Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 22Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Megyaszó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 5.§ (9) bekezdés tekintetében a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:
a) 1 128 782 438 Ft költségvetési bevétellel
b) 1 223 794 567 Ft költségvetési kiadással
c) -95 012 129 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
d) -54 903 408 Ft - c)-ből működési
e) -40 108 721 Ft felhalmozási
f) 110 075 416 Ft finanszírozási bevétellel
g) 15 063 287 Ft finanszírozási kiadással
h) 95 012 129 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
i) a bevételek és kiadások főösszegét 1 238 857 854 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1., 2., 3., 4. melléklet szerint határozza meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. melléklet és a 6. melléklet részletezi.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy az előző év költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 9. melléklet részletezi.
(4) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. melléklet szerint részletezi.
(6) A képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. (nemleges)
(7) A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
a) az Önkormányzat esetében a 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet,
b) a Megyaszói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv esetében 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet,
c) a Megyaszói Általános Művelődési Központ költségvetési szerv esetében a 21. melléklet, a 22. melléklet, a 23. melléklet, a 24. melléklet,
d) a Megyaszói Idősek Klubja és Konyha költségvetési szerv esetében a 25. melléklet, a 26. melléklet, a 27. melléklet, a 28. melléklet,
e) a Mackó Kuckó Bölcsőde és Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv esetében a 29. melléklet, a 30. melléklet, a 31. melléklet, a 32. melléklet szerint határozza meg.
(8) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 33. melléklet tartalmazza.
(9) A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 34. melléklet tartalmazza.
(10) A 2022. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 35. melléklet tartalmazza.
(11) Az Önkormányzat a kiadások között általános, valamint céltartalékot nem állapít meg.
(12) A tárgyévet megelőző két év megállapított költségvetési bevételi és kiadásai adatait a 36. melléklet, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 37. melléklet, az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 38. melléklet, a 2022. évi előirányzat-felhasználási tervet a 39. melléklet, valamint a 2022. évi költségvetési tervet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a 40. melléklet tartalmazza.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10%-áig vállalható kötelezettség.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 33. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál (közös hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.
6. A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) Az önkormányzati, közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a „Gy&GY” Perfekt Audit Kft. útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. Záró és vegyes rendelkezések
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
9. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet2
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
484 182 164 |
28 506 470 |
44 487 427 |
72 993 897 |
557 176 061 |
||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
115 133 333 |
115 133 333 |
|||||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
107 943 170 |
1 578 000 |
-18 360 |
1 559 640 |
109 502 810 |
||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
96 582 394 |
969 593 |
1 533 768 |
2 503 361 |
99 085 755 |
||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
68 318 238 |
-1 568 281 |
-440 152 |
-2 008 433 |
66 309 805 |
||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 975 100 |
5 975 100 |
|||||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 610 011 |
8 270 175 |
22 146 820 |
30 416 995 |
34 027 006 |
||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 367 383 |
2 367 383 |
2 367 383 |
||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
397 562 246 |
9 249 487 |
25 589 459 |
34 838 946 |
432 401 192 |
||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
86 619 918 |
19 256 983 |
18 897 968 |
38 154 951 |
124 774 869 |
||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
261 671 482 |
234 024 066 |
234 024 066 |
495 695 548 |
|||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
261 671 482 |
234 024 066 |
234 024 066 |
495 695 548 |
|||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
34 000 000 |
34 000 000 |
|||||||
24 |
Építményadó |
|||||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
26 |
Iparűzési adó |
28 000 000 |
28 000 000 |
|||||||
27 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
|||||||||
30 |
Kommunális adó |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
23 500 000 |
1 605 873 |
16 713 056 |
18 318 929 |
41 818 929 |
||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
7 583 688 |
7 583 688 |
7 583 688 |
||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 000 000 |
1 605 873 |
-332 588 |
1 273 285 |
11 273 285 |
||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 500 000 |
6 990 730 |
6 990 730 |
11 490 730 |
|||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
151 700 |
151 700 |
151 700 |
||||||
36 |
Ellátási díjak |
9 000 000 |
248 532 |
248 532 |
9 248 532 |
|||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
32 400 |
32 400 |
32 400 |
||||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
28 185 |
28 185 |
28 185 |
||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
2 010 409 |
2 010 409 |
2 010 409 |
||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
91 900 |
91 900 |
91 900 |
||||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
91 900 |
91 900 |
91 900 |
||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
803 353 646 |
30 112 343 |
320 905 908 |
325 428 792 |
1 128 782 438 |
||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
104 894 410 |
-11 681 053 |
-11 681 053 |
93 213 357 |
|||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
104 894 410 |
-11 681 053 |
-11 681 053 |
93 213 357 |
|||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
16 862 059 |
16 862 059 |
16 862 059 |
||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
16 862 059 |
16 862 059 |
16 862 059 |
||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
104 894 410 |
-11 681 053 |
16 862 059 |
5 181 006 |
110 075 416 |
||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
908 248 056 |
18 431 290 |
337 767 967 |
330 609 798 |
1 238 857 854 |
||||
K I A D Á S O K |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
607 716 318 |
17 976 963 |
62 205 117 |
80 182 080 |
687 898 398 |
||||
2 |
Személyi juttatások |
342 692 689 |
8 835 664 |
18 091 170 |
26 926 834 |
369 619 523 |
||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
38 160 664 |
4 527 484 |
1 201 856 |
5 729 340 |
43 890 004 |
||||
4 |
Dologi kiadások |
166 162 965 |
-807 982 |
28 354 051 |
27 546 069 |
193 709 034 |
||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
30 000 000 |
62 197 |
2 325 759 |
2 387 956 |
32 387 956 |
||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 700 000 |
5 359 600 |
12 232 281 |
17 591 881 |
48 291 881 |
||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
28 000 000 |
13 029 277 |
13 029 277 |
41 029 277 |
|||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 500 000 |
34 484 |
34 484 |
1 534 484 |
|||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 200 000 |
4 528 120 |
4 528 120 |
5 728 120 |
|||||
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
285 755 026 |
454 327 |
249 686 816 |
250 141 143 |
535 896 169 |
||||
23 |
Beruházások |
283 260 760 |
-11 368 830 |
230 436 052 |
219 067 222 |
502 327 982 |
||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
25 |
Felújítások |
2 494 266 |
11 823 157 |
18 701 776 |
30 524 933 |
33 019 199 |
||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
548 988 |
548 988 |
548 988 |
||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
548 988 |
548 988 |
548 988 |
||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
893 471 344 |
18 431 290 |
311 891 933 |
330 323 223 |
1 223 794 567 |
||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
14 776 712 |
286 575 |
286 575 |
15 063 287 |
|||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
14 776 712 |
286 575 |
286 575 |
15 063 287 |
|||||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
14 776 712 |
286 575 |
286 575 |
15 063 287 |
|||||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
908 248 056 |
18 431 290 |
312 178 508 |
330 609 798 |
1 238 857 854 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-90 117 698 |
11 681 053 |
9 013 975 |
-4 894 431 |
-95 012 129 |
