Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 24- 2023. 05. 25

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.24.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének)

„a) bevételi főelőirányzatát 2 521 754 724 Ft, ebből
aa) működési bevételek előirányzatát 2 030 354 376 Ft,
ab) felhalmozási bevételek előirányzatát 10 000 000 Ft,
ac) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 3 559 978 Ft,
ad) finanszírozási bevétel 462 840 757 Ft
b) kiadási főelőirányzatát 2 521 754 724 Ft, ebből
ba) működési kiadások előirányzatát 1 207 659 096 Ft,
bb) beruházások kiadások előirányzatát 613 322 028 Ft,
bc) felújítások kiadási előirányzatát 669 016 775 Ft,
bd) finanszírozási kiadások előirányzatát 31 756 825 Ft”

(összegben állapítja meg.)

2. § (1) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(8) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(9) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(10) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(11) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet
TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 2022

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Előirányzat

Megnevezés

Előirányzat

eredeti

módosított ei.

teljesítés

eredeti

módosított ei.

teljesítés

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

657 912 564

948 687 293

K1. Személyi juttatás

395 897 978

574 245 115

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

384 710 506

966 655 871

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

51 806 780

66 884 970

B3. Közhatalmi bevételek

25 900 000

26 200 000

K3. Dologi kiadások

244 340 935

444 381 529

B4. Működési bevételek

63 021 426

88 811 212

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

46 715 000

46 715 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

18 448 500

75 432 482

Ebből: Általános tartalék

0

Céltartalék

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)

1 131 544 496

2 030 354 376

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5)

757 209 193

1 207 659 096

0

B5. Felhalmozási bevételek

24 440 625

10 000 000

K6. Beruházások

265 944 303

613 322 028

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

3 249 978

3 559 978

K7. Felújítások

484 503 173

669 016 775

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

14 999 613

14 999 613

K9. Finanszírozási kiadások

16 336 274

31 756 825

B8. Finanszírozási bevételek

349 758 231

462 840 757

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)

1 523 992 943

2 521 754 724

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)

1 523 992 943

2 521 754 724

0

2. melléklet a 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet
TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE INTÉZMÉNYENKÉNT 2022

BEVÉTEL

Megnevezés

Módosított Előirányzat

Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal

Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ

Önkormányzat

összesen

államigazgatás

önként

összesen

kötelező

önként

összesen

kötelező

önként

összesen

kötelező

önként

összesen

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

84 778 562

0

84 778 562

139 465 250

0

139 465 250

98 888 645

25 235 130

124 123 775

425 014 008

175 305 698

600 319 706

948 687 293

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

966 655 871

966 655 871

966 655 871

B3. Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 200 000

0

26 200 000

26 200 000

B4. Működési bevételek

0

0

0

0

0

0

30 458 193

37 990 421

68 448 614

4 370 000

15 992 598

20 362 598

88 811 212

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)

84 778 562

0

84 778 562

139 465 250

0

139 465 250

129 346 838

63 225 551

192 572 389

455 584 008

1 157 954 167

1 613 538 175

2 030 354 376

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000 000

10 000 000

10 000 000

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

10 000

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

3 549 978

3 549 978

3 559 978

B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 999 613

14 999 613

14 999 613

B8. Finanszírozási bevételek: maradvány igénybevétele

6 700

0

6 700

1 004 638

0

1 004 638

0

0

0

167 115 045

294 714 374

461 829 419

462 840 757

Költségvetési bevételek B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)

84 795 262

0

84 795 262

140 469 888

0

140 469 888

129 346 838

63 225 551

192 572 389

622 699 053

1 481 218 132

2 103 917 185

2 521 754 724

KIADÁS

Megnevezés

Módosított Előirányzat

Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal

Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ

Önkormányzat

összesen

államigazgatás

önként

összesen

kötelező

önként

összesen

kötelező

önként

összesen

kötelező

önként

összesen

K1. Személyi juttatások

66 569 607

0

66 569 607

119 132 862

76 899

119 209 761

47 721 114

38 193 434

85 914 548

256 258 048

46 293 151

302 551 199

574 245 115

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 281 332

0

8 281 332

15 335 656

20 619

15 356 275

6 651 827

5 193 071

11 844 898

26 089 741

5 312 724

31 402 465

66 884 970

K3. Dologi kiadások

4 770 612

0

4 770 612

10 418 456

0

10 418 456

84 068 679

25 669 230

109 737 909

137 219 712

182 234 840

319 454 552

444 381 529

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 715 000

0

46 715 000

46 715 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 016 529

7 415 953

75 432 482

75 432 482

Ebből: Általános tartalék

0

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

79 621 551

0

79 621 551

144 886 974

97 518

144 984 492

138 441 620

69 055 735

207 497 355

534 299 030

241 256 668

775 555 698

1 207 659 096

K6. Beruházások

740 000

0

740 000

2 173 764

0

2 173 764

3 222 658

609 600

3 832 258

4 707 507

601 868 499

606 576 006

613 322 028

K7. Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 700 000

654 316 775

669 016 775

669 016 775

K9. Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 756 825

0

31 756 825

31 756 825

E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)

