Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelete

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 08. 10- 2023. 05. 23

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelete

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

2022.08.10.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 226. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés főösszegei

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a)1 bevételi főelőirányzatát 1 630 685 987 Ft, ebből

aa)2 működési bevételek előirányzatát 1 252 192 877 Ft,

ab)3 felhalmozási bevételek előirányzatát 10 000 000 Ft,

ac)4 működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 3 259 978 Ft,

ad)5 finanszírozási bevétel 350 233 519 Ft

b)6 kiadási főelőirányzatát 1 630 685 987 Ft, ebből

ba)7 működési kiadások előirányzatát 857 461 449 Ft,

bb)8 beruházások kiadások előirányzatát 272 385 091 Ft,

bc) felújítások kiadási előirányzatát 484 503 173 Ft,

bd) finanszírozási kiadások előirányzatát 16 336 274 Ft

c) egyenlegét 0 Ft

összegben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok részletezését az 1–14. mellékletek tartalmazzák.

2. A költségvetési szervek gazdálkodása, előirányzatok megváltoztatása

2. § (1) Felhatalmazást kapnak a költségvetési szervek a bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére. A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti.

(2) A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat-módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási kötelezettséggel.

(3) A költségvetési szerveknél a bevételi előirányzatok elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás emelkedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a kiadási előirányzatok nem teljesíthetőek.

(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármesternek negyedévente a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a Képviselő-testületet tájékoztatnia.

(5) Az Önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.

(6) A kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást e rendeletben foglalt kivétellel a Képviselő-testület, a létszámkeret között átcsoportosítást a polgármester engedélyezhet.

(7) A költségvetési szerv vezetője a költségvetési szerv kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, melyről a polgármestert az átcsoportosítást követően haladéktalanul tájékoztatni köteles, aki ezt a soron következő költségvetési rendeletmódosítási javaslatba beépíti.

(8) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja.

(9) A kiemelt előirányzatok túllépése fegyelmi felelősséget von maga után.

3. A gazdálkodás szabályai

3. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek vezetői az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.

(3) A költségvetési szervek készpénzgazdálkodása a pénzkezelési szabályzatban foglaltak alapján történik, e rendeletben meghatározott feltételek betartása mellett. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények kötelesek betartani a hozzájuk rendelt – könyvelési, pénzügyi gazdálkodási feladataikat együttműködési megállapodás alapján ellátó – gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv pénzügyi, gazdálkodási és számviteli szabályzatait.

(4) A gazdálkodás és a feladatellátás során valamennyi költségvetési szervnek be kell tartania a gazdaságosság, az eredményesség és a hatékonyság követelményeit.

4. § (1) A Civil szervezetek működési és programtámogatása szakfeladaton 1.000.000 Ft összeg utólagos elszámolási kötelezettség mellett elkülönítésre kerül a taktaharkányi székhelyű civil szervezetek, egyházak részére támogatásként.

(2) A támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel az Önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatás céljáról, a támogatott tevékenységről, a támogatás összegéről, a felhasználás határidejéről, a rendelkezésre bocsátás, folyósítás módjáról, feltételeiről, ütemezéséről, az elszámolási kötelezettség szabályairól, valamint a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetési rendjéről.

(3) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a megállapodásban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat költségvetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.

(4) A felsorolt támogatások felhasználásáról a támogatott legkésőbb a költségvetési évet követő március 31-ig köteles a támogatást megítélő részére írásbeli beszámolót készíteni, csatolva a felhasználást igazoló bizonylatok hitelesített másolatát.

(5) Amennyiben a támogatott az elszámolási kötelezettségnek nem tesz eleget, vagy nem tudja hitelt érdemlően igazolni az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ában meghatározott kötelezettség teljesítését, a továbbiakban önkormányzati támogatásban nem részesülhet.

4. Egyes juttatások mértéke

5. § (1) A Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal köztisztviselő havonta 1000 Ft összegű bankszámla-hozzájárulásra jogosult.

(2) Az Önkormányzatnál és intézményeinél közszolgálati jogviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban és munkaviszonyban állók munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló cafetéria-juttatása fejenként 200.000 Ft. Nem jogosultak cafetéria-juttatásra azok, akiknek foglalkoztatása pályázati forrásból valósul meg a pályázati forrásból fedezett jogviszonyuk után.

5. Felhatalmazó rendelkezések

6. § Felhatalmazást kap a polgármester

a) – a Képviselő-testület utólagos tájékoztatás mellett – az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatoknak a megemeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.

b) európai uniós vagy nemzeti forrásból kapott támogatásokból a helyi feladatok ellátása érdekében 100 millió Ft összeghatárig a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás végrehajtására, új előirányzat létrehozására, melyről a Képviselő-testületet a soron következő költségvetési rendeletmódosítási javaslattal egy időben tájékoztatni köteles.

c) a b) ponton kívüli esetben a helyi feladatok ellátása érdekében 10 millió Ft összeghatárig a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás végrehajtására, melyről a Képviselő-testületet a soron következő költségvetési rendeletmódosítási javaslattal egy időben tájékoztatni köteles.

d) az Önkormányzat támogatási igénye, kérelme, pályázata esetében két képviselő-testületi ülés között a tartalék keret terhére nyilatkozattételre saját forrás biztosításáról,

e) az egyházközségek egyedi támogatási kérelmeinek elbírálására,

f) a taktaharkányi székhelyű civil szervezetek egyedi támogatási kérelmeinek elbírálására,

g) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatra biztosított összeg felhasználására.

6. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba –, de rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni – és 2023. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet9

TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 2022

Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Előirányzat

Megnevezés

Előirányzat

eredeti

módosított ei.

eredeti

módosított ei.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

657 912 564

778 560 945

K1. Személyi juttatás

395 897 978

452 454 751

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

384 710 506

384 710 506

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

51 806 780

59 198 862

B3. Közhatalmi bevételek

25 900 000

25 900 000

K3. Dologi kiadások

244 340 935

245 569 996

B4. Működési bevételek

63 021 426

63 021 426

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

46 715 000

49 264 690

K5. Egyéb működési célú kiadások

18 448 500

50 973 150

Ebből: Általános tartalék

0

29 631 725

Céltartalék

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)

1 131 544 496

1 252 192 877

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5)

757 209 193

857 461 449

B5. Felhalmozási bevételek

24 440 625

10 000 000

K6. Beruházások

265 944 303

272 385 091

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

3 249 978

3 259 978

K7. Felújítások

484 503 173

484 503 173

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

14 999 613

14 999 613

K9. Finanszírozási kiadások

16 336 274

16 336 274

B8. Finanszírozási bevételek

349 758 231

350 233 519

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)

1 523 992 943

1 630 685 987

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)

1 523 992 943

1 630 685 987

2. melléklet10

TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE INTÉZMÉNYENKÉNT 2022

BEVÉTEL

Megnevezés

Módosított Előirányzat

Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal

Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ

Önkormányzat

összesen

államigazgatás

önként

összesen

kötelező

önként

összesen

kötelező

önként

összesen

kötelező

önként

összesen

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

82 181 337

0

82 181 337

136 913 430

0

136 913 430

85 761 980

23 101 828

108 863 808

298 731 828

151 870 542

450 602 370

778 560 945

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

384 710 506

384 710 506

384 710 506

B3. Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 900 000

0

25 900 000

25 900 000

B4. Működési bevételek

0

0

0

0

0

0

12 520 828

32 095 000

44 615 828

2 413 000

15 992 598

18 405 598

63 021 426

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)

82 181 337

0

82 181 337

136 913 430

0

136 913 430

98 282 808

55 196 828

153 479 636

327 044 828

552 573 646

879 618 474

1 252 192 877

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000 000

10 000 000

10 000 000

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

10 000

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

3 249 978

3 249 978

3 259 978

B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 999 613

14 999 613

14 999 613

B8. Finanszírozási bevételek: maradvány igénybevétele

0

0

0

475 288

0

475 288

0

0

0

56 577 562

293 180 669

349 758 231

350 233 519

Költségvetési bevételek B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)

82 191 337

0

82 191 337

137 388 718

0

137 388 718

98 282 808

55 196 828

153 479 636

383 622 390

874 003 906

1 257 626 296

1 630 685 987

KIADÁS

Megnevezés

Módosított Előirányzat

Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal

Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ

Önkormányzat

összesen

államigazgatás

önként

összesen

kötelező

önként

összesen

kötelező

önként

összesen

kötelező

önként

összesen

K1. Személyi juttatások

64 387 237

0

64 387 237

119 209 761

0

119 209 761

40 839 961

32 505 928

73 345 889

156 656 051

38 855 813

195 511 864

452 454 751

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 026 777

0

8 026 777

14 856 275

0

14 856 275

5 734 653

5 032 817

10 767 470

21 188 210

4 360 130

25 548 340

59 198 862

K3. Dologi kiadások

4 570 612

0

4 570 612

9 553 950

0

9 553 950

54 982 900

24 020 600

79 003 500

76 280 131

76 161 803

152 441 934

245 569 996

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 264 690

0

49 264 690

49 264 690

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 573 150

4 400 000

50 973 150

50 973 150

Ebből: Általános tartalék

0

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

76 984 626

0

76 984 626

143 619 986

0

143 619 986

101 557 514

61 559 345

163 116 859

349 962 232

123 777 746

473 739 978

857 461 449

K6. Beruházások

740 000

0

740 000

0

0

0

1 930 400

609 600

2 540 000

6 200 788

262 904 303

269 105 091

272 385 091

K7. Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000 000

482 503 173

484 503 173

484 503 173

K9. Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 336 274

0

16 336 274

16 336 274

E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)

77 724 626

0

77 724 626

143 619 986

0

143 619 986

103 487 914

62 168 945

165 656 859

374 499 294

869 185 222

1 243 684 516

1 630 685 987

3. melléklet11

TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE FELADATONKÉNT 2022

BEVÉTEL

Megnevezés

Előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami (államigazg.) feladat

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

404 337 511

521 407 238

173 630 142

174 972 370

79 944 911

82 181 337

657 912 564

778 560 945

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

384 710 506

384 710 506

0

0

384 710 506

384 710 506

B3. Közhatalmi bevételek

25 900 000

25 900 000

0

0

0

0

25 900 000

25 900 000

B4. Működési bevételek

14 933 828

14 933 828

48 087 598

48 087 598

0

0

63 021 426

63 021 426

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)

