Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelete

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 05. 24- 2023. 12. 30

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelete

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

2023.05.24.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 226. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés főösszegei

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a)¹ bevételi főelőirányzatát 2 521 754 724 Ft, ebből

aa)² működési bevételek előirányzatát 2 030 354 376 Ft,

ab)³ felhalmozási bevételek előirányzatát 10 000 000 Ft,

ac)⁴ működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 3 559 978 Ft,

ad)⁵ finanszírozási bevétel 462 840 757 Ft

b)⁶ kiadási főelőirányzatát 2 521 754 724 Ft, ebből

ba)⁷ működési kiadások előirányzatát 1 207 659 096 Ft,

bb)⁸ beruházások kiadások előirányzatát 613 322 028 Ft,

bc) felújítások kiadási előirányzatát 669 016 775 Ft,

bd) finanszírozási kiadások előirányzatát 31 756 825 Ft

c) egyenlegét 0 Ft

összegben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok részletezését az 1–14. mellékletek tartalmazzák.

2. A költségvetési szervek gazdálkodása, előirányzatok megváltoztatása

2. § (1) Felhatalmazást kapnak a költségvetési szervek a bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére. A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti.

(2) A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat-módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási kötelezettséggel.

(3) A költségvetési szerveknél a bevételi előirányzatok elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás emelkedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a kiadási előirányzatok nem teljesíthetőek.

(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármesternek negyedévente a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a Képviselő-testületet tájékoztatnia.

(5) Az Önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.

(6) A kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást e rendeletben foglalt kivétellel a Képviselő-testület, a létszámkeret között átcsoportosítást a polgármester engedélyezhet.

(7) A költségvetési szerv vezetője a költségvetési szerv kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, melyről a polgármestert az átcsoportosítást követően haladéktalanul tájékoztatni köteles, aki ezt a soron következő költségvetési rendeletmódosítási javaslatba beépíti.

(8) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja.

(9) A kiemelt előirányzatok túllépése fegyelmi felelősséget von maga után.

3. A gazdálkodás szabályai

3. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek vezetői az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.

(3) A költségvetési szervek készpénzgazdálkodása a pénzkezelési szabályzatban foglaltak alapján történik, e rendeletben meghatározott feltételek betartása mellett. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények kötelesek betartani a hozzájuk rendelt – könyvelési, pénzügyi gazdálkodási feladataikat együttműködési megállapodás alapján ellátó – gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv pénzügyi, gazdálkodási és számviteli szabályzatait.

(4) A gazdálkodás és a feladatellátás során valamennyi költségvetési szervnek be kell tartania a gazdaságosság, az eredményesség és a hatékonyság követelményeit.

4. § (1) A Civil szervezetek működési és programtámogatása szakfeladaton 1.000.000 Ft összeg utólagos elszámolási kötelezettség mellett elkülönítésre kerül a taktaharkányi székhelyű civil szervezetek, egyházak részére támogatásként.

(2) A támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel az Önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatás céljáról, a támogatott tevékenységről, a támogatás összegéről, a felhasználás határidejéről, a rendelkezésre bocsátás, folyósítás módjáról, feltételeiről, ütemezéséről, az elszámolási kötelezettség szabályairól, valamint a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetési rendjéről.

(3) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a megállapodásban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat költségvetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.

(4) A felsorolt támogatások felhasználásáról a támogatott legkésőbb a költségvetési évet követő március 31-ig köteles a támogatást megítélő részére írásbeli beszámolót készíteni, csatolva a felhasználást igazoló bizonylatok hitelesített másolatát.

(5) Amennyiben a támogatott az elszámolási kötelezettségnek nem tesz eleget, vagy nem tudja hitelt érdemlően igazolni az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ában meghatározott kötelezettség teljesítését, a továbbiakban önkormányzati támogatásban nem részesülhet.

4. Egyes juttatások mértéke

5. § (1) A Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal köztisztviselő havonta 1000 Ft összegű bankszámla-hozzájárulásra jogosult.

(2) Az Önkormányzatnál és intézményeinél közszolgálati jogviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban és munkaviszonyban állók munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló cafetéria-juttatása fejenként 200.000 Ft. Nem jogosultak cafetéria-juttatásra azok, akiknek foglalkoztatása pályázati forrásból valósul meg a pályázati forrásból fedezett jogviszonyuk után.

5. Felhatalmazó rendelkezések

6. § Felhatalmazást kap a polgármester

a) – a Képviselő-testület utólagos tájékoztatás mellett – az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatoknak a megemeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.

b) európai uniós vagy nemzeti forrásból kapott támogatásokból a helyi feladatok ellátása érdekében 100 millió Ft összeghatárig a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás végrehajtására, új előirányzat létrehozására, melyről a Képviselő-testületet a soron következő költségvetési rendeletmódosítási javaslattal egy időben tájékoztatni köteles.

c) a b) ponton kívüli esetben a helyi feladatok ellátása érdekében 10 millió Ft összeghatárig a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás végrehajtására, melyről a Képviselő-testületet a soron következő költségvetési rendeletmódosítási javaslattal egy időben tájékoztatni köteles.

d) az Önkormányzat támogatási igénye, kérelme, pályázata esetében két képviselő-testületi ülés között a tartalék keret terhére nyilatkozattételre saját forrás biztosításáról,

e) az egyházközségek egyedi támogatási kérelmeinek elbírálására,

f) a taktaharkányi székhelyű civil szervezetek egyedi támogatási kérelmeinek elbírálására,

g) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatra biztosított összeg felhasználására.

6. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba –, de rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni – és 2023. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet⁹

TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 2022

Bevétel				Kiadás
Megnevezés	Előirányzat			Megnevezés	Előirányzat
	eredeti	módosított ei.	teljesítés		eredeti	módosított ei.	teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	657 912 564	948 687 293		K1. Személyi juttatás	395 897 978	574 245 115
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	384 710 506	966 655 871		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 806 780	66 884 970
B3. Közhatalmi bevételek	25 900 000	26 200 000		K3. Dologi kiadások	244 340 935	444 381 529
B4. Működési bevételek	63 021 426	88 811 212		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 715 000	46 715 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások	18 448 500	75 432 482
				Ebből: Általános tartalék	0
				Céltartalék

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)	1 131 544 496	2 030 354 376	0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5)	757 209 193	1 207 659 096	0

B5. Felhalmozási bevételek	24 440 625	10 000 000		K6. Beruházások	265 944 303	613 322 028
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	3 249 978	3 559 978		K7. Felújítások	484 503 173	669 016 775
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 999 613	14 999 613		K9. Finanszírozási kiadások	16 336 274	31 756 825
B8. Finanszírozási bevételek	349 758 231	462 840 757

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)	1 523 992 943	2 521 754 724	0	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)	1 523 992 943	2 521 754 724	0

2. melléklet¹⁰

TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE INTÉZMÉNYENKÉNT 2022

BEVÉTEL
Megnevezés	Módosított Előirányzat
	Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal			Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Önkormányzat			összesen
	államigazgatás	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	összesen
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	84 778 562	0	84 778 562	139 465 250	0	139 465 250	98 888 645	25 235 130	124 123 775	425 014 008	175 305 698	600 319 706	948 687 293
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	966 655 871	966 655 871	966 655 871
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 200 000	0	26 200 000	26 200 000
B4. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	30 458 193	37 990 421	68 448 614	4 370 000	15 992 598	20 362 598	88 811 212



A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)	84 778 562	0	84 778 562	139 465 250	0	139 465 250	129 346 838	63 225 551	192 572 389	455 584 008	1 157 954 167	1 613 538 175	2 030 354 376

B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	3 549 978	3 549 978	3 559 978
B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 999 613	14 999 613	14 999 613
B8. Finanszírozási bevételek: maradvány igénybevétele	6 700	0	6 700	1 004 638	0	1 004 638	0	0	0	167 115 045	294 714 374	461 829 419	462 840 757
Költségvetési bevételek B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)	84 795 262	0	84 795 262	140 469 888	0	140 469 888	129 346 838	63 225 551	192 572 389	622 699 053	1 481 218 132	2 103 917 185	2 521 754 724


KIADÁS
Megnevezés	Módosított Előirányzat
	Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal			Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Önkormányzat			összesen
	államigazgatás	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	összesen
K1. Személyi juttatások	66 569 607	0	66 569 607	119 132 862	76 899	119 209 761	47 721 114	38 193 434	85 914 548	256 258 048	46 293 151	302 551 199	574 245 115
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 281 332	0	8 281 332	15 335 656	20 619	15 356 275	6 651 827	5 193 071	11 844 898	26 089 741	5 312 724	31 402 465	66 884 970
K3. Dologi kiadások	4 770 612	0	4 770 612	10 418 456	0	10 418 456	84 068 679	25 669 230	109 737 909	137 219 712	182 234 840	319 454 552	444 381 529
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 715 000	0	46 715 000	46 715 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 016 529	7 415 953	75 432 482	75 432 482
Ebből: Általános tartalék													0


A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)	79 621 551	0	79 621 551	144 886 974	97 518	144 984 492	138 441 620	69 055 735	207 497 355	534 299 030	241 256 668	775 555 698	1 207 659 096

K6. Beruházások	740 000	0	740 000	2 173 764	0	2 173 764	3 222 658	609 600	3 832 258	4 707 507	601 868 499	606 576 006	613 322 028
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 700 000	654 316 775	669 016 775	669 016 775
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 756 825	0	31 756 825	31 756 825

E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	80 361 551	0	80 361 551	147 060 738	97 518	147 158 256	141 664 278	69 665 335	211 329 613	585 463 362	1 497 441 942	2 082 905 304	2 521 754 724

3. melléklet¹¹

TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE FELADATONKÉNT 2022

BEVÉTEL
Megnevezés	Előirányzat
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazg.) feladat			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	404 337 511	663 367 903		173 630 142	200 540 828		79 944 911	84 778 562		657 912 564	948 687 293	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		384 710 506	966 655 871		0	0		384 710 506	966 655 871	0
B3. Közhatalmi bevételek	25 900 000	26 200 000		0	0		0	0		25 900 000	26 200 000	0
B4. Működési bevételek	14 933 828	34 828 193		48 087 598	53 983 019		0	0		63 021 426	88 811 212	0


A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)	445 171 339	724 396 096	0	606 428 246	1 221 179 718		79 944 911	84 778 562	0	1 131 544 496	2 030 354 376	0