80 361 551

0

80 361 551

147 060 738

97 518

147 158 256

141 664 278

69 665 335

211 329 613

585 463 362

1 497 441 942

2 082 905 304

2 521 754 724

3. melléklet a 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet
TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE FELADATONKÉNT 2022

BEVÉTEL

Megnevezés

Előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami (államigazg.) feladat

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

404 337 511

663 367 903

173 630 142

200 540 828

79 944 911

84 778 562

657 912 564

948 687 293

0

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

384 710 506

966 655 871

0

0

384 710 506

966 655 871

0

B3. Közhatalmi bevételek

25 900 000

26 200 000

0

0

0

0

25 900 000

26 200 000

0

B4. Működési bevételek

14 933 828

34 828 193

48 087 598

53 983 019

0

0

63 021 426

88 811 212

0

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)

445 171 339

724 396 096

0

606 428 246

1 221 179 718

79 944 911

84 778 562

0

1 131 544 496

2 030 354 376

0

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

24 440 625

10 000 000

0

0

24 440 625

10 000 000

0

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

3 249 978

3 549 978

0

10 000

3 249 978

3 559 978

0

B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

14 999 613

14 999 613

0

0

14 999 613

14 999 613

0

B8. Finanszírozási bevételek: maradvány igénybevétele

56 577 562

168 119 683

293 180 669

294 714 374

0

6 700

349 758 231

462 840 757

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)

501 748 901

892 515 779

0

927 299 518

1 529 444 070

0

79 944 911

84 795 262

0

1 523 992 943

2 521 754 724

0

KIADÁS

Megnevezés

Előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami (államigazg.) feladat

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

K1. Személyi juttatások

263 427 523

423 112 024

69 661 455

84 563 484

62 809 000

66 569 607

395 897 978

574 245 115

0

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

34 836 341

48 077 224

9 166 239

10 526 414

7 804 200

8 281 332

51 806 780

66 884 970

0

K3. Dologi kiadások

139 760 532

231 706 847

100 182 403

207 904 070

4 398 000

4 770 612

244 340 935

444 381 529

0

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

46 715 000

46 715 000

0

0

0

0

46 715 000

46 715 000

0

K5. Egyéb működési célú kiadások

16 048 500

68 016 529

2 400 000

7 415 953

0

0

18 448 500

75 432 482

0

Ebből: Általános tartalék

46 668 345

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

500 787 896

817 627 624

181 410 097

310 409 921

75 011 200

79 621 551

0

757 209 193

1 207 659 096

0

K6. Beruházások

1 930 400

10 103 929

263 513 903

602 478 099

500 000

740 000

265 944 303

613 322 028

0

K7. Felújítások

2 000 000

14 700 000

482 503 173

654 316 775

0

0

484 503 173

669 016 775

0

K9. Finanszírozási kiadások

16 336 274

31 756 825

0

0

0

0

16 336 274

31 756 825

0

E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)

521 054 570

874 188 378

0

927 427 173

1 567 204 795

0

75 511 200

80 361 551

0

1 523 992 943

2 521 754 724

0

4. melléklet a 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata KÖTELEZŐ feladatainak 2022. évi BEVÉTELI előirányzata ÖSSZESEN

Rovatszám

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ

Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata

ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

0

0

43 716 407

43 716 407

43 716 407

43 716 407

0

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

118 489 430

121 628 250

0

0

118 489 430

121 628 250

0

B1131

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

26 645 780

38 904 536

18 424 000

17 837 000

61 715 000

63 363 850

106 784 780

120 105 386

0

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

55 694 050

59 984 109

0

0

0

0

55 694 050

59 984 109

0

B113

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása

82 339 830

98 888 645

18 424 000

17 837 000

61 715 000

63 363 850

162 478 830

180 089 495

0

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

0

0

0

8 015 486

8 015 486

8 015 486

8 015 486

0

B115

Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások

0

0

0

0

3 610 011

34 654 875

3 610 011

34 654 875

0

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

0

0

44 873 321

0

44 873 321

0

B11

Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116)

82 339 830

98 888 645

136 913 430

139 465 250

117 056 904

194 623 939

336 310 164

432 977 834

0

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

68 027 347

230 390 069

68 027 347

230 390 069

0

ebből: központi költségvetési szervek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: központi kezelésű előirányzatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

