Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelete

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 08. 10- 2023. 05. 23

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelete

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

2022.08.10.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 226. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés főösszegei

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a)¹ bevételi főelőirányzatát 1 630 685 987 Ft, ebből

aa)² működési bevételek előirányzatát 1 252 192 877 Ft,

ab)³ felhalmozási bevételek előirányzatát 10 000 000 Ft,

ac)⁴ működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 3 259 978 Ft,

ad)⁵ finanszírozási bevétel 350 233 519 Ft

b)⁶ kiadási főelőirányzatát 1 630 685 987 Ft, ebből

ba)⁷ működési kiadások előirányzatát 857 461 449 Ft,

bb)⁸ beruházások kiadások előirányzatát 272 385 091 Ft,

bc) felújítások kiadási előirányzatát 484 503 173 Ft,

bd) finanszírozási kiadások előirányzatát 16 336 274 Ft

c) egyenlegét 0 Ft

összegben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok részletezését az 1–14. mellékletek tartalmazzák.

2. A költségvetési szervek gazdálkodása, előirányzatok megváltoztatása

2. § (1) Felhatalmazást kapnak a költségvetési szervek a bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére. A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti.

(2) A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat-módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási kötelezettséggel.

(3) A költségvetési szerveknél a bevételi előirányzatok elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás emelkedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a kiadási előirányzatok nem teljesíthetőek.

(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármesternek negyedévente a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a Képviselő-testületet tájékoztatnia.

(5) Az Önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.

(6) A kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást e rendeletben foglalt kivétellel a Képviselő-testület, a létszámkeret között átcsoportosítást a polgármester engedélyezhet.

(7) A költségvetési szerv vezetője a költségvetési szerv kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, melyről a polgármestert az átcsoportosítást követően haladéktalanul tájékoztatni köteles, aki ezt a soron következő költségvetési rendeletmódosítási javaslatba beépíti.

(8) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja.

(9) A kiemelt előirányzatok túllépése fegyelmi felelősséget von maga után.

3. A gazdálkodás szabályai

3. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek vezetői az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.

(3) A költségvetési szervek készpénzgazdálkodása a pénzkezelési szabályzatban foglaltak alapján történik, e rendeletben meghatározott feltételek betartása mellett. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények kötelesek betartani a hozzájuk rendelt – könyvelési, pénzügyi gazdálkodási feladataikat együttműködési megállapodás alapján ellátó – gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv pénzügyi, gazdálkodási és számviteli szabályzatait.

(4) A gazdálkodás és a feladatellátás során valamennyi költségvetési szervnek be kell tartania a gazdaságosság, az eredményesség és a hatékonyság követelményeit.

4. § (1) A Civil szervezetek működési és programtámogatása szakfeladaton 1.000.000 Ft összeg utólagos elszámolási kötelezettség mellett elkülönítésre kerül a taktaharkányi székhelyű civil szervezetek, egyházak részére támogatásként.

(2) A támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel az Önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatás céljáról, a támogatott tevékenységről, a támogatás összegéről, a felhasználás határidejéről, a rendelkezésre bocsátás, folyósítás módjáról, feltételeiről, ütemezéséről, az elszámolási kötelezettség szabályairól, valamint a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetési rendjéről.

(3) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a megállapodásban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat költségvetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.

(4) A felsorolt támogatások felhasználásáról a támogatott legkésőbb a költségvetési évet követő március 31-ig köteles a támogatást megítélő részére írásbeli beszámolót készíteni, csatolva a felhasználást igazoló bizonylatok hitelesített másolatát.

(5) Amennyiben a támogatott az elszámolási kötelezettségnek nem tesz eleget, vagy nem tudja hitelt érdemlően igazolni az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ában meghatározott kötelezettség teljesítését, a továbbiakban önkormányzati támogatásban nem részesülhet.

4. Egyes juttatások mértéke

5. § (1) A Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal köztisztviselő havonta 1000 Ft összegű bankszámla-hozzájárulásra jogosult.

(2) Az Önkormányzatnál és intézményeinél közszolgálati jogviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban és munkaviszonyban állók munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló cafetéria-juttatása fejenként 200.000 Ft. Nem jogosultak cafetéria-juttatásra azok, akiknek foglalkoztatása pályázati forrásból valósul meg a pályázati forrásból fedezett jogviszonyuk után.