B5. Felhalmozási bevételek	0	0		24 440 625	10 000 000		0	0		24 440 625	10 000 000	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		3 249 978	3 549 978		0	10 000		3 249 978	3 559 978	0
B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		14 999 613	14 999 613		0	0		14 999 613	14 999 613	0
B8. Finanszírozási bevételek: maradvány igénybevétele	56 577 562	168 119 683		293 180 669	294 714 374		0	6 700		349 758 231	462 840 757	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)	501 748 901	892 515 779	0	927 299 518	1 529 444 070	0	79 944 911	84 795 262	0	1 523 992 943	2 521 754 724	0

KIADÁS
Megnevezés	Előirányzat
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazg.) feladat			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatások	263 427 523	423 112 024		69 661 455	84 563 484		62 809 000	66 569 607		395 897 978	574 245 115	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 836 341	48 077 224		9 166 239	10 526 414		7 804 200	8 281 332		51 806 780	66 884 970	0
K3. Dologi kiadások	139 760 532	231 706 847		100 182 403	207 904 070		4 398 000	4 770 612		244 340 935	444 381 529	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 715 000	46 715 000		0	0		0	0		46 715 000	46 715 000	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	16 048 500	68 016 529		2 400 000	7 415 953		0	0		18 448 500	75 432 482	0
Ebből: Általános tartalék		46 668 345


A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)	500 787 896	817 627 624		181 410 097	310 409 921		75 011 200	79 621 551	0	757 209 193	1 207 659 096	0

K6. Beruházások	1 930 400	10 103 929		263 513 903	602 478 099		500 000	740 000		265 944 303	613 322 028	0
K7. Felújítások	2 000 000	14 700 000		482 503 173	654 316 775		0	0		484 503 173	669 016 775	0
K9. Finanszírozási kiadások	16 336 274	31 756 825		0	0		0	0		16 336 274	31 756 825	0

E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	521 054 570	874 188 378	0	927 427 173	1 567 204 795	0	75 511 200	80 361 551	0	1 523 992 943	2 521 754 724	0

4. melléklet¹²

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata KÖTELEZŐ feladatainak 2022. évi BEVÉTELI előirányzata ÖSSZESEN

Rovatszám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata			ÖSSZESEN
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0		0	0		43 716 407	43 716 407		43 716 407	43 716 407	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0			118 489 430	121 628 250		0	0		118 489 430	121 628 250	0
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 645 780	38 904 536		18 424 000	17 837 000		61 715 000	63 363 850		106 784 780	120 105 386	0
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	55 694 050	59 984 109		0	0		0	0		55 694 050	59 984 109	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása	82 339 830	98 888 645		18 424 000	17 837 000		61 715 000	63 363 850		162 478 830	180 089 495	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		0	0		8 015 486	8 015 486		8 015 486	8 015 486	0
B115	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	0		0	0		3 610 011	34 654 875		3 610 011	34 654 875	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0		0	0		0	44 873 321		0	44 873 321	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116)	82 339 830	98 888 645		136 913 430	139 465 250		117 056 904	194 623 939		336 310 164	432 977 834	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0		68 027 347	230 390 069		68 027 347	230 390 069	0
	ebből: központi költségvetési szervek	0	0		0	0		0	0		0	0	0
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0		0	0		0	0		0	0	0
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0		0	0		0	0		0	0	0
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0		0	0		0	1 990 066		0	1 990 066	0
	ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0		0	0		13 200 000	15 600 000		13 200 000	15 600 000	0
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0		0	0		54 827 347	212 800 003		54 827 347	212 800 003	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16)	82 339 830	98 888 645		136 913 430	139 465 250		185 084 251	425 014 008		404 337 511	663 367 903	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0			0	0		0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek	0	0		0			0	0		0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0			0	0		0	0
B34	Vagyoni típusú adók	0	0		0			0	0		0	0	0
	ebből: építményadó	0	0		0			0	0		0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0		0			25 000 000	25 000 000		25 000 000	25 000 000	0
	ebből: iparűzési adó	0	0		0			25 000 000	25 000 000		25 000 000	25 000 000	0
B354	Gépjárműadók	0	0		0			0			0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek:	0	0		0			900 000	1 200 000		900 000	1 200 000	0
	ebből: egyéb bírság	0	0		0			0			0	0	0
	ebből: egyéb települési adó	0	0		0			500 000	500 000		500 000	500 000	0
	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	0	0		0			400 000	400 000		400 000	400 000	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0		0			25 900 000	26 200 000		25 900 000	26 200 000	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0	0		0	1 572 000		0	1 572 000	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0		1 900 000	1 900 000		1 900 000	1 900 000	0
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0		0	0		0	0		0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke	0	0		0	0		0	0		0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0		0	0		0	0		0	0	0
B405	Ellátási díjak	9 858 920	18 801 415		0	0		0	0		9 858 920	18 801 415	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 661 908	3 741 908		0	0		513 000	807 000		3 174 908	4 548 908	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	7 914 870		0	0		0	91 000		0	8 005 870	0
B408	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0		0	0		0	0		0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0	0		0	0		0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0		0	0		0	0		0	0	0
B4	Működési bevételek	12 520 828	30 458 193		0	0		2 413 000	4 370 000		14 933 828	34 828 193	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0		0			0	0		0	0	0
B52	ebből: termőföld-eladás bevételei	0	0		0			0	0		0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0			0	0		0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0		0	0		0	0		0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		0			0	0		0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0			0	0		0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		0	0		0	0	0
B74	Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		0			0	0		0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0			0	0		0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		0	0		0	0	0
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0			0	1 004 638		56 577 562	151 694 494		56 577 562	152 699 132	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0		0			0	15 420 551		0	15 420 551	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0		0	1 004 638		56 577 562	167 115 045		56 577 562	168 119 683	0
		0	0		0			0	0		0	0	0
	Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8)	94 860 658	129 346 838	0	136 913 430	140 469 888	0	269 974 813	622 699 053	0	501 748 901	892 515 779	0