0

0

0

0

0

1 990 066

0

1 990 066

0

ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai

0

0

0

0

13 200 000

15 600 000

13 200 000

15 600 000

0

ebből: elkülönített állami pénzalapok

0

0

0

0

54 827 347

212 800 003

54 827 347

212 800 003

0

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16)

82 339 830

98 888 645

136 913 430

139 465 250

185 084 251

425 014 008

404 337 511

663 367 903

0

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

0

0

0

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek

0

0

0

0

0

0

0

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

B34

Vagyoni típusú adók

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: építményadó

0

0

0

0

0

0

0

0

B351

Értékesítési és forgalmi adók

0

0

0

25 000 000

25 000 000

25 000 000

25 000 000

0

ebből: iparűzési adó

0

0

0

25 000 000

25 000 000

25 000 000

25 000 000

0

B354

Gépjárműadók

0

0

0

0

0

0

0

B36

Egyéb közhatalmi bevételek:

0

0

0

900 000

1 200 000

900 000

1 200 000

0

ebből: egyéb bírság

0

0

0

0

0

0

0

ebből: egyéb települési adó

0

0

0

500 000

500 000

500 000

500 000

0

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj

0

0

0

400 000

400 000

400 000

400 000

0

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

25 900 000

26 200 000

25 900 000

26 200 000

0

B401

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

0

1 572 000

0

1 572 000

0

B402

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

1 900 000

1 900 000

1 900 000

1 900 000

0

ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B403

Közvetített szolgáltatási ellenértéke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B404

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B405

Ellátási díjak

9 858 920

18 801 415

0

0

0

0

9 858 920

18 801 415

0

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 661 908

3 741 908

0

0

513 000

807 000

3 174 908

4 548 908

0

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

7 914 870

0

0

0

91 000

0

8 005 870

0

B408

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B411

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B4

Működési bevételek

12 520 828

30 458 193

0

0

2 413 000

4 370 000

14 933 828

34 828 193

0

B52

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

B52

ebből: termőföld-eladás bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B74

Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B813

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

0

1 004 638

56 577 562

151 694 494

56 577 562

152 699 132

0

B816

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0

15 420 551

0

15 420 551

0

B8

Finanszírozási bevételek

0

0

0

1 004 638

56 577 562

167 115 045

56 577 562

168 119 683

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8)

94 860 658

129 346 838

0

136 913 430

140 469 888

0

269 974 813

622 699 053

0

501 748 901

892 515 779

0

5. melléklet a 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata ÖNKÉNT VÁLLALT feladatainak 2022. évi bevételi előirányzata

Rovatszám

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ

Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen

eredeti

módosított ei.

teljesítés

eredeti

módosítás

teljesítés

eredeti

módosítás

teljesítés

eredeti

módosítás

teljesítés

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

0

0

0

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

0

0

0

0

B1131

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

21 759 600

25 235 130

0

0

1 115 989

21 759 600

26 351 119

0

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

0

0

0

0

B113

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása (=09-10)

21 759 600

25 235 130

0

0

0

1 115 989

21 759 600

26 351 119

0

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

0

0

0

0

0

B115

Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások

0

0

0

0

0

0

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

0

0

0

B11

Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116)

21 759 600

25 235 130

0

0

0

1 115 989

21 759 600

26 351 119

0

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

151 870 542

174 189 709

151 870 542

174 189 709

0

ebből: központi költségvetési szervek

0

0

0

0

0

0

0

ebből: központi kezelésű előirányzatok

0

0

0

0

0

0

0

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

150 790 542

156 039 146

150 790 542

156 039 146

0

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

0

0

1 080 000

18 150 563

1 080 000

18 150 563

0

ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai

0

0

0

0

0

0

0

ebből: elkülönített állami pénzalapok

0

0

0

0

0

0

0

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16)

21 759 600

25 235 130

0

0

151 870 542

175 305 698

173 630 142

200 540 828

0

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

0

0

0

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek

0

0

384 710 506

966 655 871

384 710 506

966 655 871

0

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

384 710 506

966 655 871

384 710 506

966 655 871

0

B34

Vagyoni típusú adók

0

0

0

0

0

0

0

ebből: építményadó

0

0

0

0

0

0

0

B351

Értékesítési és forgalmi adók

0

0

0

0

0

0

0

ebből: iparűzési adó

0

0

0

0

0

0

0

B354

Gépjárműadók

0

0

0

0

0

0

0

B36

Egyéb közhatalmi bevételek:

0

0

0

0

0

0

0

ebből: egyéb bírság

0

0

0

0

0

0

0

ebből: egyéb települési adól

0

0

0

0

0

0

0

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj

0

0

0

0

0

0

0

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B401

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

0

0

0

0

B402

Szolgáltatások ellenértéke

8 500 000

8 500 000

0

14 898 314

14 898 314

23 398 314

23 398 314

0

ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

B403

Közvetített szolgáltatási ellenértéke

0

0

0

0

0

0

0

0

B404

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

B405

Ellátási díjak

21 300 000

24 849 291

0

0

0

21 300 000

24 849 291

0

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 295 000

2 295 000

0

1 094 284

1 094 284

3 389 284

3 389 284

0

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

2 346 130

0

0

0

0

2 346 130

0

B408

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

0

0

0

0

B411

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

0

0

0

B4

Működési bevételek

32 095 000

37 990 421

0

0

15 992 598

15 992 598

48 087 598

53 983 019

0

B52

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

24 440 625

10 000 000

24 440 625

10 000 000

0

B52

ebből: termőföld-eladás bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

24 440 625

10 000 000

24 440 625

10 000 000

0

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

300 000

0

300 000

0

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

3 249 978

3 249 978

3 249 978

3 249 978

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

3 249 978

3 549 978

3 249 978

3 549 978

0

B74

Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

14 999 613

14 999 613

14 999 613

14 999 613

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

14 999 613

14 999 613

14 999 613

14 999 613

0

B813

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

0

0

293 180 669

294 714 374

293 180 669

294 714 374

0

B816

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

B8

Finanszírozási bevételek

0

0

0

0

293 180 669

294 714 374

293 180 669

294 714 374

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8)

53 854 600

63 225 551

0

0

0

0

888 444 531

1 307 450 132

0

942 299 131

1 544 443 683

0

6. melléklet a 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet
Taktaharkány Polgármesteri Hivatal ÁLLAMIGAZGATÁSI feladatainak 2022. évi BEVÉTELI előirányzata

Rovatszám

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység

Népszámlálás

Választás

Polgármeteri Hivatal összesen

eredeti

módosított ei.

jav. mód.

eredeti

módosított ei.

jav. mód.

eredeti

módosított ei.

jav. mód.

eredeti

módosított ei.

jav. mód.

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

79 944 911

79 944 911

79 944 911

79 944 911

0

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B1131

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása (=09-10)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B115

Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások

B116

Elszámolásból származó bevételek

B11

Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116)

79 944 911

79 944 911

0

0

0

0

0

0

79 944 911

79 944 911

0

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

2 630 225

0

2 203 426

0

4 833 651

0

ebből: központi költségvetési szervek

2 630 225

0

2 630 225

0

ebből: központi kezelésű előirányzatok

0

0

0

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

2 203 426

0

2 203 426

0

ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai

0

0

0

ebből: elkülönített állami pénzalapok

0

0

0

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16)

79 944 911

79 944 911

0

0

2 630 225

0

0

2 203 426

0

79 944 911

84 778 562

0

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B34

Vagyoni típusú adók

ebből: építményadó

B351

Értékesítési és forgalmi adók

ebből: iparűzési adó

B354

Gépjárműadók

B36

Egyéb közhatalmi bevételek:

ebből: egyéb bírság

ebből: egyéb települési adól

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B401

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

B402

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

0

0

0

B403

Közvetített szolgáltatási ellenértéke

0

0

0

B404

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

B405

Ellátási díjak

0

0

0

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

B408

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

0

0

0

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

B411

Egyéb működési bevételek

0

0

0

B4

Működési bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B52

Ingatlanok értékesítése

B52

ebből: termőföld-eladás bevételei

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

10 000

0

10 000

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

B74

Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B813

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

6 700

B816

Központi, irányító szervi támogatás

B8

Finanszírozási bevételek

0

6 700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33)

79 944 911

79 961 611

0

0

2 630 225

0

0

2 203 426

0

79 944 911

84 788 562

0

7. melléklet a 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának KÖTELEZŐ feladatainak 2022. évi KIADÁSI előirányzata ÖSSZESEN

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ

Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Önkormányzat

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

35 191 720

41 717 770

109 248 552

102 991 123

87 886 791

231 863 627

232 327 063

376 572 520

0

K1102

Normatív jutalmak

0

2 830 544

0

5 730 774

0

0

0

0

8 561 318

0

K1103

Céljuttatás, projektprémium

0

0

0

0

0

0

0

515 910

0

515 910

0

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

760 000

0

0

0

0

0

0

2 000 000

760 000

2 000 000

0

K1106

Jubileumi jutalom

592 800

592 800

1 300 000

1 300 000

0

0

0

1 892 800

1 892 800

0

K1107

Béren kívüli juttatások

2 064 000

2 064 000

5 040 000

5 053 754

1 400 000

2 016 667

8 504 000

9 134 421

0

K1109

Közlekedési költségtérítés

0

0

0

600 000

613 020

120 000

130 000

720 000

743 020

0

K1110

Egyéb költségtérítések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

428 000

428 000

2 400 000

2 900 000

3 100 000

4 934 184

5 928 000

8 262 184

0

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

39 036 520

47 633 114

118 588 552

118 588 671

92 506 791

241 460 388

250 131 863

407 682 173

0

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

0

0

0

0

0

0

10 497 660

10 497 660

10 497 660

10 497 660

0

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

0

0

0

185 870

1 000 000

2 700 000

1 000 000

2 885 870

0

K123

Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)