||||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
90 117 698 |
-11 681 053 |
16 575 484 |
4 894 431 |
95 012 129 |
||||
2. melléklet3
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
406 504 525 |
26 215 650 |
43 515 171 |
69 730 821 |
476 235 346 |
||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
44 403 968 |
44 403 968 |
|||||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
107 943 170 |
1 578 000 |
-18 360 |
1 559 640 |
109 502 810 |
||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
96 582 394 |
969 593 |
1 533 768 |
2 503 361 |
99 085 755 |
||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
68 318 238 |
-1 568 281 |
-440 152 |
-2 008 433 |
66 309 805 |
||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 975 100 |
5 975 100 |
|||||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 610 011 |
8 270 175 |
22 146 820 |
30 416 995 |
34 027 006 |
||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 367 383 |
2 367 383 |
2 367 383 |
||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
326 832 881 |
9 249 487 |
25 589 459 |
34 838 946 |
361 671 827 |
||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
79 671 644 |
16 966 163 |
17 925 712 |
34 891 875 |
114 563 519 |
||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
261 671 482 |
234 024 066 |
234 024 066 |
495 695 548 |
|||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
261 671 482 |
234 024 066 |
234 024 066 |
495 695 548 |
|||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
34 000 000 |
34 000 000 |
|||||||
24 |
Építményadó |
|||||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
26 |
Iparűzési adó |
28 000 000 |
28 000 000 |
|||||||
27 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
|||||||||
30 |
Kommunális adó |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
23 500 000 |
1 605 873 |
16 692 938 |
18 298 811 |
41 798 811 |
||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
7 583 688 |
7 583 688 |
7 583 688 |
||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 000 000 |
1 605 873 |
-352 706 |
1 253 167 |
11 253 167 |
||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 500 000 |
6 990 730 |
6 990 730 |
11 490 730 |
|||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
151 700 |
151 700 |
151 700 |
||||||
36 |
Ellátási díjak |
9 000 000 |
248 532 |
248 532 |
9 248 532 |
|||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
32 400 |
32 400 |
32 400 |
||||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
28 185 |
28 185 |
28 185 |
||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
2 010 409 |
2 010 409 |
2 010 409 |
||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
91 900 |
91 900 |
91 900 |
||||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
91 900 |
91 900 |
91 900 |
||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
725 676 007 |
27 821 523 |
319 913 534 |
322 145 598 |
1 047 821 605 |
||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
104 383 992 |
-11 681 053 |
-11 681 053 |
92 702 939 |
|||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
104 383 992 |
-11 681 053 |
-11 681 053 |
92 702 939 |
|||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
16 862 059 |
16 862 059 |
16 862 059 |
||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
16 862 059 |
16 862 059 |
16 862 059 |
||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
104 383 992 |
-11 681 053 |
16 862 059 |
5 181 006 |
109 564 998 |
||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
830 059 999 |
16 140 470 |
336 775 593 |
327 326 604 |
1 157 386 603 |
||||
K I A D Á S O K |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
529 528 261 |
15 741 470 |
61 212 743 |
76 954 213 |
606 482 474 |
||||
2 |
Személyi juttatások |
287 222 889 |
6 679 931 |
16 854 042 |
23 533 973 |
310 756 862 |
||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 949 590 |
4 455 812 |
668 883 |
5 124 695 |
36 074 285 |
||||
4 |
Dologi kiadások |
150 655 782 |
-816 070 |
29 131 778 |
28 315 708 |
178 971 490 |
||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
30 000 000 |
62 197 |
2 325 759 |
2 387 956 |
32 387 956 |
||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 700 000 |
5 359 600 |
12 232 281 |
17 591 881 |
48 291 881 |
||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
28 000 000 |
13 029 277 |
13 029 277 |
41 029 277 |
|||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 500 000 |
69 200 |
-34 716 |
34 484 |
1 534 484 |
||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 200 000 |
5 290 400 |
-762 280 |
4 528 120 |
5 728 120 |
||||
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
285 755 026 |
399 000 |
249 686 816 |
250 085 816 |
535 840 842 |
||||
23 |
Beruházások |
283 260 760 |
-11 424 157 |
230 436 052 |
219 011 895 |
502 272 655 |
||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
25 |
Felújítások |
2 494 266 |
11 823 157 |
18 701 776 |
30 524 933 |
33 019 199 |
||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
548 988 |
548 988 |
548 988 |
||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
548 988 |
548 988 |
548 988 |
||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
815 283 287 |
16 140 470 |
310 899 559 |
327 040 029 |
1 142 323 316 |
||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
14 776 712 |
286 575 |
286 575 |
15 063 287 |
|||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
14 776 712 |
286 575 |
286 575 |
15 063 287 |
|||||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
14 776 712 |
286 575 |
286 575 |
15 063 287 |
|||||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
830 059 999 |
16 140 470 |
311 186 134 |
327 326 604 |
1 157 386 603 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-89 607 280 |
11 681 053 |
9 013 975 |
-4 894 431 |
-94 501 711 |
||||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
89 607 280 |
-11 681 053 |
16 575 484 |
4 894 431 |
94 501 711 |
||||
3. melléklet
Megyaszó Község Önkormányzata |
||
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE |
||
NEMLEGES |
||
B E V É T E L E K |
||
Forintban! |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|
24 |
Építményadó |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|
26 |
Iparűzési adó |
|
27 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
28 |
Gépjárműadó |
|
29 |
Telekadó |
|
30 |
Kommunális adó |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
36 |
Ellátási díjak |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
81 |
Váltóbevételek |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|
K I A D Á S O K |
||
Forintban! |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|
2 |
Személyi juttatások |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
4 |
Dologi kiadások |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
19 |
- Tartalékok |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
21 |
- Céltartalék |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|
23 |
Beruházások |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
25 |
Felújítások |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
60 |
Váltókiadások |
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
Forintban! |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
|
4. melléklet4
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
77 677 639 |
2 290 820 |
972 256 |
3 263 076 |
80 940 715 |
||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
70 729 365 |
70 729 365 |
|||||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
70 729 365 |
70 729 365 |
|||||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
6 948 274 |
2 290 820 |
972 256 |
3 263 076 |
10 211 350 |
||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||||||||
24 |
Építményadó |
|||||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
26 |
Iparűzési adó |
|||||||||
27 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
|||||||||
30 |
Kommunális adó |
|||||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
20 118 |
20 118 |
20 118 |
||||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
20 118 |
20 118 |
20 118 |
||||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
77 677 639 |
2 290 820 |
992 374 |
3 283 194 |
80 960 833 |
||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
510 418 |
510 418 |
|||||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
510 418 |
510 418 |
|||||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
510 418 |
510 418 |
|||||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
78 188 057 |
2 290 820 |
992 374 |
3 283 194 |
81 471 251 |
||||
K I A D Á S O K |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
78 188 057 |
2 235 493 |
992 374 |
3 227 867 |
81 415 924 |
||||
2 |
Személyi juttatások |
55 469 800 |
2 155 733 |
1 237 128 |
3 392 861 |
58 862 661 |
||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 211 074 |
71 672 |
532 973 |
604 645 |
7 815 719 |
||||
4 |
Dologi kiadások |
15 507 183 |
8 088 |
-777 727 |
-769 639 |
14 737 544 |
||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