5. melléklet¹³

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata ÖNKÉNT VÁLLALT feladatainak 2022. évi bevételi előirányzata

Rovatszám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata			Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen
		eredeti	módosított ei.	teljesítés	eredeti	módosítás	teljesítés	eredeti	módosítás	teljesítés	eredeti	módosítás	teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0			0			0	0		0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0			0			0	0		0	0	0
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 759 600	25 235 130		0			0	1 115 989		21 759 600	26 351 119	0
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0			0			0	0		0		0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása (=09-10)	21 759 600	25 235 130		0	0		0	1 115 989		21 759 600	26 351 119	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			0			0	0		0		0
B115	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0			0			0	0		0		0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0			0			0	0		0		0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116)	21 759 600	25 235 130		0	0		0	1 115 989		21 759 600	26 351 119	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0		151 870 542	174 189 709		151 870 542	174 189 709	0
	ebből: központi költségvetési szervek	0			0			0	0		0	0	0
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0			0			0	0		0	0	0
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0			0			150 790 542	156 039 146		150 790 542	156 039 146	0
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0			0			1 080 000	18 150 563		1 080 000	18 150 563	0
	ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai	0			0			0	0		0	0	0
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0			0			0	0		0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16)	21 759 600	25 235 130		0	0		151 870 542	175 305 698		173 630 142	200 540 828	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0			0	0		0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek	0			0			384 710 506	966 655 871		384 710 506	966 655 871	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	0		384 710 506	966 655 871		384 710 506	966 655 871	0
B34	Vagyoni típusú adók	0			0			0	0		0	0	0
	ebből: építményadó	0			0			0	0		0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0			0			0	0		0	0	0
	ebből: iparűzési adó	0			0			0	0		0	0	0
B354	Gépjárműadók	0			0			0	0		0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek:	0			0			0	0		0	0	0
	ebből: egyéb bírság	0			0			0	0		0	0	0
	ebből: egyéb települési adól	0			0			0	0		0	0	0
	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	0			0			0	0		0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0		0	0		0	0		0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0			0	0		0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 500 000	8 500 000		0			14 898 314	14 898 314		23 398 314	23 398 314	0
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0		0			0	0		0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke	0	0		0			0	0		0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0		0			0	0		0	0	0
B405	Ellátási díjak	21 300 000	24 849 291		0			0	0		21 300 000	24 849 291	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 295 000	2 295 000		0			1 094 284	1 094 284		3 389 284	3 389 284	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	2 346 130		0			0	0		0	2 346 130	0
B408	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0		0			0	0		0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0			0	0		0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0		0			0	0		0		0
B4	Működési bevételek	32 095 000	37 990 421		0	0		15 992 598	15 992 598		48 087 598	53 983 019	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0		0			24 440 625	10 000 000		24 440 625	10 000 000	0
B52	ebből: termőföld-eladás bevételei	0	0		0			0	0		0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0			0	0		0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0		0	0		24 440 625	10 000 000		24 440 625	10 000 000	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		0			0	300 000		0	300 000	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0			3 249 978	3 249 978		3 249 978	3 249 978	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		3 249 978	3 549 978		3 249 978	3 549 978	0
B74	Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		0			0	0		0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0			14 999 613	14 999 613		14 999 613	14 999 613	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		14 999 613	14 999 613		14 999 613	14 999 613	0
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0		0			293 180 669	294 714 374		293 180 669	294 714 374	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0		0			0	0		0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0		0	0		293 180 669	294 714 374		293 180 669	294 714 374	0
		0	0		0			0	0		0
	Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8)	53 854 600	63 225 551	0	0	0	0	888 444 531	1 307 450 132	0	942 299 131	1 544 443 683	0

6. melléklet¹⁴

Taktaharkány Polgármesteri Hivatal ÁLLAMIGAZGATÁSI feladatainak 2022. évi BEVÉTELI előirányzata