5. Felhatalmazó rendelkezések

6. § Felhatalmazást kap a polgármester

a) – a Képviselő-testület utólagos tájékoztatás mellett – az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatoknak a megemeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.

b) európai uniós vagy nemzeti forrásból kapott támogatásokból a helyi feladatok ellátása érdekében 100 millió Ft összeghatárig a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás végrehajtására, új előirányzat létrehozására, melyről a Képviselő-testületet a soron következő költségvetési rendeletmódosítási javaslattal egy időben tájékoztatni köteles.

c) a b) ponton kívüli esetben a helyi feladatok ellátása érdekében 10 millió Ft összeghatárig a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás végrehajtására, melyről a Képviselő-testületet a soron következő költségvetési rendeletmódosítási javaslattal egy időben tájékoztatni köteles.

d) az Önkormányzat támogatási igénye, kérelme, pályázata esetében két képviselő-testületi ülés között a tartalék keret terhére nyilatkozattételre saját forrás biztosításáról,

e) az egyházközségek egyedi támogatási kérelmeinek elbírálására,

f) a taktaharkányi székhelyű civil szervezetek egyedi támogatási kérelmeinek elbírálására,

g) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatra biztosított összeg felhasználására.

6. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba –, de rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni – és 2023. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet⁹

TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 2022

				Ft-ban
Bevétel			Kiadás
Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat
	eredeti	módosított ei.		eredeti	módosított ei.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	657 912 564	778 560 945	K1. Személyi juttatás	395 897 978	452 454 751
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	384 710 506	384 710 506	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 806 780	59 198 862
B3. Közhatalmi bevételek	25 900 000	25 900 000	K3. Dologi kiadások	244 340 935	245 569 996
B4. Működési bevételek	63 021 426	63 021 426	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 715 000	49 264 690
			K5. Egyéb működési célú kiadások	18 448 500	50 973 150
			Ebből: Általános tartalék	0	29 631 725
			Céltartalék

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)	1 131 544 496	1 252 192 877	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5)	757 209 193	857 461 449

B5. Felhalmozási bevételek	24 440 625	10 000 000	K6. Beruházások	265 944 303	272 385 091
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	3 249 978	3 259 978	K7. Felújítások	484 503 173	484 503 173
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 999 613	14 999 613	K9. Finanszírozási kiadások	16 336 274	16 336 274
B8. Finanszírozási bevételek	349 758 231	350 233 519

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)	1 523 992 943	1 630 685 987	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)	1 523 992 943	1 630 685 987

2. melléklet¹⁰

TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE INTÉZMÉNYENKÉNT 2022

BEVÉTEL
Megnevezés	Módosított Előirányzat
	Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal			Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Önkormányzat			összesen
	államigazgatás	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	összesen
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	82 181 337	0	82 181 337	136 913 430	0	136 913 430	85 761 980	23 101 828	108 863 808	298 731 828	151 870 542	450 602 370	778 560 945
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384 710 506	384 710 506	384 710 506
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 900 000	0	25 900 000	25 900 000
B4. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	12 520 828	32 095 000	44 615 828	2 413 000	15 992 598	18 405 598	63 021 426



A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)	82 181 337	0	82 181 337	136 913 430	0	136 913 430	98 282 808	55 196 828	153 479 636	327 044 828	552 573 646	879 618 474	1 252 192 877

B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	3 249 978	3 249 978	3 259 978
B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 999 613	14 999 613	14 999 613
B8. Finanszírozási bevételek: maradvány igénybevétele	0	0	0	475 288	0	475 288	0	0	0	56 577 562	293 180 669	349 758 231	350 233 519
Költségvetési bevételek B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)	82 191 337	0	82 191 337	137 388 718	0	137 388 718	98 282 808	55 196 828	153 479 636	383 622 390	874 003 906	1 257 626 296	1 630 685 987


KIADÁS
Megnevezés	Módosított Előirányzat
	Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal			Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Önkormányzat			összesen
	államigazgatás	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	összesen
K1. Személyi juttatások	64 387 237	0	64 387 237	119 209 761	0	119 209 761	40 839 961	32 505 928	73 345 889	156 656 051	38 855 813	195 511 864	452 454 751
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 026 777	0	8 026 777	14 856 275	0	14 856 275	5 734 653	5 032 817	10 767 470	21 188 210	4 360 130	25 548 340	59 198 862
K3. Dologi kiadások	4 570 612	0	4 570 612	9 553 950	0	9 553 950	54 982 900	24 020 600	79 003 500	76 280 131	76 161 803	152 441 934	245 569 996
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 264 690	0	49 264 690	49 264 690
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 573 150	4 400 000	50 973 150	50 973 150
Ebből: Általános tartalék													0


A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)	76 984 626	0	76 984 626	143 619 986	0	143 619 986	101 557 514	61 559 345	163 116 859	349 962 232	123 777 746	473 739 978	857 461 449

K6. Beruházások	740 000	0	740 000	0	0	0	1 930 400	609 600	2 540 000	6 200 788	262 904 303	269 105 091	272 385 091
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	482 503 173	484 503 173	484 503 173
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 336 274	0	16 336 274	16 336 274

E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	77 724 626	0	77 724 626	143 619 986	0	143 619 986	103 487 914	62 168 945	165 656 859	374 499 294	869 185 222	1 243 684 516	1 630 685 987