55 327 |
55 327 |
55 327 |
||||||
23 |
Beruházások |
55 327 |
55 327 |
55 327 |
||||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
25 |
Felújítások |
|||||||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
78 188 057 |
2 290 820 |
992 374 |
3 283 194 |
81 471 251 |
||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||||||||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
78 188 057 |
2 290 820 |
992 374 |
3 283 194 |
81 471 251 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-510 418 |
-510 418 |
|||||||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
510 418 |
510 418 |
|||||||
5. melléklet5
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2022. 12.31.ig |
2022. 2. Módosítás után |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2022. 12.31.ig |
2022. 2. Módosítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
484 182 164 |
72 993 897 |
557 176 061 |
Személyi juttatások |
342 692 689 |
26 926 834 |
369 619 523 |
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
38 160 664 |
5 729 340 |
43 890 004 |
|||
3 |
Közhatalmi bevételek |
34 000 000 |
34 000 000 |
Dologi kiadások |
166 162 965 |
27 546 069 |
193 709 034 |
|
4 |
Működési bevételek |
23 500 000 |
18 318 929 |
41 818 929 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
30 000 000 |
2 387 956 |
32 387 956 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
30 700 000 |
17 591 881 |
48 291 881 |
|||
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
8 |
||||||||
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
||||||||
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
541 682 164 |
91 312 826 |
632 994 990 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
607 716 318 |
80 182 080 |
687 898 398 |
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
84 682 029 |
-11 681 053 |
73 000 976 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
84 682 029 |
-11 681 053 |
73 000 976 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
16 862 059 |
16 862 059 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
16 862 059 |
16 862 059 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
14 776 712 |
286 575 |
15 063 287 |
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
84 682 029 |
5 181 006 |
89 863 035 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
14 776 712 |
286 575 |
15 063 287 |
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
626 364 193 |
96 493 832 |
722 858 025 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
622 493 030 |
80 468 655 |
702 961 685 |
26 |
Költségvetési hiány: |
66 034 154 |
54 903 408 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
3 871 163 |
19 896 340 |
6. melléklet6
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2022. 12.31-ig |
2022. 2. Módosítás után |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2022. 12.31-ig |
2022. 2. Módosítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
261 671 482 |
234 024 066 |
495 695 548 |
Beruházások |
283 260 760 |
219 067 222 |
502 327 982 |
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
461 016 341 |
461 016 341 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
3 |
Felhalmozási bevételek |
91 900 |
91 900 |
Felújítások |
2 494 266 |
30 524 933 |
33 019 199 |
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
548 988 |
548 988 |
||||
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7 |
||||||||
8 |
||||||||
9 |
||||||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
261 671 482 |
234 115 966 |
495 787 448 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
285 755 026 |
250 141 143 |
535 896 169 |
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
20 212 381 |
20 212 381 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
20 212 381 |
20 212 381 |
Hitelek törlesztése |
||||
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
20 212 381 |
20 212 381 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
281 883 863 |
234 115 966 |
515 999 829 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
285 755 026 |
250 141 143 |
535 896 169 |
27 |
Költségvetési hiány: |
24 083 544 |
40 108 721 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
28 |
Bruttó hiány: |
3 871 163 |
19 896 340 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
7. melléklet
Megyaszó Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
Forintban! |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2023. |
2024. |
2025. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
NEMLEGES |
- |
|||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
8. melléklet
Megyaszó Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
Forintban! |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
34 000 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
34 000 000 |
|
9. melléklet
NEMLEGES |
Forintban! |
|
|---|---|---|
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
A |
B |
|
1 |
||
2 |
||
3 |
||
4 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
10. melléklet7
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi |
Eddigi módosítások összege 2022. évben |
2 sz. módosítás |
Módosítások összesen 2022. …..-ig |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
MFP-OJKJF/2022 Játszótér kialakítása |
5 981 408 |
2022 |
5 981 408 |
5 981 408 |
5 981 408 |
|||
MFP-ÖTIF/2021- Katolikus temető infrastrukturális fejlesztése |
4 745 386 |
2021-2022 |
4 745 386 |
-303 999 |
-303 999 |
4 441 387 |
||
MFP-KOEB/2021 Kommunális eszközbeszerzés |
14 892 900 |
2021-2022 |
14 892 900 |
-11 823 157 |
-392 900 |
-12 216 057 |
2 676 843 |
|
Nyomtató, tabletek, notebook |
846 236 |
2022 |
846 236 |
846 236 |
846 236 |
|||
Konzorciumos pályázat - tabletek, kerékpár |
2 600 000 |
2020-2022 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
|||
Közfoglalkoztatási dologi költség |
2 918 464 |
2022 |
2 918 464 |
2 918 464 |
2 918 464 |
|||
Óvoda - 2 bd notebook, hűtőszekrény |
554 890 |
2022 |
399 000 |
511 490 |
910 490 |
910 490 |
||
Megyaszói Idősek Klubja és Konyha |
500 000 |
2022 |
500 000 |
-418 102 |
-418 102 |
81 898 |
||
Közös Hivatal - iratmegsemmisítő, egér |
55 327 |
2022 |
55 327 |
55 327 |
55 327 |
|||
MFP-BJA/2022 Önkormányzati járdaépítés |
9 139 771 |
2022-2023 |
||||||
TOP_PLUSZ - Csapadékvíz |
130 219 000 |
2022-2023 |
130 219 000 |
130 219 000 |
130 219 000 |
|||
VP - Külterületi út |
275 443 671 |
2021-2023 |
261 671 482 |
261 671 482 |
||||
TOP_PLUSZ - Iskola energetika |
199 961 600 |
2022-2023 |
88 474 455 |
88 474 455 |
88 474 455 |
|||
Eszközbeszerzés - családsegítő |
574 095 |
2021-2022 |
574 095 |
574 095 |
||||
Útfelújíás Gyöngyvirág, Kossuth út - MFP |
20 467 222 |
2021-2022 |
19 590 325 |
876 897 |
876 897 |
|||
ÖSSZESEN: |
668 899 970 |
19 590 325 |
283 260 760 |
-11 368 830 |
230 436 052 |
219 067 222 |
502 327 982 |
|
11. melléklet8
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi |
Eddigi módosítások összege 2022. évben |
2 sz. módosítás |
Módosítások összesen 2022. …..-ig |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
MFP-UHK/2022 Út, híd építése, felújítása |
18 581 330 |
2 022 |
18 701 776 |
18 701 776 |
18 701 776 |
|||
Villamoshálózat felújítása - bérlakások |
2 494 266 |
2 022 |
2 494 266 |
2 494 266 |
||||
Önkormányzat |
11 823 157 |
11 823 157 |
11 823 157 |
|||||
ÖSSZESEN: |
21 075 596 |
2 494 266 |
11 823 157 |
18 701 776 |
30 524 933 |
33 019 199 |
||
12. melléklet
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||
NEMLEGES |
Forintban! |
|||
Támogatott neve |
Előirányzat |
|||
Összesen: |
||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
bevételei, kiadásai |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
2022. évre ütemezett bevétel, kiadás |
2022. utánra ütemezett bevétel, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
13. melléklet9
Megyaszó Község Önkormányzata |
'01 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás módosítása |
01 |
|||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
477 233 890 |
26 215 650 |
43 515 171 |
69 730 821 |
546 964 711 |
||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
115 133 333 |
115 133 333 |
|||||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
107 943 170 |
1 578 000 |
-18 360 |
1 559 640 |
109 502 810 |
||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
96 582 394 |
969 593 |
1 533 768 |
2 503 361 |
99 085 755 |
||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
68 318 238 |
-1 568 281 |
-440 152 |
-2 008 433 |
66 309 805 |
||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 975 100 |
5 975 100 |
|||||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 610 011 |
8 270 175 |
22 146 820 |
30 416 995 |
34 027 006 |
||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 367 383 |
2 367 383 |
2 367 383 |
||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
397 562 246 |
9 249 487 |
25 589 459 |
34 838 946 |
432 401 192 |
||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
79 671 644 |
16 966 163 |
17 925 712 |
34 891 875 |
114 563 519 |