Rovatszám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység			Népszámlálás			Választás			Polgármeteri Hivatal összesen
		eredeti	módosított ei.	jav. mód.	eredeti	módosított ei.	jav. mód.	eredeti	módosított ei.	jav. mód.	eredeti	módosított ei.	jav. mód.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 944 911	79 944 911								79 944 911	79 944 911	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása (=09-10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B115	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások
B116	Elszámolásból származó bevételek
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116)	79 944 911	79 944 911		0	0	0	0	0	0	79 944 911	79 944 911	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	2 630 225		0	2 203 426		0	4 833 651	0
	ebből: központi költségvetési szervek					2 630 225					0	2 630 225	0
	ebből: központi kezelésű előirányzatok										0	0	0
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására										0	0	0
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok								2 203 426		0	2 203 426	0
	ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai										0	0	0
	ebből: elkülönített állami pénzalapok										0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16)	79 944 911	79 944 911	0	0	2 630 225	0	0	2 203 426	0	79 944 911	84 778 562	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók
	ebből: építményadó
B351	Értékesítési és forgalmi adók
	ebből: iparűzési adó
B354	Gépjárműadók
B36	Egyéb közhatalmi bevételek:
	ebből: egyéb bírság
	ebből: egyéb települési adól
	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke										0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke										0	0	0
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel										0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke										0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek										0	0	0
B405	Ellátási díjak										0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó										0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése										0	0	0
B408	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek										0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés										0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek										0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése
B52	ebből: termőföld-eladás bevételei
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		10 000								0	10 000	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0
B74	Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6 700
B816	Központi, irányító szervi támogatás
B8	Finanszírozási bevételek	0	6 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33)	79 944 911	79 961 611	0	0	2 630 225	0	0	2 203 426	0	79 944 911	84 788 562	0

7. melléklet¹⁵

Taktaharkány Polgármesteri Hivatal ÖNKÉNT vállalt feladatainak 2022. évi bevételi előirányzata

Rovatszám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal
		eredeti	módosított ei.	jav. mód.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása (=09-10)	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B115	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások
B116	Elszámolásból származó bevételek
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116)	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16)	0	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók
	ebből: építményadó
B351	Értékesítési és forgalmi adók
	ebből: iparűzési adó
B354	Gépjárműadók
B36	Egyéb közhatalmi bevételek:
	ebből: egyéb bírság
	ebből: egyéb települési adól
	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke
B402	Szolgáltatások ellenértéke
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke
B404	Tulajdonosi bevételek
B405	Ellátási díjak
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
B408	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
B410	Biztosító által fizetett kártérítés
B411	Egyéb működési bevételek
B4	Működési bevételek	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése
B52	ebből: termőföld-eladás bevételei
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B74	Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
B816	Központi, irányító szervi támogatás
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0

	Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33)	0	0	0

8. melléklet¹⁶

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának KÖTELEZŐ feladatainak 2022. évi KIADÁSI előirányzata ÖSSZESEN

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			Önkormányzat			Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	35 191 720	41 717 770		109 248 552	102 991 123		87 886 791	231 863 627		232 327 063	376 572 520	0
K1102	Normatív jutalmak	0	2 830 544		0	5 730 774		0	0	0	0	8 561 318	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0	0	0	515 910		0	515 910	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	760 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000		760 000	2 000 000	0
K1106	Jubileumi jutalom	592 800	592 800		1 300 000	1 300 000		0	0	0	1 892 800	1 892 800	0
K1107	Béren kívüli juttatások	2 064 000	2 064 000		5 040 000	5 053 754		1 400 000	2 016 667		8 504 000	9 134 421	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	600 000	613 020		120 000	130 000		720 000	743 020	0
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	428 000	428 000		2 400 000	2 900 000		3 100 000	4 934 184		5 928 000	8 262 184	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 036 520	47 633 114		118 588 552	118 588 671		92 506 791	241 460 388		250 131 863	407 682 173	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	10 497 660	10 497 660		10 497 660	10 497 660	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0		0	185 870		1 000 000	2 700 000		1 000 000	2 885 870	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	88 000	88 000		210 000	358 321		1 500 000	1 600 000		1 798 000	2 046 321	0
K12	Külső személyi juttatások	88 000	88 000		210 000	544 191		12 997 660	14 797 660		13 295 660	15 429 851	0
K1	K1. Személyi juttatások	39 124 520	47 721 114		118 798 552	119 132 862		105 504 451	256 258 048		263 427 523	423 112 024	0
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 505 635	6 651 827		14 792 196	15 335 656		14 538 510	26 089 741		34 836 341	48 077 224	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)	176 000	176 000		325 000	325 000		550 000	550 000		1 051 000	1 051 000	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)	38 350 000	55 155 169		1 900 000	2 530 000		19 909 160	34 904 522		60 159 160	92 589 691	0
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	38 526 000	55 331 169		2 225 000	2 855 000		20 459 160	35 454 522		61 210 160	93 640 691	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)	160 800	160 800		115 000	192 251		2 220 000	2 220 000		2 495 800	2 573 051	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)	138 000	138 000		225 000	225 000		690 000	690 000		1 053 000	1 053 000	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	298 800	298 800		340 000	417 251		2 910 000	2 910 000		3 548 800	3 626 051	0
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	3 328 000	4 979 816		3 100 000	3 639 760		18 000 000	22 559 424		24 428 000	31 179 000	0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0		0	0	0	0	600 000		0	600 000	0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	390 000	465 000		250 000	190 000		2 300 000	29 548 031		2 940 000	30 203 031	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	252 000	-148 000		320 000	240 473		6 560 000	7 601 344		7 132 000	7 693 817	0
K337	Egyéb szolgáltatások	1 788 000	2 535 000		1 150 000	1 288 027		15 775 000	12 155 597		18 713 000	15 978 624	0
K33	Szolgáltatási kiadások	5 758 000	7 831 816		4 820 000	5 358 260		42 635 000	72 464 396		53 213 000	85 654 472	0
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)	7 600	7 600		50 000	50 000		155 000	155 000		212 600	212 600	0
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	7 600	7 600		50 000	50 000		155 000	155 000		212 600	212 600	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 296 500	12 559 424		2 093 950	1 710 945		8 277 522	19 110 794		20 667 972	33 381 163	0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	7 914 870		0	0	0	513 000	6 470 000		513 000	14 384 870	0
K353	Kamatkiadások	10 000	39 000		0	500		100 000	100 000	0	110 000	139 500	0
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)	86 000	86 000		25 000	26 500		174 000	555 000		285 000	667 500	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 392 500	20 599 294		2 118 950	1 737 945		9 064 522	26 235 794		21 575 972	48 573 033	0
K3	K3. Dologi kiadások	54 982 900	84 068 679		9 553 950	10 418 456		75 223 682	137 219 712		139 760 532	231 706 847	0
K42	Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0	46 715 000	46 715 000		46 715 000	46 715 000	0
	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000	0
	ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	45 215 000	45 215 000		45 215 000	45 215 000	0
	ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	46 715 000	46 715 000		46 715 000	46 715 000	0
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	5 450 000	8 087 085		5 450 000	8 087 085	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0	10 598 500	12 961 099			12 961 099	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	300 000		0	300 000	0
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: háztartások	0	0	0	0	0	0	0	300 000		0	300 000	0
K513	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	46 668 345	0	0	46 668 345	0
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	16 048 500	68 016 529		16 048 500	68 016 529	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	2 657 481	0	0	2 657 481	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	1 614 194	0	0	1 614 194	0
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	298 350		0	145 500		0	0	0	0	443 850	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 520 000	2 239 176		0	1 535 463		0	0	0	1 520 000	3 774 639	0
K65	Részesedések beszerzése	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	410 400	685 132		0	492 801		0	435 832	0	410 400	1 613 765	0
K6	K6. Beruházások	1 930 400	3 222 658		0	2 173 764		0	4 707 507	0	1 930 400	10 103 929	0
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	1 574 803	11 574 803		1 574 803	11 574 803	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	425 197	3 125 197		425 197	3 125 197	0
K7	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	2 000 000	14 700 000		2 000 000	14 700 000	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	16 336 274	31 756 825		16 336 274	31 756 825	0
K9	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	16 336 274	31 756 825		16 336 274	31 756 825	0
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)		101 543 455	141 664 278	0	143 144 698	147 060 738	0	276 366 417	585 463 362	0	521 054 570	874 188 378	0