3. melléklet¹¹

TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE FELADATONKÉNT 2022

BEVÉTEL
Megnevezés	Előirányzat
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazg.) feladat			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	404 337 511	521 407 238		173 630 142	174 972 370		79 944 911	82 181 337		657 912 564	778 560 945
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		384 710 506	384 710 506		0	0		384 710 506	384 710 506
B3. Közhatalmi bevételek	25 900 000	25 900 000		0	0		0	0		25 900 000	25 900 000
B4. Működési bevételek	14 933 828	14 933 828		48 087 598	48 087 598		0	0		63 021 426	63 021 426


A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)	445 171 339	562 241 066		606 428 246	607 770 474		79 944 911	82 181 337		1 131 544 496	1 252 192 877

B5. Felhalmozási bevételek	0	0		24 440 625	10 000 000		0	0		24 440 625	10 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		3 249 978	3 249 978		0	10 000		3 249 978	3 259 978
B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		14 999 613	14 999 613		0	0		14 999 613	14 999 613
B8. Finanszírozási bevételek: maradvány igénybevétele	56 577 562	57 052 850		293 180 669	293 180 669		0	0		349 758 231	350 233 519

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)	501 748 901	619 293 916		927 299 518	914 201 121		79 944 911	82 191 337		1 523 992 943	1 630 685 987

KIADÁS
Megnevezés	Előirányzat
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazg.) feladat			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatások	263 427 523	316 705 773		69 661 455	71 361 741		62 809 000	64 387 237		395 897 978	452 454 751
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 836 341	41 779 138		9 166 239	9 392 947		7 804 200	8 026 777		51 806 780	59 198 862
K3. Dologi kiadások	139 760 532	140 816 981		100 182 403	100 182 403		4 398 000	4 570 612		244 340 935	245 569 996
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 715 000	49 264 690		0	0		0	0		46 715 000	49 264 690
K5. Egyéb működési célú kiadások	16 048 500	46 573 150		2 400 000	4 400 000		0	0		18 448 500	50 973 150
Ebből: Általános tartalék		29 631 725


A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)	500 787 896	595 139 732		181 410 097	185 337 091		75 011 200	76 984 626		757 209 193	857 461 449

K6. Beruházások	1 930 400	8 131 188		263 513 903	263 513 903		500 000	740 000		265 944 303	272 385 091
K7. Felújítások	2 000 000	2 000 000		482 503 173	482 503 173		0	0		484 503 173	484 503 173
K9. Finanszírozási kiadások	16 336 274	16 336 274		0	0		0	0		16 336 274	16 336 274

E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	521 054 570	621 607 194		927 427 173	931 354 167		75 511 200	77 724 626		1 523 992 943	1 630 685 987

4. melléklet¹²

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata KÖTELEZŐ feladatainak 2022. évi BEVÉTELI előirányzata ÖSSZESEN

Rovatszám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata			ÖSSZESEN
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0		0	0		43 716 407	43 947 407		43 716 407	43 947 407
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0			118 489 430	118 489 430		0	0		118 489 430	118 489 430
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 645 780	30 067 930		18 424 000	18 424 000		61 715 000	61 715 000		106 784 780	110 206 930
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	55 694 050	55 694 050		0	0		0	0		55 694 050	55 694 050
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása	82 339 830	85 761 980		18 424 000	18 424 000		61 715 000	61 715 000		162 478 830	165 900 980
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		0	0		8 015 486	8 015 486		8 015 486	8 015 486
B115	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	0		0	0		3 610 011	50 687 396		3 610 011	50 687 396
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0		0	0		0	206 965		0	206 965
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116)	82 339 830	85 761 980		136 913 430	136 913 430		117 056 904	164 572 254		336 310 164	387 247 664
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0		68 027 347	134 159 574		68 027 347	134 159 574
	ebből: központi költségvetési szervek	0	0		0	0		0	0		0	0
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0		0	0		0	0		0	0
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0		0	0		0	0		0	0
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0		0	0		0	0		0	0
	ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0		0	0		13 200 000	15 600 000		13 200 000	15 600 000
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0		0	0		54 827 347	118 559 574		54 827 347	118 559 574
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16)	82 339 830	85 761 980		136 913 430	136 913 430		185 084 251	298 731 828		404 337 511	521 407 238
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0			0	0		0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek	0	0		0			0	0		0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0			0	0		0	0
B34	Vagyoni típusú adók	0	0		0			0	0		0	0
	ebből: építményadó	0	0		0			0	0		0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0		0			25 000 000	25 000 000		25 000 000	25 000 000
	ebből: iparűzési adó	0	0		0			25 000 000	25 000 000		25 000 000	25 000 000
B354	Gépjárműadók	0	0		0			0			0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek:	0	0		0			900 000	900 000		900 000	900 000
	ebből: egyéb bírság	0	0		0			0			0	0
	ebből: egyéb települési adó	0	0		0			500 000	500 000		500 000	500 000
	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	0	0		0			400 000	400 000		400 000	400 000
B3	Közhatalmi bevételek	0	0		0			25 900 000	25 900 000		25 900 000	25 900 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0			0	0		0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0			1 900 000	1 900 000		1 900 000	1 900 000
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0		0			0	0		0	0
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke	0	0		0			0	0		0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0		0			0	0		0	0
B405	Ellátási díjak	9 858 920	9 858 920		0			0	0		9 858 920	9 858 920
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 661 908	2 661 908		0			513 000	513 000		3 174 908	3 174 908
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0		0			0	0		0	0
B408	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0		0			0	0		0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0			0	0		0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0		0			0	0		0	0
B4	Működési bevételek	12 520 828	12 520 828		0			2 413 000	2 413 000		14 933 828
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0		0			0	0		0	0
B52	ebből: termőföld-eladás bevételei	0	0		0			0	0		0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0			0	0		0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0		0			0	0		0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		0			0	0		0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0			0	0		0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0			0	0		0	0
B74	Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		0			0	0		0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0			0	0		0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0	0		0	0
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	475 288	0	56 577 562	56 577 562	0	56 577 562	57 052 850
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0		0			0	0		0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0			0	475 288		56 577 562	56 577 562		56 577 562	57 052 850
		0	0		0			0	0		0	0
	Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8)	94 860 658	98 282 808	0	136 913 430	137 388 718	0	269 974 813	383 622 390	0	501 748 901