||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
261 671 482 |
234 024 066 |
234 024 066 |
495 695 548 |
|||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
261 671 482 |
234 024 066 |
234 024 066 |
495 695 548 |
|||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
34 000 000 |
34 000 000 |
|||||||
24 |
Építményadó |
|||||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
26 |
Iparűzési adó |
28 000 000 |
28 000 000 |
|||||||
27 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
|||||||||
30 |
Kommunális adó |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
14 500 000 |
14 262 520 |
14 262 520 |
28 762 520 |
|||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
7 583 688 |
7 583 688 |
7 583 688 |
||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 000 000 |
-2 452 752 |
-2 452 752 |
7 547 248 |
|||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 500 000 |
6 970 612 |
6 970 612 |
11 470 612 |
|||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
151 700 |
151 700 |
151 700 |
||||||
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
32 400 |
32 400 |
32 400 |
||||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
9 800 |
9 800 |
9 800 |
||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 967 072 |
1 967 072 |
1 967 072 |
||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
91 900 |
91 900 |
91 900 |
||||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
91 900 |
91 900 |
91 900 |
||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
787 405 372 |
26 215 650 |
317 483 116 |
318 109 307 |
1 105 514 679 |
||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
101 205 279 |
-11 243 576 |
-11 243 576 |
89 961 703 |
|||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
101 205 279 |
-11 243 576 |
-11 243 576 |
89 961 703 |
|||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
16 862 059 |
16 862 059 |
16 862 059 |
||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
16 862 059 |
16 862 059 |
16 862 059 |
||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
101 205 279 |
-11 243 576 |
16 862 059 |
5 618 483 |
106 823 762 |
||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
888 610 651 |
14 972 074 |
334 345 175 |
323 727 790 |
1 212 338 441 |
||||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
287 196 368 |
14 972 074 |
56 898 759 |
71 870 833 |
359 067 201 |
||||
2 |
Személyi juttatások |
121 741 600 |
8 215 366 |
16 957 727 |
25 173 093 |
146 914 693 |
||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 436 986 |
2 867 156 |
2 181 990 |
5 049 146 |
14 486 132 |
||||
4 |
Dologi kiadások |
95 317 782 |
-1 532 245 |
23 201 002 |
21 668 757 |
116 986 539 |
||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
30 000 000 |
62 197 |
2 325 759 |
2 387 956 |
32 387 956 |
||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 700 000 |
5 359 600 |
12 232 281 |
17 591 881 |
48 291 881 |
||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
28 000 000 |
13 029 277 |
13 029 277 |
41 029 277 |
|||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 500 000 |
69 200 |
-34 716 |
34 484 |
1 534 484 |
||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 200 000 |
5 290 400 |
-762 280 |
4 528 120 |
5 728 120 |
||||
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
285 255 026 |
249 593 428 |
249 593 428 |
534 848 454 |
|||||
23 |
Beruházások |
282 760 760 |
-11 823 157 |
230 342 664 |
218 519 507 |
501 280 267 |
||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
25 |
Felújítások |
2 494 266 |
11 823 157 |
18 701 776 |
30 524 933 |
33 019 199 |
||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
548 988 |
548 988 |
548 988 |
||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
548 988 |
548 988 |
548 988 |
||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
572 451 394 |
14 972 074 |
306 492 187 |
321 464 261 |
893 915 655 |
||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
316 159 257 |
2 263 529 |
2 263 529 |
318 422 786 |
|||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
14 776 712 |
14 776 712 |
|||||||
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
301 382 545 |
286 575 |
286 575 |
301 669 120 |
|||||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
1 976 954 |
1 976 954 |
1 976 954 |
||||||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
316 159 257 |
2 263 529 |
2 263 529 |
318 422 786 |
|||||
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
888 610 651 |
14 972 074 |
308 755 716 |
323 727 790 |
1 212 338 441 |
||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
85 |
|||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
59 |
|||||||||
14. melléklet10
Megyaszó Község Önkormányzata |
01 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
|||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
477 233 890 |
26 215 650 |
43 515 171 |
69 730 821 |
546 964 711 |
||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
115 133 333 |
115 133 333 |
|||||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
107 943 170 |
1 578 000 |
-18 360 |
1 559 640 |
109 502 810 |
||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
96 582 394 |
969 593 |
1 533 768 |
2 503 361 |
99 085 755 |
||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
68 318 238 |
-1 568 281 |
-440 152 |
-2 008 433 |
66 309 805 |
||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 975 100 |
5 975 100 |
|||||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 610 011 |
8 270 175 |
22 146 820 |
30 416 995 |
34 027 006 |
||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 367 383 |
2 367 383 |
2 367 383 |
||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
397 562 246 |
9 249 487 |
25 589 459 |
34 838 946 |
432 401 192 |
||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
79 671 644 |
16 966 163 |
17 925 712 |
34 891 875 |
114 563 519 |
||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
261 671 482 |
234 024 066 |
234 024 066 |
495 695 548 |
|||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
261 671 482 |
234 024 066 |
234 024 066 |
495 695 548 |
|||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
34 000 000 |
34 000 000 |
|||||||
24 |
Építményadó |
|||||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
26 |
Iparűzési adó |
28 000 000 |
28 000 000 |
|||||||
27 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
|||||||||
30 |
Kommunális adó |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
14 500 000 |
14 262 520 |
14 262 520 |
28 762 520 |
|||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
7 583 688 |
7 583 688 |
7 583 688 |
||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 000 000 |
-2 452 752 |
-2 452 752 |
7 547 248 |
|||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 500 000 |
6 970 612 |
6 970 612 |
11 470 612 |
|||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
151 700 |
151 700 |
151 700 |
||||||
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
32 400 |
32 400 |
32 400 |
||||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
9 800 |
9 800 |
9 800 |
||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 967 072 |
1 967 072 |
1 967 072 |
||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
91 900 |
91 900 |
91 900 |
||||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
91 900 |
91 900 |
91 900 |
||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
787 405 372 |
26 215 650 |
317 483 116 |
318 109 307 |
1 105 514 679 |
||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
101 205 279 |
-11 243 576 |
-11 243 576 |
89 961 703 |
|||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
101 205 279 |
-11 243 576 |
-11 243 576 |
89 961 703 |
|||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
16 862 059 |
16 862 059 |
16 862 059 |
||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
16 862 059 |
16 862 059 |
16 862 059 |
||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
101 205 279 |
-11 243 576 |
16 862 059 |
5 618 483 |
106 823 762 |
||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
888 610 651 |
14 972 074 |
334 345 175 |
323 727 790 |
1 212 338 441 |
||||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
287 196 368 |
14 972 074 |
56 898 759 |
71 870 833 |
359 067 201 |
||||
2 |
Személyi juttatások |
121 741 600 |
8 215 366 |
16 957 727 |
25 173 093 |
146 914 693 |
||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 436 986 |
2 867 156 |
2 181 990 |
5 049 146 |
14 486 132 |
||||
4 |
Dologi kiadások |
95 317 782 |
-1 532 245 |
23 201 002 |
21 668 757 |
116 986 539 |
||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
30 000 000 |
62 197 |
2 325 759 |
2 387 956 |
32 387 956 |
||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 700 000 |
5 359 600 |
12 232 281 |
17 591 881 |
48 291 881 |
||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
28 000 000 |
13 029 277 |
13 029 277 |
41 029 277 |
|||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 500 000 |
69 200 |
-34 716 |
34 484 |
1 534 484 |
