Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 17- 2022. 11. 18

Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.11.17.

Megyaszó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2020. (III.11.) önkormányzati rendeletének 22.§-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

a) 833 465 989 Ft költségvetési bevétellel

b) 911 902 634 Ft költségvetési kiadással

c) - 78 436 645 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]

d) 53 898 774 Ft - c)-ből működési (hiány)

e) 24 537 871 Ft felhalmozási (hiány)

f) 93 213 357 Ft finanszírozási bevétellel

g) 14 776 712 Ft finanszírozási kiadással

h) 78 436 645 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]

i) a bevételek és kiadások főösszegét 926 679 346 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	I.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	484 182 164	28 506 470						28 506 470	512 688 634
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 133 333								115 133 333
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	107 943 170	1 578 000						1 578 000	109 521 170
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	96 582 394	969 593						969 593	97 551 987
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	68 318 238	-1 568 281						-1 568 281	66 749 957
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 975 100								5 975 100
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	8 270 175						8 270 175	11 880 186
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	397 562 246	9 249 487						9 249 487	406 811 733
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	86 619 918	19 256 983						19 256 983	105 876 901
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	261 671 482								261 671 482
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	261 671 482								261 671 482
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	34 000 000								34 000 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	28 000 000								28 000 000
27	Egyéb közhatalmi bevétel	3 000 000								3 000 000
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó	3 000 000								3 000 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	23 500 000	1 605 873						1 605 873	25 105 873
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	1 605 873						1 605 873	11 605 873
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 500 000								4 500 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	9 000 000								9 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	803 353 646	30 112 343						30 112 343	833 465 989
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	104 894 410	-11 681 053						-11 681 053	93 213 357
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	104 894 410	-11 681 053						-11 681 053	93 213 357
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	104 894 410	-11 681 053						-11 681 053	93 213 357
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	908 248 056	18 431 290						18 431 290	926 679 346

K I A D Á S O K
										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	607 716 318	17 976 963						17 976 963	625 693 281
2	Személyi juttatások	342 692 689	8 835 664						8 835 664	351 528 353
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 160 664	4 527 484						4 527 484	42 688 148
4	Dologi kiadások	166 162 965	-807 982						-807 982	165 354 983
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000 000	62 197						62 197	30 062 197
6	Egyéb működési célú kiadások	30 700 000	5 359 600						5 359 600	36 059 600
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	28 000 000								28 000 000
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 500 000	69 200						69 200	1 569 200
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000	5 290 400						5 290 400	6 490 400
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	285 755 026	454 327						454 327	286 209 353
23	Beruházások	283 260 760	-11 368 830						-11 368 830	271 891 930
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	2 494 266	11 823 157						11 823 157	14 317 423
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	893 471 344	18 431 290						18 431 290	911 902 634
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	14 776 712								14 776 712
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 776 712								14 776 712
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	14 776 712								14 776 712
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	908 248 056	18 431 290						18 431 290	926 679 346

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)	-90 117 698	11 681 053						11 681 053	-78 436 645
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor ) (+/-)	90 117 698	-11 681 053						-11 681 053	78 436 645

”

2. melléklet

„2. melléklet

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	I.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	406 504 525	26 215 650						26 215 650	432 720 175
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	44 403 968								44 403 968
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	107 943 170	1 578 000						1 578 000	109 521 170
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	96 582 394	969 593						969 593	97 551 987
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	68 318 238	-1 568 281						-1 568 281	66 749 957
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 975 100								5 975 100
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	8 270 175						8 270 175	11 880 186
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	326 832 881	9 249 487						9 249 487	336 082 368
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	79 671 644	16 966 163						16 966 163	96 637 807
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	261 671 482								261 671 482
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	261 671 482								261 671 482
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	34 000 000								34 000 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	28 000 000								28 000 000
27	Talajterhelési díj, késedelmi pótlék	3 000 000								3 000 000
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó	3 000 000								3 000 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	23 500 000	1 605 873						1 605 873	25 105 873
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	1 605 873						1 605 873	11 605 873
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 500 000								4 500 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	9 000 000								9 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	725 676 007	27 821 523						27 821 523	753 497 530
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	104 383 992	-11 681 053						-11 681 053	92 702 939
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	104 383 992	-11 681 053						-11 681 053	92 702 939
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	104 383 992	-11 681 053						-11 681 053	92 702 939
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	830 059 999	16 140 470						16 140 470	846 200 469