5. melléklet¹³

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata ÖNKÉNT VÁLLALT feladatainak 2022. évi bevételi előirányzata

Rovatszám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata			Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen
		eredeti	módosított ei.	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0			0			0			0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0			0			0			0
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 759 600	23 101 828		0			0			21 759 600	23 101 828
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0			0			0			0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása (=09-10)	21 759 600	23 101 828	0	0	0	0	0	0	0	21 759 600	23 101 828	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			0			0			0
B115	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0			0			0			0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0			0			0			0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116)	21 759 600	23 101 828	0	0	0	0	0	0	0	21 759 600	23 101 828	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0			151 870 542	151 870 542		151 870 542	151 870 542
	ebből: központi költségvetési szervek	0			0			0			0	0
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0			0			0			0	0
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0			0			150 790 542	150 790 542		150 790 542	150 790 542
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0			0			1 080 000	1 080 000		1 080 000	1 080 000
	ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai	0			0			0			0	0
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0			0			0			0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16)	21 759 600	23 101 828	0	0	0	0	151 870 542	151 870 542	0	173 630 142	174 972 370	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0			0	0		0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek	0			0			384 710 506	384 710 506		384 710 506	384 710 506
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	384 710 506	384 710 506	0	384 710 506	384 710 506	0
B34	Vagyoni típusú adók	0			0			0			0
	ebből: építményadó	0			0			0			0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0			0			0			0
	ebből: iparűzési adó	0			0			0			0
B354	Gépjárműadók	0			0			0			0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek:	0			0			0			0
	ebből: egyéb bírság	0			0			0			0
	ebből: egyéb települési adól	0			0			0			0
	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	0			0			0			0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0			0	0		0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 500 000	8 500 000		0			14 898 314	14 898 314		23 398 314
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0		0			0	0		0
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke	0	0		0			0	0		0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0		0			0	0		0
B405	Ellátási díjak	21 300 000	21 300 000		0			0	0		21 300 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 295 000	2 295 000		0			1 094 284	1 094 284		3 389 284
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0		0			0	0		0
B408	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0		0			0	0		0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0			0	0		0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0		0			0	0		0
B4	Működési bevételek	32 095 000	32 095 000	0	0	0	0	15 992 598	15 992 598	0	48 087 598	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0		0			24 440 625	10 000 000		24 440 625
B52	ebből: termőföld-eladás bevételei	0	0		0			0	0		0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0			0	0		0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	24 440 625	10 000 000	0	24 440 625	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		0			0	0		0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0			3 249 978	3 249 978		3 249 978
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	3 249 978	3 249 978	0	3 249 978	0	0
B74	Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		0			0	0		0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0			14 999 613	14 999 613		14 999 613
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	14 999 613	14 999 613	0	14 999 613	0	0
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0		0			293 180 669	293 180 669		293 180 669
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0		0			0	0		0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	293 180 669	293 180 669	0	293 180 669	0	0
		0	0		0			0			0
	Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8)	53 854 600	55 196 828	0	0	0	0	888 444 531	874 003 906	0	942 299 131	559 682 876	0

6. melléklet¹⁴

Taktaharkány Polgármesteri Hivatal ÁLLAMIGAZGATÁSI feladatainak 2022. évi BEVÉTELI előirányzata