||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 200 000 |
5 290 400 |
-762 280 |
4 528 120 |
5 728 120 |
||||
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
285 255 026 |
249 593 428 |
249 593 428 |
534 848 454 |
|||||
23 |
Beruházások |
282 760 760 |
-11 823 157 |
230 342 664 |
218 519 507 |
501 280 267 |
||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
25 |
Felújítások |
2 494 266 |
11 823 157 |
18 701 776 |
30 524 933 |
33 019 199 |
||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
548 988 |
548 988 |
548 988 |
||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
548 988 |
548 988 |
548 988 |
||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
572 451 394 |
14 972 074 |
306 492 187 |
321 464 261 |
893 915 655 |
||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
316 159 257 |
2 263 529 |
2 263 529 |
318 422 786 |
|||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
14 776 712 |
286 575 |
286 575 |
15 063 287 |
|||||
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
301 382 545 |
1 976 954 |
1 976 954 |
303 359 499 |
|||||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
316 159 257 |
2 263 529 |
2 263 529 |
318 422 786 |
|||||
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
888 610 651 |
14 972 074 |
308 755 716 |
323 727 790 |
1 212 338 441 |
||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
15. melléklet
Megyaszó Község Önkormányzata |
01 |
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|
NEMLEGES |
Forintban! |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|
24 |
Építményadó |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|
26 |
Iparűzési adó |
|
27 |
Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési díj, késedelmi pótlék) |
|
28 |
Gépjárműadó |
|
29 |
Telekadó |
|
30 |
Kommunális adó |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
36 |
Ellátási díjak |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
81 |
Váltóbevételek |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|
Megyaszó Község Önkormányzata |
01 |
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|
Forintban! |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|
2 |
Személyi juttatások |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
4 |
Dologi kiadások |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
19 |
- Tartalékok |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
21 |
- Céltartalék |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|
23 |
Beruházások |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
25 |
Felújítások |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
61 |
Váltókiadások |
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
16. melléklet
Megyaszó Község Önkormányzata |
01 |
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|
NEMLEGES |
Forintban! |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|
24 |
Építményadó |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|
26 |
Iparűzési adó |
|
27 |
Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési díj, késedelmi pótlék) |
|
28 |
Gépjárműadó |
|
29 |
Telekadó |
|
30 |
Kommunális adó |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
36 |
Ellátási díjak |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
81 |
Váltóbevételek |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|
Megyaszó Község Önkormányzata |
01 |
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|
Forintban! |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|
2 |
Személyi juttatások |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
4 |
Dologi kiadások |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
19 |
- Tartalékok |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
21 |
- Céltartalék |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|
23 |
Beruházások |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
25 |
Felújítások |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
61 |
Váltókiadások |
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
17. melléklet11
Megyaszói Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
20 118 |
20 118 |
20 118 |
||||||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
20 118 |
20 118 |
20 118 |
||||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
6 948 274 |
2 290 820 |
972 256 |
3 263 076 |
10 211 350 |
||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
6 948 274 |
2 290 820 |
972 256 |
3 263 076 |
10 211 350 |
||||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
6 948 274 |
2 290 820 |
992 374 |
3 283 194 |
10 231 468 |
||||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
71 239 783 |
71 239 783 |
|||||||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
510 418 |
510 418 |
|||||||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
70 729 365 |
70 729 365 |
|||||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
78 188 057 |
2 290 820 |
992 374 |
3 283 194 |
81 471 251 |
||||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
78 188 057 |
2 235 493 |
992 374 |
3 227 867 |
81 415 924 |
||||
2 |
Személyi juttatások |
55 469 800 |
2 155 733 |
1 237 128 |
3 392 861 |
58 862 661 |
||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 211 074 |
71 672 |
532 973 |
604 645 |
7 815 719 |
||||
4 |
Dologi kiadások |
15 507 183 |
8 088 |
-777 727 |
-769 639 |
14 737 544 |
||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
55 327 |
55 327 |
55 327 |
||||||
8 |
Beruházások |
55 327 |
55 327 |
55 327 |
||||||
9 |
Felújítások |
|||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
78 188 057 |
2 290 820 |
992 374 |
3 283 194 |
81 471 251 |
||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
10 |
10 |
|||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
18. melléklet12
Megyaszói Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
|||||||||
NEMLEGES |
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||||||||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||||||||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||||||||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||||||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||||||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||||||||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||||||||
2 |
Személyi juttatások |
|||||||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
4 |
Dologi kiadások |
|||||||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||||||
8 |
Beruházások |
|||||||||
9 |
Felújítások |
|||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
19. melléklet
Megyaszói Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|
Forintban! |
||
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
6 |
Ellátási díjak |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
9 |
Kamatbevételek |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|
Kiadások |
||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|
2 |
Személyi juttatások |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
4 |
Dologi kiadások |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|
8 |
Beruházások |
|
9 |
Felújítások |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
20. melléklet13
Megyaszói Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
04 |
|||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
20 118 |
20 118 |
20 118 |
||||||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
20 118 |
20 118 |
20 118 |
||||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
6 948 274 |
2 290 820 |
972 256 |
3 263 076 |
10 211 350 |
||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
6 948 274 |
2 290 820 |
972 256 |
3 263 076 |
10 211 350 |
||||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
6 948 274 |
2 290 820 |
992 374 |
3 283 194 |
10 231 468 |
||||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
71 239 783 |
71 239 783 |
|||||||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
510 418 |
510 418 |
|||||||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
70 729 365 |
70 729 365 |
|||||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
78 188 057 |
2 290 820 |
992 374 |
3 283 194 |
81 471 251 |
||||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
78 188 057 |
2 235 493 |
992 374 |
3 227 867 |
81 415 924 |
||||
2 |
Személyi juttatások |
55 469 800 |
2 155 733 |
1 237 128 |
3 392 861 |
58 862 661 |
||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 211 074 |
71 672 |
532 973 |
604 645 |
7 815 719 |
||||
4 |
Dologi kiadások |
15 507 183 |
8 088 |
-777 727 |
-769 639 |
14 737 544 |
||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
55 327 |
55 327 |
55 327 |
||||||
8 |
Beruházások |
55 327 |
55 327 |
55 327 |
||||||
9 |
Felújítások |
|||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
78 188 057 |
2 290 820 |
992 374 |
3 283 194 |
81 471 251 |
||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
10 |
10 |
|||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
21. melléklet14
Megyaszói Általános Művelődési Központ |
03 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