445 171 339

562 241 066

606 428 246

607 770 474

79 944 911

82 181 337

1 131 544 496

1 252 192 877

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

24 440 625

10 000 000

0

0

24 440 625

10 000 000

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

3 249 978

3 249 978

0

10 000

3 249 978

3 259 978

B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

14 999 613

14 999 613

0

0

14 999 613

14 999 613

B8. Finanszírozási bevételek: maradvány igénybevétele

56 577 562

57 052 850

293 180 669

293 180 669

0

0

349 758 231

350 233 519

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)

501 748 901

619 293 916

927 299 518

914 201 121

79 944 911

82 191 337

1 523 992 943

1 630 685 987

KIADÁS

Megnevezés

Előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami (államigazg.) feladat

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

K1. Személyi juttatások

263 427 523

316 705 773

69 661 455

71 361 741

62 809 000

64 387 237

395 897 978

452 454 751

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

34 836 341

41 779 138

9 166 239

9 392 947

7 804 200

8 026 777

51 806 780

59 198 862

K3. Dologi kiadások

139 760 532

140 816 981

100 182 403

100 182 403

4 398 000

4 570 612

244 340 935

245 569 996

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

46 715 000

49 264 690

0

0

0

0

46 715 000

49 264 690

K5. Egyéb működési célú kiadások

16 048 500

46 573 150

2 400 000

4 400 000

0

0

18 448 500

50 973 150

Ebből: Általános tartalék

29 631 725

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

500 787 896

595 139 732

181 410 097

185 337 091

75 011 200

76 984 626

757 209 193

857 461 449

K6. Beruházások

1 930 400

8 131 188

263 513 903

263 513 903

500 000

740 000

265 944 303

272 385 091

K7. Felújítások

2 000 000

2 000 000

482 503 173

482 503 173

0

0

484 503 173

484 503 173

K9. Finanszírozási kiadások

16 336 274

16 336 274

0

0

0

0

16 336 274

16 336 274

E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)

521 054 570

621 607 194

927 427 173

931 354 167

75 511 200

77 724 626

1 523 992 943

1 630 685 987

4. melléklet12

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata KÖTELEZŐ feladatainak 2022. évi BEVÉTELI előirányzata ÖSSZESEN

Rovatszám

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ

Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata

ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

0

0

43 716 407

43 947 407

43 716 407

43 947 407

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

118 489 430

118 489 430

0

0

118 489 430

118 489 430

B1131

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

26 645 780

30 067 930

18 424 000

18 424 000

61 715 000

61 715 000

106 784 780

110 206 930

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

55 694 050

55 694 050

0

0

0

0

55 694 050

55 694 050

B113

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása

82 339 830

85 761 980

18 424 000

18 424 000

61 715 000

61 715 000

162 478 830

165 900 980

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

0

0

0

8 015 486

8 015 486

8 015 486

8 015 486

B115

Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások

0

0

0

0

3 610 011

50 687 396

3 610 011

50 687 396

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

0

0

206 965

0

206 965

B11

Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116)

82 339 830

85 761 980

136 913 430

136 913 430

117 056 904

164 572 254

336 310 164

387 247 664

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

68 027 347

134 159 574

68 027 347

134 159 574

ebből: központi költségvetési szervek

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: központi kezelésű előirányzatok

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai

0

0

0

0

13 200 000

15 600 000

13 200 000

15 600 000

ebből: elkülönített állami pénzalapok

0

0

0

0

54 827 347

118 559 574

54 827 347

118 559 574

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16)

82 339 830

85 761 980

136 913 430

136 913 430

185 084 251

298 731 828

404 337 511

521 407 238

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

0

0

0

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek

0

0

0

0

0

0

0

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

B34

Vagyoni típusú adók

0

0

0

0

0

0

0

ebből: építményadó

0

0

0

0

0

0

0

B351

Értékesítési és forgalmi adók

0

0

0

25 000 000

25 000 000

25 000 000

25 000 000

ebből: iparűzési adó

0

0

0

25 000 000

25 000 000

25 000 000

25 000 000

B354

Gépjárműadók

0

0

0

0

0

0

B36

Egyéb közhatalmi bevételek:

0

0

0

900 000

900 000

900 000

900 000

ebből: egyéb bírság

0

0

0

0

0

0

ebből: egyéb települési adó

0

0

0

500 000

500 000

500 000

500 000

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj

0

0

0

400 000

400 000

400 000

400 000

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

25 900 000

25 900 000

25 900 000

25 900 000

B401

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

0

0

0

B402

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

1 900 000

1 900 000

1 900 000

1 900 000

ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

0

0

0

0

0

0

0

B403

Közvetített szolgáltatási ellenértéke

0

0

0

0

0

0

0

B404

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

B405

Ellátási díjak

9 858 920

9 858 920

0

0

0

9 858 920

9 858 920

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 661 908

2 661 908

0

513 000

513 000

3 174 908

3 174 908

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

0

0

0

B408

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

0

0

0

0

0

0

0

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

0

0

0

B411

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

0

0

0

B4

Működési bevételek

12 520 828

12 520 828

0

2 413 000

2 413 000

14 933 828

B52

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

B52

ebből: termőföld-eladás bevételei

0

0

0

0

0

0

0

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

B74

Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

B813

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

0

0

0

475 288

0

56 577 562

56 577 562

0

56 577 562

57 052 850

B816

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0

0

0

0

B8

Finanszírozási bevételek

0

0

475 288

56 577 562

56 577 562

56 577 562

57 052 850

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8)