K I A D Á S O K
										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	I.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	529 528 261	15 741 470						15 741 470	545 269 731
2	Személyi juttatások	287 222 889	6 679 931						6 679 931	293 902 820
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 949 590	4 455 812						4 455 812	35 405 402
4	Dologi kiadások	150 655 782	-816 070						-816 070	149 839 712
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000 000	62 197						62 197	30 062 197
6	Egyéb működési célú kiadások	30 700 000	5 359 600						5 359 600	36 059 600
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	28 000 000								28 000 000
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 500 000								1 500 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000								1 200 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	285 755 026	399 000						399 000	286 154 026
23	Beruházások	283 260 760	-11 424 157						-11 424 157	271 836 603
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	2 494 266	11 823 157						11 823 157	14 317 423
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	815 283 287	16 140 470						16 140 470	831 423 757
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	14 776 712								14 776 712
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 776 712								14 776 712
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	14 776 712								14 776 712
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	830 059 999	16 140 470						16 140 470	846 200 469

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)	-89 607 280	11 681 053						11 681 053	-77 926 227
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor ) (+/-)	89 607 280	-11 681 053						-11 681 053	77 926 227

”

3. melléklet

„4. melléklet

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	I.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	77 677 639	2 290 820						2 290 820	79 968 459
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 729 365								70 729 365
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	70 729 365								70 729 365
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 948 274	2 290 820						2 290 820	9 239 094
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj, késedelmi pótlék
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	77 677 639	2 290 820						2 290 820	79 968 459
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	510 418								510 418
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	510 418								510 418
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	510 418								510 418
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	78 188 057	2 290 820						2 290 820	80 478 877

K I A D Á S O K
										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	I.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	78 188 057	2 235 493						2 235 493	80 423 550
2	Személyi juttatások	55 469 800	2 155 733						2 155 733	57 625 533
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 211 074	71 672						71 672	7 282 746
4	Dologi kiadások	15 507 183	8 088						8 088	15 515 271
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		55 327						55 327	55 327
23	Beruházások		55 327						55 327	55 327
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	78 188 057	2 290 820						2 290 820	80 478 877
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	78 188 057	2 290 820						2 290 820	80 478 877

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)	-510 418								-510 418
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor ) (+/-)	510 418								510 418

”

4. melléklet

„5. melléklet

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022. 09.30.ig	2022.1. Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022. 09.30.ig	2022.1. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	397 562 246	9 249 487	406 811 733	Személyi juttatások	342 692 689	8 835 664	351 528 353
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 160 664	4 527 484	42 688 148
3	Közhatalmi bevételek	34 000 000		34 000 000	Dologi kiadások	166 162 965	-807 982	165 354 983
4	Működési bevételek	23 500 000	1 605 873	25 105 873	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000 000	62 197	30 062 197
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	30 700 000	5 359 600	36 059 600
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek	86 619 918	19 256 983	105 876 901
8
9					Az 5-ből -Tartalékok
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	541 682 164	30 112 343	571 794 507	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	607 716 318	17 976 963	625 693 281
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	84 682 029	-11 681 053	73 000 976	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	84 682 029	-11 681 053	73 000 976	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	14 776 712		14 776 712
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	84 682 029	-11 681 053	73 000 976	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	14 776 712		14 776 712
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	626 364 193	18 431 290	644 795 483	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	622 493 030	17 976 963	640 469 993
26	Költségvetési hiány:	66 034 154		53 898 774	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	3 871 163		4 325 490

”