9. melléklet¹⁷

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának ÖNKÉNT VÁLLALT feladatainak 2022. évi KIADÁSI előirányzata ÖSSZESEN

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			Önkormányzat			Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 800 317	29 457 183		0	76 899		17 039 682	22 038 665		40 839 999	51 572 747	0
K1102	Normatív jutalmak	0	1 209 481		0	0		0	0	0	0	1 209 481	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 330 000	1 748 169		0	0		0	0	0	2 330 000	1 748 169	0
K1106	Jubileumi jutalom	187 200	187 200		0	0		0	0	0	187 200	187 200	0
K1107	Béren kívüli juttatások	1 636 000	1 636 000		0	0		400 000	400 000		2 036 000	2 036 000	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	500 000	500 000		0	0		0	0	0	500 000	500 000	0
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 172 000	1 172 000		0	0		0	757 000		1 172 000	1 929 000	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 625 517	35 910 033		0	76 899		17 439 682	23 195 665		47 065 199	59 182 597	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0		14 324 300	14 324 300		14 324 300	14 324 300	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 584 000	2 171 401		0	0		6 575 956	8 573 186		8 159 956	10 744 587	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	112 000	112 000		0	0		0	200 000		112 000	312 000	0
K12	Külső személyi juttatások	1 696 000	2 283 401		0	0	0	20 900 256	23 097 486		22 596 256	25 380 887	0
K1	K1. Személyi juttatások	31 321 517	38 193 434		0	76 899	0	38 339 938	46 293 151		69 661 455	84 563 484	0
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 875 000	5 193 071		0	20 619		4 291 239	5 312 724		9 166 239	10 526 414	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)	624 000	474 000		0	0	0	80 000	80 000	0	704 000	554 000	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)	13 350 000	13 350 000		0	0	0	2 317 299	6 450 489		15 667 299	19 800 489	0
K313	Árubeszerzés	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	13 974 000	13 824 000		0	0	0	2 397 299	6 530 489		16 371 299	20 354 489	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)	119 200	119 200		0	0	0	0	0		119 200	119 200	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)	112 000	112 000		0	0	0	21 000	21 000		133 000	133 000	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	231 200	231 200		0	0	0	21 000	21 000		252 200	252 200	0
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	2 472 000	2 722 000		0	0	0	4 744 882	4 744 882		7 216 882	7 466 882	0
K332	Vásárolt élelmezés	200 000	185 000		0	0	0	0	2 642 937		200 000	2 827 937	0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	160 000	210 000		0	0	0	1 150 000	1 150 000		1 310 000	1 360 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 548 000	148 000	0	0	0	0	0	0	0	1 548 000	148 000	0
K337	Egyéb szolgáltatások	662 000	1 162 000		0	0	0	51 896 895	104 293 432		52 558 895	105 455 432	0
K33	Szolgáltatási kiadások	5 042 000	4 427 000		0	0	0	57 791 777	112 831 251		62 833 777	117 258 251	0
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)	52 400	52 400	0	0	0	0	0	0		52 400	52 400	0
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	52 400	52 400	0	0	0	0	0	0		52 400	52 400	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 647 000	4 714 500		0	0	0	14 708 153	30 236 672		19 355 153	34 951 172	0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	2 346 130		0	0	0	0	30 338 854		0	32 684 984	0
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	1 063 574	1 063 574		1 063 574	1 063 574	0
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)	74 000	74 000		0	0		180 000	1 213 000		254 000	1 287 000	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 721 000	7 134 630		0	0		15 951 727	62 852 100		20 672 727	69 986 730	0
K3	K3. Dologi kiadások	24 020 600	25 669 230		0	0		76 161 803	182 234 840		100 182 403	207 904 070	0
K42	Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	1 000 000	2 889 887		1 000 000	2 889 887	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	926 066		0	926 066	0
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	1 400 000	3 600 000		1 400 000	3 600 000	0
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	0	0	0	0	1 400 000	3 600 000		1 400 000	3 600 000	0
	ebből: háztartások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K513	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	2 400 000	7 415 953		2 400 000	7 415 953	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	3 543 307		0	3 543 307	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	186 913 279	457 185 611		186 913 279	457 185 611	0
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	118 108	118 108		118 108	118 108	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	480 000	480 000	0	0	0	0	21 042 868	23 866 294		21 522 868	24 346 294	0
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	129 600	129 600	0	0	0	0	54 830 048	117 155 179		54 959 648	117 284 779	0
K6	K6. Beruházások	609 600	609 600	0	0	0	0	262 904 303	601 868 499		263 513 903	602 478 099	0
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	383 195 274	518 079 105		383 195 274	518 079 105	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	14 952 603		0	14 952 603	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	99 307 899	121 285 067		99 307 899	121 285 067	0
K7	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	482 503 173	654 316 775		482 503 173	654 316 775	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)	60 826 717	69 665 335	0	0	97 518	0	866 600 456	1 497 349 587	0	927 427 173	1 567 204 795	0