94 860 658

98 282 808

0

136 913 430

137 388 718

0

269 974 813

383 622 390

0

501 748 901

5. melléklet13

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata ÖNKÉNT VÁLLALT feladatainak 2022. évi bevételi előirányzata

Rovatszám

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ

Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen

eredeti

módosított ei.

jav. mód.

eredeti

módosítás

jav. mód.

eredeti

módosítás

jav. mód.

eredeti

módosítás

jav. mód.

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

0

0

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

0

B1131

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

21 759 600

23 101 828

0

0

21 759 600

23 101 828

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

0

0

B113

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása (=09-10)

21 759 600

23 101 828

0

0

0

0

0

0

0

21 759 600

23 101 828

0

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

0

0

0

B115

Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások

0

0

0

0

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

0

B11

Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116)

21 759 600

23 101 828

0

0

0

0

0

0

0

21 759 600

23 101 828

0

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

151 870 542

151 870 542

151 870 542

151 870 542

ebből: központi költségvetési szervek

0

0

0

0

0

ebből: központi kezelésű előirányzatok

0

0

0

0

0

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

150 790 542

150 790 542

150 790 542

150 790 542

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

0

0

1 080 000

1 080 000

1 080 000

1 080 000

ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai

0

0

0

0

0

ebből: elkülönített állami pénzalapok

0

0

0

0

0

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16)

21 759 600

23 101 828

0

0

0

0

151 870 542

151 870 542

0

173 630 142

174 972 370

0

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

0

0

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek

0

0

384 710 506

384 710 506

384 710 506

384 710 506

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

384 710 506

384 710 506

0

384 710 506

384 710 506

0

B34

Vagyoni típusú adók

0

0

0

0

ebből: építményadó

0

0

0

0

B351

Értékesítési és forgalmi adók

0

0

0

0

ebből: iparűzési adó

0

0

0

0

B354

Gépjárműadók

0

0

0

0

B36

Egyéb közhatalmi bevételek:

0

0

0

0

ebből: egyéb bírság

0

0

0

0

ebből: egyéb települési adól

0

0

0

0

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj

0

0

0

0

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B401

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

0

0

B402

Szolgáltatások ellenértéke

8 500 000

8 500 000

0

14 898 314

14 898 314

23 398 314

ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

0

0

0

0

0

0

B403

Közvetített szolgáltatási ellenértéke

0

0

0

0

0

0

B404

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

0

0

B405

Ellátási díjak

21 300 000

21 300 000

0

0

0

21 300 000

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 295 000

2 295 000

0

1 094 284

1 094 284

3 389 284

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

0

0

B408

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

0

0

0

0

0

0

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

0

0

B411

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

0

0

B4

Működési bevételek

32 095 000

32 095 000

0

0

0

0

15 992 598

15 992 598

0

48 087 598

0

0

B52

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

24 440 625

10 000 000

24 440 625

B52

ebből: termőföld-eladás bevételei

0

0

0

0

0

0

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

0

0

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

24 440 625

10 000 000

0

24 440 625

0

0

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

3 249 978

3 249 978

3 249 978

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

3 249 978

3 249 978

0

3 249 978

0

0

B74

Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

14 999 613

14 999 613

14 999 613

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

14 999 613

14 999 613

0

14 999 613

0

0

B813

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

0

0

293 180 669

293 180 669

293 180 669

B816

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0

0

0

B8

Finanszírozási bevételek

0

0

0

0

0

0

293 180 669

293 180 669

0

293 180 669

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8)

53 854 600

55 196 828

0

0

0

0

888 444 531

874 003 906

0

942 299 131

559 682 876

0

6. melléklet14

Taktaharkány Polgármesteri Hivatal ÁLLAMIGAZGATÁSI feladatainak 2022. évi BEVÉTELI előirányzata

Rovatszám

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal

eredeti

módosított ei.

jav. mód.

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

79 944 911

79 977 911

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B1131

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása (=09-10)

0

0

0

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B115

Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások

B116

Elszámolásból származó bevételek

B11

Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116)

79 944 911

79 977 911

0

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

2 203 426

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

2 203 426

ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16)

79 944 911

82 181 337

0

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

B34

Vagyoni típusú adók

ebből: építményadó

B351

Értékesítési és forgalmi adók

ebből: iparűzési adó

B354

Gépjárműadók

B36

Egyéb közhatalmi bevételek:

ebből: egyéb bírság

ebből: egyéb települési adól

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

B401

Készletértékesítés ellenértéke

B402

Szolgáltatások ellenértéke

ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

B403

Közvetített szolgáltatási ellenértéke

B404

Tulajdonosi bevételek

B405

Ellátási díjak

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

B408

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

B411

Egyéb működési bevételek

B4

Működési bevételek

0

0

0

B52

Ingatlanok értékesítése

B52

ebből: termőföld-eladás bevételei

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

10 000

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

10 000

0

B74

Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B813

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B816

Központi, irányító szervi támogatás

B8

Finanszírozási bevételek

0

0

0

Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33)

79 944 911

82 191 337

0

7. melléklet15

Taktaharkány Polgármesteri Hivatal ÖNKÉNT vállalt feladatainak 2021. évi bevételi előirányzata

Rovatszám

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal

eredeti

módosított ei.

jav. mód.