Rovatszám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal
		eredeti	módosított ei.	jav. mód.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 944 911	79 977 911
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása (=09-10)	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B115	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások
B116	Elszámolásból származó bevételek
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116)	79 944 911	79 977 911	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	2 203 426
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		2 203 426
	ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16)	79 944 911	82 181 337	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók
	ebből: építményadó
B351	Értékesítési és forgalmi adók
	ebből: iparűzési adó
B354	Gépjárműadók
B36	Egyéb közhatalmi bevételek:
	ebből: egyéb bírság
	ebből: egyéb települési adól
	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke
B402	Szolgáltatások ellenértéke
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke
B404	Tulajdonosi bevételek
B405	Ellátási díjak
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
B408	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
B410	Biztosító által fizetett kártérítés
B411	Egyéb működési bevételek
B4	Működési bevételek	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése
B52	ebből: termőföld-eladás bevételei
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		10 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	10 000	0
B74	Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
B816	Központi, irányító szervi támogatás
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0

	Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33)	79 944 911	82 191 337	0

7. melléklet¹⁵

Taktaharkány Polgármesteri Hivatal ÖNKÉNT vállalt feladatainak 2021. évi bevételi előirányzata

Rovatszám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal
		eredeti	módosított ei.	jav. mód.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása (=09-10)	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B115	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások
B116	Elszámolásból származó bevételek
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116)	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16)	0	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók
	ebből: építményadó
B351	Értékesítési és forgalmi adók
	ebből: iparűzési adó
B354	Gépjárműadók
B36	Egyéb közhatalmi bevételek:
	ebből: egyéb bírság
	ebből: egyéb települési adól
	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke
B402	Szolgáltatások ellenértéke
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke
B404	Tulajdonosi bevételek
B405	Ellátási díjak
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
B408	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
B410	Biztosító által fizetett kártérítés
B411	Egyéb működési bevételek
B4	Működési bevételek	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése
B52	ebből: termőföld-eladás bevételei
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B74	Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
B816	Központi, irányító szervi támogatás
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0

	Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33)	0	0	0

8. melléklet¹⁶

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának KÖTELEZŐ feladatainak 2022. évi KIADÁSI előirányzata ÖSSZESEN

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			Önkormányzat			Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	35 191 720	36 907 161	0	109 248 552	109 275 451	0	87 886 791	138 981 313		232 327 063	285 163 925
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	216 664	0	0	0		0	216 664
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	760 000	760 000	0	0	0	0	0	0		760 000	760 000
K1106	Jubileumi jutalom	592 800	592 800	0	1 300 000	1 300 000	0	0	0		1 892 800	1 892 800
K1107	Béren kívüli juttatások	2 064 000	2 064 000	0	5 040 000	5 040 000	0	1 400 000	1 400 000		8 504 000	8 504 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	600 000	600 000	0	120 000	120 000		720 000	720 000
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0		0	0	0		0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	428 000	428 000	0	2 400 000	2 400 000	0	3 100 000	3 133 143		5 928 000	5 961 143
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 036 520	40 751 961	0	118 588 552	118 832 115	0	92 506 791	143 634 456		250 131 863	303 218 532
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	10 497 660	10 497 660		10 497 660	10 497 660
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	0	117 646	0	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 117 646
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	88 000	88 000	0	210 000	260 000	0	1 500 000	1 523 935		1 798 000	1 871 935
K12	Külső személyi juttatások	88 000	88 000	0	210 000	377 646	0	12 997 660	13 021 595		13 295 660	13 487 241
K1	K1. Személyi juttatások	39 124 520	40 839 961	0	118 798 552	119 209 761	0	105 504 451	156 656 051		263 427 523	316 705 773
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 505 635	5 734 653	0	14 792 196	14 856 275	0	14 538 510	21 188 210		34 836 341	41 779 138
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)	176 000	176 000	0	325 000	325 000	0	550 000	550 000		1 051 000	1 051 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)	38 350 000	38 350 000	0	1 900 000	1 900 000	0	19 909 160	27 631 150		60 159 160	67 881 150
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
K31	Készletbeszerzés	38 526 000	38 526 000	0	2 225 000	2 225 000	0	20 459 160	28 181 150		61 210 160	68 932 150
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)	160 800	160 800	0	115 000	115 000	0	2 220 000	2 220 000		2 495 800	2 495 800
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)	138 000	138 000	0	225 000	225 000	0	690 000	690 000		1 053 000	1 053 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	298 800	298 800	0	340 000	340 000	0	2 910 000	2 910 000		3 548 800	3 548 800
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	3 328 000	3 328 000	0	3 100 000	3 100 000	0	18 000 000	18 852 971		24 428 000	25 280 971
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	390 000	390 000	0	250 000	250 000	0	2 300 000	2 446 000		2 940 000	3 086 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	252 000	252 000	0	320 000	320 000	0	6 560 000	6 560 000		7 132 000	7 132 000
K337	Egyéb szolgáltatások	1 788 000	1 788 000	0	1 150 000	1 150 000	0	15 775 000	-5 500 282		18 713 000	-2 562 282
K33	Szolgáltatási kiadások	5 758 000	5 758 000	0	4 820 000	4 820 000	0	42 635 000	22 358 689		53 213 000	32 936 689
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)	7 600	7 600	0	50 000	50 000	0	155 000	155 000		212 600	212 600
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	7 600	7 600	0	50 000	50 000	0	155 000	155 000		212 600	212 600
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 296 500	10 296 500	0	2 093 950	2 093 950	0	8 277 522	10 362 459		20 667 972	22 752 909
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	513 000	11 938 833		513 000	11 938 833
K353	Kamatkiadások	10 000	10 000	0	0	0	0	100 000	100 000		110 000	110 000
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)	86 000	86 000	0	25 000	25 000	0	174 000	274 000		285 000	385 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 392 500	10 392 500	0	2 118 950	2 118 950	0	9 064 522	22 675 292		21 575 972	35 186 742
K3	K3. Dologi kiadások	54 982 900	54 982 900	0	9 553 950	9 553 950	0	75 223 682	76 280 131		139 760 532	140 816 981
K42	Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0	46 715 000	49 264 690		46 715 000	49 264 690
	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000
	ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	45 215 000	45 215 000		45 215 000	45 215 000
	ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	46 715 000	49 264 690		46 715 000	49 264 690
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	5 450 000	5 450 000		5 450 000	5 450 000
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0		10 598 500	11 491 425			11 491 425
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	ebből: háztartások	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
K513	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	29 631 725		0	29 631 725
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	16 048 500	46 573 150		16 048 500	46 573 150
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	6 200 788		0	6 200 788
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 520 000	1 520 000	0	0	0	0	0	0		1 520 000	1 520 000
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	410 400	410 400	0	0	0	0	0	0		410 400	410 400
K6	K6. Beruházások	1 930 400	1 930 400	0	0	0	0	0	6 200 788		1 930 400	8 131 188
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	1 574 803	1 574 803		1 574 803	1 574 803
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	425 197	425 197		425 197	425 197
K7	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	16 336 274	16 336 274		16 336 274	16 336 274
K9	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	16 336 274	16 336 274		16 336 274	16 336 274
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)		101 543 455	103 487 914	0	143 144 698	143 522 468	0	276 366 417	374 499 294	0	521 054 570	621 509 676	0

9. melléklet¹⁷

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának ÖNKÉNT VÁLLALT feladatainak 2022. évi KIADÁSI előirányzata ÖSSZESEN

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			Önkormányzat			Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 800 317	24 984 728		0			17 039 682	17 555 557		40 839 999	42 540 285
K1102	Normatív jutalmak	0	0		0			0	0		0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0		0			0	0		0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 330 000	2 330 000		0			0	0		2 330 000	2 330 000
K1106	Jubileumi jutalom	187 200	187 200		0			0	0		187 200	187 200
K1107	Béren kívüli juttatások	1 636 000	1 636 000		0			400 000	400 000		2 036 000	2 036 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	500 000	500 000		0			0	0		500 000	500 000
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0		0			0	0		0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 172 000	1 172 000		0			0	657 000		1 172 000	1 829 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 625 517	30 809 928	0	0	0	0	17 439 682	18 612 557	0	47 065 199	49 422 485	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0		0			14 324 300	14 324 300		14 324 300	14 324 300
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 584 000	1 584 000		0			6 575 956	5 918 956		8 159 956	7 502 956
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	112 000	112 000		0			0	0		112 000	112 000
K12	Külső személyi juttatások	1 696 000	1 696 000	0	0	0	0	20 900 256	20 243 256	0	22 596 256	21 939 256	0
K1	K1. Személyi juttatások	31 321 517	32 505 928	0	0	0	0	38 339 938	38 855 813	0	69 661 455	71 361 741	0
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 875 000	5 032 817		0			4 291 239	4 360 130		9 166 239	9 392 947
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)	624 000	624 000		0			80 000	80 000		704 000	704 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)	13 350 000	13 350 000		0			2 317 299	2 317 299		15 667 299	15 667 299
K313	Árubeszerzés	0			0			0	0		0	0
K31	Készletbeszerzés	13 974 000	13 974 000	0	0	0	0	2 397 299	2 397 299	0	16 371 299	16 371 299	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)	119 200	119 200		0			0	0		119 200	119 200
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)	112 000	112 000		0			21 000	21 000		133 000	133 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	231 200	231 200	0	0	0	0	21 000	21 000	0	252 200	252 200	0
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	2 472 000	2 472 000		0			4 744 882	4 744 882		7 216 882	7 216 882
K332	Vásárolt élelmezés	200 000	200 000		0			0	0		200 000	200 000
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0		0			0	0		0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	160 000	160 000		0			1 150 000	1 150 000		1 310 000	1 310 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 548 000	1 548 000		0			0	0		1 548 000	1 548 000
K337	Egyéb szolgáltatások	662 000	662 000		0			51 896 895	51 896 895		52 558 895	52 558 895
K33	Szolgáltatási kiadások	5 042 000	5 042 000	0	0	0	0	57 791 777	57 791 777	0	62 833 777	62 833 777	0
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)	52 400	52 400		0			0	0		52 400	52 400
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)	0	0		0			0	0		0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	52 400	52 400	0	0	0	0	0	0	0	52 400	52 400	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 647 000	4 647 000		0			14 708 153	14 708 153		19 355 153	19 355 153
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0		0			0	0		0	0
K353	Kamatkiadások	0	0		0			1 063 574	1 063 574		1 063 574	1 063 574
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)	74 000	74 000		0			180 000	180 000		254 000	254 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 721 000	4 721 000	0	0	0	0	15 951 727	15 951 727	0	20 672 727	20 672 727	0
K3	K3. Dologi kiadások	24 020 600	24 020 600	0	0	0	0	76 161 803	76 161 803	0	100 182 403	100 182 403	0
K42	Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0		0			0	0		0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0		0			0	0		0	0
	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0		0			0	0		0	0
	ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48)	0	0		0			0	0		0	0
	ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48)	0	0		0			0	0		0	0
	ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48)	0	0		0			0	0		0	0
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0		0			0	0		0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0		0			0	0		0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0			1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0		0			0	0		0	0
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0			1 400 000	3 400 000		1 400 000	3 400 000
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0		0			0	0		0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0		0			1 400 000	3 400 000		1 400 000	3 400 000
	ebből: háztartások	0	0		0			0	0		0	0
K513	Tartalék	0	0		0			0	0		0	0
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	2 400 000	4 400 000	0	2 400 000	4 400 000	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0		0			0	0		0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0		0			186 913 279	186 913 279		186 913 279	186 913 279
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0		0			0	0		0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0		0			118 108	118 108		118 108	118 108
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	480 000	480 000		0			21 042 868	21 042 868		21 522 868	21 522 868
K65	Részesedések beszerzése	0	0		0			0	0		0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	129 600	129 600		0			54 830 048	54 830 048		54 959 648	54 959 648
K6	K6. Beruházások	609 600	609 600	0	0	0	0	262 904 303	262 904 303	0	263 513 903	263 513 903	0
K71	Ingatlanok felújítása	0	0		0			383 195 274	383 195 274		383 195 274	383 195 274
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0		0			0	0		0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0		0			0	0		0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0			99 307 899	99 307 899		99 307 899	99 307 899
K7	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	482 503 173	482 503 173	0	482 503 173	482 503 173	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0		0			0	0		0	0
K9	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)	60 826 717	62 168 945	0	0	0	0	866 600 456	869 185 222	0	927 427 173	931 354 167	0

