Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 10. 02- 2025. 10. 03Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet célja, hogy az önkormányzat a költségvetési egyensúlyát megőrizze, a gazdálkodás hatékonyságát javítsa, a költségvetésben tervezett fejlesztési feladatokat és a támogatott projekteket megvalósítsa.
[2] Tarcal Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében található előírásokra az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg.
a) 1 292 352 881 Ft költségvetési és finanszírozási bevétel ebből
aa) 864 081 349 Ft költségvetési bevétel
ab) 428 271 532 Ft finanszírozási bevétel
b) 1 292 352 881 Ft költségvetési és finanszírozási kiadás ebből
ba) 1 279 498 384 Ft költségvetési kiadás
bb) 12 854 497 Ft finanszírozási kiadás”
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelet a 10. melléklet szerinti 16. melléklettel egészül ki.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Bevételek |
2024.évi tény |
2025. évi előirányzat |
2025. évi 1.sz. módosítás utáni előirányzat |
2025. évi módosított és eredeti előirányzat különbözete |
2025. évi módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
|||
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
736 489 955 |
2 760 000 |
3 608 004 |
742 857 959 |
646 774 149 |
2 800 000 |
4 000 000 |
653 574 149 |
670 487 088 |
2 800 000 |
4 000 000 |
677 287 088 |
23 712 939 |
0 |
0 |
23 712 939 |
103,6282% |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
492 965 579 |
0 |
3 608 004 |
496 573 583 |
419 847 119 |
0 |
4 000 000 |
423 847 119 |
443 560 058 |
0 |
4 000 000 |
447 560 058 |
23 712 939 |
0 |
0 |
23 712 939 |
105,5947% |
|
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
403 249 743 |
0 |
0 |
403 249 743 |
366 484 511 |
0 |
0 |
366 484 511 |
390 197 450 |
0 |
0 |
390 197 450 |
23 712 939 |
0 |
0 |
23 712 939 |
106,4704% |
|
|
1.2. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
89 715 836 |
0 |
3 608 004 |
93 323 840 |
53 362 608 |
0 |
4 000 000 |
57 362 608 |
53 362 608 |
0 |
4 000 000 |
57 362 608 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
154 750 291 |
2 760 000 |
0 |
157 510 291 |
153 500 000 |
2 800 000 |
0 |
156 300 000 |
153 500 000 |
2 800 000 |
0 |
156 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
2.1. Vagyoni típusú adók |
15 439 019 |
0 |
0 |
15 439 019 |
19 600 000 |
0 |
0 |
19 600 000 |
19 600 000 |
0 |
0 |
19 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
2.2. Értékesítési és forgalmi adók |
123 267 347 |
2 760 000 |
0 |
126 027 347 |
117 200 000 |
2 800 000 |
0 |
120 000 000 |
117 200 000 |
2 800 000 |
0 |
120 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
13 261 265 |
0 |
0 |
13 261 265 |
15 500 000 |
0 |
0 |
15 500 000 |
15 500 000 |
0 |
0 |
15 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
2 782 660 |
0 |
0 |
2 782 660 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
3. |
Működési bevételek |
87 129 232 |
0 |
0 |
87 129 232 |
73 427 030 |
0 |
0 |
73 427 030 |
73 427 030 |
0 |
0 |
73 427 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
1 759 263 |
0 |
0 |
1 759 263 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
37 047 926 |
0 |
0 |
37 047 926 |
36 700 000 |
0 |
0 |
36 700 000 |
36 700 000 |
0 |
0 |
36 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
6 538 602 |
0 |
0 |
6 538 602 |
3 050 000 |
0 |
0 |
3 050 000 |
3 050 000 |
0 |
0 |
3 050 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
3.4. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
3.5. Ellátási díjak |
23 322 356 |
0 |
0 |
23 322 356 |
20 100 000 |
0 |
0 |
20 100 000 |
20 100 000 |
0 |
0 |
20 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
11 675 460 |
0 |
0 |
11 675 460 |
11 577 000 |
0 |
0 |
11 577 000 |
11 577 000 |
0 |
0 |
11 577 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
3.8. Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
3.9. Egyéb működési bevételek |
6 785 625 |
0 |
0 |
6 785 625 |
500 030 |
0 |
0 |
500 030 |
500 030 |
0 |
0 |
500 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 644 853 |
0 |
0 |
1 644 853 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 644 853 |
0 |
0 |
1 644 853 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 794 261 |
0 |
0 |
186 794 261 |
186 794 261 |
0 |
0 |
186 794 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
141 968 296 |
0 |
0 |
141 968 296 |
186 794 261 |
0 |
0 |
186 794 261 |
186 794 261 |
0 |
0 |
186 794 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
141 968 296 |
0 |
0 |
141 968 296 |
186 794 261 |
0 |
0 |
186 794 261 |
186 794 261 |
0 |
0 |
186 794 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
11 203 600 |
0 |
0 |
11 203 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
||||
|
2.2. Ingatlanok értékesítése |
11 203 600 |
0 |
0 |
11 203 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
889 661 851 |
2 760 000 |
3 608 004 |
896 029 855 |
833 568 410 |
2 800 000 |
4 000 000 |
840 368 410 |
857 281 349 |
2 800 000 |
4 000 000 |
864 081 349 |
23 712 939 |
0 |
0 |
23 712 939 |
102,8217% |
|
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
1 729 641 593 |
0 |
0 |
1 729 641 593 |
432 229 638 |
0 |
0 |
432 229 638 |
428 271 532 |
0 |
0 |
428 271 532 |
-3 958 106 |
0 |
0 |
-3 958 106 |
99,0843% |
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1 729 641 593 |
0 |
0 |
1 729 641 593 |
432 229 638 |
0 |
0 |
432 229 638 |
428 271 532 |
0 |
0 |
428 271 532 |
-3 958 106 |
0 |
0 |
-3 958 106 |
99,0843% |
|
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
1.3. Maradvány igénybevétele |
1 716 787 096 |
0 |
0 |
1 716 787 096 |
432 229 638 |
0 |
0 |
432 229 638 |
428 271 532 |
0 |
0 |
428 271 532 |
-3 958 106 |
0 |
-3 958 106 |
99,0843% |
||
|
1.4. Irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
12 854 497 |
0 |
0 |
12 854 497 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1.6. Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
||
|
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
2.1. Külföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 619 303 444 |
2 760 000 |
3 608 004 |
2 625 671 448 |
1 265 798 048 |
2 800 000 |
4 000 000 |
1 272 598 048 |
1 285 552 881 |
2 800 000 |
4 000 000 |
1 292 352 881 |
19 754 833 |
0 |
0 |
19 754 833 |
101,5523% |
|
2. melléklet a 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Kiadások |
2024.évi tény |
2025.évi előirányzat |
2025.évi 1.sz. módosítás utáni előirányzat |
2025.évi módosított és eredeti előirányzat különbözete |
2025.évi módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
|||
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
994 141 380 |
2 760 000 |
3 608 004 |
1 000 509 384 |
728 573 446 |
2 800 000 |
4 000 000 |
735 373 446 |
748 328 279 |
2 800 000 |
4 000 000 |
755 128 279 |
19 754 833 |
0 |
0 |
19 754 833 |
102,6864% |
|
1. |
Személyi juttatások |
387 897 639 |
3 192 924 |
391 090 563 |
392 140 322 |
0 |
3 539 823 |
395 680 145 |
393 152 897 |
0 |
3 539 823 |
396 692 720 |
1 012 575 |
0 |
0 |
1 012 575 |
100,2559% |
|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
45 808 314 |
0 |
415 080 |
46 223 394 |
49 267 193 |
0 |
460 177 |
49 727 370 |
49 398 828 |
0 |
460 177 |
49 859 005 |
131 635 |
0 |
0 |
131 635 |
100,2647% |
|
3. |
Dologi kiadások |
509 159 081 |
0 |
0 |
509 159 081 |
253 135 895 |
0 |
0 |
253 135 895 |
262 630 375 |
0 |
0 |
262 630 375 |
9 494 480 |
0 |
0 |
9 494 480 |
103,7507% |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
34 930 516 |
0 |
0 |
34 930 516 |
31 267 000 |
0 |
0 |
31 267 000 |
31 267 000 |
0 |
0 |
31 267 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
16 345 830 |
2 760 000 |
0 |
19 105 830 |
2 763 036 |
2 800 000 |
0 |
5 563 036 |
11 879 179 |
2 800 000 |
0 |
14 679 179 |
9 116 143 |
0 |
0 |
9 116 143 |
263,8699% |
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 127 331 872 |
0 |
0 |
1 127 331 872 |
524 370 105 |
0 |
0 |
524 370 105 |
524 370 105 |
0 |
0 |
524 370 105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
1. |
Beruházások |
751 521 503 |
0 |
0 |
751 521 503 |
328 837 088 |
0 |
0 |
328 837 088 |
328 837 088 |
0 |
0 |
328 837 088 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
2. |
Felújítások |
174 444 359 |
0 |
0 |
174 444 359 |
195 533 017 |
0 |
0 |
195 533 017 |
195 533 017 |
0 |
0 |
195 533 017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
201 366 010 |
0 |
0 |
201 366 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
||
|
3.2.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
3.3. Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
201 366 010 |
0 |
0 |
201 366 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 121 473 252 |
2 760 000 |
3 608 004 |
2 127 841 256 |
1 252 943 551 |
2 800 000 |
4 000 000 |
1 259 743 551 |
1 272 698 384 |
2 800 000 |
4 000 000 |
1 279 498 384 |
19 754 833 |
0 |
0 |
19 754 833 |
101,5682% |
|
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
13 196 728 |
0 |
0 |
13 196 728 |
12 854 497 |
0 |
0 |
12 854 497 |
12 854 497 |
0 |
0 |
12 854 497 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 854 497 |
0 |
0 |
12 854 497 |
12 854 497 |
0 |
0 |
12 854 497 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
13 196 728 |
0 |
0 |
13 196 728 |
12 854 497 |
0 |
0 |
12 854 497 |
12 854 497 |
0 |
0 |
12 854 497 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
1.5. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
||||
|
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 134 669 980 |
2 760 000 |
3 608 004 |
2 141 037 984 |
1 265 798 048 |
2 800 000 |
4 000 000 |
1 272 598 048 |
1 285 552 881 |
2 800 000 |
4 000 000 |
1 292 352 881 |
19 754 833 |
0 |
0 |
19 754 833 |
101,5523% |
|
3. melléklet a 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024.tény |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi 1.sz.módosítás utáni előirányzat |
2025. évi módosított és eredeti előirányzat különbözete |
2025. évi módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában |
|---|---|---|---|---|---|
|
FELADATOK ÖSSZESEN |
1 746 192 570 |
856 200 648 |
875 955 481 |
19 754 833 |
102,3073% |
|
KÖTELEZŐ FELADATOK |
1 730 235 842 |
840 546 151 |
860 300 984 |
19 754 833 |
102,3502% |
|
Önkormányzati igazgatási feladatok |
1 228 797 567 |
594 061 496 |
597 205 706 |
3 144 210 |
100,5293% |
|
Köztemető fenntartás és működtetés |
2 139 621 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
100,0000% |
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
209 451 910 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
Központi költségvetési befizetések |
8 304 093 |
2 763 036 |
11 879 179 |
9 116 143 |
429,9321% |
|
Közfoglalkoztatás |
72 518 321 |
44 507 138 |
44 507 138 |
0 |
100,0000% |
|
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
3 624 219 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
100,0000% |
|
Zöldterület-kezelés |
2 272 236 |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
100,0000% |
|
Közvilágítás |
12 958 317 |
14 000 000 |
14 000 000 |
0 |
100,0000% |
|
Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások |
64 587 222 |
62 253 300 |
62 253 300 |
0 |
100,0000% |
|
Üdülői szálláshely szolgáltatás Apartmanház |
26 638 563 |
23 812 200 |
27 306 680 |
3 494 480 |
114,6752% |
|
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond. |
31 519 922 |
38 257 661 |
41 257 661 |
3 000 000 |
107,8416% |
|
Háziorvosi alapellátás |
4 241 210 |
4 425 000 |
5 425 000 |
1 000 000 |
122,5989% |
|
Települési támogatások |
49 826 465 |
35 267 000 |
35 267 000 |
0 |
100,0000% |
|
Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása |
12 675 210 |
6 920 100 |
6 920 100 |
0 |
100,0000% |
|
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése |
680 966 |
7 579 220 |
7 579 220 |
0 |
100,0000% |
|
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
2 760 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
0 |
100,0000% |
|
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
13 196 728 |
12 854 497 |
12 854 497 |
0 |
100,0000% |
|
Hiteltörlesztés |
|||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
13 196 728 |
12 854 497 |
12 854 497 |
0 |
100,0000% |
|
Pénzügyi lízing |
4. melléklet a 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Bevételek |
2024.évi tény |
2025. évi előirányzat |
2025. évi 1.sz. módosítás utáni előirányzat |
2025. évi módosított és eredeti előirányzat különbözete |
2025. évi módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állaigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
|||
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
670 549 126 |
2 760 000 |
0 |
673 309 126 |
590 347 149 |
2 800 000 |
0 |
593 147 149 |
614 060 088 |
2 800 000 |
0 |
616 860 088 |
23 712 939 |
0 |
0 |
23 712 939 |
103,9978% |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
481 247 422 |
0 |
0 |
481 247 422 |
408 847 119 |
0 |
0 |
408 847 119 |
432 560 058 |
0 |
0 |
432 560 058 |
23 712 939 |
0 |
0 |
23 712 939 |
105,8000% |
|
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
403 249 743 |
0 |
0 |
403 249 743 |
366 484 511 |
0 |
0 |
366 484 511 |
390 197 450 |
0 |
0 |
390 197 450 |
23 712 939 |
0 |
0 |
23 712 939 |
106,4704% |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
94 017 256 |
0 |
0 |
94 017 256 |
90 144 695 |
0 |
0 |
90 144 695 |
108 788 939 |
0 |
0 |
108 788 939 |
18 644 244 |
0 |
0 |
18 644 244 |
120,6826% |
|
|
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
124 457 195 |
0 |
0 |
124 457 195 |
125 269 274 |
0 |
0 |
125 269 274 |
133 475 088 |
0 |
0 |
133 475 088 |
8 205 814 |
0 |
0 |
8 205 814 |
106,5505% |
|
|
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
114 531 207 |
0 |
0 |
114 531 207 |
94 049 660 |
0 |
0 |
94 049 660 |
96 944 957 |
0 |
0 |
96 944 957 |
2 895 297 |
0 |
0 |
2 895 297 |
103,0785% |
|
|
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
43 203 578 |
0 |
0 |
43 203 578 |
41 808 194 |
41 808 194 |
41 808 194 |
41 808 194 |
0 |
0 |
100,0000% |
|||||||
|
Kulturális feladatok támogatása |
8 914 267 |
0 |
0 |
8 914 267 |
6 125 584 |
0 |
0 |
6 125 584 |
9 180 272 |
0 |
0 |
9 180 272 |
3 054 688 |
0 |
0 |
3 054 688 |
149,8677% |
|
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
18 126 240 |
0 |
0 |
18 126 240 |
9 087 104 |
0 |
0 |
9 087 104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-9 087 104 |
0 |
0 |
-9 087 104 |
0,0000% |
|
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
||
|
1.2. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
77 997 679 |
0 |
0 |
77 997 679 |
42 362 608 |
0 |
0 |
42 362 608 |
42 362 608 |
0 |
0 |
42 362 608 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
Elkülönített állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása |
77 448 313 |
0 |
0 |
77 448 313 |
42 362 608 |
0 |
0 |
42 362 608 |
42 362 608 |
42 362 608 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|||
|
Elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások |
549 366 |
0 |
0 |
549 366 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
154 750 291 |
2 760 000 |
0 |
157 510 291 |
153 500 000 |
2 800 000 |
0 |
156 300 000 |
153 500 000 |
2 800 000 |
0 |
156 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
2.1. Vagyoni típusú adók |
17 014 419 |
0 |
0 |
17 014 419 |
19 600 000 |
0 |
0 |
19 600 000 |
19 600 000 |
0 |
0 |
19 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
Telekadó |
15 439 019 |
0 |
0 |
15 439 019 |
18 000 000 |
0 |
0 |
18 000 000 |
18 000 000 |
0 |
0 |
18 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
Talajterhelési díj |
1 575 400 |
0 |
0 |
1 575 400 |
1 600 000 |
0 |
0 |
1 600 000 |
1 600 000 |
0 |
0 |
1 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
2.2. Értékesítési és forgalmi adók |
123 267 347 |
0 |
0 |
126 027 347 |
117 200 000 |
2 800 000 |
0 |
120 000 000 |
117 200 000 |
2 800 000 |
0 |
120 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
Helyi iparűzési adó |
123 267 347 |
2 760 000 |
0 |
126 027 347 |
117 200 000 |
2 800 000 |
0 |
120 000 000 |
117 200 000 |
2 800 000 |
0 |
120 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
13 261 265 |
0 |
0 |
13 261 265 |
15 500 000 |
0 |
0 |
15 500 000 |
15 500 000 |
0 |
0 |
15 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után fizetendő |
13 261 265 |
0 |
0 |
13 261 265 |
15 500 000 |
0 |
0 |
15 500 000 |
15 500 000 |
0 |
0 |
15 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
1 207 260 |
0 |
0 |
1 207 260 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
Adóbírság |
568 423 |
0 |
0 |
568 423 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|||
|
Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei |
638 837 |
0 |
0 |
638 837 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|||
|
3. |
Működési bevételek |
33 574 560 |
0 |
0 |
33 574 560 |
28 000 030 |
0 |
0 |
28 000 030 |
28 000 030 |
0 |
0 |
28 000 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
1 759 263 |
0 |
0 |
1 759 263 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
18 155 696 |
0 |
0 |
18 155 696 |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
3.3. Közvetített szolgáltatások értéke |
4 480 772 |
0 |
0 |
4 480 772 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
3.4. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
3.5. Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 990 653 |
0 |
0 |
2 990 653 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
3.8. Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
3.9. Egyéb működési bevételek |
6 188 176 |
0 |
0 |
6 188 176 |
500 030 |
0 |
0 |
500 030 |
500 030 |
0 |
0 |
500 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
976 853 |
0 |
0 |
976 853 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
153 171 896 |
0 |
0 |
153 171 896 |
186 794 261 |
0 |
0 |
186 794 261 |
186 794 261 |
0 |
0 |
186 794 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
141 968 296 |
0 |
0 |
141 968 296 |
186 794 261 |
0 |
0 |
186 794 261 |
186 794 261 |
0 |
0 |
186 794 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államházt. belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
141 968 296 |
0 |
0 |
141 968 296 |
186 794 261 |
0 |
0 |
186 794 261 |
186 794 261 |
0 |
0 |
186 794 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
11 203 600 |
0 |
0 |
11 203 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|||
|
2.2. Ingatlanok értékesítése |
11 203 600 |
0 |
0 |
11 203 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
823 721 022 |
2 760 000 |
0 |
826 481 022 |
777 141 410 |
2 800 000 |
0 |
779 941 410 |
800 854 349 |
2 800 000 |
0 |
803 654 349 |
23 712 939 |
0 |
0 |
23 712 939 |
103,0403% |
|
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
431 029 620 |
0 |
0 |
431 029 620 |
427 071 514 |
0 |
0 |
427 071 514 |
-3 958 106 |
0 |
0 |
-3 958 106 |
99,0817% |
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1 726 130 539 |
0 |
0 |
1 726 130 539 |
431 029 620 |
0 |
0 |
431 029 620 |
427 071 514 |
0 |
0 |
427 071 514 |
-3 958 106 |
0 |
0 |
-3 958 106 |
99,0817% |
|
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
1.3. Maradvány igénybevétele |
1 713 276 042 |
0 |
0 |
1 713 276 042 |
431 029 620 |
0 |
0 |
431 029 620 |
427 071 514 |
0 |
0 |
427 071 514 |
-3 958 106 |
0 |
0 |
-3 958 106 |
99,0817% |
|
|
Működési célú maradvány igénybevétel |
0 |
0 |
0 |
59 590 103 |
0 |
0 |
59 590 103 |
59 590 103 |
0 |
0 |
59 590 103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
||
|
Felhalmozási célú maradvány igénybevétel |
1 713 276 042 |
0 |
0 |
1 713 276 042 |
371 439 517 |
0 |
0 |
371 439 517 |
367 481 411 |
0 |
0 |
367 481 411 |
-3 958 106 |
0 |
0 |
-3 958 106 |
98,9344% |
|
|
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
12 854 497 |
0 |
0 |
12 854 497 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
1.5. Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 549 851 561 |
2 760 000 |
0 |
2 552 611 561 |
1 208 171 030 |
2 800 000 |
0 |
1 210 971 030 |
1 227 925 863 |
2 800 000 |
0 |
1 230 725 863 |
19 754 833 |
0 |
0 |
19 754 833 |
101,6313% |
|
5. melléklet a 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Kiadások |
2024.évi tény |
2025. évi előirányzat |
2025. évi 1.sz. módosítás utáni előirányzat |
2025. évi módosított és erdeti előirányzat különbözete |
2025. évi módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-kában |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
|||
|
Engedélyezett létszámkeret |
14,0 |
14,0 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
15,0 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
15,0 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
15,0 |
0,0000% |
|||
|
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma |
33,0 |
33,0 |
23,0 |
0,0 |
0,0 |
23,0 |
31,0 |
0,0 |
0,0 |
31,0 |
23,0 |
0,0 |
0,0 |
23,0 |
0,0000% |
|||
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
603 282 430 |
2 760 000 |
0 |
606 042 430 |
319 676 046 |
2 800 000 |
0 |
322 476 046 |
339 430 879 |
2 800 000 |
0 |
342 230 879 |
19 754 833 |
0 |
0 |
19 754 833 |
106,1260% |
|
1. |
Személyi juttatások |
140 255 036 |
0 |
140 255 036 |
131 650 445 |
0 |
0 |
131 650 445 |
132 663 020 |
0 |
0 |
132 663 020 |
1 012 575 |
0 |
0 |
1 012 575 |
100,7691% |
|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 919 721 |
0 |
0 |
14 919 721 |
15 495 170 |
0 |
0 |
15 495 170 |
15 626 805 |
0 |
0 |
15 626 805 |
131 635 |
0 |
0 |
131 635 |
100,8495% |
|
3. |
Dologi kiadások |
396 831 327 |
0 |
0 |
396 831 327 |
138 500 395 |
0 |
0 |
138 500 395 |
147 994 875 |
0 |
0 |
147 994 875 |
9 494 480 |
0 |
0 |
9 494 480 |
106,8552% |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
34 930 516 |
0 |
0 |
34 930 516 |
31 267 000 |
0 |
0 |
31 267 000 |
31 267 000 |
0 |
0 |
31 267 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
16 345 830 |
2 760 000 |
0 |
19 105 830 |
2 763 036 |
2 800 000 |
0 |
5 563 036 |
11 879 179 |
2 800 000 |
0 |
14 679 179 |
9 116 143 |
0 |
0 |
9 116 143 |
263,8699% |
|
5.1. Elvonások és befizetések |
8 304 093 |
0 |
0 |
8 304 093 |
2 763 036 |
0 |
0 |
2 763 036 |
11 879 179 |
0 |
0 |
11 879 179 |
9 116 143 |
0 |
0 |
9 116 143 |
429,9321% |
|
|
5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
255 837 |
0 |
0 |
255 837 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 785 900 |
2 760 000 |
0 |
10 545 900 |
0 |
2 800 000 |
0 |
2 800 000 |
0 |
2 800 000 |
0 |
2 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
5.5. Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 126 953 412 |
0 |
0 |
1 126 953 412 |
520 870 105 |
0 |
0 |
520 870 105 |
520 870 105 |
0 |
0 |
520 870 105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
1. |
Beruházások |
751 143 043 |
0 |
0 |
751 143 043 |
325 337 088 |
0 |
325 337 088 |
325 337 088 |
0 |
325 337 088 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|||
|
2. |
Felújítások |
174 444 359 |
0 |
0 |
174 444 359 |
195 533 017 |
0 |
0 |
195 533 017 |
195 533 017 |
0 |
0 |
195 533 017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
201 366 010 |
0 |
0 |
201 366 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
3.2.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
3.3. Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
201 366 010 |
0 |
0 |
201 366 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 730 235 842 |
2 760 000 |
0 |
1 732 995 842 |
840 546 151 |
2 800 000 |
0 |
843 346 151 |
860 300 984 |
2 800 000 |
0 |
863 100 984 |
19 754 833 |
0 |
0 |
19 754 833 |
100,0000% |
|
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
336 192 273 |
0 |
0 |
336 192 273 |
367 624 879 |
0 |
0 |
367 624 879 |
367 624 879 |
0 |
0 |
367 624 879 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
336 192 273 |
0 |
0 |
336 192 273 |
367 624 879 |
0 |
0 |
367 624 879 |
367 624 879 |
0 |
0 |
367 624 879 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
13 196 728 |
0 |
0 |
13 196 728 |
12 854 497 |
12 854 497 |
12 854 497 |
12 854 497 |
0 |
0 |
100,0000% |
|||||||
|
1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása |
322 995 545 |
0 |
0 |
322 995 545 |
354 770 382 |
0 |
0 |
354 770 382 |
354 770 382 |
0 |
0 |
354 770 382 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
||||
|
1.6. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|||||||
|
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 066 428 115 |
2 760 000 |
0 |
2 069 188 115 |
1 208 171 030 |
2 800 000 |
0 |
1 210 971 030 |
1 227 925 863 |
2 800 000 |
0 |
1 230 725 863 |
19 754 833 |
0 |
0 |
19 754 833 |
101,6313% |
|
6. melléklet a 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024.évi tény |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi 1.sz.módosítás utáni előirányzat |
2025. évi módosított és eredeti előirányzat különbözete |
2025. évi módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
ÖNKORMÁNYZAT |
2 069 188 115 |
1 210 971 030 |
1 230 725 863 |
19 754 833 |
101,6313% |
|
I. |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
1 730 235 842 |
840 546 151 |
860 300 984 |
19 754 833 |
102,3502% |
|
1. |
Önkormányzati igazgatási feladatok |
1 228 797 567 |
594 061 496 |
597 205 706 |
3 144 210 |
100,5293% |
|
Személyi juttatások |
26 474 740 |
36 845 145 |
37 857 720 |
1 012 575 |
102,7482% |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 748 888 |
5 186 750 |
5 318 385 |
131 635 |
102,5379% |
|
|
Dologi kiadások |
274 206 138 |
32 236 964 |
34 236 964 |
2 000 000 |
106,2041% |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
Beruházás |
749 923 442 |
324 259 620 |
324 259 620 |
0 |
100,0000% |
|
|
Felújítás |
174 444 359 |
195 533 017 |
195 533 017 |
0 |
100,0000% |
|
|
2. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
2 139 621 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
100,0000% |
|
Dologi kiadások |
2 139 621 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
1000,0000% |
|
|
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
3. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
209 451 910 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
209 451 910 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
4. |
Központi költségvetési befizetések |
8 304 093 |
2 763 036 |
11 879 179 |
9 116 143 |
429,9321% |
|
Önkormányzatok elszámoláson alapuló befizetései |
8 304 093 |
2 763 036 |
11 879 179 |
9 116 143 |
429,9321% |
|
|
5. |
Közfoglalkoztatás |
72 518 321 |
44 507 138 |
44 507 138 |
0 |
100,0000% |
|
Személyi juttatások |
54 928 766 |
32 991 600 |
32 991 600 |
0 |
100,0000% |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 595 641 |
2 144 500 |
2 144 500 |
0 |
100,0000% |
|
|
Dologi kiadások |
13 993 914 |
8 293 570 |
8 293 570 |
0 |
100,0000% |
|
|
Beruházás |
0 |
1 077 468 |
1 077 468 |
0 |
100,0000% |
|
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
6. |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
3 624 219 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
100,0000% |
|
Dologi kiadások |
3 624 219 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
100,0000% |
|
|
7. |
Zöldterület-kezelés |
2 272 236 |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
100,0000% |
|
Dologi kiadások |
2 272 236 |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
100,0000% |
|
|
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
8. |
Közvilágítás |
12 958 317 |
14 000 000 |
14 000 000 |
0 |
100,0000% |
|
Dologi kiadások |
12 958 317 |
14 000 000 |
14 000 000 |
0 |
100,0000% |
|
|
9. |
Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások |
65 268 188 |
62 253 300 |
62 253 300 |
0 |
100,0000% |
|
Személyi juttatások |
36 298 891 |
34 610 000 |
34 610 000 |
0 |
100,0000% |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 865 241 |
4 643 300 |
4 643 300 |
0 |
100,0000% |
|
|
Dologi kiadások |
24 104 056 |
23 000 000 |
23 000 000 |
0 |
100,0000% |
|
|
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
10. |
Üdülői szálláshely szolgáltatás |
26 638 563 |
23 812 200 |
27 306 680 |
3 494 480 |
114,6752% |
|
Személyi juttatások |
3 235 268 |
8 673 300 |
8 673 300 |
0 |
0,0000% |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
342 404 |
1 138 900 |
1 138 900 |
0 |
0,0000% |
|
|
Dologi kiadások |
23 060 891 |
14 000 000 |
17 494 480 |
3 494 480 |
124,9606% |
|
|
11. |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond. |
31 519 922 |
38 257 661 |
41 257 661 |
3 000 000 |
107,8416% |
|
Személyi juttatások |
9 119 827 |
10 942 200 |
10 942 200 |
0 |
0,0000% |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 156 308 |
1 415 600 |
1 415 600 |
0 |
0,0000% |
|
|
Dologi kiadások |
21 243 787 |
25 899 861 |
28 899 861 |
3 000 000 |
111,5831% |
|
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
12. |
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése |
2 147 753 |
7 579 220 |
7 579 220 |
0 |
0,0000% |
|
Személyi juttatások |
0 |
697 600 |
697 600 |
0 |
0,0000% |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
81 620 |
81 620 |
0 |
0,0000% |
|
|
Dologi kiadások |
2 147 753 |
6 800 000 |
6 800 000 |
0 |
0,0000% |
|
|
13. |
Háziorvosi alapellátás |
4 241 210 |
4 425 000 |
5 425 000 |
1 000 000 |
122,5989% |
|
Személyi juttatások |
828 000 |
828 000 |
828 000 |
0 |
0,0000% |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
96 876 |
97 000 |
97 000 |
0 |
0,0000% |
|
|
Dologi kiadások |
3 316 334 |
3 500 000 |
4 500 000 |
1 000 000 |
128,5714% |
|
|
14. |
Települési támogatások |
49 826 465 |
35 267 000 |
35 267 000 |
0 |
0,0000% |
|
Dologi kiadások |
14 895 949 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0,0000% |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
34 930 516 |
31 267 000 |
31 267 000 |
0 |
0,0000% |
|
|
15. |
Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása |
10 527 457 |
6 920 100 |
6 920 100 |
0 |
0,0000% |
|
Személyi juttatások |
9 369 544 |
6 062 600 |
6 062 600 |
0 |
0,0000% |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 114 363 |
787 500 |
787 500 |
0 |
0,0000% |
|
|
Dologi kiadások |
43 550 |
70 000 |
70 000 |
0 |
0,0000% |
|
|
II. |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
2 760 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
0 |
0,0000% |
|
1. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 760 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
0 |
0,0000% |
|
Civil szervezetek támogatása |
2 760 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
0 |
0,0000% |
|
|
III. |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
IV. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
336 192 273 |
367 624 879 |
367 624 879 |
0 |
0,0000% |
|
Intézményfinanszírozás |
322 995 545 |
354 770 382 |
354 770 382 |
0 |
0,0000% |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
13 196 728 |
12 854 497 |
12 854 497 |
0 |
0,0000% |
7. melléklet a 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024.évi tény |
2025. évi előirányzat |
2025. évi 1.sz. módosítás utáni előirányzat |
2025. évi módosított és eredeti előirányzat külöbözete |
2025. évi módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-kában |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
||
|
Engedélyezett létszámkeret |
8,0 |
0,0 |
2,0 |
10,0 |
8,0 |
0,0 |
2,0 |
10,0 |
8,0 |
0,0 |
2,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
2 946 968 |
0 |
3 608 004 |
6 554 972 |
1 050 000 |
0 |
4 000 000 |
5 050 000 |
1 050 000 |
0 |
4 000 000 |
5 050 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 946 968 |
0 |
3 608 004 |
6 554 972 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 946 968 |
0 |
3 608 004 |
6 554 972 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
Működési bevételek |
2 455 474 |
0 |
0 |
2 455 474 |
1 050 000 |
0 |
0 |
1 050 000 |
1 050 000 |
0 |
0 |
1 050 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
2.1. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
2.2. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 057 830 |
0 |
0 |
2 057 830 |
1 050 000 |
0 |
0 |
1 050 000 |
1 050 000 |
0 |
0 |
1 050 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
2.4. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
2.5. Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
2.8. Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
2.9. Egyéb működési bevételek |
397 644 |
0 |
0 |
397 644 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
9 010 446 |
1 050 000 |
0 |
4 000 000 |
5 050 000 |
1 050 000 |
0 |
4 000 000 |
5 050 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
82 695 889 |
0 |
0 |
82 695 889 |
88 957 800 |
0 |
0 |
88 957 800 |
93 766 265 |
0 |
0 |
93 766 265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
82 695 889 |
0 |
0 |
82 695 889 |
88 957 800 |
0 |
0 |
88 957 800 |
93 766 265 |
0 |
0 |
93 766 265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
1.1. Maradvány igénybevétele |
1 063 071 |
0 |
0 |
1 063 071 |
296 195 |
0 |
0 |
296 195 |
296 195 |
0 |
0 |
296 195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
1.2. Irányító szervi támogatás |
81 632 818 |
0 |
0 |
81 632 818 |
88 661 605 |
0 |
0 |
88 661 605 |
93 470 070 |
0 |
0 |
93 470 070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
85 642 857 |
0 |
0 |
85 642 857 |
90 007 800 |
0 |
4 000 000 |
94 007 800 |
94 816 265 |
0 |
4 000 000 |
98 816 265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
91 031 680 |
0 |
0 |
91 031 680 |
90 007 800 |
0 |
4 000 000 |
94 007 800 |
90 007 800 |
0 |
4 000 000 |
94 007 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
Személyi juttatások |
70 793 535 |
0 |
0 |
70 793 535 |
68 818 877 |
0 |
3 539 823 |
72 358 700 |
68 818 877 |
0 |
3 539 823 |
72 358 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 037 546 |
0 |
0 |
9 037 546 |
9 188 923 |
0 |
460 177 |
9 649 100 |
9 188 923 |
0 |
460 177 |
9 649 100 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
|
Dologi kiadások |
11 200 599 |
0 |
0 |
11 200 599 |
12 000 000 |
0 |
0 |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
0 |
12 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
378 460 |
0 |
0 |
378 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Intézményi beruházások |
378 460 |
0 |
0 |
378 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
91 410 140 |
0 |
0 |
91 410 140 |
90 007 800 |
0 |
4 000 000 |
94 007 800 |
90 007 800 |
0 |
4 000 000 |
94 007 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
8. melléklet a 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024.évi tény |
2025. évi előirányzat |
2025. évi 1.sz. módosítás utáni előirányzat |
2025. évi módosított és eredeti előirányzat különbözete |
2025. évi módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-kában |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt faladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
||
|
Engedélyezett létszámkeret |
21,0 |
0,0 |
0,0 |
21,0 |
21,0 |
0,0 |
0,0 |
21,0 |
21,0 |
0,0 |
0,0 |
21,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
27 265 170 |
27 265 170 |
24 677 000 |
0 |
0 |
24 677 000 |
24 677 000 |
0 |
0 |
24 677 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 418 292 |
0 |
0 |
4 418 292 |
5 500 000 |
0 |
0 |
5 500 000 |
5 500 000 |
0 |
0 |
5 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 418 292 |
0 |
0 |
4 418 292 |
5 500 000 |
0 |
0 |
5 500 000 |
5 500 000 |
0 |
0 |
5 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
Működési bevételek |
22 198 878 |
0 |
0 |
22 198 878 |
19 177 000 |
0 |
0 |
19 177 000 |
19 177 000 |
0 |
0 |
19 177 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
2.1. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
2.2. Szolgáltatások ellenértéke |
17 247 992 |
0 |
0 |
17 247 992 |
15 000 000 |
0 |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
0 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
2.4. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
2.5. Ellátási díjak |
91 729 |
0 |
0 |
91 729 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 660 110 |
0 |
0 |
4 660 110 |
4 077 000 |
0 |
0 |
4 077 000 |
4 077 000 |
0 |
0 |
4 077 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
2.8. Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
2.9. Egyéb működési bevételek |
199 047 |
0 |
0 |
199 047 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
648 000 |
648 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
648 000 |
648 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
27 265 170 |
27 265 170 |
24 677 000 |
0 |
0 |
24 677 000 |
24 677 000 |
0 |
0 |
24 677 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
213 359 229 |
0 |
0 |
213 359 229 |
229 777 500 |
0 |
0 |
229 777 500 |
238 712 314 |
0 |
0 |
238 712 314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
213 359 229 |
0 |
0 |
213 359 229 |
229 777 500 |
0 |
0 |
229 777 500 |
238 712 314 |
0 |
0 |
238 712 314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
1.1. Maradvány igénybevétele |
158 445 |
0 |
0 |
158 445 |
566 610 |
0 |
0 |
566 610 |
566 610 |
0 |
0 |
566 610 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
1.2. Irányító szervi támogatás |
213 200 784 |
0 |
0 |
213 200 784 |
229 210 890 |
0 |
0 |
229 210 890 |
238 145 704 |
0 |
0 |
238 145 704 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
240 624 399 |
0 |
0 |
240 624 399 |
254 454 500 |
0 |
0 |
254 454 500 |
263 389 314 |
0 |
0 |
263 389 314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
240 057 789 |
0 |
0 |
240 057 789 |
250 954 500 |
0 |
0 |
250 954 500 |
250 954 500 |
0 |
0 |
250 954 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
Személyi juttatások |
148 497 221 |
0 |
0 |
148 497 221 |
156 109 000 |
0 |
0 |
156 109 000 |
156 109 000 |
0 |
0 |
156 109 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 025 164 |
0 |
0 |
18 025 164 |
20 210 000 |
0 |
0 |
20 210 000 |
20 210 000 |
0 |
0 |
20 210 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
Dologi kiadások |
73 535 404 |
0 |
0 |
73 535 404 |
74 635 500 |
0 |
0 |
74 635 500 |
74 635 500 |
0 |
0 |
74 635 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
Intézményi beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
240 057 789 |
0 |
0 |
240 057 789 |
254 454 500 |
0 |
0 |
254 454 500 |
254 454 500 |
0 |
0 |
254 454 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
9. melléklet a 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024.évi tény |
2025. évi előirányzat |
2025.évi 1.sz.módostás utáni előirányzat |
2025.évi módosított és eredeti előirányzat különbözete |
2025.évi módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
|
Engedélyezett létszámkeret |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
33 273 217 |
0 |
0 |
33 273 217 |
30 700 000 |
0 |
0 |
30 700 000 |
30 700 000 |
0 |
0 |
30 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 352 897 |
0 |
0 |
4 352 897 |
5 500 000 |
0 |
0 |
5 500 000 |
5 500 000 |
0 |
0 |
5 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 352 897 |
0 |
0 |
4 352 897 |
5 500 000 |
0 |
0 |
5 500 000 |
5 500 000 |
0 |
0 |
5 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
Működési bevételek |
28 900 320 |
0 |
0 |
28 900 320 |
25 200 000 |
0 |
0 |
25 200 000 |
25 200 000 |
0 |
0 |
25 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
2.1. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
2.2. Szolgáltatások ellenértéke |
1 644 238 |
0 |
0 |
1 644 238 |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
2.4. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
2.5. Ellátási díjak |
23 230 627 |
0 |
0 |
23 230 627 |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 024 697 |
0 |
0 |
4 024 697 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
2.8. Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
2.9. Egyéb működési bevételek |
758 |
0 |
0 |
758 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
33 273 217 |
0 |
0 |
33 273 217 |
30 700 000 |
0 |
0 |
30 700 000 |
30 700 000 |
0 |
0 |
30 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
30 451 481 |
0 |
0 |
30 451 481 |
37 235 100 |
0 |
0 |
37 235 100 |
37 235 100 |
0 |
0 |
37 235 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
30 451 481 |
0 |
0 |
30 451 481 |
37 235 100 |
0 |
0 |
37 235 100 |
37 235 100 |
0 |
0 |
37 235 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
1.1. Maradvány igénybevétele |
2 289 538 |
0 |
0 |
2 289 538 |
337 213 |
0 |
0 |
337 213 |
337 213 |
0 |
0 |
337 213 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
1.2. Irányító szervi támogatás |
28 161 943 |
0 |
0 |
28 161 943 |
36 897 887 |
0 |
0 |
36 897 887 |
36 897 887 |
0 |
0 |
36 897 887 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
63 724 698 |
0 |
0 |
63 724 698 |
67 935 100 |
0 |
0 |
67 935 100 |
67 935 100 |
0 |
0 |
67 935 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
63 377 485 |
0 |
0 |
63 377 485 |
67 935 100 |
0 |
0 |
67 935 100 |
67 935 100 |
0 |
0 |
67 935 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
Személyi juttatások |
31 544 771 |
0 |
0 |
31 544 771 |
35 562 000 |
0 |
0 |
35 562 000 |
35 562 000 |
0 |
0 |
35 562 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 240 963 |
0 |
0 |
4 240 963 |
4 373 100 |
0 |
0 |
4 373 100 |
4 373 100 |
0 |
0 |
4 373 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
Dologi kiadások |
27 591 751 |
0 |
0 |
27 591 751 |
28 000 000 |
0 |
0 |
28 000 000 |
28 000 000 |
0 |
0 |
28 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Intézményi beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
63 377 485 |
0 |
0 |
63 377 485 |
67 935 100 |
0 |
0 |
67 935 100 |
67 935 100 |
0 |
0 |
67 935 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
10. melléklet a 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S |
||||||||||||||||
|
Költségvetési szerv neve |
Jogviszonyonkénti létszám (fő) |
|||||||||||||||
|
Köztiszt- |
Eü. Szolg. |
Közalkal- |
Köznev. Fogl. |
Munka törvény- |
Közfoglal- |
Választott |
Összesen |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(2+…+8) |
||||||||
|
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
|
|
TARCAL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
7 |
7 |
7 |
7 |
23 |
31 |
8 |
8 |
45 |
53 |
||||||
|
TARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
10 |
10 |
10 |
10 |
||||||||||||
|
KIKELET NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ,KONYHA ÉS ÉTKEZDE |
10 |
10 |
11 |
11 |
3 |
5 |
24 |
26 |
||||||||
|
IDŐSEK KLUBJA |
6 |
6 |
3 |
3 |
9 |
9 |
||||||||||
|
Önkormányzati szinten összesen |
10 |
10 |
23 |
23 |
11 |
11 |
7 |
7 |
29 |
39 |
8 |
8 |
88 |
98 |
||