88 000

88 000

210 000

358 321

1 500 000

1 600 000

1 798 000

2 046 321

0

K12

Külső személyi juttatások

88 000

88 000

210 000

544 191

12 997 660

14 797 660

13 295 660

15 429 851

0

K1

K1. Személyi juttatások

39 124 520

47 721 114

118 798 552

119 132 862

105 504 451

256 258 048

263 427 523

423 112 024

0

K2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 505 635

6 651 827

14 792 196

15 335 656

14 538 510

26 089 741

34 836 341

48 077 224

0

K311

Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)

176 000

176 000

325 000

325 000

550 000

550 000

1 051 000

1 051 000

0

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)

38 350 000

55 155 169

1 900 000

2 530 000

19 909 160

34 904 522

60 159 160

92 589 691

0

K313

Árubeszerzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K31

Készletbeszerzés

38 526 000

55 331 169

2 225 000

2 855 000

20 459 160

35 454 522

61 210 160

93 640 691

0

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)

160 800

160 800

115 000

192 251

2 220 000

2 220 000

2 495 800

2 573 051

0

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)

138 000

138 000

225 000

225 000

690 000

690 000

1 053 000

1 053 000

0

K32

Kommunikációs szolgáltatások

298 800

298 800

340 000

417 251

2 910 000

2 910 000

3 548 800

3 626 051

0

K331

Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)

3 328 000

4 979 816

3 100 000

3 639 760

18 000 000

22 559 424

24 428 000

31 179 000

0

K332

Vásárolt élelmezés

0

0

0

0

0

0

600 000

0

600 000

0

K333

Bérleti és lízing díjak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

390 000

465 000

250 000

190 000

2 300 000

29 548 031

2 940 000

30 203 031

0

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

252 000

-148 000

320 000

240 473

6 560 000

7 601 344

7 132 000

7 693 817

0

K337

Egyéb szolgáltatások

1 788 000

2 535 000

1 150 000

1 288 027

15 775 000

12 155 597

18 713 000

15 978 624

0

K33

Szolgáltatási kiadások

5 758 000

7 831 816

4 820 000

5 358 260

42 635 000

72 464 396

53 213 000

85 654 472

0

K341

Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)

7 600

7 600

50 000

50 000

155 000

155 000

212 600

212 600

0

K342

Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

7 600

7 600

50 000

50 000

155 000

155 000

212 600

212 600

0

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

10 296 500

12 559 424

2 093 950

1 710 945

8 277 522

19 110 794

20 667 972

33 381 163

0

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

0

7 914 870

0

0

0

513 000

6 470 000

513 000

14 384 870

0

K353

Kamatkiadások

10 000

39 000

0

500

100 000

100 000

0

110 000

139 500

0

K355

Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)

86 000

86 000

25 000

26 500

174 000

555 000

285 000

667 500

0

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

10 392 500

20 599 294

2 118 950

1 737 945

9 064 522

26 235 794

21 575 972

48 573 033

0

K3

K3. Dologi kiadások

54 982 900

84 068 679

9 553 950

10 418 456

75 223 682

137 219 712

139 760 532

231 706 847

0

K42

Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

0

0

0

0

0

0

46 715 000

46 715 000

46 715 000

46 715 000

0

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: köztemetés [Szt. 48. § ] (K48)

0

0

0

0

0

0

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

0

ebből: települési támogatás [Szt. 45. § ] (K48)

0

0

0

0

0

0

45 215 000

45 215 000

45 215 000

45 215 000

0

ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

46 715 000

46 715 000

46 715 000

46 715 000

0

K502

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

0

0

0

0

0

5 450 000

8 087 085

5 450 000

8 087 085

0

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

10 598 500

12 961 099

12 961 099

0

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K512

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

300 000

0

300 000

0

ebből: egyházi jogi személyek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: egyéb civil szervezetek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: háztartások