10. melléklet¹⁸

Taktaharkány Polgármesteri Hivatal ÁLLAMIGAZGATÁSI feladatainak 2022. évi KIADÁSI előirányzata

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	52 464 000	51 856 791
K1102	Normatív jutalmak	4 600 000	4 600 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium	200 000	200 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000	500 000
K1106	Jubileumi jutalom	1 929 000	1 929 000
K1107	Béren kívüli juttatások	2 600 000	2 600 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	120 000	120 000
K1110	Egyéb költségtérítések	96 000	96 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	805 461
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	62 709 000	62 707 252	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		1 444 519
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	100 000	235 466
K12	Külső személyi juttatások	100 000	1 679 985	0
K1	K1. Személyi juttatások	62 809 000	64 387 237	0
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 804 200	8 026 777
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)	200 000	200 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)	1 000 000	1 115 682
K313	Árubeszerzés		0
K31	Készletbeszerzés	1 200 000	1 315 682	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)	550 000	550 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)	250 000	250 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	800 000	800 000	0
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)
K332	Vásárolt élelmezés
K333	Bérleti és lízing díjak
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	200 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
K337	Egyéb szolgáltatások	1 200 000	1 220 232
K33	Szolgáltatási kiadások	1 400 000	1 420 232	0
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)	50 000	50 000
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)		0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	50 000	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	918 000	954 698
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		0
K353	Kamatkiadások	10 000	10 000
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)	20 000	20 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	948 000	984 698	0
K3	K3. Dologi kiadások	4 398 000	4 570 612	0
K42	Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
K48	Egyéb nem intézményi ellátások
	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)
	ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48)
	ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48)
	ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48)
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások
K513	Tartalék
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		47 244
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	393 700	535 432
K65	Részesedések beszerzése		0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	106 300	157 324
K6	K6. Beruházások	500 000	740 000	0
K71	Ingatlanok felújítása
K72	Informatikai eszközök felújítása
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K7	K7. Felújítások	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
K9	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)	75 511 200	77 724 626	0

11. melléklet¹⁹

Taktaharkány Polgármesteri Hivatal ÖNKÉNT vállalt feladatainak 2022. évi KIADÁSI előirányzata