5. melléklet

„6. melléklet

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022. 09.30-ig	2022. I. Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022. 09.30-ig	2022. I. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	261 671 482		261 671 482	Beruházások	283 260 760	-11 368 830	271 891 930
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	2 494 266	11 823 157	14 317 423
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	261 671 482		261 671 482	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	285 755 026	454 327	286 209 353
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	20 212 381		20 212 381	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 212 381		20 212 381	Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	20 212 381		20 212 381	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	281 883 863		281 883 863	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	285 755 026	454 327	286 209 353
27	Költségvetési hiány:	24 083 544		24 537 871	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	3 871 163		4 325 490	Bruttó többlet:	-		-

”

6. melléklet

„13. melléklet

Megyaszó Község Önkormányzata										'01
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
										*Forintban!*
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	I.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	477 233 890	26 215 650						26 215 650	503 449 540
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 133 333								115 133 333
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	107 943 170	1 578 000						1 578 000	109 521 170
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	96 582 394	969 593						969 593	97 551 987
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	68 318 238	-1 568 281						-1 568 281	66 749 957
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 975 100								5 975 100
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	8 270 175						8 270 175	11 880 186
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	397 562 246	9 249 487						9 249 487	406 811 733
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	79 671 644	16 966 163						16 966 163	96 637 807
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	261 671 482								261 671 482
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	261 671 482								261 671 482
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	34 000 000								34 000 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	28 000 000								28 000 000
27	Egyéb közhatalmi bevétel	3 000 000								3 000 000
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó	3 000 000								3 000 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	14 500 000								14 500 000
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000								10 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 500 000								4 500 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	787 405 372	26 215 650						26 215 650	813 621 022
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	101 205 279	-11 243 576						-11 243 576	89 961 703
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	101 205 279	-11 243 576						-11 243 576	89 961 703
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	101 205 279	-11 243 576						-11 243 576	89 961 703
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	888 610 651	14 972 074						14 972 074	903 582 725

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	287 196 368	14 972 074						14 972 074	302 168 442
2	Személyi juttatások	121 741 600	8 215 366						8 215 366	129 956 966
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 436 986	2 867 156						2 867 156	12 304 142
4	Dologi kiadások	95 317 782	-1 532 245						-1 532 245	93 785 537
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000 000	62 197						62 197	30 062 197
6	Egyéb működési célú kiadások	30 700 000	5 359 600						5 359 600	36 059 600
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	28 000 000								28 000 000
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 500 000	69 200						69 200	1 569 200
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000	5 290 400						5 290 400	6 490 400
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	285 255 026								285 255 026
23	Beruházások	282 760 760	-11 823 157						-11 823 157	270 937 603
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	2 494 266	11 823 157						11 823 157	14 317 423
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	572 451 394	14 972 074						14 972 074	587 423 468
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	316 159 257								316 159 257
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 776 712								14 776 712
51	Központi irányító szervi támogatás	301 382 545								301 382 545
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	316 159 257								316 159 257
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	888 610 651	14 972 074						14 972 074	903 582 725

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

7. melléklet

„14. melléklet

Megyaszó Község Önkormányzata										01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
										*Forintban!*
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	I.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	477 233 890	26 215 650						26 215 650	503 449 540
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 133 333								115 133 333
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	107 943 170	1 578 000						1 578 000	109 521 170
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	96 582 394	969 593						969 593	97 551 987
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	68 318 238	-1 568 281						-1 568 281	66 749 957
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 975 100								5 975 100
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	8 270 175						8 270 175	11 880 186
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	397 562 246	9 249 487						9 249 487	406 811 733
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	79 671 644	16 966 163						16 966 163	96 637 807
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	261 671 482								261 671 482
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	261 671 482								261 671 482
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	34 000 000								34 000 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	28 000 000								28 000 000
27	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000								3 000 000
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó	3 000 000								3 000 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	14 500 000								14 500 000
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000								10 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 500 000								4 500 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	787 405 372	26 215 650						26 215 650	813 621 022
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	101 205 279	-11 243 576						-11 243 576	89 961 703
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	101 205 279	-11 243 576						-11 243 576	89 961 703
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	101 205 279	-11 243 576						-11 243 576	89 961 703
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	888 610 651	14 972 074						14 972 074	903 582 725