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B1131

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása (=09-10)

0

0

0

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B115

Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások

B116

Elszámolásból származó bevételek

B11

Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116)

0

0

0

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16)

0

0

0

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

B34

Vagyoni típusú adók

ebből: építményadó

B351

Értékesítési és forgalmi adók

ebből: iparűzési adó

B354

Gépjárműadók

B36

Egyéb közhatalmi bevételek:

ebből: egyéb bírság

ebből: egyéb települési adól

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

B401

Készletértékesítés ellenértéke

B402

Szolgáltatások ellenértéke

ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

B403

Közvetített szolgáltatási ellenértéke

B404

Tulajdonosi bevételek

B405

Ellátási díjak

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

B408

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

B411

Egyéb működési bevételek

B4

Működési bevételek

0

0

0

B52

Ingatlanok értékesítése

B52

ebből: termőföld-eladás bevételei

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B74

Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B813

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B816

Központi, irányító szervi támogatás

B8

Finanszírozási bevételek

0

0

0

Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33)

0

0

0

8. melléklet16

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának KÖTELEZŐ feladatainak 2022. évi KIADÁSI előirányzata ÖSSZESEN

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ

Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Önkormányzat

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

35 191 720

36 907 161

0

109 248 552

109 275 451

0

87 886 791

138 981 313

232 327 063

285 163 925

K1102

Normatív jutalmak

0

0

0

0

216 664

0

0

0

0

216 664

K1103

Céljuttatás, projektprémium

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

760 000

760 000

0

0

0

0

0

0

760 000

760 000

K1106

Jubileumi jutalom

592 800

592 800

0

1 300 000

1 300 000

0

0

0

1 892 800

1 892 800

K1107

Béren kívüli juttatások

2 064 000

2 064 000

0

5 040 000

5 040 000

0

1 400 000

1 400 000

8 504 000

8 504 000

K1109

Közlekedési költségtérítés

0

0

0

600 000

600 000

0

120 000

120 000

720 000

720 000

K1110

Egyéb költségtérítések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

428 000

428 000

0

2 400 000

2 400 000

0

3 100 000

3 133 143

5 928 000

5 961 143

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

39 036 520

40 751 961

0

118 588 552

118 832 115

0

92 506 791

143 634 456

250 131 863

303 218 532

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

0

0

0

0

0

0

10 497 660

10 497 660

10 497 660

10 497 660

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

0

0

0

0

117 646

0

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 117 646

K123

Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)

88 000

88 000

0

210 000

260 000

0

1 500 000

1 523 935

1 798 000

1 871 935

K12

Külső személyi juttatások

88 000

88 000

0

210 000

377 646

0

12 997 660

13 021 595

13 295 660

13 487 241

K1

K1. Személyi juttatások

39 124 520

40 839 961

0

118 798 552

119 209 761

0

105 504 451

156 656 051

263 427 523

316 705 773

K2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 505 635

5 734 653

0

14 792 196

14 856 275

0

14 538 510

21 188 210

34 836 341

41 779 138

K311

Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)

176 000

176 000

0

325 000

325 000

0

550 000

550 000

1 051 000

1 051 000

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)

38 350 000

38 350 000

0

1 900 000

1 900 000

0

19 909 160

27 631 150

60 159 160

67 881 150

K313

Árubeszerzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K31

Készletbeszerzés

38 526 000

38 526 000

0

2 225 000

2 225 000

0

20 459 160

28 181 150

61 210 160

68 932 150

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)

160 800

160 800

0

115 000

115 000

0

2 220 000

2 220 000

2 495 800

2 495 800

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)

138 000

138 000

0

225 000

225 000

0

690 000

690 000

1 053 000

1 053 000

K32

Kommunikációs szolgáltatások

298 800

298 800

0

340 000

340 000

0

2 910 000

2 910 000

3 548 800

3 548 800

K331

Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)

3 328 000

3 328 000

0

3 100 000

3 100 000

0

18 000 000

18 852 971

24 428 000

25 280 971

K332

Vásárolt élelmezés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K333

Bérleti és lízing díjak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

390 000

390 000

0

250 000

250 000

0

2 300 000

2 446 000

2 940 000

3 086 000

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

252 000

252 000

0

320 000

320 000

0

6 560 000

6 560 000

7 132 000

7 132 000

K337

Egyéb szolgáltatások

1 788 000

1 788 000

0

1 150 000

1 150 000

0

15 775 000

-5 500 282

18 713 000

-2 562 282

K33

Szolgáltatási kiadások

5 758 000

5 758 000

0

4 820 000

4 820 000

0

42 635 000

22 358 689

53 213 000

32 936 689

K341

Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)