17 000 |
22 023 |
39 023 |
39 023 |
|||||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
17 000 |
20 000 |
37 000 |
37 000 |
|||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
9 |
Kamatbevételek |
1 870 |
1 870 |
1 870 |
||||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
153 |
153 |
153 |
||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
17 000 |
22 023 |
39 023 |
39 023 |
|||||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
9 078 244 |
1 932 108 |
1 932 108 |
11 010 352 |
|||||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
109 460 |
109 460 |
|||||||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
8 968 784 |
1 932 108 |
1 932 108 |
10 900 892 |
|||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
9 078 244 |
17 000 |
1 954 131 |
1 971 131 |
11 049 375 |
||||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
9 078 244 |
17 000 |
1 954 131 |
1 971 131 |
11 049 375 |
||||
2 |
Személyi juttatások |
7 066 560 |
-106 649 |
1 409 176 |
1 302 527 |
8 369 087 |
||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
918 684 |
159 870 |
50 382 |
210 252 |
1 128 936 |
||||
4 |
Dologi kiadások |
1 093 000 |
-36 221 |
494 573 |
458 352 |
1 551 352 |
||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||||||
8 |
Beruházások |
|||||||||
9 |
Felújítások |
|||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
9 078 244 |
17 000 |
1 954 131 |
1 971 131 |
11 049 375 |
||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
|||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
22. melléklet15
Megyaszói Általános Művelődési Központ |
03 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
|||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
17 000 |
22 023 |
39 023 |
39 023 |
|||||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
17 000 |
20 000 |
37 000 |
37 000 |
|||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
9 |
Kamatbevételek |
1 870 |
1 870 |
1 870 |
||||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
153 |
153 |
153 |
||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
17 000 |
22 023 |
39 023 |
39 023 |
|||||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
9 078 244 |
1 932 108 |
1 932 108 |
11 010 352 |
|||||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
109 460 |
109 460 |
|||||||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
8 968 784 |
1 932 108 |
1 932 108 |
10 900 892 |
|||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
9 078 244 |
17 000 |
1 954 131 |
1 971 131 |
11 049 375 |
||||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
9 078 244 |
17 000 |
1 954 131 |
1 971 131 |
11 049 375 |
||||
2 |
Személyi juttatások |
7 066 560 |
-106 649 |
1 409 176 |
1 302 527 |
8 369 087 |
||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
918 684 |
159 870 |
50 382 |
210 252 |
1 128 936 |
||||
4 |
Dologi kiadások |
1 093 000 |
-36 221 |
494 573 |
458 352 |
1 551 352 |
||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||||||
8 |
Beruházások |
|||||||||
9 |
Felújítások |
|||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
9 078 244 |
17 000 |
1 954 131 |
1 971 131 |
11 049 375 |
||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
23. melléklet
Megyaszói Általános Művelődési Központ |
03 |
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|
NEMLEGES |
Forintban! |
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
6 |
Ellátási díjak |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
9 |
Kamatbevételek |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|
Kiadások |
||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|
2 |
Személyi juttatások |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
4 |
Dologi kiadások |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|
8 |
Beruházások |
|
9 |
Felújítások |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
24. melléklet
Megyaszói Általános Művelődési Központ |
03 |
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|
NEMLEGES |
Forintban! |
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
6 |
Ellátási díjak |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
9 |
Kamatbevételek |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|
Kiadások |
||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|
2 |
Személyi juttatások |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
4 |
Dologi kiadások |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|
8 |
Beruházások |
|
9 |
Felújítások |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
25. melléklet16
Megyaszói Idősek Klubja és Konyha |
04 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
9 000 000 |
1 588 873 |
2 361 211 |
3 950 084 |
12 950 084 |
||||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 588 873 |
2 100 164 |
3 689 037 |
3 689 037 |
|||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
6 |
Ellátási díjak |
9 000 000 |
248 532 |
248 532 |
9 248 532 |
|||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
9 |
Kamatbevételek |
10 345 |
10 345 |
10 345 |
||||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
2 170 |
2 170 |
2 170 |
||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
9 000 000 |
1 588 873 |
2 361 211 |
3 950 084 |
12 950 084 |
||||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
75 612 000 |
-5 763 |
6 685 044 |
6 679 281 |
82 291 281 |
||||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
41 374 |
-5 763 |
-5 763 |
35 611 |
|||||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
75 570 626 |
6 685 044 |
6 685 044 |
82 255 670 |
|||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
84 612 000 |
1 583 110 |
9 046 255 |
10 629 365 |
95 241 365 |
||||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
84 112 000 |
1 583 110 |
9 464 357 |
11 047 467 |
95 159 467 |
||||
2 |
Személyi juttatások |
36 900 000 |
2 098 130 |
2 098 130 |
38 998 130 |
|||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 797 000 |
336 100 |
336 100 |
5 133 100 |
|||||
4 |
Dologi kiadások |
42 415 000 |
1 583 110 |
7 030 127 |
8 613 237 |
51 028 237 |
||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
500 000 |
-418 102 |
-418 102 |
81 898 |
|||||
8 |
Beruházások |
500 000 |
-418 102 |
-418 102 |
81 898 |
|||||
9 |
Felújítások |
|||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
84 612 000 |
1 583 110 |
9 046 255 |
10 629 365 |
95 241 365 |
||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
12 |
12 |
|||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
26. melléklet17
Megyaszói Idősek Klubja és Konyha |
04 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
|||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
9 000 000 |
1 588 873 |
2 361 211 |
3 950 084 |
12 950 084 |
||||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 588 873 |
2 100 164 |
3 689 037 |
3 689 037 |
|||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
6 |
Ellátási díjak |
9 000 000 |
248 532 |
248 532 |
9 248 532 |
|||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
9 |
Kamatbevételek |
10 345 |
10 345 |
10 345 |
||||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
2 170 |
2 170 |
2 170 |
||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
9 000 000 |
1 588 873 |
2 361 211 |
3 950 084 |
12 950 084 |
||||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
75 612 000 |
-5 763 |
6 685 044 |
6 679 281 |
82 291 281 |
||||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
41 374 |
-5 763 |
-5 763 |
35 611 |
|||||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
75 570 626 |
6 685 044 |
6 685 044 |
82 255 670 |
|||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
84 612 000 |
1 583 110 |
9 046 255 |
10 629 365 |
95 241 365 |
||||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
84 112 000 |
1 583 110 |
9 464 357 |
11 047 467 |
95 159 467 |
||||
2 |
Személyi juttatások |
36 900 000 |
2 098 130 |
2 098 130 |
38 998 130 |
|||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 797 000 |
336 100 |
336 100 |
5 133 100 |
|||||
4 |
Dologi kiadások |
42 415 000 |
1 583 110 |
7 030 127 |
8 613 237 |
51 028 237 |
||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
500 000 |
-418 102 |
-418 102 |
81 898 |
|||||
8 |
Beruházások |
500 000 |
-418 102 |
-418 102 |
81 898 |
|||||
9 |
Felújítások |
|||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
84 612 000 |
1 583 110 |
9 046 255 |
10 629 365 |
95 241 365 |
||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
27. melléklet
Megyaszói Idősek Klubja és Konyha |
04 |
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|
NEMLEGES |
Forintban! |
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
6 |
Ellátási díjak |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
9 |
Kamatbevételek |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|
Kiadások |
||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|
2 |
Személyi juttatások |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
4 |
Dologi kiadások |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|
8 |
Beruházások |