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	287 196 368	14 972 074						14 972 074	302 168 442
2	Személyi juttatások	121 741 600	8 215 366						8 215 366	129 956 966
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 436 986	2 867 156						2 867 156	12 304 142
4	Dologi kiadások	95 317 782	-1 532 245						-1 532 245	93 785 537
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000 000	62 197						62 197	30 062 197
6	Egyéb működési célú kiadások	30 700 000	5 359 600						5 359 600	36 059 600
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	28 000 000								28 000 000
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 500 000	69 200						69 200	1 569 200
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000	5 290 400						5 290 400	6 490 400
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	285 255 026								285 255 026
23	Beruházások	282 760 760	-11 823 157						-11 823 157	270 937 603
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	2 494 266	11 823 157						11 823 157	14 317 423
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	572 451 394	14 972 074						14 972 074	587 423 468
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	316 159 257								316 159 257
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 776 712								14 776 712
51	Központi irányító szervi támogatás	301 382 545								301 382 545
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	316 159 257								316 159 257
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	888 610 651	14 972 074						14 972 074	903 582 725

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

8. melléklet

„17. melléklet

Megyaszói Közös Önkormányzati Hivatal										02
Összes bevétel, kiadás										01
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	I.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	6 948 274	2 290 820						2 290 820	9 239 094
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 948 274	2 290 820						2 290 820	9 239 094
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	6 948 274	2 290 820						2 290 820	9 239 094
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	71 239 783								71 239 783
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	510 418								510 418
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 729 365								70 729 365
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	78 188 057	2 290 820						2 290 820	80 478 877
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	78 188 057	2 235 493						2 235 493	80 423 550
2	Személyi juttatások	55 469 800	2 155 733						2 155 733	57 625 533
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 211 074	71 672						71 672	7 282 746
4	Dologi kiadások	15 507 183	8 088						8 088	15 515 271
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		55 327						55 327	55 327
8	Beruházások		55 327						55 327	55 327
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	78 188 057	2 290 820						2 290 820	80 478 877

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

9. melléklet

„20. melléklet

Megyaszói Közös Önkormányzati Hivatal										02
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										04
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	I.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	6 948 274	2 290 820						2 290 820	9 239 094
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 948 274	2 290 820						2 290 820	9 239 094
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	6 948 274	2 290 820						2 290 820	9 239 094
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	71 239 783								71 239 783
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	510 418								510 418
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 729 365								70 729 365
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	78 188 057	2 290 820						2 290 820	80 478 877
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	78 188 057	2 235 493						2 235 493	80 423 550
2	Személyi juttatások	55 469 800	2 155 733						2 155 733	57 625 533
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 211 074	71 672						71 672	7 282 746
4	Dologi kiadások	15 507 183	8 088						8 088	15 515 271
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		55 327						55 327	55 327
8	Beruházások		55 327						55 327	55 327
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	78 188 057	2 290 820						2 290 820	80 478 877

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

10. melléklet

„21. melléklet

Megyaszói Általános Művelődési Központ										03
Összes bevétel, kiadás										01
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	I.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)		17 000						17 000	17 000
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke		17 000						17 000	17 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		17 000						17 000	17 000
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	9 078 244								9 078 244
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	109 460								109 460
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 968 784								8 968 784
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	9 078 244	17 000						17 000	9 095 244
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	9 078 244	17 000						17 000	9 095 244
2	Személyi juttatások	7 066 560	-106 649						-106 649	6 959 911
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	918 684	159 870						159 870	1 078 554
4	Dologi kiadások	1 093 000	-36 221						-36 221	1 056 779
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	9 078 244	17 000						17 000	9 095 244