7 600

7 600

0

50 000

50 000

0

155 000

155 000

212 600

212 600

K342

Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

7 600

7 600

0

50 000

50 000

0

155 000

155 000

212 600

212 600

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

10 296 500

10 296 500

0

2 093 950

2 093 950

0

8 277 522

10 362 459

20 667 972

22 752 909

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

0

513 000

11 938 833

513 000

11 938 833

K353

Kamatkiadások

10 000

10 000

0

0

0

0

100 000

100 000

110 000

110 000

K355

Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)

86 000

86 000

0

25 000

25 000

0

174 000

274 000

285 000

385 000

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

10 392 500

10 392 500

0

2 118 950

2 118 950

0

9 064 522

22 675 292

21 575 972

35 186 742

K3

K3. Dologi kiadások

54 982 900

54 982 900

0

9 553 950

9 553 950

0

75 223 682

76 280 131

139 760 532

140 816 981

K42

Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

0

0

0

0

0

0

46 715 000

49 264 690

46 715 000

49 264 690

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48)

0

0

0

0

0

0

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48)

0

0

0

0

0

0

45 215 000

45 215 000

45 215 000

45 215 000

ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

46 715 000

49 264 690

46 715 000

49 264 690

K502

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

0

0

0

0

0

5 450 000

5 450 000

5 450 000

5 450 000

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

10 598 500

11 491 425

11 491 425

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K512

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: egyéb civil szervezetek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: háztartások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K513

Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

29 631 725

0

29 631 725

K5

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

16 048 500

46 573 150

16 048 500

46 573 150

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

0

0

0

0

0

6 200 788

0

6 200 788

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

1 520 000

1 520 000

0

0

0

0

0

0

1 520 000

1 520 000

K65

Részesedések beszerzése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

410 400

410 400

0

0

0

0

0

0

410 400

410 400

K6

K6. Beruházások

1 930 400

1 930 400

0

0

0

0

0

6 200 788

1 930 400

8 131 188

K71

Ingatlanok felújítása

0

0

0

0

0

0

1 574 803

1 574 803

1 574 803

1 574 803

K72

Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

0

425 197

425 197

425 197

425 197

K7

K7. Felújítások

0

0

0

0

0

0

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

0

0

0

0

0

0

16 336 274

16 336 274

16 336 274

16 336 274

K9

K9. Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

16 336 274

16 336 274

16 336 274

16 336 274

Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)

101 543 455

103 487 914

0

143 144 698

143 522 468

0

276 366 417

374 499 294

0

521 054 570

621 509 676

0

9. melléklet17

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának ÖNKÉNT VÁLLALT feladatainak 2022. évi KIADÁSI előirányzata ÖSSZESEN

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ

Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Önkormányzat

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

23 800 317

24 984 728

0

17 039 682

17 555 557

40 839 999

42 540 285

K1102

Normatív jutalmak

0

0

0

0

0

0

0

K1103

Céljuttatás, projektprémium

0

0

0

0

0

0

0

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

2 330 000

2 330 000

0

0

0

2 330 000

2 330 000

K1106

Jubileumi jutalom

187 200

187 200

0

0

0

187 200

187 200

K1107

Béren kívüli juttatások

1 636 000

1 636 000

0

400 000

400 000

2 036 000

2 036 000

K1109

Közlekedési költségtérítés

500 000

500 000

0

0

0

500 000

500 000

K1110

Egyéb költségtérítések

0

0

0

0

0

0

0

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

1 172 000

1 172 000

0

0

657 000

1 172 000

1 829 000

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

29 625 517

30 809 928

0

0

0

0

17 439 682

18 612 557

0

47 065 199

49 422 485

0

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

0

0

0

14 324 300

14 324 300

14 324 300

14 324 300

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

1 584 000

1 584 000

0

6 575 956

5 918 956

8 159 956

7 502 956

K123

Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)

112 000

112 000

0

0

0

112 000

112 000

K12

Külső személyi juttatások

1 696 000

1 696 000

0

0

0

0

20 900 256

20 243 256

0

22 596 256

21 939 256

0

K1

K1. Személyi juttatások

31 321 517

32 505 928

0

0

0

0

38 339 938

38 855 813

0

69 661 455

71 361 741

0

K2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 875 000

5 032 817

0

4 291 239

4 360 130

9 166 239

9 392 947

K311

Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)

624 000

624 000

0

80 000

80 000

704 000

704 000

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)

13 350 000

13 350 000

0

2 317 299

2 317 299

15 667 299

15 667 299

K313

Árubeszerzés

0

0

0

0

0

0

K31

Készletbeszerzés

13 974 000

13 974 000

0

0

0

0

2 397 299

2 397 299

0

16 371 299

16 371 299

0

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)

119 200

119 200

0

0

0

119 200

119 200

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)

112 000

112 000

0

21 000

21 000

133 000

133 000

K32

Kommunikációs szolgáltatások

231 200

231 200

0

0

0

0

21 000

21 000

0

252 200

252 200

0

K331

Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)