10. melléklet¹⁸

Taktaharkány Polgármesteri Hivatal ÁLLAMIGAZGATÁSI feladatainak 2022. évi KIADÁSI előirányzata

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység			Népszámlálás			Választás			Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal összesen
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	52 464 000	51 172 716								52 464 000	51 172 716	0
K1102	Normatív jutalmak	4 600 000	4 850 000								4 600 000	4 850 000	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	200 000	200 000								200 000	200 000	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000	250 000	0							500 000	250 000	0
K1106	Jubileumi jutalom	1 929 000	1 929 000								1 929 000	1 929 000	0
K1107	Béren kívüli juttatások	2 600 000	2 600 000								2 600 000	2 600 000	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	120 000	120 000								120 000	120 000	0
K1110	Egyéb költségtérítések	96 000	96 000								96 000	96 000	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	1 105 461			901 790			670 000		200 000	2 677 251	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	62 709 000	62 323 177		0	901 790		0	670 000		62 709 000	63 894 967	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai										0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		374 659			1 273 880			170 000		0	1 818 539	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	100 000	120 000						736 101		100 000	856 101	0
K12	Külső személyi juttatások	100 000	494 659		0	1 273 880		0	906 101		100 000	2 674 640	0
K1	K1. Személyi juttatások	62 809 000	62 817 836	0	0	2 175 670	0	0	1 576 101	0	62 809 000	66 569 607	0
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 804 200	7 805 364			254 555			221 413		7 804 200	8 281 332	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)	200 000	200 000			0	0				200 000	200 000	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)	1 000 000	970 000			145 150			115 682		1 000 000	1 230 832	0
K313	Árubeszerzés		0			0			0		0	0	0
K31	Készletbeszerzés	1 200 000	1 170 000		0	145 150		0	115 682	0	1 200 000	1 430 832	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)	550 000	580 000								550 000	580 000	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)	250 000	250 000								250 000	250 000	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	800 000	830 000		0	0	0	0	0	0	800 000	830 000	0
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)										0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés										0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak										0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	200 000								200 000	200 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások										0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	1 200 000	1 200 000						20 232		1 200 000	1 220 232	0
K33	Szolgáltatási kiadások	1 400 000	1 400 000		0	0	0	0	20 232	0	1 400 000	1 420 232	0
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)	50 000	50 000			15 659					50 000	65 659	0
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)		0								0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	50 000		0	15 659		0	0	0	50 000	65 659	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	918 000	918 000			39 191			36 698		918 000	993 889	0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		0								0	0	0
K353	Kamatkiadások	10 000	10 000								10 000	10 000	0
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)	20 000	20 000								20 000	20 000	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	948 000	948 000	0	0	39 191		0	36 698	0	948 000	1 023 889	0
K3	K3. Dologi kiadások	4 398 000	4 398 000		0	200 000	0	0	172 612	0	4 398 000	4 770 612	0
K42	Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások										0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások										0	0	0
	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)										0	0	0
	ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48)										0	0	0
	ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48)										0	0	0
	ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48)										0	0	0
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)										0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre										0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre										0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										0	0	0
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre										0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek										0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek										0	0	0
	ebből: háztartások										0	0	0
K513	Tartalék										0	0	0
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		47 244								0	47 244	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0								0	0	0
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0								0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0								0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	393 700	346 456						188 976		393 700	535 432	0
K65	Részesedések beszerzése		0								0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	106 300	106 300						51 024		106 300	157 324	0
K6	K6. Beruházások	500 000	500 000		0	0	0	0	240 000	0	500 000	740 000	0
K71	Ingatlanok felújítása										0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása										0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása										0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó										0	0	0
K7	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése										0	0	0
K9	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)	75 511 200	75 521 200	0	0	2 630 225	0	0	2 210 126	0	75 511 200	80 361 551	0