0

0

0

0

0

0

0

300 000

0

300 000

0

K513

Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

46 668 345

0

0

46 668 345

0

K5

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

16 048 500

68 016 529

16 048 500

68 016 529

0

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

0

0

0

0

0

2 657 481

0

0

2 657 481

0

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

0

0

0

0

0

1 614 194

0

0

1 614 194

0

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

298 350

0

145 500

0

0

0

0

443 850

0

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

1 520 000

2 239 176

0

1 535 463

0

0

0

1 520 000

3 774 639

0

K65

Részesedések beszerzése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

410 400

685 132

0

492 801

0

435 832

0

410 400

1 613 765

0

K6

K6. Beruházások

1 930 400

3 222 658

0

2 173 764

0

4 707 507

0

1 930 400

10 103 929

0

K71

Ingatlanok felújítása

0

0

0

0

0

0

1 574 803

11 574 803

1 574 803

11 574 803

0

K72

Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

0

425 197

3 125 197

425 197

3 125 197

0

K7

K7. Felújítások

0

0

0

0

0

0

2 000 000

14 700 000

2 000 000

14 700 000

0

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

0

0

0

0

0

0

16 336 274

31 756 825

16 336 274

31 756 825

0

K9

K9. Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

16 336 274

31 756 825

16 336 274

31 756 825

0

Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)

101 543 455

141 664 278

0

143 144 698

147 060 738

0

276 366 417

585 463 362

0

521 054 570

874 188 378

0

8. melléklet a 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának ÖNKÉNT VÁLLALT feladatainak 2022. évi KIADÁSI előirányzata ÖSSZESEN

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ

Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Önkormányzat

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

23 800 317

29 457 183

0

76 899

17 039 682

22 038 665

40 839 999

51 572 747

0

K1102

Normatív jutalmak

0

1 209 481

0

0

0

0

0

0

1 209 481

0

K1103

Céljuttatás, projektprémium

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

2 330 000

1 748 169

0

0

0

0

0

2 330 000

1 748 169

0

K1106

Jubileumi jutalom

187 200

187 200

0

0

0

0

0

187 200

187 200

0

K1107

Béren kívüli juttatások

1 636 000

1 636 000

0

0

400 000

400 000

2 036 000

2 036 000

0

K1109

Közlekedési költségtérítés

500 000

500 000

0

0

0

0

0

500 000

500 000

0

K1110

Egyéb költségtérítések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

1 172 000

1 172 000

0

0

0

757 000

1 172 000

1 929 000

0

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

29 625 517

35 910 033

0

76 899

17 439 682

23 195 665

47 065 199

59 182 597

0

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

0

0

0

0

0

14 324 300

14 324 300

14 324 300

14 324 300

0

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

1 584 000

2 171 401

0

0

6 575 956

8 573 186

8 159 956

10 744 587

0

K123

Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)

112 000

112 000

0

0

0

200 000

112 000

312 000

0

K12

Külső személyi juttatások

1 696 000

2 283 401

0

0

0

20 900 256

23 097 486

22 596 256

25 380 887

0

K1

K1. Személyi juttatások

31 321 517

38 193 434

0

76 899

0

38 339 938

46 293 151

69 661 455

84 563 484

0

K2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 875 000

5 193 071

0

20 619

4 291 239

5 312 724

9 166 239

10 526 414

0

K311

Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)

624 000

474 000

0

0

0

80 000

80 000

0

704 000

554 000

0

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)

13 350 000

13 350 000

0

0

0

2 317 299

6 450 489

15 667 299

19 800 489

0

K313

Árubeszerzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K31

Készletbeszerzés

13 974 000

13 824 000

0

0

0

2 397 299

6 530 489

16 371 299

20 354 489

0

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)

119 200

119 200

0

0

0

0

0

119 200

119 200

0

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)

112 000

112 000

0

0

0

21 000

21 000

133 000

133 000

0

K32

Kommunikációs szolgáltatások

231 200

231 200

0

0

0

21 000

21 000

252 200

252 200

0

K331

Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)

2 472 000

2 722 000

0

0

0

4 744 882

4 744 882

7 216 882

7 466 882

0

K332

Vásárolt élelmezés

200 000

185 000

0

0

0

0

2 642 937

200 000

2 827 937

0

K333

Bérleti és lízing díjak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

160 000

210 000

0

0

0

1 150 000

1 150 000

1 310 000

1 360 000

0

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

1 548 000

148 000

0

0

0

0

0

0

0

1 548 000

148 000

0

K337

Egyéb szolgáltatások

662 000

1 162 000

0

0

0

51 896 895

104 293 432

52 558 895

105 455 432

0

K33

Szolgáltatási kiadások

5 042 000

4 427 000

0

0

0

57 791 777

112 831 251

62 833 777

117 258 251

0

K341

Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)

52 400

52 400

0

0

0

0

0

0

52 400

52 400

0

K342

Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

52 400

52 400

0

0

0

0

0

0

52 400

52 400

0

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

4 647 000

4 714 500

0

0

0

14 708 153

30 236 672

19 355 153

34 951 172

0

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

0

2 346 130

0

0

0

0

30 338 854

0

32 684 984

0

K353

Kamatkiadások

0

0

0

0

0

0

1 063 574

1 063 574

1 063 574

1 063 574

0

K355

Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)