2 472 000

2 472 000

0

4 744 882

4 744 882

7 216 882

7 216 882

K332

Vásárolt élelmezés

200 000

200 000

0

0

0

200 000

200 000

K333

Bérleti és lízing díjak

0

0

0

0

0

0

0

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

160 000

160 000

0

1 150 000

1 150 000

1 310 000

1 310 000

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

1 548 000

1 548 000

0

0

0

1 548 000

1 548 000

K337

Egyéb szolgáltatások

662 000

662 000

0

51 896 895

51 896 895

52 558 895

52 558 895

K33

Szolgáltatási kiadások

5 042 000

5 042 000

0

0

0

0

57 791 777

57 791 777

0

62 833 777

62 833 777

0

K341

Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)

52 400

52 400

0

0

0

52 400

52 400

K342

Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)

0

0

0

0

0

0

0

K34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

52 400

52 400

0

0

0

0

0

0

0

52 400

52 400

0

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

4 647 000

4 647 000

0

14 708 153

14 708 153

19 355 153

19 355 153

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

0

0

K353

Kamatkiadások

0

0

0

1 063 574

1 063 574

1 063 574

1 063 574

K355

Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)

74 000

74 000

0

180 000

180 000

254 000

254 000

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

4 721 000

4 721 000

0

0

0

0

15 951 727

15 951 727

0

20 672 727

20 672 727

0

K3

K3. Dologi kiadások

24 020 600

24 020 600

0

0

0

0

76 161 803

76 161 803

0

100 182 403

100 182 403

0

K42

Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

0

0

0

0

0

0

0

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

0

0

0

0

0

0

0

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

0

0

0

0

0

ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48)

0

0

0

0

0

0

0

ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48)

0

0

0

0

0

0

0

ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48)

0

0

0

0

0

0

0

K4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K502

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

0

0

0

0

0

0

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

K512

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

1 400 000

3 400 000

1 400 000

3 400 000

ebből: egyházi jogi személyek

0

0

0

0

0

0

0

ebből: egyéb civil szervezetek

0

0

0

1 400 000

3 400 000

1 400 000

3 400 000

ebből: háztartások

0

0

0

0

0

0

0

K513

Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

K5

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

2 400 000

4 400 000

0

2 400 000

4 400 000

0

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

0

0

0

0

0

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

0

186 913 279

186 913 279

186 913 279

186 913 279

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

0

0

118 108

118 108

118 108

118 108

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

480 000

480 000

0

21 042 868

21 042 868

21 522 868

21 522 868

K65

Részesedések beszerzése

0

0

0

0

0

0

0

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

129 600

129 600

0

54 830 048

54 830 048

54 959 648

54 959 648

K6

K6. Beruházások

609 600

609 600

0

0

0

0

262 904 303

262 904 303

0

263 513 903

263 513 903

0

K71

Ingatlanok felújítása

0

0

0

383 195 274

383 195 274

383 195 274

383 195 274

K72

Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

0

0

0

0

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

0

0

0

0

0

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

0

0

99 307 899

99 307 899

99 307 899

99 307 899

K7

K7. Felújítások

0

0

0

0

0

0

482 503 173

482 503 173

0

482 503 173

482 503 173

0

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

0

0

0

0

0

0

0

K9

K9. Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)

60 826 717

62 168 945

0

0

0

0

866 600 456

869 185 222

0

927 427 173

931 354 167

0

10. melléklet18

Taktaharkány Polgármesteri Hivatal ÁLLAMIGAZGATÁSI feladatainak 2022. évi KIADÁSI előirányzata

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

52 464 000

51 856 791

K1102

Normatív jutalmak

4 600 000

4 600 000

K1103

Céljuttatás, projektprémium

200 000

200 000

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

500 000

500 000

K1106

Jubileumi jutalom

1 929 000

1 929 000

K1107

Béren kívüli juttatások

2 600 000

2 600 000

K1109

Közlekedési költségtérítés

120 000

120 000

K1110

Egyéb költségtérítések

96 000

96 000

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

200 000

805 461

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

62 709 000

62 707 252

0

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

1 444 519

K123

Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)

100 000

235 466

K12

Külső személyi juttatások

100 000

1 679 985

0

K1

K1. Személyi juttatások

62 809 000

64 387 237

0

K2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 804 200

8 026 777

K311

Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)

200 000

200 000

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)

1 000 000

1 115 682

K313

Árubeszerzés

0

K31

Készletbeszerzés

1 200 000

1 315 682

0

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)

550 000

550 000

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)

250 000

250 000

K32

Kommunikációs szolgáltatások

800 000

800 000

0

K331

Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)

K332

Vásárolt élelmezés

K333

Bérleti és lízing díjak

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

200 000

200 000

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K337

Egyéb szolgáltatások

1 200 000

1 220 232

K33

Szolgáltatási kiadások

1 400 000

1 420 232

0

K341

Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)

50 000

50 000

K342

Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)

0

K34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

50 000

50 000

0

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

918 000

954 698

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

0

K353

Kamatkiadások

10 000

10 000

K355

Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)

20 000

20 000

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

948 000

984 698

0

K3

K3. Dologi kiadások

4 398 000

4 570 612

0

K42

Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48)

ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48)

ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48)

K4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

K502

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K512

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

K513

Tartalék

K5

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

47 244

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

0

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

393 700

535 432

K65

Részesedések beszerzése

0

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

106 300

157 324

K6

K6. Beruházások

500 000

740 000

0

K71

Ingatlanok felújítása

K72

Informatikai eszközök felújítása

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K7

K7. Felújítások

0

0

0

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

K9

K9. Finanszírozási kiadások

0

0

0

Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)