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

11. melléklet

„22. melléklet

Megyaszói Általános Művelődési Központ										03
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	I.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)		17 000						17 000	17 000
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke		17 000						17 000	17 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		17 000						17 000	17 000
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	9 078 244								9 078 244
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	109 460								109 460
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 968 784								8 968 784
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	9 078 244	17 000						17 000	9 095 244
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	9 078 244	17 000						17 000	9 095 244
2	Személyi juttatások	7 066 560	-106 649						-106 649	6 959 911
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	918 684	159 870						159 870	1 078 554
4	Dologi kiadások	1 093 000	-36 221						-36 221	1 056 779
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	9 078 244	17 000						17 000	9 095 244

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

12. melléklet

„25. melléklet

Megyaszói Idősek Klubja és Konyha										04
Összes bevétel, kiadás										01
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	I.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	9 000 000	1 588 873						1 588 873	10 588 873
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke		1 588 873						1 588 873	1 588 873
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	9 000 000								9 000 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	9 000 000	1 588 873						1 588 873	10 588 873
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	75 612 000	-5 763						-5 763	75 606 237
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	41 374	-5 763						-5 763	35 611
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	75 570 626								75 570 626
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	84 612 000	1 583 110						1 583 110	86 195 110
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	84 112 000	1 583 110						1 583 110	85 695 110
2	Személyi juttatások	36 900 000								36 900 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 797 000								4 797 000
4	Dologi kiadások	42 415 000	1 583 110						1 583 110	43 998 110
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	500 000								500 000
8	Beruházások	500 000								500 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	84 612 000	1 583 110						1 583 110	86 195 110

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

13. melléklet

„26. melléklet

Megyaszói Idősek Klubja és Konyha										04
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	I.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	9 000 000	1 588 873						1 588 873	10 588 873
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke		1 588 873						1 588 873	1 588 873
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	9 000 000								9 000 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	9 000 000	1 588 873						1 588 873	10 588 873
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	75 612 000	-5 763						-5 763	75 606 237
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	41 374	-5 763						-5 763	35 611
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	75 570 626								75 570 626
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	84 612 000	1 583 110						1 583 110	86 195 110
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	84 112 000	1 583 110						1 583 110	85 695 110
2	Személyi juttatások	36 900 000								36 900 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 797 000								4 797 000
4	Dologi kiadások	42 415 000	1 583 110						1 583 110	43 998 110
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	500 000								500 000
8	Beruházások	500 000								500 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	84 612 000	1 583 110						1 583 110	86 195 110

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

14. melléklet

„29. melléklet

Mackó Kuckó Bölcsőde és Napköziotthonos Óvoda										05
Összes bevétel, kiadás										01
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	I.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	149 141 649	-431 714						-431 714	148 709 935
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 027 879	-431 714						-431 714	2 596 165
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	146 113 770								146 113 770
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	149 141 649	-431 714						-431 714	148 709 935
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	149 141 649	-830 714						-830 714	148 310 935
2	Személyi juttatások	121 514 729	-1 428 786						-1 428 786	120 085 943
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 796 920	1 428 786						1 428 786	17 225 706
4	Dologi kiadások	11 830 000	-830 714						-830 714	10 999 286
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		399 000						399 000	399 000
8	Beruházások		399 000						399 000	399 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	149 141 649	-431 714						-431 714	148 709 935

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

15. melléklet

„30. melléklet

Mackó Kuckó Bölcsőde és Napköziotthonos Óvoda										05
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	I.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	149 141 649	-431 714						-431 714	148 709 935
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 027 879	-431 714						-431 714	2 596 165
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	146 113 770								146 113 770
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	149 141 649	-431 714						-431 714	148 709 935
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	149 141 649	-830 714						-830 714	148 310 935
2	Személyi juttatások	121 514 729	-1 428 786						-1 428 786	120 085 943
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 796 920	1 428 786						1 428 786	17 225 706
4	Dologi kiadások	11 830 000	-830 714						-830 714	10 999 286
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		399 000						399 000	399 000
8	Beruházások		399 000						399 000	399 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	149 141 649	-431 714						-431 714	148 709 935

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”