11. melléklet¹⁹

Taktaharkány Polgármesteri Hivatal ÖNKÉNT vállalt feladatainak 2022. évi KIADÁSI előirányzata

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Foglalkoztatást előgítő képzések és egyéb támogatások
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek
K1102	Normatív jutalmak
K1103	Céljuttatás, projektprémium
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
K1106	Jubileumi jutalom
K1107	Béren kívüli juttatások
K1109	Közlekedési költségtérítés
K1110	Egyéb költségtérítések
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
K1	K1. Személyi juttatások	0	0	0
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)
K313	Árubeszerzés
K31	Készletbeszerzés	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)
K332	Vásárolt élelmezés
K333	Bérleti és lízing díjak
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
K337	Egyéb szolgáltatások
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K352	Fizetendő általános forgalmi adó
K353	Kamatkiadások
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0
K3	K3. Dologi kiadások	0	0	0
K42	Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
K48	Egyéb nem intézményi ellátások
	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)
	ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48)
	ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48)
	ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48)
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások
K513	Tartalék
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
K65	Részesedések beszerzése
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K6	K6. Beruházások	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása
K72	Informatikai eszközök felújítása
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K7	K7. Felújítások	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
K9	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)	0	0	0

12. melléklet

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Közszolgálati tisztviselő	Közalkalmazott		Munkaviszonyban álló		Közfoglalkoztatott	Munkavégzésre rányuló egyéb jogviszony	Foglalkoztatottak összesen
Költségvetési szerv	Közszolgálati tisztviselő	teljes munkaidő	részmunkaidő	teljes munkaidős	részmunkaidős	Közfoglalkoztatott	Munkavégzésre rányuló egyéb jogviszony	Foglalkoztatottak összesen

Önkormányzat	1	3	0	6	1	150		162,8
- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1							1,0
- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				2				2,0
- Közterület rendjének fenntartása		1		1				2,0
- Család és nővédelmi, ifjúság- egészségügyi gondozás		2						2,0
- Könyvtár, közművelődés		1						1,0
- Köztemető-fenntartás és -működtetés				1				1,0
- Közfoglalkoztatás						150		150,0

Pályázatok	0	1	0	2	0,75	0	4	3,8
Biztos kezdet gyerekház EFOP-1.4.3		1			0,75		2	3,8
Közösségi tér kialakítása és foglalkoztatás MFP				1				1,0
Helyi identitás TOP-5.3.1				1			1	2,0
TOP-2.1.3							1	1,0

Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal	8	0	0	4	0	0	0	12,0
- köztisztviselők	8							8,0
-Mt				4				4,0

Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde		25	0	0	0	0		25,0
- óvódapedagógus		13						13,0
- dajka, takarító		7						7,0
- gondozónő		2						2,0
- óvodai asszisztens, óvodatitkár		3						3,0

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ	0	9	0	2	8	0	0	17,0
- Család- és Gyermekjóléti Szolgálat		2						2,0
- Idősek Otthona		6			1			7,0
- Házi segítségnyújtás				2				2,0
- Központi konyha		1			6			7,0
- Gyermekétkeztetés					1			1,0
Összesen	9	37	0	12	9	150		216,8

13. melléklet

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban
Beruházási feladat	eredeti	mód.	jav.mód.
Önkormányzati étkeztetés fejlesztése	2 098 666
TOP-1.1.3-Helyi gazdaság fejlesztése	154 441 200
MFP-KTF/2020-Közösségi tér ki-/átalakítása és foglalkoztatás	349 996
MFP-OJKJF/2021 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése	4 998 935
MFP-AEE/2021 Orvosi eszközök beszerzése	441 978
MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzés	14 984 864
Ingatlan beszrezés	5 000 000
Erdőgazdálkodás VP5-8.1.1-16	80 588 684
Étkeztetés eszköz beszerzés	2 540 000
	500 000


Beruházás összesen	265 944 323	0	0

14. melléklet

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft-ban
Felújítási cél	eredeti	mód.	jav.mód.
MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése	2 162 730
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek TOP 2.1.3. Belvíz II.	69 193 205
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek TOP 2.1.3. Belviz III.	88 900 000
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	299 992 119
VP-6-7.2.1-7.4.13 Közétkeztetés, helyi piacok fejlesztése	13 827 470
Önkormányzati étkeztetés fejlesztése	8 427 649
Közmunka program	2 000 000


Felújítás összesen	484 503 173	0	0

Az 1. § (1) bekezdés a) pont nyitó szövegrésze a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

Az 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

⁴

Az 1. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.

⁵

Az 1. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontja a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg.

⁶

Az 1. § (1) bekezdés b) pont nyitó szövegrésze a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § f) pontja szerint módosított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁷

Az 1. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § g) pontja szerint módosított szöveg.

⁸

Az 1. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § h) pontja szerint módosított szöveg.

⁹

Az 1. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 2. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 3. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 4. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

Az 5. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 6. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 7. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 8. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 9. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 10. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 11. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.