|
9 |
Felújítások |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
28. melléklet
Megyaszói Idősek Klubja és Konyha |
04 |
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|
NEMLEGES |
Forintban! |
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
6 |
Ellátási díjak |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
9 |
Kamatbevételek |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|
Kiadások |
||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|
2 |
Személyi juttatások |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
4 |
Dologi kiadások |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|
8 |
Beruházások |
|
9 |
Felújítások |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
29. melléklet18
Mackó Kuckó Bölcsőde és Napköziotthonos Óvoda |
05 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
47 184 |
47 184 |
47 184 |
||||||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
9 |
Kamatbevételek |
6 170 |
6 170 |
6 170 |
||||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
41 014 |
41 014 |
41 014 |
||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
47 184 |
47 184 |
47 184 |
||||||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
149 141 649 |
-431 714 |
-6 640 198 |
-7 071 912 |
142 069 737 |
||||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
3 027 879 |
-431 714 |
-431 714 |
2 596 165 |
|||||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
146 113 770 |
-6 640 198 |
-6 640 198 |
139 473 572 |
|||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
149 141 649 |
-431 714 |
-6 593 014 |
-7 024 728 |
142 116 921 |
||||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
149 141 649 |
-830 714 |
-7 104 504 |
-7 935 218 |
141 206 431 |
||||
2 |
Személyi juttatások |
121 514 729 |
-1 428 786 |
-3 610 991 |
-5 039 777 |
116 474 952 |
||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 796 920 |
1 428 786 |
-1 899 589 |
-470 803 |
15 326 117 |
||||
4 |
Dologi kiadások |
11 830 000 |
-830 714 |
-1 593 924 |
-2 424 638 |
9 405 362 |
||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
399 000 |
511 490 |
910 490 |
910 490 |
|||||
8 |
Beruházások |
399 000 |
511 490 |
910 490 |
910 490 |
|||||
9 |
Felújítások |
|||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
149 141 649 |
-431 714 |
-6 593 014 |
-7 024 728 |
142 116 921 |
||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
26 |
26 |
26 |
|||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
30. melléklet19
Mackó Kuckó Bölcsőde és Napköziotthonos Óvoda |
05 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
|||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
47 184 |
47 184 |
47 184 |
||||||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
9 |
Kamatbevételek |
6 170 |
6 170 |
6 170 |
||||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
41 014 |
41 014 |
41 014 |
||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
47 184 |
47 184 |
47 184 |
||||||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
149 141 649 |
-431 714 |
-6 640 198 |
-7 071 912 |
142 069 737 |
||||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
3 027 879 |
-431 714 |
-431 714 |
2 596 165 |
|||||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
146 113 770 |
-6 640 198 |
-6 640 198 |
139 473 572 |
|||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
149 141 649 |
-431 714 |
-6 593 014 |
-7 024 728 |
142 116 921 |
||||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
149 141 649 |
-830 714 |
-7 104 504 |
-7 935 218 |
141 206 431 |
||||
2 |
Személyi juttatások |
121 514 729 |
-1 428 786 |
-3 610 991 |
-5 039 777 |
116 474 952 |
||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 796 920 |
1 428 786 |
-1 899 589 |
-470 803 |
15 326 117 |
||||
4 |
Dologi kiadások |
11 830 000 |
-830 714 |
-1 593 924 |
-2 424 638 |
9 405 362 |
||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
399 000 |
511 490 |
910 490 |
910 490 |
|||||
8 |
Beruházások |
399 000 |
511 490 |
910 490 |
910 490 |
|||||
9 |
Felújítások |
|||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
149 141 649 |
-431 714 |
-6 593 014 |
-7 024 728 |
142 116 921 |
||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
26 |
26 |
26 |
|||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
31. melléklet
Mackó Kuckó Bölcsőde és Napköziotthonos Óvoda |
05 |
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|
NEMLEGES |
Forintban! |
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
6 |
Ellátási díjak |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
9 |
Kamatbevételek |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|
Kiadások |
||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|
2 |
Személyi juttatások |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
4 |
Dologi kiadások |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|
8 |
Beruházások |
|
9 |
Felújítások |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
32. melléklet
Mackó Kuckó Bölcsőde és Napköziotthonos Óvoda |
05 |
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|
NEMLEGES |
Forintban! |
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
6 |
Ellátási díjak |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
9 |
Kamatbevételek |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|
Kiadások |
||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|
2 |
Személyi juttatások |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
4 |
Dologi kiadások |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|
8 |
Beruházások |
|
9 |
Felújítások |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
33. melléklet
Adatszolgáltatás |
||||||
Költségvetési szerv neve: |
Megyaszó Község Önkormányzata |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
11600006-00000000-13204479 |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
Forintban! |
|||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
|||||
34. melléklet20
A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|||
Forintban! |
|||
Jogcím |
2022. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
|
A |
B |
C |
D |
1.1. |
A települési önkormányzatok általános működésének támogatása |
115 133 333 |
115 133 333 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
107 943 170 |
109 502 810 |
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás |
96 582 394 |
99 085 755 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
68 318 238 |
66 309 805 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 975 100 |
5 975 100 |
1.7. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
34 027 006 |
|
Összesen: |
393 952 235 |
430 033 809 |
|
* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
|||
35. melléklet
K I M U T A T Á S |
|||
Forintban! |
|||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
1. |
NEMLEGES |
||
2. |
|||
3. |
|||
4. |
|||
5. |
|||
6. |
|||
7. |
|||
8. |
|||
9. |
|||
10. |
|||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
16. |
|||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen: |
0 |
||
36. melléklet
Megyaszó Község Önkormányzata |
||||
Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi terv adatokról |
||||
B E V É T E L E K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi tény |
2021. évi várható |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
479 685 026 |
506 959 040 |
484 182 164 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
104 865 847 |
104 245 586 |
115 133 333 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
84 259 720 |
94 398 050 |
107 943 170 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
84 585 029 |
96 666 366 |
96 582 394 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
61 384 216 |
61 290 509 |
68 318 238 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 121 150 |
6 002 526 |
5 975 100 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
15 765 686 |
19 729 139 |
3 610 011 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
3 817 833 |
||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
355 981 648 |
386 150 009 |
397 562 246 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
123 703 378 |
120 809 031 |
86 619 918 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
76 929 931 |
48 696 468 |
261 671 482 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
390 000 |
14 892 900 |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
76 539 931 |
33 803 568 |
261 671 482 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
20 565 854 |
33 491 449 |
34 000 000 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
16 320 013 |
27 889 585 |
28 000 000 |
27 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 173 741 |
2 728 980 |
3 000 000 |
28 |
Gépjárműadó |
824 796 |
||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Kommunális adó |
2 247 304 |
2 872 884 |
3 000 000 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
21 277 696 |
31 911 779 |
23 500 000 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 935 307 |
7 219 109 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 050 361 |
