orvosi rendelő felújítás

5 077 236

5 077 236

TOP Plusz Kisbuszbeszerzés

13 000 000

13 000 000

Ingatlanvásárlás

38 600 000

38 600 000

KEHOP szennyvíz

102 799 130

102 799 130

Leader

5 977 543

5 977 543

Játszótéri eszközök

4 445 953

4 445 953

Összesen:

347 506 692

635 000

1 122 989

349 264 681

55. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez41

Felújítások célonkénti részletezése

Ft-ban

Felújítási feladat

Módosított ei összege

Kv.-i szerv megnevezése

Önkormányzat

Önkorm.hiv.

Kv.-i szervek

Összesen

VP külterületi utak

51 516 337

51 516 337

VP önerő

8 861 663

8 861 663

TOP + Sportöltöző

19 353 000

19 353 000

Arany Szolg.lakás MFP

6 975 000

6 975 000

Élhető B

46 599 000

46 599 000

Élhető C

47 497 000

47 497 000

TOP PLUSZ 3.3.1 Óvoda

76 039 902

76 039 902

TOP PLUSZ 3.3.2 Orvosi rendelő felújítás

37 533 154

37 533 154

Felújítások összesen

294 375 056

0

0

294 375 056

56. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Céltartalék összesen

0

57. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

E Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Előirányzat összege

Megnevezés

Előirányzat összege

2024

2025

2026

2024

2025

2026

B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről

320 000

315 000

310 000

K1. Személyi juttatás

180 000

182 000

185 000

B3. Közhatalmi bevételek

45 000

45 000

40 000

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó

47 000

50 000

52 000

B4. Működési bevételek

40 000

38 000

40 000

K3. Dologi kiadások

128 000

121 000

103 000

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

80 000

75 000

78 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

10 000

8 000

8 000

Ebből: Általános tartalék

Céltartalék

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

405 000

398 000

390 000

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

445 000

436 000

426 000

B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről

K6. Beruházások

B5. Felhalmozási bevételek

K7. Felújítások

B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

0

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

K912. Belföldi értékpapírok kiadásai

B813. Maradvány igénybevétele

40000

38000

36000

K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

220000

210000

200000

B816. Központi, irányító szervi támogatás

220000

210000

20000

K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése

K917. Pénzügyi lízing kiadásai

B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

260 000

248 000

236 000

C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

220 000

210 000

200 000

D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)

665 000

646 000

626 000

D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)

665 000

646 000

626 000

58. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ezer Ft-ban

Megnevezés

2024. év

2025. év

2026.

2027.

2028. év

2029. év
után

Összesen

Hitel törlesztés

Kötvénybeváltás kiadásai

………..…………… beruházás

………..…………… beruházás

………..…………… beruházás

………..…………… beruházás

………..…………… beruházás

………..…………… felújítás

………..…………… felújítás

………..…………… felújítás

……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség

……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség

Összesen

0

59. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a saját bevételek összegéről

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *

Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig

Tárgyévi saját bevételek összege

Helyi adóból és települési adóból származó bevétel

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel

Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel

Részvény értékesítéséből származó bevétel

Részesedés értékesítéséből származó bevétel

Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

Kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

Saját bevétel összesen

0

0

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

60. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

ezer Ft

Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése **

A futamidő végéig fennálló összeg

A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás

Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás

Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás

Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás

Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás

A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke

Egyéb értékpapír vételára

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke

A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár

Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen

0

0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 4. § (1) bekezdése alapján

61. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségig fennálló kötelezettségekről

ezer Ft

Kezességvállalás megnevezése

Összeg

Összesen

0

62. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez42

2023. IV névi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ft-ban

Hónap

Költségvetési

Folyószámla hitel

Hitel

Értékpapír

Bevétel

Kiadás

Felvétel

Törlesztés

Felvétel

Törlesztés

Eladás

Vétel

Január

91 483 874

91 483 874

Február

91 483 874

91 483 874

Március

344 944 515

344 944 515

Április

536 618 054

91 483 874

Május

91 483 874

536 618 054

Június

91 483 874

91 483 874

Július

91 483 874

91 483 874

Augusztus

1 335 211 673

91 483 874

Szeptember

622 963 673

1 335 211 673

Október

91 483 874

622 963 673

November

91 483 874

91 483 874

December

91 483 875

91 483 875

Összesen

3 571 608 908

3 571 608 908

63. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a közvetett támogatások 2023. évi tervezett összegéről

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése

Közvetett támogatás tervezett összege

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

Helyi adónál biztosított kedvezmény összege

Ebből:

- építményadó

- telekadó

- vállalkozások kommunális adója

- magánszemélyek kommunális adója

- idegenforgalmi adó tartózkodás után

- idegenforgalmi adó épületek után

- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után

Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege

Helyi adónál biztosított mentesség összege

Ebből:

- építményadó

- telekadó

- vállalkozások kommunális adója

- magánszemélyek kommunális adója

- idegenforgalmi adó tartózkodás után

- idegenforgalmi adó épületek után

- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után

Gépjárműadónál biztosított mentesség összege

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

ÖSSZESEN

0

64. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

Bevételek

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Összesen

Saját erő

Saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Bevételek összesen

0

Kiadások

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Összesen

Kadások összesen

0

65. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*

Ft

Megnevezés

2024. év

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

2029. év

2030. év

2031. év

2032. év

2033. év

2034. év

2035. év

2036. év

2037. év

2038. év

Összesen

Helyi adók

Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.

Osztalék, koncssziós díj, hozambevétel

Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

Saját bevételek összesen

Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Adott váltó (kamat nélkül)

Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege

Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

Fizetési kötelezettség összesen

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján

1

A 2. § a) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § b) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § b) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § c) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § c) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § d) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § d) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 2. § e) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § e) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

6

A 2. § f) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § f) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

7

Az 1. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 6. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 7. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 9. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 10. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 14. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 17. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 18. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 19. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 20. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 22. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 23. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 23. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 24. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 24. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 25. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 26. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 30. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 30. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 32. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 32. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 33. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 33. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 34. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 34. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 35. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.

29

A 36. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 36. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.

30

A 38. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg. A 38. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.

31

A 41. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (22) bekezdésével megállapított szöveg. A 41. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.

32

A 43. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (23) bekezdésével megállapított szöveg. A 43. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.

33

A 44. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (24) bekezdésével megállapított szöveg. A 44. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (26) bekezdésével megállapított szöveg.

34

A 45. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (25) bekezdésével megállapított szöveg. A 45. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (27) bekezdésével megállapított szöveg.

35

A 46. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (26) bekezdésével megállapított szöveg. A 46. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (28) bekezdésével megállapított szöveg.

36

A 47. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (27) bekezdésével megállapított szöveg. A 47. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (29) bekezdésével megállapított szöveg.

37

A 48. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (28) bekezdésével megállapított szöveg. A 48. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (30) bekezdésével megállapított szöveg.

38

Az 51. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (29) bekezdésével megállapított szöveg. Az 51. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (31) bekezdésével megállapított szöveg.

39

Az 52. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (30) bekezdésével megállapított szöveg. Az 52. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (32) bekezdésével megállapított szöveg.

40

Az 54. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (31) bekezdésével megállapított szöveg. Az 54. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (33) bekezdésével megállapított szöveg.

41

Az 55. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (32) bekezdésével megállapított szöveg. Az 55. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (34) bekezdésével megállapított szöveg.

42

A 62. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (33) bekezdésével megállapított szöveg. A 62. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (35) bekezdésével megállapított szöveg.