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Foglalkoztatást előgítő képzések és egyéb támogatások
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek
K1102	Normatív jutalmak
K1103	Céljuttatás, projektprémium
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
K1106	Jubileumi jutalom
K1107	Béren kívüli juttatások
K1109	Közlekedési költségtérítés
K1110	Egyéb költségtérítések
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
K1	K1. Személyi juttatások	0	0	0
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)
K313	Árubeszerzés
K31	Készletbeszerzés	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)
K332	Vásárolt élelmezés
K333	Bérleti és lízing díjak
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
K337	Egyéb szolgáltatások
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K352	Fizetendő általános forgalmi adó
K353	Kamatkiadások
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0
K3	K3. Dologi kiadások	0	0	0
K42	Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
K48	Egyéb nem intézményi ellátások
	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)
	ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48)
	ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48)
	ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48)
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások
K513	Tartalék
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
K65	Részesedések beszerzése
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K6	K6. Beruházások	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása
K72	Informatikai eszközök felújítása
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K7	K7. Felújítások	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
K9	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)	0	0	0

12. melléklet

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Közszolgálati tisztviselő	Közalkalmazott		Munkaviszonyban álló		Közfoglalkoztatott	Munkavégzésre rányuló egyéb jogviszony	Foglalkoztatottak összesen
Költségvetési szerv	Közszolgálati tisztviselő	teljes munkaidő	részmunkaidő	teljes munkaidős	részmunkaidős	Közfoglalkoztatott	Munkavégzésre rányuló egyéb jogviszony	Foglalkoztatottak összesen

Önkormányzat	1	3	0	6	1	150		162,8
- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1							1,0
- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				2				2,0
- Közterület rendjének fenntartása		1		1				2,0
- Család és nővédelmi, ifjúság- egészségügyi gondozás		2						2,0
- Könyvtár, közművelődés		1						1,0
- Köztemető-fenntartás és -működtetés				1				1,0
- Közfoglalkoztatás						150		150,0

Pályázatok	0	1	0	2	0,75	0	4	3,8
Biztos kezdet gyerekház EFOP-1.4.3		1			0,75		2	3,8
Közösségi tér kialakítása és foglalkoztatás MFP				1				1,0
Helyi identitás TOP-5.3.1				1			1	2,0
TOP-2.1.3							1	1,0

Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal	8	0	0	4	0	0	0	12,0
- köztisztviselők	8							8,0
-Mt				4				4,0

Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde		25	0	0	0	0		25,0
- óvódapedagógus		13						13,0
- dajka, takarító		7						7,0
- gondozónő		2						2,0
- óvodai asszisztens, óvodatitkár		3						3,0

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ	0	9	0	2	8	0	0	17,0
- Család- és Gyermekjóléti Szolgálat		2						2,0
- Idősek Otthona		6			1			7,0
- Házi segítségnyújtás				2				2,0
- Központi konyha		1			6			7,0
- Gyermekétkeztetés					1			1,0
Összesen	9	37	0	12	9	150		216,8

13. melléklet

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban
Beruházási feladat	eredeti	mód.	jav.mód.
Önkormányzati étkeztetés fejlesztése	2 098 666
TOP-1.1.3-Helyi gazdaság fejlesztése	154 441 200
MFP-KTF/2020-Közösségi tér ki-/átalakítása és foglalkoztatás	349 996
MFP-OJKJF/2021 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése	4 998 935
MFP-AEE/2021 Orvosi eszközök beszerzése	441 978
MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzés	14 984 864
Ingatlan beszrezés	5 000 000
Erdőgazdálkodás VP5-8.1.1-16	80 588 684
Étkeztetés eszköz beszerzés	2 540 000
	500 000


Beruházás összesen	265 944 323	0	0

14. melléklet

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft-ban
Felújítási cél	eredeti	mód.	jav.mód.
MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése	2 162 730
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek TOP 2.1.3. Belvíz II.	69 193 205
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek TOP 2.1.3. Belviz III.	88 900 000
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	299 992 119
VP-6-7.2.1-7.4.13 Közétkeztetés, helyi piacok fejlesztése	13 827 470
Önkormányzati étkeztetés fejlesztése	8 427 649
Közmunka program	2 000 000


Felújítás összesen	484 503 173	0	0

Az 1. § (1) bekezdés a) pont nyitó szövegrésze a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

Az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

Az 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

⁴

Az 1. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.

⁵

Az 1. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontja a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg.

⁶

Az 1. § (1) bekezdés b) pont nyitó szövegrésze a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § f) pontja szerint módosított szöveg.

⁷

Az 1. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § g) pontja szerint módosított szöveg.

⁸

Az 1. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § h) pontja szerint módosított szöveg.

⁹

Az 1. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg.

¹⁰

A 2. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg.

¹¹

A 3. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg.

¹²

A 4. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg.

¹³

Az 5. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg.

¹⁴

A 6. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg.

¹⁵

A 7. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg.

¹⁶

A 8. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg.

¹⁷

A 9. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg.

¹⁸

A 10. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg.

¹⁹

A 11. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg.