Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelt módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 29Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelt módosításáról
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 226. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének)
(összegben állapítja meg.)
(2) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok részletezését az 1–9. mellékletek tartalmazzák.”
2. § (1) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Bevétel |
Kiadás |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
||
|
|
eredeti |
módosított ei. |
|
eredeti |
módosított ei. |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
899 849 736 |
1 158 162 731 |
K1. Személyi juttatás |
457 169 581 |
673 428 241 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
365 212 523 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
52 587 840 |
69 884 118 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
25 900 000 |
56 724 204 |
K3. Dologi kiadások |
296 426 807 |
624 817 584 |
|
B4. Működési bevételek |
86 212 115 |
134 385 012 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
46 715 000 |
50 015 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
20 533 800 |
46 935 093 |
|||
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
||||
|
Céltartalék |
|||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4) |
1 011 961 851 |
1 714 484 470 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5) |
873 433 028 |
1 465 080 036 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
5 000 000 |
18 928 416 |
K6. Beruházások |
272 720 950 |
312 675 647 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
3 800 000 |
4 300 000 |
K7. Felújítások |
570 491 098 |
845 203 189 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
K9. Finanszírozási kiadások |
19 972 702 |
20 971 180 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
715 855 927 |
906 217 166 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
1 736 617 778 |
2 643 930 052 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
1 736 617 778 |
2 643 930 052 |
2. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTEL |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előirányzat |
||||||||||||
|
|
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Önkormányzat |
összesen |
||||||||
|
államigazgatás |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
86 310 707 |
0 |
86 310 707 |
170 249 965 |
0 |
170 249 965 |
141 614 120 |
63 986 726 |
205 600 846 |
432 510 009 |
263 491 204 |
696 001 213 |
1 158 162 731 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
365 212 523 |
365 212 523 |
365 212 523 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 724 204 |
0 |
56 724 204 |
56 724 204 |
|
B4. Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 986 630 |
35 898 410 |
71 885 040 |
34 134 586 |
28 365 386 |
62 499 972 |
134 385 012 |
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4) |
86 310 707 |
0 |
86 310 707 |
170 249 965 |
0 |
170 249 965 |
177 600 750 |
99 885 136 |
277 485 886 |
523 368 799 |
657 069 113 |
1 180 437 912 |
1 714 484 470 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
16 428 416 |
18 928 416 |
18 928 416 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
|
B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8. Finanszírozási bevételek: maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
352 767 |
352 767 |
943 057 |
707 293 |
1 650 350 |
144 583 457 |
759 630 592 |
904 214 049 |
906 217 166 |
|
Költségvetési bevételek B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
86 310 707 |
0 |
86 310 707 |
170 249 965 |
352 767 |
170 602 732 |
178 543 807 |
100 592 429 |
279 136 236 |
670 452 256 |
1 437 428 121 |
2 107 880 377 |
2 643 930 052 |
|
KIADÁS |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
||||||||||||
|
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Önkormányzat |
összesen |
|||||||||
|
államigazgatás |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
||
|
K1. Személyi juttatások |
71 217 813 |
0 |
71 217 813 |
146 843 642 |
0 |
146 843 642 |
43 744 614 |
51 660 625 |
95 405 239 |
321 005 112 |
38 956 435 |
359 961 547 |
673 428 241 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 683 422 |
0 |
8 683 422 |
19 643 541 |
0 |
19 643 541 |
6 190 558 |
6 242 714 |
12 433 272 |
24 820 506 |
4 303 377 |
29 123 883 |
69 884 118 |
|
K3. Dologi kiadások |
4 144 000 |
0 |
4 144 000 |
16 518 967 |
0 |
16 518 967 |
104 209 356 |
43 689 174 |
147 898 530 |
253 713 191 |
202 542 896 |
456 256 087 |
624 817 584 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 015 000 |
0 |
50 015 000 |
50 015 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 940 813 |
0 |
28 940 813 |
905 149 |
17 089 131 |
17 994 280 |
46 935 093 |
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
||||||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
84 045 235 |
0 |
84 045 235 |
183 006 150 |
0 |
183 006 150 |
183 085 341 |
101 592 513 |
284 677 854 |
650 458 958 |
262 891 839 |
913 350 797 |
1 465 080 036 |
|
K6. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
444 776 |
0 |
444 776 |
4 960 304 |
1 867 004 |
6 827 308 |
0 |
305 403 563 |
305 403 563 |
312 675 647 |
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
845 203 189 |
845 203 189 |
845 203 189 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 971 180 |
0 |
20 971 180 |
20 971 180 |
|
E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
84 045 235 |
0 |
84 045 235 |
183 450 926 |
0 |
183 450 926 |
188 045 645 |
103 459 517 |
291 505 162 |
671 430 138 |
1 413 498 591 |
2 084 928 729 |
2 643 930 052 |
3. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előirányzat |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazg.) feladat |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
||||||||
|
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
513 570 655 |
744 374 094 |
307 248 580 |
327 477 930 |
79 030 501 |
86 310 707 |
899 849 736 |
1 158 162 731 |
0 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
#HIV! |
0 |
365 212 523 |
0 |
0 |
#HIV! |
0 |
365 212 523 |
#HIV! |
|
|
B3. Közhatalmi bevételek |
25 900 000 |
56 724 204 |
0 |
0 |
#HIV! |
0 |
0 |
#HIV! |
25 900 000 |
56 724 204 |
#HIV! |
|
|
B4. Működési bevételek |
37 464 115 |
70 121 216 |
48 748 000 |
64 263 796 |
0 |
0 |
86 212 115 |
134 385 012 |
0 |
|||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4) |
576 934 770 |
871 219 514 |
#HIV! |
355 996 580 |
756 954 249 |
#HIV! |
79 030 501 |
86 310 707 |
#HIV! |
1 011 961 851 |
1 714 484 470 |
#HIV! |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
2 500 000 |
5 000 000 |
16 428 416 |
0 |
0 |
#HIV! |
5 000 000 |
18 928 416 |
#HIV! |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
#HIV! |
3 800 000 |
4 300 000 |
0 |
0 |
3 800 000 |
4 300 000 |
#HIV! |
||
|
B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
#HIV! |
0 |
0 |
#HIV! |
0 |
0 |
#HIV! |
0 |
0 |
#HIV! |
|
B8. Finanszírozási bevételek: maradvány igénybevétele |
42 710 901 |
145 879 281 |
673 145 026 |
760 023 532 |
0 |
0 |
715 855 927 |
906 217 166 |
0 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
619 645 671 |
1 019 598 795 |
1 037 941 606 |
1 537 706 197 |
#HIV! |
79 030 501 |
86 310 707 |
#HIV! |
1 736 617 778 |
2 643 930 052 |
#HIV! |
|
|
2643930052 |
0 |
|||||||||||
|
KIADÁS |
||||||||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
|||||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazg.) feladat |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
|||||||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
|
K1. Személyi juttatások |
311 124 486 |
511 593 368 |
77 228 285 |
90 617 060 |
68 816 811 |
71 217 813 |
457 169 581 |
673 428 241 |
0 |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
35 839 532 |
50 654 605 |
8 148 308 |
10 546 091 |
8 600 000 |
8 683 422 |
52 587 840 |
69 884 118 |
0 |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
172 773 536 |
374 441 514 |
119 509 271 |
246 232 070 |
4 144 000 |
4 144 000 |
296 426 807 |
624 817 584 |
0 |
|||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
46 715 000 |
50 015 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 715 000 |
50 015 000 |
0 |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
18 133 800 |
29 845 962 |
2 400 000 |
17 089 131 |
0 |
0 |
20 533 800 |
46 935 093 |
0 |
|||
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
584 586 354 |
1 016 550 449 |
0 |
207 285 864 |
364 484 352 |
0 |
81 560 811 |
84 045 235 |
0 |
873 433 028 |
1 465 080 036 |
0 |
|
K6. Beruházások |
1 930 400 |
5 405 080 |
270 790 550 |
307 270 567 |
0 |
0 |
#HIV! |
272 720 950 |
312 675 647 |
#HIV! |
||
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
570 491 098 |
845 203 189 |
0 |
0 |
#HIV! |
570 491 098 |
845 203 189 |
#HIV! |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
19 972 702 |
20 971 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#HIV! |
19 972 702 |
20 971 180 |
#HIV! |
||
|
E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
606 489 456 |
1 042 926 709 |
0 |
1 048 567 512 |
1 516 958 108 |
0 |
81 560 811 |
84 045 235 |
#HIV! |
1 736 617 778 |
2 643 930 052 |
#HIV! |
4. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Rovatszám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata |
ÖSSZESEN |
||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 725 029 |
57 725 029 |
57 725 029 |
57 725 029 |
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
116 393 090 |
144 829 333 |
0 |
0 |
116 393 090 |
144 829 333 |
|
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
30 913 440 |
47 692 859 |
20 861 665 |
21 592 034 |
64 523 300 |
65 463 485 |
116 298 405 |
134 748 378 |
|
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
80 355 566 |
90 885 618 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 355 566 |
90 885 618 |
|
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
111 269 006 |
138 578 477 |
20 861 665 |
21 592 034 |
64 523 300 |
65 463 485 |
196 653 971 |
225 633 996 |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 977 865 |
10 461 931 |
7 977 865 |
10 461 931 |
|
B115 |
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
0 |
3 035 643 |
0 |
3 828 598 |
0 |
22 460 299 |
0 |
29 324 540 |
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 418 669 |
0 |
1 418 669 |
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116) |
111 269 006 |
141 614 120 |
137 254 755 |
170 249 965 |
130 226 194 |
157 529 413 |
378 749 955 |
469 393 498 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 820 700 |
274 980 596 |
134 820 700 |
274 980 596 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 829 782 |
5 605 176 |
55 829 782 |
5 605 176 |
|
|
ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 472 000 |
9 976 200 |
17 472 000 |
9 976 200 |
|
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 518 918 |
259 399 220 |
61 518 918 |
259 399 220 |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16) |
111 269 006 |
141 614 120 |
137 254 755 |
170 249 965 |
265 046 894 |
432 510 009 |
513 570 655 |
744 374 094 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
ebből: építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 000 |
53 024 204 |
25 000 000 |
53 024 204 |
|
ebből: iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 000 |
53 024 204 |
25 000 000 |
53 024 204 |
|
|
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek: |
0 |
0 |
0 |
0 |
900 000 |
2 700 000 |
900 000 |
2 700 000 |
|
ebből: egyéb bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: egyéb települési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
|
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 900 000 |
56 724 204 |
25 900 000 |
56 724 204 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 100 000 |
26 253 217 |
2 100 000 |
26 253 217 |
|
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B403 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
15 685 130 |
18 292 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 685 130 |
18 292 886 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 234 985 |
5 063 634 |
0 |
0 |
567 000 |
7 088 369 |
4 801 985 |
12 152 003 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
14 877 000 |
12 630 110 |
0 |
0 |
0 |
793 000 |
14 877 000 |
13 423 110 |
|
B408 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
34 797 115 |
35 986 630 |
0 |
0 |
2 667 000 |
34 134 586 |
37 464 115 |
70 121 216 |
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B52 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
|
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B74 |
Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B813 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
943 057 |
0 |
352 767 |
42 710 901 |
143 584 979 |
42 710 901 |
144 880 803 |
|
B814 |
Áht.belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
998 478 |
0 |
998 478 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
943 057 |
0 |
352 767 |
42 710 901 |
144 583 457 |
42 710 901 |
145 879 281 |
|
0 |
|||||||||
|
Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8) |
146 066 121 |
178 543 807 |
137 254 755 |
170 602 732 |
336 324 795 |
670 452 256 |
619 645 671 |
1 019 598 795 |
|
5. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Rovatszám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
eredeti |
módosított ei. |
eredeti |
módosítás |
eredeti |
módosítás |
eredeti |
módosítás |
||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
41 537 059 |
63 986 726 |
0 |
0 |
0 |
1 243 251 |
41 537 059 |
65 229 977 |
|
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása (=09-10) |
41 537 059 |
63 986 726 |
0 |
0 |
0 |
1 243 251 |
41 537 059 |
65 229 977 |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B115 |
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
592 800 |
0 |
592 800 |
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116) |
41 537 059 |
63 986 726 |
0 |
0 |
0 |
1 836 051 |
41 537 059 |
65 822 777 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
265 711 521 |
261 655 153 |
265 711 521 |
261 655 153 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
0 |
0 |
0 |
0 |
264 631 521 |
253 802 443 |
264 631 521 |
253 802 443 |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 080 000 |
7 852 710 |
1 080 000 |
7 852 710 |
|
|
ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16) |
41 537 059 |
63 986 726 |
0 |
0 |
265 711 521 |
263 491 204 |
307 248 580 |
327 477 930 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
365 212 523 |
0 |
365 212 523 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
365 212 523 |
0 |
365 212 523 |
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb települési adól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
920 000 |
0 |
920 000 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 000 000 |
5 699 815 |
0 |
0 |
10 000 000 |
14 021 050 |
15 000 000 |
19 720 865 |
|
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B403 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
25 000 000 |
26 072 807 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 000 |
26 072 807 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 350 000 |
1 538 898 |
0 |
0 |
2 700 000 |
2 700 000 |
4 050 000 |
4 238 898 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
4 698 000 |
2 586 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 698 000 |
2 586 890 |
|
B408 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 724 336 |
0 |
10 724 336 |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
36 048 000 |
35 898 410 |
0 |
0 |
12 700 000 |
28 365 386 |
48 748 000 |
64 263 796 |
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
16 428 416 |
5 000 000 |
16 428 416 |
|
B52 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
16 428 416 |
5 000 000 |
16 428 416 |
|
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 800 000 |
4 300 000 |
3 800 000 |
4 300 000 |
|
B74 |
Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B813 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
707 293 |
0 |
0 |
673 145 026 |
759 316 239 |
673 145 026 |
760 023 532 |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
707 293 |
0 |
0 |
673 145 026 |
759 316 239 |
673 145 026 |
760 023 532 |
|
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8) |
77 585 059 |
100 592 429 |
0 |
0 |
960 356 547 |
1 437 113 768 |
1 037 941 606 |
1 537 706 197 |
|
6. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Rovatszám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
|
|
eredeti |
módosított ei. |
||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
79 030 501 |
83 826 283 |
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
|
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||
|
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||
|
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása (=09-10) |
0 |
0 |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
|
B115 |
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
2 484 424 |
|
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116) |
79 030 501 |
86 310 707 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
|||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||
|
ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16) |
79 030 501 |
86 310 707 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
||
|
ebből: építményadó |
|||
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
||
|
ebből: iparűzési adó |
|||
|
B354 |
Gépjárműadók |
||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek: |
||
|
ebből: egyéb bírság |
|||
|
ebből: egyéb települési adól |
|||
|
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
|||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
|||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
B405 |
Ellátási díjak |
||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
B408 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
||
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
||
|
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
B52 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
||
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
B74 |
Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
B813 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33) |
79 030 501 |
86 310 707 |
|
7. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Önkormányzat |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen |
|||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
33 705 752 |
36 715 082 |
122 851 709 |
124 731 552 |
117 513 881 |
296 655 960 |
274 071 342 |
458 102 594 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
753 602 |
4 285 899 |
2 565 890 |
8 128 639 |
236 510 |
236 510 |
3 556 002 |
12 651 048 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
760 000 |
215 000 |
0 |
0 |
0 |
1 055 000 |
760 000 |
1 270 000 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
1 917 500 |
5 305 640 |
1 093 642 |
1 093 642 |
3 011 142 |
6 399 282 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1 816 000 |
1 986 352 |
5 040 000 |
4 910 962 |
2 100 000 |
2 100 000 |
8 956 000 |
8 997 314 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
700 000 |
485 640 |
420 000 |
420 000 |
1 120 000 |
905 640 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
428 000 |
542 281 |
2 760 000 |
2 974 859 |
3 200 000 |
4 900 000 |
6 388 000 |
8 417 140 |
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
37 463 354 |
43 744 614 |
135 835 099 |
146 537 292 |
124 564 033 |
306 461 112 |
297 862 486 |
496 743 018 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 964 000 |
11 014 000 |
10 964 000 |
11 014 000 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
129 472 |
500 000 |
1 110 000 |
500 000 |
1 239 472 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
88 000 |
0 |
210 000 |
176 878 |
1 500 000 |
2 420 000 |
1 798 000 |
2 596 878 |
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
88 000 |
0 |
210 000 |
306 350 |
12 964 000 |
14 544 000 |
13 262 000 |
14 850 350 |
|
K1 |
K1. Személyi juttatások |
37 551 354 |
43 744 614 |
136 045 099 |
146 843 642 |
137 528 033 |
321 005 112 |
311 124 486 |
511 593 368 |
|
K2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 889 635 |
6 190 558 |
18 010 588 |
19 643 541 |
12 939 309 |
24 820 506 |
35 839 532 |
50 654 605 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
176 000 |
287 697 |
325 000 |
1 320 548 |
80 000 |
1 712 740 |
581 000 |
3 320 985 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
50 562 000 |
58 788 481 |
1 900 000 |
3 721 476 |
10 750 191 |
30 207 305 |
63 212 191 |
92 717 262 |
|
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K31 |
Készletbeszerzés |
50 738 000 |
59 076 178 |
2 225 000 |
5 042 024 |
11 300 191 |
31 920 045 |
64 263 191 |
96 038 247 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
176 000 |
239 994 |
115 000 |
224 150 |
2 220 000 |
2 385 000 |
2 511 000 |
2 849 144 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
176 000 |
236 223 |
225 000 |
175 000 |
690 000 |
690 000 |
1 091 000 |
1 101 223 |
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
352 000 |
476 217 |
340 000 |
399 150 |
2 910 000 |
3 075 000 |
3 602 000 |
3 950 367 |
|
K331 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
8 160 000 |
3 535 937 |
6 000 000 |
3 150 000 |
28 310 850 |
29 985 546 |
42 470 850 |
36 671 483 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
2 698 299 |
0 |
134 872 |
0 |
198 000 |
0 |
3 031 171 |
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
860 000 |
5 606 269 |
250 000 |
2 567 960 |
2 300 000 |
106 191 148 |
3 410 000 |
114 365 377 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
252 000 |
0 |
320 000 |
251 906 |
7 618 820 |
15 413 825 |
8 190 820 |
15 665 731 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 988 000 |
3 038 193 |
1 150 000 |
1 051 055 |
15 060 000 |
16 217 977 |
18 198 000 |
20 307 225 |
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
11 260 000 |
14 878 698 |
7 720 000 |
7 155 793 |
53 289 670 |
168 006 496 |
72 269 670 |
190 040 987 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
7 600 |
0 |
50 000 |
50 000 |
155 000 |
155 000 |
212 600 |
205 000 |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
7 600 |
0 |
50 000 |
50 000 |
155 000 |
155 000 |
212 600 |
205 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
18 041 400 |
16 983 608 |
4 046 000 |
3 846 000 |
9 376 675 |
49 465 650 |
31 464 075 |
70 295 258 |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
12 520 550 |
0 |
0 |
567 000 |
567 000 |
567 000 |
13 087 550 |
|
K353 |
Kamatkiadások |
10 000 |
188 105 |
0 |
1 000 |
100 000 |
100 000 |
110 000 |
289 105 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
86 000 |
86 000 |
25 000 |
25 000 |
174 000 |
424 000 |
285 000 |
535 000 |
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
18 137 400 |
29 778 263 |
4 071 000 |
3 872 000 |
10 217 675 |
50 556 650 |
32 426 075 |
84 206 913 |
|
K3 |
K3. Dologi kiadások |
80 495 000 |
104 209 356 |
14 406 000 |
16 518 967 |
77 872 536 |
253 713 191 |
172 773 536 |
374 441 514 |
|
K42 |
Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 715 000 |
50 015 000 |
46 715 000 |
50 015 000 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: köztemetés [Szt. 48.§] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|
|
ebből: települési támogatás [Szt. 45.§] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 215 000 |
0 |
45 215 000 |
|
|
ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 715 000 |
50 015 000 |
46 715 000 |
50 015 000 |
|
K502 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
18 133 800 |
28 940 813 |
0 |
0 |
0 |
18 133 800 |
28 940 813 |
|
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K512 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
450 000 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: háztartások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K513 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
455 149 |
0 |
455 149 |
|
K5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
18 133 800 |
28 940 813 |
0 |
0 |
0 |
905 149 |
18 133 800 |
29 845 962 |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
961 980 |
0 |
55 117 |
0 |
0 |
0 |
1 017 097 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 520 000 |
3 057 321 |
0 |
295 100 |
0 |
0 |
1 520 000 |
3 352 421 |
|
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
410 400 |
941 003 |
0 |
94 559 |
0 |
0 |
410 400 |
1 035 562 |
|
K6 |
K6. Beruházások |
1 930 400 |
4 960 304 |
0 |
444 776 |
0 |
0 |
1 930 400 |
5 405 080 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K7 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 972 702 |
20 971 180 |
19 972 702 |
20 971 180 |
|
K9 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 972 702 |
20 971 180 |
19 972 702 |
20 971 180 |
|
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
143 000 189 |
188 045 645 |
168 461 687 |
183 450 926 |
295 027 580 |
671 430 138 |
606 489 456 |
1 042 926 709 |
|
8. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Önkormányzat |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen |
|||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
37 721 102 |
40 168 567 |
0 |
0 |
14 480 200 |
20 681 495 |
52 201 302 |
60 850 062 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
708 573 |
3 074 275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
708 573 |
3 074 275 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
2 330 000 |
2 332 504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 330 000 |
2 332 504 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
592 800 |
592 800 |
592 800 |
592 800 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1 684 000 |
2 003 902 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
2 084 000 |
2 403 902 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
500 000 |
409 783 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
409 783 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 172 000 |
1 271 594 |
0 |
0 |
547 500 |
2 233 833 |
1 719 500 |
3 505 427 |
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
44 115 675 |
49 260 625 |
0 |
0 |
16 020 500 |
23 908 128 |
60 136 175 |
73 168 753 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 262 600 |
14 262 600 |
14 262 600 |
14 262 600 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
0 |
317 510 |
607 112 |
2 717 510 |
3 007 112 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
112 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 595 |
112 000 |
178 595 |
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
2 512 000 |
2 400 000 |
0 |
0 |
14 580 110 |
15 048 307 |
17 092 110 |
17 448 307 |
|
K1 |
K1. Személyi juttatások |
46 627 675 |
51 660 625 |
0 |
0 |
30 600 610 |
38 956 435 |
77 228 285 |
90 617 060 |
|
K2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 953 000 |
6 242 714 |
0 |
0 |
3 195 308 |
4 303 377 |
8 148 308 |
10 546 091 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
624 000 |
449 101 |
0 |
0 |
80 000 |
175 000 |
704 000 |
624 101 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
15 888 000 |
16 592 771 |
0 |
0 |
2 317 299 |
2 541 116 |
18 205 299 |
19 133 887 |
|
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K31 |
Készletbeszerzés |
16 512 000 |
17 041 872 |
0 |
0 |
2 397 299 |
2 716 116 |
18 909 299 |
19 757 988 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
74 000 |
74 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 000 |
74 000 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
74 000 |
167 517 |
0 |
0 |
21 000 |
21 000 |
95 000 |
188 517 |
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
148 000 |
241 517 |
0 |
0 |
21 000 |
21 000 |
169 000 |
262 517 |
|
K331 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
4 780 000 |
3 651 031 |
0 |
0 |
5 444 882 |
11 859 882 |
10 224 882 |
15 510 913 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
200 000 |
772 684 |
0 |
0 |
0 |
5 772 631 |
200 000 |
6 545 315 |
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 240 000 |
9 760 391 |
0 |
0 |
1 150 000 |
1 150 000 |
2 390 000 |
10 910 391 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 548 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 548 000 |
0 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
662 000 |
2 303 929 |
0 |
0 |
56 762 415 |
90 293 050 |
57 424 415 |
92 596 979 |
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
8 430 000 |
16 488 035 |
0 |
0 |
63 357 297 |
109 075 563 |
71 787 297 |
125 563 598 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
52 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
285 000 |
52 400 |
285 000 |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
52 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
285 000 |
52 400 |
285 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
7 179 300 |
7 179 300 |
0 |
0 |
15 576 012 |
25 700 314 |
22 755 312 |
32 879 614 |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
330 200 |
2 564 450 |
0 |
0 |
4 188 189 |
63 501 329 |
4 518 389 |
66 065 779 |
|
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
1 063 574 |
1 063 574 |
1 063 574 |
1 163 574 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
74 000 |
74 000 |
0 |
0 |
180 000 |
180 000 |
254 000 |
254 000 |
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
7 253 300 |
9 917 750 |
0 |
0 |
21 007 775 |
90 445 217 |
28 261 075 |
100 362 967 |
|
K3 |
K3. Dologi kiadások |
32 725 900 |
43 689 174 |
0 |
0 |
86 783 371 |
202 542 896 |
119 509 271 |
246 232 070 |
|
K42 |
Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K502 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
11 168 081 |
1 000 000 |
11 168 081 |
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
K512 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
5 421 050 |
1 400 000 |
5 421 050 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
5 021 050 |
1 000 000 |
5 021 050 |
|
|
ebből: háztartások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K513 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 400 000 |
17 089 131 |
2 400 000 |
17 089 131 |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 657 481 |
0 |
2 657 481 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 627 874 |
236 102 708 |
208 627 874 |
236 102 708 |
|
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
533 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
533 220 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
220 000 |
823 312 |
0 |
0 |
1 223 426 |
24 759 118 |
1 443 426 |
25 582 430 |
|
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 149 606 |
3 149 606 |
3 149 606 |
3 149 606 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
59 400 |
510 472 |
0 |
0 |
57 510 244 |
38 734 650 |
57 569 644 |
39 245 122 |
|
K6 |
K6. Beruházások |
279 400 |
1 867 004 |
0 |
0 |
270 511 150 |
305 403 563 |
270 790 550 |
307 270 567 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
448 992 991 |
686 294 129 |
448 992 991 |
686 294 129 |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 498 107 |
158 909 060 |
121 498 107 |
158 909 060 |
|
K7 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
570 491 098 |
845 203 189 |
570 491 098 |
845 203 189 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K9 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
84 585 975 |
103 459 517 |
0 |
0 |
963 981 537 |
1 372 237 552 |
1 048 567 512 |
1 516 958 108 |
|
9. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
56 862 573 |
56 562 573 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
|
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
4 970 246 |
8 254 390 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
500 000 |
96 694 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
3 867 992 |
3 196 983 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
2 000 000 |
2 070 040 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
120 000 |
120 000 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
96 000 |
96 000 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
200 000 |
700 000 |
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
68 616 811 |
71 096 680 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
||
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
200 000 |
121 133 |
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
200 000 |
121 133 |
|
K1 |
K1. Személyi juttatások |
68 816 811 |
71 217 813 |
|
K2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 600 000 |
8 683 422 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
200 000 |
200 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
1 000 000 |
301 000 |
|
K313 |
Árubeszerzés |
||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
1 200 000 |
501 000 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
550 000 |
587 000 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
250 000 |
250 000 |
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
800 000 |
837 000 |
|
K331 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
||
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
||
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 000 000 |
1 625 000 |
|
Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak |
|||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 200 000 |
1 825 000 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
50 000 |
50 000 |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
||
|
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
50 000 |
50 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
864 000 |
864 000 |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
||
|
K353 |
Kamatkiadások |
10 000 |
10 000 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
20 000 |
57 000 |
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
894 000 |
931 000 |
|
K3 |
K3. Dologi kiadások |
4 144 000 |
4 144 000 |
|
K42 |
Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
||
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
||
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
|||
|
ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48) |
|||
|
ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48) |
|||
|
ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48) |
|||
|
K4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|
K502 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
||
|
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||
|
K512 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||
|
ebből: háztartások |
|||
|
K513 |
Tartalék |
||
|
K5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
||
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
||
|
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
|||
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
||
|
K65 |
Részesedések beszerzése |
||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
||
|
K6 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
||
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
||
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
||
|
K7 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
||
|
K9 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
81 560 811 |
84 045 235 |
|