10 623 599 |
10 000 000 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 321 364 |
4 246 184 |
4 500 000 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
6 832 785 |
7 992 340 |
9 000 000 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
41 904 |
547 935 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 095 975 |
1 282 612 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
510 000 |
344 400 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
510 000 |
344 400 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
598 968 507 |
621 403 136 |
803 353 646 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
194 252 093 |
154 827 563 |
104 894 410 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
194 252 093 |
154 827 563 |
104 894 410 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
17 123 950 |
15 202 131 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
17 123 950 |
15 202 131 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
211 376 043 |
170 029 694 |
104 894 410 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
810 344 550 |
791 432 830 |
908 248 056 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban! |
||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2020. évi tény |
2021. évi várható |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
543 253 529 |
545 557 683 |
608 216 318 |
2 |
Személyi juttatások |
298 778 067 |
307 244 614 |
342 692 689 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
44 229 282 |
42 457 206 |
38 160 664 |
4 |
Dologi kiadások |
168 000 059 |
152 870 029 |
166 662 965 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 930 270 |
19 809 039 |
30 000 000 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 315 851 |
23 176 795 |
30 700 000 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
9 511 983 |
15 151 406 |
28 000 000 |
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 548 664 |
1 245 364 |
1 500 000 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
4 255 204 |
6 780 025 |
1 200 000 |
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
19 |
- Tartalékok |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
96 279 685 |
89 726 999 |
285 255 026 |
23 |
Beruházások |
67 717 135 |
20 942 685 |
282 760 760 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
28 562 550 |
68 784 314 |
2 494 266 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
639 533 214 |
635 284 682 |
893 471 344 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
15 983 773 |
14 505 146 |
14 776 712 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
15 983 773 |
14 505 146 |
14 776 712 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
15 983 773 |
14 505 146 |
14 776 712 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
655 516 987 |
649 789 828 |
908 248 056 |
37. melléklet
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2022 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2022. |
2023. |
2024. |
2024. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
5. |
............................ |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
276 564 382 |
13 772 190 |
290 336 572 |
||||
8. |
Kommunális eszközbeszerzés - MFP |
2021 |
14 892 900 |
14 892 900 |
||||
9. |
Külterületi helyi közutak fejlesztése |
2021 |
261 671 482 |
13 772 190 |
275 443 672 |
|||
10. |
Felújítási kiadások felújításonként |
2 494 266 |
2 494 266 |
|||||
11. |
Önkormányzati bérlakások |
2021 |
2 494 266 |
2 494 266 |
||||
12. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
13. |
............................ |
|||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
279 058 648 |
13 772 190 |
292 830 838 |
|||||
38. melléklet
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
NEMLEGES |
Forintban! |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
Összesen: |
||
39. melléklet
Forintban! |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1 |
Bevételek |
|||||||||||||
2 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
40 346 618 |
40 346 618 |
40 346 618 |
40 346 618 |
40 348 514 |
40 346 618 |
40 346 618 |
40 367 470 |
40 346 618 |
40 346 618 |
40 346 618 |
40 346 618 |
484 182 164 |
3 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
130 835 741 |
130 835 741 |
261 671 482 |
||||||||||
4 |
Közhatalmi bevételek |
700 000 |
700 000 |
12 000 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
15 000 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
34 000 000 |
5 |
Működési bevételek |
1 958 333 |
1 958 333 |
1 958 333 |
1 958 333 |
1 958 333 |
1 958 333 |
1 958 333 |
1 958 333 |
1 958 333 |
1 958 333 |
1 958 333 |
1 958 337 |
23 500 000 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9 |
Finanszírozási bevételek |
104 894 410 |
104 894 410 |
|||||||||||
10 |
Bevételek összesen: |
147 899 361 |
43 004 951 |
54 304 951 |
173 840 692 |
43 006 847 |
43 004 951 |
43 004 951 |
43 025 803 |
57 304 951 |
43 004 951 |
43 004 951 |
173 840 696 |
908 248 056 |
11 |
Kiadások |
|||||||||||||
12 |
Személyi juttatások |
28 557 724 |
28 557 724 |
28 557 724 |
28 557 728 |
28 557 728 |
28 557 728 |
28 557 728 |
28 557 728 |
28 557 728 |
28 557 728 |
28 557 693 |
28 557 728 |
342 692 689 |
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 180 055 |
3 180 055 |
3 180 055 |
3 180 055 |
3 180 055 |
3 180 055 |
3 180 059 |
3 180 055 |
3 180 055 |
3 180 055 |
3 180 055 |
3 180 055 |
38 160 664 |
14 |
Dologi kiadások |
13 865 830 |
13 865 830 |
13 865 830 |
14 138 830 |
13 865 830 |
13 865 830 |
13 865 830 |
13 865 835 |
13 865 830 |
13 865 830 |
13 865 830 |
13 865 830 |
166 662 965 |
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
30 000 000 |
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 558 333 |
2 558 333 |
2 558 333 |
2 558 333 |
2 558 333 |
2 558 333 |
2 558 333 |
2 558 333 |
2 558 333 |
2 558 333 |
2 558 333 |
2 558 337 |
30 700 000 |
17 |
Beruházások |
3 200 000 |
130 835 741 |
12 300 000 |
136 425 019 |
282 760 760 |
||||||||
18 |
Felújítások |
831 422 |
831 422 |
831 422 |
2 494 266 |
|||||||||
19 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
20 |
Finanszírozási kiadások |
14 776 712 |
14 776 712 |
|||||||||||
21 |
Kiadások összesen: |
68 638 654 |
50 661 942 |
50 661 942 |
50 934 946 |
51 493 368 |
182 329 109 |
51 493 372 |
50 661 951 |
62 961 946 |
50 661 946 |
50 661 911 |
187 086 969 |
908 248 056 |
22 |
Egyenleg |
79 260 707 |
-7 656 991 |
3 643 009 |
122 905 746 |
-8 486 521 |
-139 324 158 |
-8 488 421 |
-7 636 148 |
-5 656 995 |
-7 656 995 |
-7 656 960 |
-13 246 273 |
|
40. melléklet
Megyaszó Község Önkormányzata |
||||
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT |
||||
BEVÉTELEI, KIADÁSAI |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
480 000 000 |
500 000 000 |
520 000 000 |
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
50 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
3. |
Közhatalmi bevételek (4….+7……10) |
39 000 000 |
39 000 000 |
39 000 000 |
4. |
Építményadó |
|||
5. |
Idegenforgalmi adó |
|||
6. |
Iparűzési adó |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
8. |
Gépjárműadó |
|||
9. |
Telekadó |
|||
10. |
Kommunális adó |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
11. |
Működési bevételek |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
12. |
Felhalmozási bevételek |
|||
13. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
14. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
15. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11…+14) |
593 000 000 |
583 000 000 |
603 000 000 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16) |
593 000 000 |
583 000 000 |
603 000 000 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
320 000 000 |
320 000 000 |
320 000 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5) |
50 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
3. |
Beruházások |
50 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
4. |
Felújítások |
|||
5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
6. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
370 000 000 |
340 000 000 |
340 000 000 |
7. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
223 000 000 |
243 000 000 |
263 000 000 |
8. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47) |
593 000 000 |
583 000 000 |
603 000 000 |
A 2. § (1) bekezdése a Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. melléklet a Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 25. melléklet a Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 26. melléklet a Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 26. melléklet a Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 29. melléklet a Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 29. melléklet a Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 30. melléklet a Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 30. melléklet a Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 34. melléklet a Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.