74 000

74 000

0

0

180 000

1 213 000

254 000

1 287 000

0

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

4 721 000

7 134 630

0

0

15 951 727

62 852 100

20 672 727

69 986 730

0

K3

K3. Dologi kiadások

24 020 600

25 669 230

0

0

76 161 803

182 234 840

100 182 403

207 904 070

0

K42

Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: köztemetés [Szt. 48. § ] (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: települési támogatás [Szt. 45. § ] (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K502

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

1 000 000

2 889 887

1 000 000

2 889 887

0

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

926 066

0

926 066

0

K512

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

1 400 000

3 600 000

1 400 000

3 600 000

0

ebből: egyházi jogi személyek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: egyéb civil szervezetek

0

0

0

0

0

0

1 400 000

3 600 000

1 400 000

3 600 000

0

ebből: háztartások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K513

Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K5

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

2 400 000

7 415 953

2 400 000

7 415 953

0

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

0

0

0

0

0

3 543 307

0

3 543 307

0

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

0

0

0

0

186 913 279

457 185 611

186 913 279

457 185 611

0

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

0

0

0

0

0

118 108

118 108

118 108

118 108

0

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

480 000

480 000

0

0

0

0

21 042 868

23 866 294

21 522 868

24 346 294

0

K65

Részesedések beszerzése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

129 600

129 600

0

0

0

0

54 830 048

117 155 179

54 959 648

117 284 779

0

K6

K6. Beruházások

609 600

609 600

0

0

0

0

262 904 303

601 868 499

263 513 903

602 478 099

0

K71

Ingatlanok felújítása

0

0

0

0

0

0

383 195 274

518 079 105

383 195 274

518 079 105

0

K72

Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

0

0

0

0

0

14 952 603

0

14 952 603

0

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

0

99 307 899

121 285 067

99 307 899

121 285 067

0

K7

K7. Felújítások

0

0

0

0

0

0

482 503 173

654 316 775

482 503 173

654 316 775

0

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K9

K9. Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)

60 826 717

69 665 335

0

0

97 518

0

866 600 456

1 497 349 587

0

927 427 173

1 567 204 795

0

9. melléklet a 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkány Polgármesteri Hivatal ÁLLAMIGAZGATÁSI feladatainak 2022. évi KIADÁSI előirányzata

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység

Népszámlálás

Választás

Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal összesen

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

52 464 000

51 172 716

52 464 000

51 172 716

0

K1102

Normatív jutalmak

4 600 000

4 850 000

4 600 000

4 850 000

0

K1103

Céljuttatás, projektprémium

200 000

200 000

200 000

200 000

0

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

500 000

250 000

0

500 000

250 000

0

K1106

Jubileumi jutalom

1 929 000

1 929 000

1 929 000

1 929 000

0

K1107

Béren kívüli juttatások

2 600 000

2 600 000

2 600 000

2 600 000

0

K1109

Közlekedési költségtérítés

120 000

120 000

120 000

120 000

0

K1110

Egyéb költségtérítések

96 000

96 000

96 000

96 000

0

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

200 000

1 105 461

901 790

670 000

200 000

2 677 251

0

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

62 709 000

62 323 177

0

901 790

0

670 000

62 709 000

63 894 967

0

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

0

0

0

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

374 659

1 273 880

170 000

0

1 818 539

0

K123

Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)

100 000

120 000

736 101

100 000

856 101

0

K12

Külső személyi juttatások

100 000

494 659

0

1 273 880

0

906 101

100 000

2 674 640

0

K1

K1. Személyi juttatások

62 809 000

62 817 836

0

0

2 175 670

0

0

1 576 101

0

62 809 000

66 569 607

0

K2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 804 200

7 805 364

254 555

221 413

7 804 200

8 281 332

0

K311

Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)

200 000

200 000

0

0

200 000

200 000

0

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)

1 000 000

970 000

145 150

115 682

1 000 000

1 230 832

0

K313

Árubeszerzés

0

0

0

0

0

0

K31

Készletbeszerzés

1 200 000

1 170 000

0

145 150

0

115 682

0

1 200 000

1 430 832

0

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)

550 000

580 000

550 000

580 000

0

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)

250 000

250 000

250 000

250 000

0

K32

Kommunikációs szolgáltatások

800 000

830 000

0

0

0

0

0

0

800 000

830 000

0

K331

Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)

0

0

0

K332

Vásárolt élelmezés

0

0

0

K333

Bérleti és lízing díjak

0

0

0

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

200 000

200 000

200 000

200 000

0

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

0

0

0

K337

Egyéb szolgáltatások

1 200 000

1 200 000

20 232

1 200 000

1 220 232

0

K33

Szolgáltatási kiadások

1 400 000

1 400 000

0

0

0

0

20 232

0

1 400 000

1 420 232

0

K341

Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)

50 000

50 000

15 659

50 000

65 659

0

K342

Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)

0

0

0

0

K34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

50 000

50 000

0

15 659

0

0

0

50 000

65 659

0

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

918 000

918 000

39 191

36 698

918 000

993 889

0

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

0

K353

Kamatkiadások

10 000

10 000

10 000

10 000

0

K355

Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)

20 000

20 000

20 000

20 000

0

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

948 000

948 000

0

0

39 191

0

36 698

0

948 000

1 023 889

0

K3

K3. Dologi kiadások

4 398 000

4 398 000

0

200 000

0

0

172 612

0

4 398 000

4 770 612

0

K42

Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

0

0

0

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

0

0

0

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

0

ebből: köztemetés [Szt. 48. § ] (K48)

0

0

0

ebből: települési támogatás [Szt. 45. § ] (K48)

0

0

0

ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48)

0

0

0

K4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K502

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

0

0

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

K512

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

0

0

0

ebből: egyéb civil szervezetek

0

0

0

ebből: háztartások

0

0

0

K513

Tartalék

0

0

0

K5

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

47 244

0

47 244

0

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

0

0

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

0

0

0

0

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

0

0

0

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

393 700

346 456

188 976

393 700

535 432

0

K65

Részesedések beszerzése

0

0

0

0

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

106 300

106 300

51 024

106 300

157 324

0

K6

K6. Beruházások

500 000

500 000

0

0

0

0

240 000

0

500 000

740 000

0

K71

Ingatlanok felújítása

0

0

0

K72

Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

0

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

0

0

K7

K7. Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

0

0

0

K9

K9. Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)

75 511 200

75 521 200

0

0

2 630 225

0

0

2 210 126

0

75 511 200

80 361 551

0

10. melléklet a 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkány Polgármesteri Hivatal ÖNKÉNT vállalt feladatainak 2022. évi KIADÁSI előirányzata

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Foglalkoztatást előgítő képzések és egyéb támogatások

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1102

Normatív jutalmak

K1103

Céljuttatás, projektprémium

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1106

Jubileumi jutalom

K1107

Béren kívüli juttatások

K1109

Közlekedési költségtérítés

K1110

Egyéb költségtérítések

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

0

0

0

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K123

Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)

K12

Külső személyi juttatások

0

0

0

K1

K1. Személyi juttatások

0

0

0

K2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K311

Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)

K313

Árubeszerzés

K31

Készletbeszerzés

0

0

0

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)

K32

Kommunikációs szolgáltatások

0

0

0

K331

Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)

K332

Vásárolt élelmezés

K333

Bérleti és lízing díjak

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K337

Egyéb szolgáltatások

K33

Szolgáltatási kiadások

0

0

0

K341

Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)

K342

Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)

K34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

0

0

0

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

K353

Kamatkiadások

K355

Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

0

0

0

K3

K3. Dologi kiadások

0

0

0

K42

Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

ebből: köztemetés [Szt. 48. § ] (K48)

ebből: települési támogatás [Szt. 45. § ] (K48)

ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48)

K4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

K502

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K512

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

K513

Tartalék

K5

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K65

Részesedések beszerzése

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K6

K6. Beruházások

0

0

0

K71

Ingatlanok felújítása

K72

Informatikai eszközök felújítása

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K7

K7. Felújítások

0

0

0

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

K9

K9. Finanszírozási kiadások

0

0

0

Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)

0

0

0

11. melléklet a 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkány Polgármesteri Hivatal ÖNKÉNT vállalt feladatainak 2022. évi bevételi előirányzata

Rovatszám

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal

eredeti

módosított ei.

jav. mód.

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B1131

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása (=09-10)

0

0

0

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B115

Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások

B116

Elszámolásból származó bevételek

B11

Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116)

0

0

0

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16)

0

0

0

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

B34

Vagyoni típusú adók

ebből: építményadó

B351

Értékesítési és forgalmi adók

ebből: iparűzési adó

B354

Gépjárműadók

B36

Egyéb közhatalmi bevételek:

ebből: egyéb bírság

ebből: egyéb települési adól

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

B401

Készletértékesítés ellenértéke

B402

Szolgáltatások ellenértéke

ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

B403

Közvetített szolgáltatási ellenértéke

B404

Tulajdonosi bevételek

B405

Ellátási díjak

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

B408

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

B411

Egyéb működési bevételek

B4

Működési bevételek

0

0

0

B52

Ingatlanok értékesítése

B52

ebből: termőföld-eladás bevételei

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B74

Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B813

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B816

Központi, irányító szervi támogatás

B8

Finanszírozási bevételek

0

0

0

Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33)

0

0

0