75 511 200

77 724 626

0

11. melléklet19

Taktaharkány Polgármesteri Hivatal ÖNKÉNT vállalt feladatainak 2022. évi KIADÁSI előirányzata

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Foglalkoztatást előgítő képzések és egyéb támogatások

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1102

Normatív jutalmak

K1103

Céljuttatás, projektprémium

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1106

Jubileumi jutalom

K1107

Béren kívüli juttatások

K1109

Közlekedési költségtérítés

K1110

Egyéb költségtérítések

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

0

0

0

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K123

Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)

K12

Külső személyi juttatások

0

0

0

K1

K1. Személyi juttatások

0

0

0

K2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K311

Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)

K313

Árubeszerzés

K31

Készletbeszerzés

0

0

0

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)

K32

Kommunikációs szolgáltatások

0

0

0

K331

Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)

K332

Vásárolt élelmezés

K333

Bérleti és lízing díjak

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K337

Egyéb szolgáltatások

K33

Szolgáltatási kiadások

0

0

0

K341

Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)

K342

Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)

K34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

0

0

0

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

K353

Kamatkiadások

K355

Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

0

0

0

K3

K3. Dologi kiadások

0

0

0

K42

Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48)

ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48)

ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48)

K4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

K502

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K512

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

K513

Tartalék

K5

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K65

Részesedések beszerzése

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K6

K6. Beruházások

0

0

0

K71

Ingatlanok felújítása

K72

Informatikai eszközök felújítása

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K7

K7. Felújítások

0

0

0

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

K9

K9. Finanszírozási kiadások

0

0

0

Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)

0

0

0

12. melléklet

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv

Közszolgálati tisztviselő

Közalkalmazott

Munkaviszonyban álló

Közfoglalkoztatott

Munkavégzésre rányuló egyéb jogviszony

Foglalkoztatottak összesen

teljes munkaidő

részmunkaidő

teljes munkaidős

részmunkaidős

Önkormányzat

1

3

0

6

1

150

162,8

- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

1

1,0

- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

2

2,0

- Közterület rendjének fenntartása

1

1

2,0

- Család és nővédelmi, ifjúság- egészségügyi gondozás

2

2,0

- Könyvtár, közművelődés

1

1,0

- Köztemető-fenntartás és -működtetés

1

1,0

- Közfoglalkoztatás

150

150,0

Pályázatok

0

1

0

2

0,75

0

4

3,8

Biztos kezdet gyerekház EFOP-1.4.3

1

0,75

2

3,8

Közösségi tér kialakítása és foglalkoztatás MFP

1

1,0

Helyi identitás TOP-5.3.1

1

1

2,0

TOP-2.1.3

1

1,0

Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal

8

0

0

4

0

0

0

12,0

- köztisztviselők

8

8,0

-Mt

4

4,0

Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

25

0

0

0

0

25,0

- óvódapedagógus

13

13,0

- dajka, takarító

7

7,0

- gondozónő

2

2,0

- óvodai asszisztens, óvodatitkár

3

3,0

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ

0

9

0

2

8

0

0

17,0

- Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

2

2,0

- Idősek Otthona

6

1

7,0

- Házi segítségnyújtás

2

2,0

- Központi konyha

1

6

7,0

- Gyermekétkeztetés

1

1,0

Összesen

9

37

0

12

9

150

216,8

13. melléklet

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat

eredeti

mód.

jav.mód.

Önkormányzati étkeztetés fejlesztése

2 098 666

TOP-1.1.3-Helyi gazdaság fejlesztése

154 441 200

MFP-KTF/2020-Közösségi tér ki-/átalakítása és foglalkoztatás

349 996

MFP-OJKJF/2021 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése

4 998 935

MFP-AEE/2021 Orvosi eszközök beszerzése

441 978

MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzés

14 984 864

Ingatlan beszrezés

5 000 000

Erdőgazdálkodás VP5-8.1.1-16

80 588 684

Étkeztetés eszköz beszerzés

2 540 000

500 000

Beruházás összesen

265 944 323

0

0

14. melléklet

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft-ban

Felújítási cél

eredeti

mód.

jav.mód.

MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése

2 162 730

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek TOP 2.1.3. Belvíz II.

69 193 205

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek TOP 2.1.3. Belviz III.

88 900 000

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése

299 992 119

VP-6-7.2.1-7.4.13 Közétkeztetés, helyi piacok fejlesztése

13 827 470

Önkormányzati étkeztetés fejlesztése

8 427 649

Közmunka program

2 000 000

Felújítás összesen

484 503 173

0

0

1

Az 1. § (1) bekezdés a) pont nyitó szövegrésze a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 1. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontja a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg.

6

Az 1. § (1) bekezdés b) pont nyitó szövegrésze a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § f) pontja szerint módosított szöveg.

7

Az 1. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § g) pontja szerint módosított szöveg.

8

Az 1. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § h) pontja szerint módosított szöveg.

9

Az 1. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg.

10

A 2. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg.

11

A 3. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg.

12

A 4. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg.

13

Az 5. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg.

14

A 6. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg.

15

A 7. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg.

16

A 8. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg.

17

A 9. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg.

18

A 10. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg.

19

A 11. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg.