Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 10. 02Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A rendelet célja, hogy az önkormányzat a költségvetési egyensúlyát megőrizze, a gazdálkodás hatékonyságát javítsa, a költségvetésben tervezett fejlesztési feladatokat és a támogatott projekteket megvalósítsa.
[2] Tarcal Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében található előírásokra az alábbi rendeletet alkotja:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg.
a) 1 292 352 881 Ft költségvetési és finanszírozási bevétel ebből
aa) 864 081 349 Ft költségvetési bevétel
ab) 428 271 532 Ft finanszírozási bevétel
b) 1 292 352 881 Ft költségvetési és finanszírozási kiadás ebből
ba) 1 279 498 384 Ft költségvetési kiadás
bb) 12 854 497 Ft finanszírozási kiadás
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített 2025. évre tervezett bevételeit kiemelt előirányzatonként és feladatonként az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített 2025. évre tervezett kiadásait kiemelt előirányzatonként és feladatonként a 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetési kiadásait forrásonként és feladatonként a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat összevont költségvetési bevételeit forrásonként és feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként és feladatonként, a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az Önkormányzat kiadásait feladatonkénti részletes bontásban, a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint az éves (tervezett) létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint az éves (tervezett) létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az Idősek Klubja bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint az éves (tervezett) létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(10) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 12. melléklet részletezi.
(11) Az önkormányzat 2025. évi európai uniós támogatási programjait elkülönítetten a 13. melléklet tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat 2025. évi címrendjét a 14. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szerv a költségvetés kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.
6. A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
(3) A közös önkormányzati hivatal az évközi előirányzat-módosításokról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § (1) Az Önkormányzat, a Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések:
a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
b) az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összege,
c) készlet-és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, kiküldetési, reprezentációs, reklám és propaganda kiadások, valamint egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások az önkormányzat pénzkezelési szabályzatában meghatározottak szerint,
d) egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó kiadások,
e) az a)–d) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
f) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.
7. Egyéb rendelkezések
8. § (1) A Képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesület, alapítványok, stb. részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a szervezet, személy elfogadja az Önkormányzat által meghatározott szervezettel, személlyel megkötendő támogatási szerződésben foglaltakat.
(2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel, személlyel – az Önkormányzat nevében – a Polgármester a 15. melléklet szerinti „Megállapodás”-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vonatkozóan.
(3) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy
a) a támogatásra a támogatást kérelmező szervezetnek, személynek ne legyen az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei felé semmiféle tartozása, továbbá
b) a kérelmező szervezet megfeleljen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek, melyről a pályázó kérelmező írásban köteles nyilatkozni.
(4) A támogatott jogosult részben vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.
(5) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem az általa szervezett programra, feladatra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat fizetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.
(6) A támogatott a kapott támogatással a támogatási megállapodásban megfogalmazott cél, illetve tevékenység megvalósítását követően 30 napon belül, de legkésőbb a támogatás folyósítását követő év május 31-ig köteles elszámolni.
(7) A támogatott szervezet, személy – szöveges beszámolóból és a felhasználást igazoló számlamásolatokból álló – elszámolását az ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott személy ellenőrizheti.
(8) Újabb támogatás feltétele, hogy a támogatott szervezet, személy hiánytalanul eleget tett – korábbi támogatással kapcsolatos – elszámolási (számadási) kötelezettségének és az elszámolás ellenőrzésével megbízott nem állapított meg szabálytalanságot.
(9) A Képviselő-testület által nyújtott – nem normatív – céljellegű működési vagy fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét – a kettőszáz-ezer forint összeg alatti támogatások kivételével – az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.
9. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére mind az Önkormányzatnál, mind a költségvetési szerveknél csak abban az esetben kerülhet sor, ha
a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel,
b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség),
c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel,
d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.
(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 500.000,- Ft-ig a polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.
(3) A (1) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője feljegyzést készít, míg a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni:
a) átadó neve, címe,
b) átadott-átvett forrás tárgyiasult formája, mennyisége, értéke,
c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja.
d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel a (1) bekezdésben leírt feltételeknek.
e) az átvevő aláírását.
8. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
10. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés végrehajtásáról megbízásos jogviszony útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
9. Záró és vegyes rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
12. § A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelethez2
|
Sor-szám |
Bevételek |
2024.évi tény |
2025. évi előirányzat |
2025. évi 1.sz. módosítás utáni előirányzat |
2025. évi módosított és eredeti előirányzat különbözete |
2025. évi módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
|||
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
736 489 955 |
2 760 000 |
3 608 004 |
742 857 959 |
646 774 149 |
2 800 000 |
4 000 000 |
653 574 149 |
670 487 088 |
2 800 000 |
4 000 000 |
677 287 088 |
23 712 939 |
0 |
0 |
23 712 939 |
103,6282% |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
492 965 579 |
0 |
3 608 004 |
496 573 583 |
419 847 119 |
0 |
4 000 000 |
423 847 119 |
443 560 058 |
0 |
4 000 000 |
447 560 058 |
23 712 939 |
0 |
0 |
23 712 939 |
105,5947% |
|
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
403 249 743 |
0 |
0 |
403 249 743 |
366 484 511 |
0 |
0 |
366 484 511 |
390 197 450 |
0 |
0 |
390 197 450 |
23 712 939 |
0 |
0 |
23 712 939 |
106,4704% |
|
|
1.2. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
89 715 836 |
0 |
3 608 004 |
93 323 840 |
53 362 608 |
0 |
4 000 000 |
57 362 608 |
53 362 608 |
0 |
4 000 000 |
57 362 608 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
154 750 291 |
2 760 000 |
0 |
157 510 291 |
153 500 000 |
2 800 000 |
0 |
156 300 000 |
153 500 000 |
2 800 000 |
0 |
156 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
2.1. Vagyoni típusú adók |
15 439 019 |
0 |
0 |
15 439 019 |
19 600 000 |
0 |
0 |
19 600 000 |
19 600 000 |
0 |
0 |
19 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
2.2. Értékesítési és forgalmi adók |
123 267 347 |
2 760 000 |
0 |
126 027 347 |
117 200 000 |
2 800 000 |
0 |
120 000 000 |
117 200 000 |
2 800 000 |
0 |
120 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
13 261 265 |
0 |
0 |
13 261 265 |
15 500 000 |
0 |
0 |
15 500 000 |
15 500 000 |
0 |
0 |
15 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
2 782 660 |
0 |
0 |
2 782 660 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
3. |
Működési bevételek |
87 129 232 |
0 |
0 |
87 129 232 |
73 427 030 |
0 |
0 |
73 427 030 |
73 427 030 |
0 |
0 |
73 427 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
1 759 263 |
0 |
0 |
1 759 263 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
37 047 926 |
0 |
0 |
37 047 926 |
36 700 000 |
0 |
0 |
36 700 000 |
36 700 000 |
0 |
0 |
36 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
6 538 602 |
0 |
0 |
6 538 602 |
3 050 000 |
0 |
0 |
3 050 000 |
3 050 000 |
0 |
0 |
3 050 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
3.4. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
3.5. Ellátási díjak |
23 322 356 |
0 |
0 |
23 322 356 |
20 100 000 |
0 |
0 |
20 100 000 |
20 100 000 |
0 |
0 |
20 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
11 675 460 |
0 |
0 |
11 675 460 |
11 577 000 |
0 |
0 |
11 577 000 |
11 577 000 |
0 |
0 |
11 577 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
3.8. Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
3.9. Egyéb működési bevételek |
6 785 625 |
0 |
0 |
6 785 625 |
500 030 |
0 |
0 |
500 030 |
500 030 |
0 |
0 |
500 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 644 853 |
0 |
0 |
1 644 853 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 644 853 |
0 |
0 |
1 644 853 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 794 261 |
0 |
0 |
186 794 261 |
186 794 261 |
0 |
0 |
186 794 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
141 968 296 |
0 |
0 |
141 968 296 |
186 794 261 |
0 |
0 |
186 794 261 |
186 794 261 |
0 |
0 |
186 794 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
141 968 296 |
0 |
0 |
141 968 296 |
186 794 261 |
0 |
0 |
186 794 261 |
186 794 261 |
0 |
0 |
186 794 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
11 203 600 |
0 |
0 |
11 203 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
||||
|
2.2. Ingatlanok értékesítése |
11 203 600 |
0 |
0 |
11 203 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
889 661 851 |
2 760 000 |
3 608 004 |
896 029 855 |
833 568 410 |
2 800 000 |
4 000 000 |
840 368 410 |
857 281 349 |
2 800 000 |
4 000 000 |
864 081 349 |
23 712 939 |
0 |
0 |
23 712 939 |
102,8217% |
|
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
1 729 641 593 |
0 |
0 |
1 729 641 593 |
432 229 638 |
0 |
0 |
432 229 638 |
428 271 532 |
0 |
0 |
428 271 532 |
-3 958 106 |
0 |
0 |
-3 958 106 |
99,0843% |
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1 729 641 593 |
0 |
0 |
1 729 641 593 |
432 229 638 |
0 |
0 |
432 229 638 |
428 271 532 |
0 |
0 |
428 271 532 |
-3 958 106 |
0 |
0 |
-3 958 106 |
99,0843% |
|
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
1.3. Maradvány igénybevétele |
1 716 787 096 |
0 |
0 |
1 716 787 096 |
432 229 638 |
0 |
0 |
432 229 638 |
428 271 532 |
0 |
0 |
428 271 532 |
-3 958 106 |
0 |
-3 958 106 |
99,0843% |
||
|
1.4. Irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
12 854 497 |
0 |
0 |
12 854 497 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1.6. Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
||
|
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
2.1. Külföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 619 303 444 |
2 760 000 |
3 608 004 |
2 625 671 448 |
1 265 798 048 |
2 800 000 |
4 000 000 |
1 272 598 048 |
1 285 552 881 |
2 800 000 |
4 000 000 |
1 292 352 881 |
19 754 833 |
0 |
0 |
19 754 833 |
101,5523% |
|
2. melléklet a 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelethez3
|
Sor-szám |
Kiadások |
2024.évi tény |
2025.évi előirányzat |
2025.évi 1.sz. módosítás utáni előirányzat |
2025.évi módosított és eredeti előirányzat különbözete |
2025.évi módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
|||
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
994 141 380 |
2 760 000 |
3 608 004 |
1 000 509 384 |
728 573 446 |
2 800 000 |
4 000 000 |
735 373 446 |
748 328 279 |
2 800 000 |
4 000 000 |
755 128 279 |
19 754 833 |
0 |
0 |
19 754 833 |
102,6864% |
|
1. |
Személyi juttatások |
387 897 639 |
3 192 924 |
391 090 563 |
392 140 322 |
0 |
3 539 823 |
395 680 145 |
393 152 897 |
0 |
3 539 823 |
396 692 720 |
1 012 575 |
0 |
0 |
1 012 575 |
100,2559% |
|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
45 808 314 |
0 |
415 080 |
46 223 394 |
49 267 193 |
0 |
460 177 |
49 727 370 |
49 398 828 |
0 |
460 177 |
49 859 005 |
131 635 |
0 |
0 |
131 635 |
100,2647% |
|
3. |
Dologi kiadások |
509 159 081 |
0 |
0 |
509 159 081 |
253 135 895 |
0 |
0 |
253 135 895 |
262 630 375 |
0 |
0 |
262 630 375 |
9 494 480 |
0 |
0 |
9 494 480 |
103,7507% |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
34 930 516 |
0 |
0 |
34 930 516 |
31 267 000 |
0 |
0 |
31 267 000 |
31 267 000 |
0 |
0 |
31 267 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
16 345 830 |
2 760 000 |
0 |
19 105 830 |
2 763 036 |
2 800 000 |
0 |
5 563 036 |
11 879 179 |
2 800 000 |
0 |
14 679 179 |
9 116 143 |
0 |
0 |
9 116 143 |
263,8699% |
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 127 331 872 |
0 |
0 |
1 127 331 872 |
524 370 105 |
0 |
0 |
524 370 105 |
524 370 105 |
0 |
0 |
524 370 105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
1. |
Beruházások |
751 521 503 |
0 |
0 |
751 521 503 |
328 837 088 |
0 |
0 |
328 837 088 |
328 837 088 |
0 |
0 |
328 837 088 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
2. |
Felújítások |
174 444 359 |
0 |
0 |
174 444 359 |
195 533 017 |
0 |
0 |
195 533 017 |
195 533 017 |
0 |
0 |
195 533 017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
201 366 010 |
0 |
0 |
201 366 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
||
|
3.2.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
3.3. Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
201 366 010 |
0 |
0 |
201 366 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 121 473 252 |
2 760 000 |
3 608 004 |
2 127 841 256 |
1 252 943 551 |
2 800 000 |
4 000 000 |
1 259 743 551 |
1 272 698 384 |
2 800 000 |
4 000 000 |
1 279 498 384 |
19 754 833 |
0 |
0 |
19 754 833 |
101,5682% |
|
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
13 196 728 |
0 |
0 |
13 196 728 |
12 854 497 |
0 |
0 |
12 854 497 |
12 854 497 |
0 |
0 |
12 854 497 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 854 497 |
0 |
0 |
12 854 497 |
12 854 497 |
0 |
0 |
12 854 497 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
13 196 728 |
0 |
0 |
13 196 728 |
12 854 497 |
0 |
0 |
12 854 497 |
12 854 497 |
0 |
0 |
12 854 497 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
1.5. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
||||
|
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 134 669 980 |
2 760 000 |
3 608 004 |
2 141 037 984 |
1 265 798 048 |
2 800 000 |
4 000 000 |
1 272 598 048 |
1 285 552 881 |
2 800 000 |
4 000 000 |
1 292 352 881 |
19 754 833 |
0 |
0 |
19 754 833 |
101,5523% |
|
3. melléklet a 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelethez4
|
Megnevezés |
2024.tény |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi 1.sz.módosítás utáni előirányzat |
2025. évi módosított és eredeti előirányzat különbözete |
2025. évi módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában |
|---|---|---|---|---|---|
|
FELADATOK ÖSSZESEN |
1 746 192 570 |
856 200 648 |
875 955 481 |
19 754 833 |
102,3073% |
|
KÖTELEZŐ FELADATOK |
1 730 235 842 |
840 546 151 |
860 300 984 |
19 754 833 |
102,3502% |
|
Önkormányzati igazgatási feladatok |
1 228 797 567 |
594 061 496 |
597 205 706 |
3 144 210 |
100,5293% |
|
Köztemető fenntartás és működtetés |
2 139 621 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
100,0000% |
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
209 451 910 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
Központi költségvetési befizetések |
8 304 093 |
2 763 036 |
11 879 179 |
9 116 143 |
429,9321% |
|
Közfoglalkoztatás |
72 518 321 |
44 507 138 |
44 507 138 |
0 |
100,0000% |
|
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
3 624 219 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
100,0000% |
|
Zöldterület-kezelés |
2 272 236 |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
100,0000% |
|
Közvilágítás |
12 958 317 |
14 000 000 |
14 000 000 |
0 |
100,0000% |
|
Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások |
64 587 222 |
62 253 300 |
62 253 300 |
0 |
100,0000% |
|
Üdülői szálláshely szolgáltatás Apartmanház |
26 638 563 |
23 812 200 |
27 306 680 |
3 494 480 |
114,6752% |
|
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond. |
31 519 922 |
38 257 661 |
41 257 661 |
3 000 000 |
107,8416% |
|
Háziorvosi alapellátás |
4 241 210 |
4 425 000 |
5 425 000 |
1 000 000 |
122,5989% |
|
Települési támogatások |
49 826 465 |
35 267 000 |
35 267 000 |
0 |
100,0000% |
|
Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása |
12 675 210 |
6 920 100 |
6 920 100 |
0 |
100,0000% |
|
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése |
680 966 |
7 579 220 |
7 579 220 |
0 |
100,0000% |
|
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
2 760 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
0 |
100,0000% |
|
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
13 196 728 |
12 854 497 |
12 854 497 |
0 |
100,0000% |
|
Hiteltörlesztés |
|||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
13 196 728 |
12 854 497 |
12 854 497 |
0 |
100,0000% |
|
Pénzügyi lízing |
4. melléklet a 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelethez5
|
Sor-szám |
Bevételek |
2024.évi tény |
2025. évi előirányzat |
2025. évi 1.sz. módosítás utáni előirányzat |
2025. évi módosított és eredeti előirányzat különbözete |
2025. évi módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állaigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
|||
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
670 549 126 |
2 760 000 |
0 |
673 309 126 |
590 347 149 |
2 800 000 |
0 |
593 147 149 |
614 060 088 |
2 800 000 |
0 |
616 860 088 |
23 712 939 |
0 |
0 |
23 712 939 |
103,9978% |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
481 247 422 |
0 |
0 |
481 247 422 |
408 847 119 |
0 |
0 |
408 847 119 |
432 560 058 |
0 |
0 |
432 560 058 |
23 712 939 |
0 |
0 |
23 712 939 |
105,8000% |
|
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
403 249 743 |
0 |
0 |
403 249 743 |
366 484 511 |
0 |
0 |
366 484 511 |
390 197 450 |
0 |
0 |
390 197 450 |
23 712 939 |
0 |
0 |
23 712 939 |
106,4704% |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
94 017 256 |
0 |
0 |
94 017 256 |
90 144 695 |
0 |
0 |
90 144 695 |
108 788 939 |
0 |
0 |
108 788 939 |
18 644 244 |
0 |
0 |
18 644 244 |
120,6826% |
|
|
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
124 457 195 |
0 |
0 |
124 457 195 |
125 269 274 |
0 |
0 |
125 269 274 |
133 475 088 |
0 |
0 |
133 475 088 |
8 205 814 |
0 |
0 |
8 205 814 |
106,5505% |
|
|
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
114 531 207 |
0 |
0 |
114 531 207 |
94 049 660 |
0 |
0 |
94 049 660 |
96 944 957 |
0 |
0 |
96 944 957 |
2 895 297 |
0 |
0 |
2 895 297 |
103,0785% |
|
|
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
43 203 578 |
0 |
0 |
43 203 578 |
41 808 194 |
41 808 194 |
41 808 194 |
41 808 194 |
0 |
0 |
100,0000% |
|||||||
|
Kulturális feladatok támogatása |
8 914 267 |
0 |
0 |
8 914 267 |
6 125 584 |
0 |
0 |
6 125 584 |
9 180 272 |
0 |
0 |
9 180 272 |
3 054 688 |
0 |
0 |
3 054 688 |
149,8677% |
|
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
18 126 240 |
0 |
0 |
18 126 240 |
9 087 104 |
0 |
0 |
9 087 104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-9 087 104 |
0 |
0 |
-9 087 104 |
0,0000% |
|
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
||
|
1.2. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
77 997 679 |
0 |
0 |
77 997 679 |
42 362 608 |
0 |
0 |
42 362 608 |
42 362 608 |
0 |
0 |
42 362 608 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
Elkülönített állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása |
77 448 313 |
0 |
0 |
77 448 313 |
42 362 608 |
0 |
0 |
42 362 608 |
42 362 608 |
42 362 608 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|||
|
Elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások |
549 366 |
0 |
0 |
549 366 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
154 750 291 |
2 760 000 |
0 |
157 510 291 |
153 500 000 |
2 800 000 |
0 |
156 300 000 |
153 500 000 |
2 800 000 |
0 |
156 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
2.1. Vagyoni típusú adók |
17 014 419 |
0 |
0 |
17 014 419 |
19 600 000 |
0 |
0 |
19 600 000 |
19 600 000 |
0 |
0 |
19 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
Telekadó |
15 439 019 |
0 |
0 |
15 439 019 |
18 000 000 |
0 |
0 |
18 000 000 |
18 000 000 |
0 |
0 |
18 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
Talajterhelési díj |
1 575 400 |
0 |
0 |
1 575 400 |
1 600 000 |
0 |
0 |
1 600 000 |
1 600 000 |
0 |
0 |
1 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
2.2. Értékesítési és forgalmi adók |
123 267 347 |
0 |
0 |
126 027 347 |
117 200 000 |
2 800 000 |
0 |
120 000 000 |
117 200 000 |
2 800 000 |
0 |
120 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
Helyi iparűzési adó |
123 267 347 |
2 760 000 |
0 |
126 027 347 |
117 200 000 |
2 800 000 |
0 |
120 000 000 |
117 200 000 |
2 800 000 |
0 |
120 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
13 261 265 |
0 |
0 |
13 261 265 |
15 500 000 |
0 |
0 |
15 500 000 |
15 500 000 |
0 |
0 |
15 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után fizetendő |
13 261 265 |
0 |
0 |
13 261 265 |
15 500 000 |
0 |
0 |
15 500 000 |
15 500 000 |
0 |
0 |
15 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
1 207 260 |
0 |
0 |
1 207 260 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
Adóbírság |
568 423 |
0 |
0 |
568 423 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|||
|
Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei |
638 837 |
0 |
0 |
638 837 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|||
|
3. |
Működési bevételek |
33 574 560 |
0 |
0 |
33 574 560 |
28 000 030 |
0 |
0 |
28 000 030 |
28 000 030 |
0 |
0 |
28 000 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
1 759 263 |
0 |
0 |
1 759 263 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
18 155 696 |
0 |
0 |
18 155 696 |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
3.3. Közvetített szolgáltatások értéke |
4 480 772 |
0 |
0 |
4 480 772 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
3.4. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
3.5. Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 990 653 |
0 |
0 |
2 990 653 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
3.8. Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
3.9. Egyéb működési bevételek |
6 188 176 |
0 |
0 |
6 188 176 |
500 030 |
0 |
0 |
500 030 |
500 030 |
0 |
0 |
500 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
976 853 |
0 |
0 |
976 853 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
153 171 896 |
0 |
0 |
153 171 896 |
186 794 261 |
0 |
0 |
186 794 261 |
186 794 261 |
0 |
0 |
186 794 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
141 968 296 |
0 |
0 |
141 968 296 |
186 794 261 |
0 |
0 |
186 794 261 |
186 794 261 |
0 |
0 |
186 794 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államházt. belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
141 968 296 |
0 |
0 |
141 968 296 |
186 794 261 |
0 |
0 |
186 794 261 |
186 794 261 |
0 |
0 |
186 794 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
11 203 600 |
0 |
0 |
11 203 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|||
|
2.2. Ingatlanok értékesítése |
11 203 600 |
0 |
0 |
11 203 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
823 721 022 |
2 760 000 |
0 |
826 481 022 |
777 141 410 |
2 800 000 |
0 |
779 941 410 |
800 854 349 |
2 800 000 |
0 |
803 654 349 |
23 712 939 |
0 |
0 |
23 712 939 |
103,0403% |
|
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
431 029 620 |
0 |
0 |
431 029 620 |
427 071 514 |
0 |
0 |
427 071 514 |
-3 958 106 |
0 |
0 |
-3 958 106 |
99,0817% |
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1 726 130 539 |
0 |
0 |
1 726 130 539 |
431 029 620 |
0 |
0 |
431 029 620 |
427 071 514 |
0 |
0 |
427 071 514 |
-3 958 106 |
0 |
0 |
-3 958 106 |
99,0817% |
|
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
1.3. Maradvány igénybevétele |
1 713 276 042 |
0 |
0 |
1 713 276 042 |
431 029 620 |
0 |
0 |
431 029 620 |
427 071 514 |
0 |
0 |
427 071 514 |
-3 958 106 |
0 |
0 |
-3 958 106 |
99,0817% |
|
|
Működési célú maradvány igénybevétel |
0 |
0 |
0 |
59 590 103 |
0 |
0 |
59 590 103 |
59 590 103 |
0 |
0 |
59 590 103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
||
|
Felhalmozási célú maradvány igénybevétel |
1 713 276 042 |
0 |
0 |
1 713 276 042 |
371 439 517 |
0 |
0 |
371 439 517 |
367 481 411 |
0 |
0 |
367 481 411 |
-3 958 106 |
0 |
0 |
-3 958 106 |
98,9344% |
|
|
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
12 854 497 |
0 |
0 |
12 854 497 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
1.5. Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 549 851 561 |
2 760 000 |
0 |
2 552 611 561 |
1 208 171 030 |
2 800 000 |
0 |
1 210 971 030 |
1 227 925 863 |
2 800 000 |
0 |
1 230 725 863 |
19 754 833 |
0 |
0 |
19 754 833 |
101,6313% |
|
5. melléklet a 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelethez6
|
Sor-szám |
Kiadások |
2024.évi tény |
2025. évi előirányzat |
2025. évi 1.sz. módosítás utáni előirányzat |
2025. évi módosított és erdeti előirányzat különbözete |
2025. évi módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-kában |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
|||
|
Engedélyezett létszámkeret |
14,0 |
14,0 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
15,0 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
15,0 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
15,0 |
0,0000% |
|||
|
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma |
33,0 |
33,0 |
23,0 |
0,0 |
0,0 |
23,0 |
31,0 |
0,0 |
0,0 |
31,0 |
23,0 |
0,0 |
0,0 |
23,0 |
0,0000% |
|||
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
603 282 430 |
2 760 000 |
0 |
606 042 430 |
319 676 046 |
2 800 000 |
0 |
322 476 046 |
339 430 879 |
2 800 000 |
0 |
342 230 879 |
19 754 833 |
0 |
0 |
19 754 833 |
106,1260% |
|
1. |
Személyi juttatások |
140 255 036 |
0 |
140 255 036 |
131 650 445 |
0 |
0 |
131 650 445 |
132 663 020 |
0 |
0 |
132 663 020 |
1 012 575 |
0 |
0 |
1 012 575 |
100,7691% |
|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 919 721 |
0 |
0 |
14 919 721 |
15 495 170 |
0 |
0 |
15 495 170 |
15 626 805 |
0 |
0 |
15 626 805 |
131 635 |
0 |
0 |
131 635 |
100,8495% |
|
3. |
Dologi kiadások |
396 831 327 |
0 |
0 |
396 831 327 |
138 500 395 |
0 |
0 |
138 500 395 |
147 994 875 |
0 |
0 |
147 994 875 |
9 494 480 |
0 |
0 |
9 494 480 |
106,8552% |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
34 930 516 |
0 |
0 |
34 930 516 |
31 267 000 |
0 |
0 |
31 267 000 |
31 267 000 |
0 |
0 |
31 267 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
16 345 830 |
2 760 000 |
0 |
19 105 830 |
2 763 036 |
2 800 000 |
0 |
5 563 036 |
11 879 179 |
2 800 000 |
0 |
14 679 179 |
9 116 143 |
0 |
0 |
9 116 143 |
263,8699% |
|
5.1. Elvonások és befizetések |
8 304 093 |
0 |
0 |
8 304 093 |
2 763 036 |
0 |
0 |
2 763 036 |
11 879 179 |
0 |
0 |
11 879 179 |
9 116 143 |
0 |
0 |
9 116 143 |
429,9321% |
|
|
5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
255 837 |
0 |
0 |
255 837 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 785 900 |
2 760 000 |
0 |
10 545 900 |
0 |
2 800 000 |
0 |
2 800 000 |
0 |
2 800 000 |
0 |
2 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
5.5. Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 126 953 412 |
0 |
0 |
1 126 953 412 |
520 870 105 |
0 |
0 |
520 870 105 |
520 870 105 |
0 |
0 |
520 870 105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
1. |
Beruházások |
751 143 043 |
0 |
0 |
751 143 043 |
325 337 088 |
0 |
325 337 088 |
325 337 088 |
0 |
325 337 088 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|||
|
2. |
Felújítások |
174 444 359 |
0 |
0 |
174 444 359 |
195 533 017 |
0 |
0 |
195 533 017 |
195 533 017 |
0 |
0 |
195 533 017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
201 366 010 |
0 |
0 |
201 366 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
3.2.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
3.3. Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
201 366 010 |
0 |
0 |
201 366 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 730 235 842 |
2 760 000 |
0 |
1 732 995 842 |
840 546 151 |
2 800 000 |
0 |
843 346 151 |
860 300 984 |
2 800 000 |
0 |
863 100 984 |
19 754 833 |
0 |
0 |
19 754 833 |
100,0000% |
|
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
336 192 273 |
0 |
0 |
336 192 273 |
367 624 879 |
0 |
0 |
367 624 879 |
367 624 879 |
0 |
0 |
367 624 879 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
336 192 273 |
0 |
0 |
336 192 273 |
367 624 879 |
0 |
0 |
367 624 879 |
367 624 879 |
0 |
0 |
367 624 879 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
13 196 728 |
0 |
0 |
13 196 728 |
12 854 497 |
12 854 497 |
12 854 497 |
12 854 497 |
0 |
0 |
100,0000% |
|||||||
|
1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása |
322 995 545 |
0 |
0 |
322 995 545 |
354 770 382 |
0 |
0 |
354 770 382 |
354 770 382 |
0 |
0 |
354 770 382 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
||||
|
1.6. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|||||||
|
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 066 428 115 |
2 760 000 |
0 |
2 069 188 115 |
1 208 171 030 |
2 800 000 |
0 |
1 210 971 030 |
1 227 925 863 |
2 800 000 |
0 |
1 230 725 863 |
19 754 833 |
0 |
0 |
19 754 833 |
101,6313% |
|
6. melléklet a 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelethez7
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024.évi tény |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi 1.sz.módosítás utáni előirányzat |
2025. évi módosított és eredeti előirányzat különbözete |
2025. évi módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
ÖNKORMÁNYZAT |
2 069 188 115 |
1 210 971 030 |
1 230 725 863 |
19 754 833 |
101,6313% |
|
I. |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
1 730 235 842 |
840 546 151 |
860 300 984 |
19 754 833 |
102,3502% |
|
1. |
Önkormányzati igazgatási feladatok |
1 228 797 567 |
594 061 496 |
597 205 706 |
3 144 210 |
100,5293% |
|
Személyi juttatások |
26 474 740 |
36 845 145 |
37 857 720 |
1 012 575 |
102,7482% |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 748 888 |
5 186 750 |
5 318 385 |
131 635 |
102,5379% |
|
|
Dologi kiadások |
274 206 138 |
32 236 964 |
34 236 964 |
2 000 000 |
106,2041% |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
Beruházás |
749 923 442 |
324 259 620 |
324 259 620 |
0 |
100,0000% |
|
|
Felújítás |
174 444 359 |
195 533 017 |
195 533 017 |
0 |
100,0000% |
|
|
2. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
2 139 621 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
100,0000% |
|
Dologi kiadások |
2 139 621 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
1000,0000% |
|
|
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
3. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
209 451 910 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
209 451 910 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
4. |
Központi költségvetési befizetések |
8 304 093 |
2 763 036 |
11 879 179 |
9 116 143 |
429,9321% |
|
Önkormányzatok elszámoláson alapuló befizetései |
8 304 093 |
2 763 036 |
11 879 179 |
9 116 143 |
429,9321% |
|
|
5. |
Közfoglalkoztatás |
72 518 321 |
44 507 138 |
44 507 138 |
0 |
100,0000% |
|
Személyi juttatások |
54 928 766 |
32 991 600 |
32 991 600 |
0 |
100,0000% |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 595 641 |
2 144 500 |
2 144 500 |
0 |
100,0000% |
|
|
Dologi kiadások |
13 993 914 |
8 293 570 |
8 293 570 |
0 |
100,0000% |
|
|
Beruházás |
0 |
1 077 468 |
1 077 468 |
0 |
100,0000% |
|
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
6. |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
3 624 219 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
100,0000% |
|
Dologi kiadások |
3 624 219 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
100,0000% |
|
|
7. |
Zöldterület-kezelés |
2 272 236 |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
100,0000% |
|
Dologi kiadások |
2 272 236 |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
100,0000% |
|
|
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
8. |
Közvilágítás |
12 958 317 |
14 000 000 |
14 000 000 |
0 |
100,0000% |
|
Dologi kiadások |
12 958 317 |
14 000 000 |
14 000 000 |
0 |
100,0000% |
|
|
9. |
Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások |
65 268 188 |
62 253 300 |
62 253 300 |
0 |
100,0000% |
|
Személyi juttatások |
36 298 891 |
34 610 000 |
34 610 000 |
0 |
100,0000% |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 865 241 |
4 643 300 |
4 643 300 |
0 |
100,0000% |
|
|
Dologi kiadások |
24 104 056 |
23 000 000 |
23 000 000 |
0 |
100,0000% |
|
|
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
10. |
Üdülői szálláshely szolgáltatás |
26 638 563 |
23 812 200 |
27 306 680 |
3 494 480 |
114,6752% |
|
Személyi juttatások |
3 235 268 |
8 673 300 |
8 673 300 |
0 |
0,0000% |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
342 404 |
1 138 900 |
1 138 900 |
0 |
0,0000% |
|
|
Dologi kiadások |
23 060 891 |
14 000 000 |
17 494 480 |
3 494 480 |
124,9606% |
|
|
11. |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond. |
31 519 922 |
38 257 661 |
41 257 661 |
3 000 000 |
107,8416% |
|
Személyi juttatások |
9 119 827 |
10 942 200 |
10 942 200 |
0 |
0,0000% |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 156 308 |
1 415 600 |
1 415 600 |
0 |
0,0000% |
|
|
Dologi kiadások |
21 243 787 |
25 899 861 |
28 899 861 |
3 000 000 |
111,5831% |
|
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
12. |
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése |
2 147 753 |
7 579 220 |
7 579 220 |
0 |
0,0000% |
|
Személyi juttatások |
0 |
697 600 |
697 600 |
0 |
0,0000% |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
81 620 |
81 620 |
0 |
0,0000% |
|
|
Dologi kiadások |
2 147 753 |
6 800 000 |
6 800 000 |
0 |
0,0000% |
|
|
13. |
Háziorvosi alapellátás |
4 241 210 |
4 425 000 |
5 425 000 |
1 000 000 |
122,5989% |
|
Személyi juttatások |
828 000 |
828 000 |
828 000 |
0 |
0,0000% |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
96 876 |
97 000 |
97 000 |
0 |
0,0000% |
|
|
Dologi kiadások |
3 316 334 |
3 500 000 |
4 500 000 |
1 000 000 |
128,5714% |
|
|
14. |
Települési támogatások |
49 826 465 |
35 267 000 |
35 267 000 |
0 |
0,0000% |
|
Dologi kiadások |
14 895 949 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0,0000% |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
34 930 516 |
31 267 000 |
31 267 000 |
0 |
0,0000% |
|
|
15. |
Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása |
10 527 457 |
6 920 100 |
6 920 100 |
0 |
0,0000% |
|
Személyi juttatások |
9 369 544 |
6 062 600 |
6 062 600 |
0 |
0,0000% |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 114 363 |
787 500 |
787 500 |
0 |
0,0000% |
|
|
Dologi kiadások |
43 550 |
70 000 |
70 000 |
0 |
0,0000% |
|
|
II. |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
2 760 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
0 |
0,0000% |
|
1. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 760 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
0 |
0,0000% |
|
Civil szervezetek támogatása |
2 760 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
0 |
0,0000% |
|
|
III. |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
IV. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
336 192 273 |
367 624 879 |
367 624 879 |
0 |
0,0000% |
|
Intézményfinanszírozás |
322 995 545 |
354 770 382 |
354 770 382 |
0 |
0,0000% |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
13 196 728 |
12 854 497 |
12 854 497 |
0 |
0,0000% |
7. melléklet a 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelethez8
|
Megnevezés |
2024.évi tény |
2025. évi előirányzat |
2025. évi 1.sz. módosítás utáni előirányzat |
2025. évi módosított és eredeti előirányzat külöbözete |
2025. évi módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-kában |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
||
|
Engedélyezett létszámkeret |
8,0 |
0,0 |
2,0 |
10,0 |
8,0 |
0,0 |
2,0 |
10,0 |
8,0 |
0,0 |
2,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
2 946 968 |
0 |
3 608 004 |
6 554 972 |
1 050 000 |
0 |
4 000 000 |
5 050 000 |
1 050 000 |
0 |
4 000 000 |
5 050 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 946 968 |
0 |
3 608 004 |
6 554 972 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 946 968 |
0 |
3 608 004 |
6 554 972 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
Működési bevételek |
2 455 474 |
0 |
0 |
2 455 474 |
1 050 000 |
0 |
0 |
1 050 000 |
1 050 000 |
0 |
0 |
1 050 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
2.1. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
2.2. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 057 830 |
0 |
0 |
2 057 830 |
1 050 000 |
0 |
0 |
1 050 000 |
1 050 000 |
0 |
0 |
1 050 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
2.4. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
2.5. Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
2.8. Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
2.9. Egyéb működési bevételek |
397 644 |
0 |
0 |
397 644 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
9 010 446 |
1 050 000 |
0 |
4 000 000 |
5 050 000 |
1 050 000 |
0 |
4 000 000 |
5 050 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
82 695 889 |
0 |
0 |
82 695 889 |
88 957 800 |
0 |
0 |
88 957 800 |
93 766 265 |
0 |
0 |
93 766 265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
82 695 889 |
0 |
0 |
82 695 889 |
88 957 800 |
0 |
0 |
88 957 800 |
93 766 265 |
0 |
0 |
93 766 265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
1.1. Maradvány igénybevétele |
1 063 071 |
0 |
0 |
1 063 071 |
296 195 |
0 |
0 |
296 195 |
296 195 |
0 |
0 |
296 195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
1.2. Irányító szervi támogatás |
81 632 818 |
0 |
0 |
81 632 818 |
88 661 605 |
0 |
0 |
88 661 605 |
93 470 070 |
0 |
0 |
93 470 070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
85 642 857 |
0 |
0 |
85 642 857 |
90 007 800 |
0 |
4 000 000 |
94 007 800 |
94 816 265 |
0 |
4 000 000 |
98 816 265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
91 031 680 |
0 |
0 |
91 031 680 |
90 007 800 |
0 |
4 000 000 |
94 007 800 |
90 007 800 |
0 |
4 000 000 |
94 007 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
Személyi juttatások |
70 793 535 |
0 |
0 |
70 793 535 |
68 818 877 |
0 |
3 539 823 |
72 358 700 |
68 818 877 |
0 |
3 539 823 |
72 358 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 037 546 |
0 |
0 |
9 037 546 |
9 188 923 |
0 |
460 177 |
9 649 100 |
9 188 923 |
0 |
460 177 |
9 649 100 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
|
Dologi kiadások |
11 200 599 |
0 |
0 |
11 200 599 |
12 000 000 |
0 |
0 |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
0 |
12 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
378 460 |
0 |
0 |
378 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Intézményi beruházások |
378 460 |
0 |
0 |
378 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
91 410 140 |
0 |
0 |
91 410 140 |
90 007 800 |
0 |
4 000 000 |
94 007 800 |
90 007 800 |
0 |
4 000 000 |
94 007 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
8. melléklet a 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelethez9
|
Megnevezés |
2024.évi tény |
2025. évi előirányzat |
2025. évi 1.sz. módosítás utáni előirányzat |
2025. évi módosított és eredeti előirányzat különbözete |
2025. évi módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-kában |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt faladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
||
|
Engedélyezett létszámkeret |
21,0 |
0,0 |
0,0 |
21,0 |
21,0 |
0,0 |
0,0 |
21,0 |
21,0 |
0,0 |
0,0 |
21,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
27 265 170 |
27 265 170 |
24 677 000 |
0 |
0 |
24 677 000 |
24 677 000 |
0 |
0 |
24 677 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 418 292 |
0 |
0 |
4 418 292 |
5 500 000 |
0 |
0 |
5 500 000 |
5 500 000 |
0 |
0 |
5 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 418 292 |
0 |
0 |
4 418 292 |
5 500 000 |
0 |
0 |
5 500 000 |
5 500 000 |
0 |
0 |
5 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
Működési bevételek |
22 198 878 |
0 |
0 |
22 198 878 |
19 177 000 |
0 |
0 |
19 177 000 |
19 177 000 |
0 |
0 |
19 177 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
2.1. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
2.2. Szolgáltatások ellenértéke |
17 247 992 |
0 |
0 |
17 247 992 |
15 000 000 |
0 |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
0 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
2.4. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
2.5. Ellátási díjak |
91 729 |
0 |
0 |
91 729 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 660 110 |
0 |
0 |
4 660 110 |
4 077 000 |
0 |
0 |
4 077 000 |
4 077 000 |
0 |
0 |
4 077 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
2.8. Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
2.9. Egyéb működési bevételek |
199 047 |
0 |
0 |
199 047 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
648 000 |
648 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
648 000 |
648 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
27 265 170 |
27 265 170 |
24 677 000 |
0 |
0 |
24 677 000 |
24 677 000 |
0 |
0 |
24 677 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
213 359 229 |
0 |
0 |
213 359 229 |
229 777 500 |
0 |
0 |
229 777 500 |
238 712 314 |
0 |
0 |
238 712 314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
213 359 229 |
0 |
0 |
213 359 229 |
229 777 500 |
0 |
0 |
229 777 500 |
238 712 314 |
0 |
0 |
238 712 314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
1.1. Maradvány igénybevétele |
158 445 |
0 |
0 |
158 445 |
566 610 |
0 |
0 |
566 610 |
566 610 |
0 |
0 |
566 610 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
1.2. Irányító szervi támogatás |
213 200 784 |
0 |
0 |
213 200 784 |
229 210 890 |
0 |
0 |
229 210 890 |
238 145 704 |
0 |
0 |
238 145 704 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
240 624 399 |
0 |
0 |
240 624 399 |
254 454 500 |
0 |
0 |
254 454 500 |
263 389 314 |
0 |
0 |
263 389 314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
240 057 789 |
0 |
0 |
240 057 789 |
250 954 500 |
0 |
0 |
250 954 500 |
250 954 500 |
0 |
0 |
250 954 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
Személyi juttatások |
148 497 221 |
0 |
0 |
148 497 221 |
156 109 000 |
0 |
0 |
156 109 000 |
156 109 000 |
0 |
0 |
156 109 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 025 164 |
0 |
0 |
18 025 164 |
20 210 000 |
0 |
0 |
20 210 000 |
20 210 000 |
0 |
0 |
20 210 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
Dologi kiadások |
73 535 404 |
0 |
0 |
73 535 404 |
74 635 500 |
0 |
0 |
74 635 500 |
74 635 500 |
0 |
0 |
74 635 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
Intézményi beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
240 057 789 |
0 |
0 |
240 057 789 |
254 454 500 |
0 |
0 |
254 454 500 |
254 454 500 |
0 |
0 |
254 454 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
9. melléklet a 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelethez10
|
Megnevezés |
2024.évi tény |
2025. évi előirányzat |
2025.évi 1.sz.módostás utáni előirányzat |
2025.évi módosított és eredeti előirányzat különbözete |
2025.évi módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
|
Engedélyezett létszámkeret |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
33 273 217 |
0 |
0 |
33 273 217 |
30 700 000 |
0 |
0 |
30 700 000 |
30 700 000 |
0 |
0 |
30 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 352 897 |
0 |
0 |
4 352 897 |
5 500 000 |
0 |
0 |
5 500 000 |
5 500 000 |
0 |
0 |
5 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 352 897 |
0 |
0 |
4 352 897 |
5 500 000 |
0 |
0 |
5 500 000 |
5 500 000 |
0 |
0 |
5 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
Működési bevételek |
28 900 320 |
0 |
0 |
28 900 320 |
25 200 000 |
0 |
0 |
25 200 000 |
25 200 000 |
0 |
0 |
25 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
2.1. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
2.2. Szolgáltatások ellenértéke |
1 644 238 |
0 |
0 |
1 644 238 |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
2.4. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
2.5. Ellátási díjak |
23 230 627 |
0 |
0 |
23 230 627 |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 024 697 |
0 |
0 |
4 024 697 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
2.8. Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
2.9. Egyéb működési bevételek |
758 |
0 |
0 |
758 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
33 273 217 |
0 |
0 |
33 273 217 |
30 700 000 |
0 |
0 |
30 700 000 |
30 700 000 |
0 |
0 |
30 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
30 451 481 |
0 |
0 |
30 451 481 |
37 235 100 |
0 |
0 |
37 235 100 |
37 235 100 |
0 |
0 |
37 235 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
30 451 481 |
0 |
0 |
30 451 481 |
37 235 100 |
0 |
0 |
37 235 100 |
37 235 100 |
0 |
0 |
37 235 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
1.1. Maradvány igénybevétele |
2 289 538 |
0 |
0 |
2 289 538 |
337 213 |
0 |
0 |
337 213 |
337 213 |
0 |
0 |
337 213 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
1.2. Irányító szervi támogatás |
28 161 943 |
0 |
0 |
28 161 943 |
36 897 887 |
0 |
0 |
36 897 887 |
36 897 887 |
0 |
0 |
36 897 887 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
63 724 698 |
0 |
0 |
63 724 698 |
67 935 100 |
0 |
0 |
67 935 100 |
67 935 100 |
0 |
0 |
67 935 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
63 377 485 |
0 |
0 |
63 377 485 |
67 935 100 |
0 |
0 |
67 935 100 |
67 935 100 |
0 |
0 |
67 935 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
Személyi juttatások |
31 544 771 |
0 |
0 |
31 544 771 |
35 562 000 |
0 |
0 |
35 562 000 |
35 562 000 |
0 |
0 |
35 562 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 240 963 |
0 |
0 |
4 240 963 |
4 373 100 |
0 |
0 |
4 373 100 |
4 373 100 |
0 |
0 |
4 373 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
Dologi kiadások |
27 591 751 |
0 |
0 |
27 591 751 |
28 000 000 |
0 |
0 |
28 000 000 |
28 000 000 |
0 |
0 |
28 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Intézményi beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
63 377 485 |
0 |
0 |
63 377 485 |
67 935 100 |
0 |
0 |
67 935 100 |
67 935 100 |
0 |
0 |
67 935 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
10. melléklet a 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
1. |
Közfoglalkoztatás |
1 077 468 |
|
2. |
Tokaj-Tarcal hegyközségi területen önkormányzati külterületi dűlőútfejlesztés |
35 762 555 |
|
3. |
MFP - Temető urnafal bővítése |
5 987 299 |
|
4. |
Tarcal Infrastruktúrális fejlesztése-okoszebra és gépbeszerzés |
59 522 616 |
|
5. |
VP- külterületi utak fejlesztése |
25 595 052 |
|
6. |
Kerékpárút hálózat kialakítása TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00028.Tarcal-Mád kerékárút |
89 066 238 |
|
7. |
Tarcali iskola energetikai fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00001 |
107 248 392 |
|
I. |
Önkormányzati beruházások összesen |
324 259 620 |
|
1. |
Kikelet Napköziotthonos Óvoda -klíma beszerelés és játék beszerzés |
3 500 000 |
|
II. |
Intézményi beruházások |
3 500 000 |
|
Beruházások összesen |
327 759 620 |
11. melléklet a 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
1. |
Önkormányzati konyha fejlesztése Tarcalon TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00021 |
45 387 322 |
|
2. |
Árvízvédelmi intézkedés csapadékvíz-elvezetőrendszer fejlesztésével Tarcalon TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00186 |
150 145 695 |
|
3. |
||
|
I. |
Önkormányzati felújítások összesen |
195 533 017 |
12. melléklet a 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Tarcal Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
||
|
A |
B |
C |
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025. év |
|
01 |
Helyi adók |
155 100 000 |
|
02 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
|
|
03 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
1 200 000 |
|
04 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás |
0 |
|
05 |
Részvények, részesedések értékesítése |
|
|
06 |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
|
|
07 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
08 |
Saját bevételek összesen (01+…+07) |
156 300 000 |
|
09 |
Saját bevételek 50%-a |
78 150 000 |
|
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17) |
0 |
|
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
|
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|
14 |
Adott váltó |
0 |
|
15 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|
16 |
Halasztott fizetés |
0 |
|
17 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|
18 |
Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+…+25) |
0 |
|
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
|
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
|
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|
22 |
Adott váltó |
0 |
|
23 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|
24 |
Halasztott fizetés |
0 |
|
25 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|
26 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
0 |
|
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
78 150 000 |
13. melléklet a 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Program jelzőszáma, megnevezése |
Tervezett bevételek |
Tervezett kiadások |
|---|---|---|---|
|
1. |
Árvízvédelmi intézkedés csapadékvíz-elvezetőrendszer fejlesztésével Tarcalon TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00186 |
89 115 234 |
190 583 050 |
|
2. |
Tarcali iskola energetikai fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00001 |
97 679 027 |
107 248 392 |
|
3. |
Önkormányzati konyha fejlesztése Tarcalon TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00021 |
45 387 322 |
|
|
4. |
Kerékpárút hálózat kialakítása TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00028. Tarcal-Mád kerékpárút |
89 066 238 |
|
|
5. |
|||
|
Összesen |
186 794 261 |
432 285 002 |
14. melléklet a 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Tarcal Község Önkormányzata 2025. évi címrendje |
||
|
A |
B |
C |
|
Cím |
Alcím |
Megnevezés |
|
1 |
Önkormányzat |
|
|
2 |
Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal |
|
|
3 |
Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek |
|
|
1 |
Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde |
|
|
2 |
Idősek Klubja |
|
15. melléklet a 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
1. mely létrejött egyrészről Tarcal Község Önkormányzata 3915 Tarcal, Fő u. 61. szám, képviseli: Butta László polgármester (továbbiakban: támogató)
2. másrészről:………………………………………………………….képviseli:…………………………. (továbbiakban támogatott) az alábbi feltételekkel:
3. Támogató ……………….. Ft ( azaz ……………………forint ) összegű, vissza nem térítendő támogatást nyújt támogatott részére ……………………………………..céljára. Támogatott a támogatást a ………………………………………………………………számú számlára történő átutalással támogató pénzügyi lehetőségeinek függvényében kéri rendelkezésre bocsátani.
4. Támogatott köteles a támogató által juttatott összeget a jelen megállapodás 1.pontjában meghatározott célra fordítani és annak felhasználását bizonylattal dokumentálni.
5. Támogatott tudomásul veszi, hogy:
5.1. a támogatottat a jelen megállapodásban rögzített céljellegű juttatás felhasználásával kapcsolatban számadási kötelezettség terheli támogató felé,
5.2. támogató az összeg felhasználását ellenőrzi.
5.3. Támogatott a 3/a. pont szerint számadási kötelezettségének az összeg felhasználását követő 30 napon belül, de legkésőbb a támogatás folyósításának évét követő év május 31-ig köteles eleget tenni. A számadási kötelezettséget akkor is teljesíteni kell május 31-ig , ha a felhasználás nem, vagy nem teljeskörűen történt meg.
6. Amennyiben a támogatott szervezet vagy személy az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni.
7. A 3) pont szerinti számadásnak legalább a következőket kell tartalmaznia:
7.1. támogatott neve,
7.2. támogatás célja,
7.3. annak bemutatása, hogy a támogatás felhasználása a megállapodás szerinti cél szerint történt,
7.4. a felhasználás dokumentálása (számlák, egyéb bizonylatok másolatainak csatolásával)
8. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén támogatottat visszafizetési kötelezettség terheli.
9. ……….,..202………………………..
10. ………………. ………………… ………………………………
11. Ellenjegyzem:……………………………….pénzügyi ellenjegyző
16. melléklet a 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelethez11
|
K I M U T A T Á S |
||||||||||||||||
|
Költségvetési szerv neve |
Jogviszonyonkénti létszám (fő) |
|||||||||||||||
|
Köztiszt- |
Eü. Szolg. |
Közalkal- |
Köznev. Fogl. |
Munka törvény- |
Közfoglal- |
Választott |
Összesen |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(2+…+8) |
||||||||
|
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
|
|
TARCAL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
7 |
7 |
7 |
7 |
23 |
31 |
8 |
8 |
45 |
53 |
||||||
|
TARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
10 |
10 |
10 |
10 |
||||||||||||
|
KIKELET NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ,KONYHA ÉS ÉTKEZDE |
10 |
10 |
11 |
11 |
3 |
5 |
24 |
26 |
||||||||
|
IDŐSEK KLUBJA |
6 |
6 |
3 |
3 |
9 |
9 |
||||||||||
|
Önkormányzati szinten összesen |
10 |
10 |
23 |
23 |
11 |
11 |
7 |
7 |
29 |
39 |
8 |
8 |
88 |
98 |
||
A 2. § (1) bekezdése a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. mellékletet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdése iktatta be.