Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2026. 03. 02

Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

2026.03.02.

[1] A rendelet célja, hogy az önkormányzat a költségvetési egyensúlyát megőrizze, a gazdálkodás hatékonyságát javítsa, a költségvetésben tervezett fejlesztési feladatokat és a támogatott projekteket megvalósítsa.

[2] Tarcal Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében található előírásokra az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)¹ A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg.

a)² 1 513 611 561 Ft költségvetési és finanszírozási bevétel ebből

aa) 1 014 553 215 Ft költségvetési bevétel

ab) 499 058 346 Ft finanszírozási bevétel

b)³ 1 513 611 561 Ft költségvetési és finanszírozási kiadás ebből

ba) 1 500 757 064 Ft költségvetési kiadás

bb) 12 854 497 Ft finanszírozási kiadás

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített 2025. évre tervezett bevételeit kiemelt előirányzatonként és feladatonként az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített 2025. évre tervezett kiadásait kiemelt előirányzatonként és feladatonként a 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetési kiadásait forrásonként és feladatonként a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat összevont költségvetési bevételeit forrásonként és feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként és feladatonként, a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat kiadásait feladatonkénti részletes bontásban, a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint az éves (tervezett) létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint az éves (tervezett) létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az Idősek Klubja bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint az éves (tervezett) létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(10) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 12. melléklet részletezi.

(11) Az önkormányzat 2025. évi európai uniós támogatási programjait elkülönítetten a 13. melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat 2025. évi címrendjét a 14. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szerv a költségvetés kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

6. A gazdálkodás szabályai

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.

(3) A közös önkormányzati hivatal az évközi előirányzat-módosításokról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § (1) Az Önkormányzat, a Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések:

a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,

b) az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összege,

c) készlet-és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, kiküldetési, reprezentációs, reklám és propaganda kiadások, valamint egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások az önkormányzat pénzkezelési szabályzatában meghatározottak szerint,

d) egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó kiadások,

e) az a)–d) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,

f) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.

7. Egyéb rendelkezések

8. § (1) A Képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesület, alapítványok, stb. részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a szervezet, személy elfogadja az Önkormányzat által meghatározott szervezettel, személlyel megkötendő támogatási szerződésben foglaltakat.

(2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel, személlyel – az Önkormányzat nevében – a Polgármester a 15. melléklet szerinti „Megállapodás”-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vonatkozóan.

(3) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy

a) a támogatásra a támogatást kérelmező szervezetnek, személynek ne legyen az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei felé semmiféle tartozása, továbbá

b) a kérelmező szervezet megfeleljen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek, melyről a pályázó kérelmező írásban köteles nyilatkozni.

(4) A támogatott jogosult részben vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.

(5) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem az általa szervezett programra, feladatra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat fizetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.

(6) A támogatott a kapott támogatással a támogatási megállapodásban megfogalmazott cél, illetve tevékenység megvalósítását követően 30 napon belül, de legkésőbb a támogatás folyósítását követő év május 31-ig köteles elszámolni.

(7) A támogatott szervezet, személy – szöveges beszámolóból és a felhasználást igazoló számlamásolatokból álló – elszámolását az ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott személy ellenőrizheti.

(8) Újabb támogatás feltétele, hogy a támogatott szervezet, személy hiánytalanul eleget tett – korábbi támogatással kapcsolatos – elszámolási (számadási) kötelezettségének és az elszámolás ellenőrzésével megbízott nem állapított meg szabálytalanságot.

(9) A Képviselő-testület által nyújtott – nem normatív – céljellegű működési vagy fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét – a kettőszáz-ezer forint összeg alatti támogatások kivételével – az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

9. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére mind az Önkormányzatnál, mind a költségvetési szerveknél csak abban az esetben kerülhet sor, ha

a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel,

b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség),

c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel,

d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.

(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 500.000,- Ft-ig a polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.

(3) A (1) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője feljegyzést készít, míg a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni:

a) átadó neve, címe,

b) átadott-átvett forrás tárgyiasult formája, mennyisége, értéke,

c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja.

d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel a (1) bekezdésben leírt feltételeknek.

e) az átvevő aláírását.

8. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

10. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés végrehajtásáról megbízásos jogviszony útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

9. Záró és vegyes rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. § A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet a 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelethez⁴

Sor-szám	Bevételek	2024.évi tény				2025. évi előirányzat				2025. évi 1.sz. módosítás utáni előirányzat				2025. évi 2.sz. módosítás utáni előirányzat				2025. évi módosított és eredeti előirányzat különbözete				2025. évi módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
Sor-szám	Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	736 489 955	2 760 000	3 608 004	742 857 959	646 774 149	2 800 000	4 000 000	653 574 149	670 487 088	2 800 000	4 000 000	677 287 088	777 870 415	2 800 000	4 000 000	784 670 415	131 096 266	0	0	131 096 266	120,0584%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	492 965 579	0	3 608 004	496 573 583	419 847 119	0	4 000 000	423 847 119	443 560 058	0	4 000 000	447 560 058	520 286 311	0	4 000 000	524 286 311	100 439 192	0	0	100 439 192	123,6970%
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	403 249 743	0	0	403 249 743	366 484 511	0	0	366 484 511	390 197 450	0	0	390 197 450	432 983 251	0		432 983 251	66 498 740	0	0	66 498 740	118,1450%
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0,0000%
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0,0000%
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	89 715 836	0	3 608 004	93 323 840	53 362 608	0	4 000 000	57 362 608	53 362 608	0	4 000 000	57 362 608	87 303 060	0	4 000 000	91 303 060	33 940 452	0	0	33 940 452	159,1683%
2.	Közhatalmi bevételek	154 750 291	2 760 000	0	157 510 291	153 500 000	2 800 000	0	156 300 000	153 500 000	2 800 000	0	156 300 000	171 592 216	2 800 000		174 392 216	18 092 216	0	0	18 092 216	111,5753%
	2.1. Vagyoni típusú adók	15 439 019	0	0	15 439 019	19 600 000	0	0	19 600 000	19 600 000	0	0	19 600 000	20 356 909			20 356 909	756 909	0	0	756 909	103,8618%
	2.2. Értékesítési és forgalmi adók	123 267 347	2 760 000	0	126 027 347	117 200 000	2 800 000	0	120 000 000	117 200 000	2 800 000	0	120 000 000	129 991 148	2 800 000		132 791 148	12 791 148	0	0	12 791 148	110,6593%
	2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	13 261 265	0	0	13 261 265	15 500 000	0	0	15 500 000	15 500 000	0	0	15 500 000	18 444 159			18 444 159	2 944 159	0	0	2 944 159	118,9946%
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	2 782 660	0	0	2 782 660	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	2 800 000			2 800 000	1 600 000	0	0	1 600 000	233,3333%
3.	Működési bevételek	87 129 232	0	0	87 129 232	73 427 030	0	0	73 427 030	73 427 030	0	0	73 427 030	85 875 588			85 875 588	12 448 558	0	0	12 448 558	116,9536%
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	1 759 263	0	0	1 759 263	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	2 329 100			2 329 100	829 100	0	0	829 100	155,2733%
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	37 047 926	0	0	37 047 926	36 700 000	0	0	36 700 000	36 700 000	0	0	36 700 000	43 635 004			43 635 004	6 935 004	0	0	6 935 004	118,8965%
	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 538 602	0	0	6 538 602	3 050 000	0	0	3 050 000	3 050 000	0	0	3 050 000	2 070 279			2 070 279	-979 721	0	0	-979 721	67,8780%
	3.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0,0000%
	3.5. Ellátási díjak	23 322 356	0	0	23 322 356	20 100 000	0	0	20 100 000	20 100 000	0	0	20 100 000	20 153 100			20 153 100	53 100	0	0	53 100	100,2642%
	3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 675 460	0	0	11 675 460	11 577 000	0	0	11 577 000	11 577 000	0	0	11 577 000	12 236 090			12 236 090	659 090	0	0	659 090	105,6931%
	3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0,0000%
	3.8. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0,0000%
	3.9. Egyéb működési bevételek	6 785 625	0	0	6 785 625	500 030	0	0	500 030	500 030	0	0	500 030	5 452 015			5 452 015	4 951 985	0	0	4 951 985	1090,3376%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 644 853	0	0	1 644 853	0	0	0	0	0	0	0	0	116 300			116 300	116 300	0	0	116 300	0,0000%
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0,0000%
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 644 853	0	0	1 644 853	0	0	0	0	0	0	0	0	116 300			116 300	116 300	0	0	116 300	0,0000%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	186 794 261	0	0	186 794 261	186 794 261	0	0	186 794 261	229 882 800			229 882 800	43 088 539	0	0	43 088 539	123,0674%
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	141 968 296	0	0	141 968 296	186 794 261	0	0	186 794 261	186 794 261	0	0	186 794 261	229 805 600			229 805 600	43 011 339	0	0	43 011 339	123,0260%
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0,0000%
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0,0000%
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	141 968 296	0	0	141 968 296	186 794 261	0	0	186 794 261	186 794 261	0	0	186 794 261	229 805 600			229 805 600	43 011 339	0	0	43 011 339	123,0260%
2.	Felhalmozási bevételek	11 203 600	0	0	11 203 600	0	0	0	0	0	0	0	0	77 200			77 200	77 200	0	0	77 200	0,0000%
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0						0	0	0		0,0000%
	2.2. Ingatlanok értékesítése	11 203 600	0	0	11 203 600	0	0	0	0	0	0	0	0	77 200			77 200	77 200	0	0	77 200	0,0000%
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0,0000%
	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0						0	0	0		0,0000%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0,0000%
	3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0,0000%
	3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0,0000%
	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0,0000%
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0,0000%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	889 661 851	2 760 000	3 608 004	896 029 855	833 568 410	2 800 000	4 000 000	840 368 410	857 281 349	2 800 000	4 000 000	864 081 349	1 007 753 215	2 800 000	4 000 000	1 014 553 215	174 184 805	0	0	174 184 805	120,7272%
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 729 641 593	0	0	1 729 641 593	432 229 638	0	0	432 229 638	428 271 532	0	0	428 271 532	499 058 346			499 058 346	66 828 708	0	0	66 828 708	115,4614%
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 729 641 593	0	0	1 729 641 593	432 229 638	0	0	432 229 638	428 271 532	0	0	428 271 532	499 058 346			499 058 346	66 828 708	0	0	66 828 708	115,4614%
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0,0000%
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0,0000%
	1.3. Maradvány igénybevétele	1 716 787 096	0	0	1 716 787 096	432 229 638	0	0	432 229 638	428 271 532	0	0	428 271 532	484 633 464			484 633 464	52 403 826	0		52 403 826	112,1241%
	1.4. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0,0000%
	1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 854 497	0	0	12 854 497	0	0	0	0	0	0	0	0	14 424 882			14 424 882	14 424 882	0	0	0	0,0000%
	1.6. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0,0000%
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0,0000%
	2.1. Külföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0,0000%
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0,0000%
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 619 303 444	2 760 000	3 608 004	2 625 671 448	1 265 798 048	2 800 000	4 000 000	1 272 598 048	1 285 552 881	2 800 000	4 000 000	1 292 352 881	1 506 811 561	2 800 000	4 000 000	1 513 611 561	241 013 513	0	0	241 013 513	118,9387%

2. melléklet a 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelethez⁵

Sor-szám	Kiadások	2024.évi tény				2025.évi előirányzat				2025.évi 1.sz. módosítás utáni előirányzat				2025.évi 2.sz. módosítás utáni előirányzat				2025.évi módosított és eredeti előirányzat különbözete				2025.évi módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
Sor-szám	Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	994 141 380	2 760 000	3 608 004	1 000 509 384	728 573 446	2 800 000	4 000 000	735 373 446	864 506 960	2 800 000	4 000 000	871 306 960	864 506 960	2 800 000	4 000 000	871 306 960	135 933 514	0	0	135 933 514	118,4850%
1.	Személyi juttatások	387 897 639		3 192 924	391 090 563	392 140 322	0	3 539 823	395 680 145	427 544 735	0	3 539 823	431 084 558	427 544 735	0	3 539 823	431 084 558	35 404 413	0	0	35 404 413	108,9477%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 808 314	0	415 080	46 223 394	49 267 193	0	460 177	49 727 370	52 246 863	0	460 177	52 707 040	52 246 863	0	460 177	52 707 040	2 979 670	0	0	2 979 670	105,9920%
3.	Dologi kiadások	509 159 081	0	0	509 159 081	253 135 895	0	0	253 135 895	327 244 561	0	0	327 244 561	327 244 561	0	0	327 244 561	74 108 666	0	0	74 108 666	129,2762%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 930 516	0	0	34 930 516	31 267 000	0	0	31 267 000	31 267 000	0	0	31 267 000	31 267 000	0	0	31 267 000	0	0	0	0	100,0000%
5.	Egyéb működési célú kiadások	16 345 830	2 760 000	0	19 105 830	2 763 036	2 800 000	0	5 563 036	26 203 801	2 800 000	0	29 003 801	26 203 801	2 800 000	0	29 003 801	23 440 765		0	23 440 765	521,3664%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 127 331 872	0	0	1 127 331 872	524 370 105	0	0	524 370 105	524 370 105	0	0	524 370 105	629 450 104	0	0	629 450 104	105 079 999	0	0	105 079 999	120,0393%
1.	Beruházások	751 521 503	0	0	751 521 503	328 837 088	0	0	328 837 088	328 837 088	0	0	328 837 088	451 142 167	0	0	451 142 167	122 305 079	0	0	122 305 079	137,1932%
2.	Felújítások	174 444 359	0	0	174 444 359	195 533 017	0	0	195 533 017	195 533 017	0	0	195 533 017	169 512 394	0	0	169 512 394	-26 020 623	0	0	-26 020 623	86,6925%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	201 366 010	0	0	201 366 010	0	0	0	0	0	0	0	0	8 795 543	0	0	8 795 543	8 795 543	0	0	8 795 543	0,0000%
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0,0000%
	3.2.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
	3.3. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
	3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	201 366 010	0	0	201 366 010	0	0	0	0	0	0	0	0	8 795 543	0	0	8 795 543	8 795 543	0	0	8 795 543	0,0000%
	3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 121 473 252	2 760 000	3 608 004	2 127 841 256	1 252 943 551	2 800 000	4 000 000	1 259 743 551	1 388 877 065	2 800 000	4 000 000	1 395 677 065	1 493 957 064	2 800 000	4 000 000	1 500 757 064	241 013 513	0	0	241 013 513	119,1320%
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	13 196 728	0	0	13 196 728	12 854 497	0	0	12 854 497	12 854 497	0	0	12 854 497	12 854 497	0	0	12 854 497	0	0	0	0	100,0000%
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	12 854 497	0	0	12 854 497	12 854 497	0	0	12 854 497	12 854 497	0	0	12 854 497	0	0	0	0	100,0000%
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	13 196 728	0	0	13 196 728	12 854 497	0	0	12 854 497	12 854 497	0	0	12 854 497	12 854 497	0	0	12 854 497	0	0	0	0	100,0000%
	1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
	1.5. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0,0000%
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 134 669 980	2 760 000	3 608 004	2 141 037 984	1 265 798 048	2 800 000	4 000 000	1 272 598 048	1 401 731 562	2 800 000	4 000 000	1 408 531 562	1 506 811 561	2 800 000	4 000 000	1 513 611 561	241 013 513	0	0	241 013 513	118,9387%

3. melléklet a 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelethez⁶

Sor-szám	Megnevezés	2024.tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosítás utáni előirányzat	2025. évi módosított és eredeti előirányzat különbözete	2025. évi módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
	FELADATOK ÖSSZESEN	1 746 192 570	856 200 648	1 084 518 961	228 318 313	126,6664%
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	1 730 235 842	840 546 151	1 068 864 464	228 318 313	127,1631%
I/1	Önkormányzati igazgatási feladatok	1 228 797 567	594 061 496	756 851 690	162 790 194	127,4029%
I/2	Köztemető fenntartás és működtetés	2 139 621	2 000 000	2 000 000	0	100,0000%
I/3	Támogatási célú finanszírozási műveletek	209 451 910	0	0	0	100,0000%
I/4	Központi költségvetési befizetések	8 304 093	2 763 036	26 203 801	23 440 765	948,3699%
I/5	Közfoglalkoztatás	72 518 321	44 507 138	77 207 507	32 700 369	173,4722%
I/6	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	3 624 219	2 500 000	2 500 000	0	100,0000%
I/7	Zöldterület-kezelés	2 272 236	2 200 000	2 200 000	0	100,0000%
I/8	Közvilágítás	12 958 317	14 000 000	14 000 000	0	100,0000%
I/9	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	64 587 222	62 253 300	64 145 805	1 892 505	103,0400%
I/10	Üdülői szálláshely szolgáltatás Apartmanház	26 638 563	23 812 200	27 306 680	3 494 480	114,6752%
I/11	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	31 519 922	38 257 661	41 257 661	3 000 000	107,8416%
I/12	Háziorvosi alapellátás	4 241 210	4 425 000	5 425 000	1 000 000	122,5989%
I/13	Települési támogatások	49 826 465	35 267 000	35 267 000	0	100,0000%
I/14	Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása	12 675 210	6 920 100	6 920 100	0	100,0000%
I/15	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	680 966	7 579 220	7 579 220	0	100,0000%
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	2 760 000	2 800 000	2 800 000	0	100,0000%
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0	0	0	0	100,0000%
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	13 196 728	12 854 497	12 854 497	0	100,0000%
IV/1.	Hiteltörlesztés
IV/2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
IV/3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	13 196 728	12 854 497	12 854 497	0	100,0000%
IV/2.	Pénzügyi lízing

4. melléklet a 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelethez⁷

Sor-szám	Bevételek	2024.évi tény				2025. évi előirányzat				2025. évi 1.sz. módosítás utáni előirányzat				2025. évi 2.sz. módosítás utáni előirányzat				2025. évi módosított és eredeti előirányzat különbözete				2025. évi módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
Sor-szám	Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állaigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	670 549 126	2 760 000	0	673 309 126	590 347 149	2 800 000	0	593 147 149	614 060 088	2 800 000	0	616 860 088	714 847 642	2 800 000	0	717 647 642	124 500 493	0	0	124 500 493	120,9898%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	481 247 422	0	0	481 247 422	408 847 119	0	0	408 847 119	432 560 058	0	0	432 560 058	505 820 211	0	0	505 820 211	96 973 092	0	0	96 973 092	123,7187%
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	403 249 743	0	0	403 249 743	366 484 511	0	0	366 484 511	390 197 450	0	0	390 197 450	432 983 251	0	0	432 983 251	66 498 740	0	0	66 498 740	118,1450%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	94 017 256	0	0	94 017 256	90 144 695	0	0	90 144 695	108 788 939	0	0	108 788 939	120 698 327	0	0	120 698 327	30 553 632	0	0	30 553 632	133,8940%
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	124 457 195	0	0	124 457 195	125 269 274	0	0	125 269 274	133 475 088	0	0	133 475 088	145 265 437	0	0	145 265 437	19 996 163	0	0	19 996 163	115,9625%
	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	114 531 207	0	0	114 531 207	94 049 660	0	0	94 049 660	96 944 957	0	0	96 944 957	101 278 689	0	0	101 278 689	7 229 029	0	0	7 229 029	107,6864%
	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	43 203 578	0	0	43 203 578	41 808 194			41 808 194	41 808 194			41 808 194	41 676 409	0	0	41 676 409	-131 785			-131 785	99,6848%
	Kulturális feladatok támogatása	8 914 267	0	0	8 914 267	6 125 584	0	0	6 125 584	9 180 272	0	0	9 180 272	9 180 272	0	0	9 180 272	3 054 688	0	0	3 054 688	149,8677%
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	18 126 240	0	0	18 126 240	9 087 104	0	0	9 087 104	0	0	0	0	14 884 117	0	0	14 884 117	5 797 013	0	0	5 797 013	163,7938%
	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	77 997 679	0	0	77 997 679	42 362 608	0	0	42 362 608	42 362 608	0	0	42 362 608	72 836 960	0	0	72 836 960	30 474 352	0	0	30 474 352	171,9369%
	Elkülönített állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása	77 448 313	0	0	77 448 313	42 362 608	0	0	42 362 608	42 362 608	0	0	42 362 608	72 836 960	0	0	72 836 960	30 474 352	0	0	30 474 352	171,9369%
	Elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
	Egyéb működési célú támogatások	549 366	0	0	549 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
2.	Közhatalmi bevételek	154 750 291	2 760 000	0	157 510 291	153 500 000	2 800 000	0	156 300 000	153 500 000	2 800 000	0	156 300 000	171 592 216	2 800 000	0	174 392 216	18 092 216	0	0	18 092 216	111,5753%
	2.1. Vagyoni típusú adók	17 014 419	0	0	17 014 419	19 600 000	0	0	19 600 000	19 600 000	0	0	19 600 000	22 156 909	0		22 156 909	2 556 909	0	0	2 556 909	113,0455%
	Telekadó	15 439 019	0	0	15 439 019	18 000 000	0	0	18 000 000	18 000 000	0	0	18 000 000	20 356 909			20 356 909	2 356 909	0	0	2 356 909	113,0939%
	Talajterhelési díj	1 575 400	0	0	1 575 400	1 600 000	0	0	1 600 000	1 600 000	0	0	1 600 000	1 800 000			1 800 000	200 000	0	0	200 000	112,5000%
	2.2. Értékesítési és forgalmi adók	123 267 347	0	0	126 027 347	117 200 000	2 800 000	0	120 000 000	117 200 000	2 800 000	0	120 000 000	129 991 148	2 800 000	0	132 791 148	12 791 148	0	0	12 791 148	110,6593%
	Helyi iparűzési adó	123 267 347	2 760 000	0	126 027 347	117 200 000	2 800 000	0	120 000 000	117 200 000	2 800 000	0	120 000 000	129 991 148	2 800 000	0	132 791 148	12 791 148	0	0	12 791 148	110,6593%
	2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	13 261 265	0	0	13 261 265	15 500 000	0	0	15 500 000	15 500 000	0	0	15 500 000	18 444 159	0	0	18 444 159	2 944 159	0	0	2 944 159	118,9946%
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után fizetendő	13 261 265	0	0	13 261 265	15 500 000	0	0	15 500 000	15 500 000	0	0	15 500 000	18 444 159	0	0	18 444 159	2 944 159	0	0	2 944 159	118,9946%
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 207 260	0	0	1 207 260	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	1 000 000	0	0	1 000 000	-200 000	0	0	-200 000	83,3333%
	Adóbírság	568 423	0	0	568 423	600 000	0	0	600 000	600 000			600 000	500 000	0	0	500 000	-100 000	0	0	-100 000	83,3333%
	Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei	638 837	0	0	638 837	600 000	0	0	600 000	600 000			600 000	500 000	0	0	500 000	-100 000	0	0	-100 000	83,3333%
3.	Működési bevételek	33 574 560	0	0	33 574 560	28 000 030	0	0	28 000 030	28 000 030	0	0	28 000 030	37 318 915	0	0	37 318 915	9 318 885	0	0	9 318 885	133,2817%
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	1 759 263	0	0	1 759 263	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	2 329 100	0	0	2 329 100	829 100	0	0	829 100	155,2733%
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	18 155 696	0	0	18 155 696	20 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000	24 495 100	0	0	24 495 100	4 495 100	0	0	4 495 100	122,4755%
	3.3. Közvetített szolgáltatások értéke	4 480 772	0	0	4 480 772	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000		0	0	0	100,0000%
	3.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
	3.5. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
	3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 990 653	0	0	2 990 653	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	100,0000%
	3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
	3.8. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
	3.9. Egyéb működési bevételek	6 188 176	0	0	6 188 176	500 030	0	0	500 030	500 030	0	0	500 030	4 494 715	0	0	4 494 715	3 994 685	0	0	3 994 685	898,8891%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	976 853	0	0	976 853	0	0	0	0	0	0	0	0	116 300	0	0	116 300	116 300	0	0	116 300	0,0000%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	153 171 896	0	0	153 171 896	186 794 261	0	0	186 794 261	186 794 261	0	0	186 794 261	229 805 600	0	0	229 805 600	43 088 539	0	0	43 088 539	123,0260%
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	141 968 296	0	0	141 968 296	186 794 261	0	0	186 794 261	186 794 261	0	0	186 794 261	229 805 600	0	0	229 805 600	43 011 339	0	0	43 011 339	123,0260%
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államházt. belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	141 968 296	0	0	141 968 296	186 794 261	0	0	186 794 261	186 794 261	0	0	186 794 261	229 805 600	0	0	229 805 600	43 011 339	0	0	43 011 339	123,0260%
2.	Felhalmozási bevételek	11 203 600	0	0	11 203 600	0	0	0	0	0	0	0	0	77 200	0	0	77 200	77 200	0	0	77 200	0,0000%
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0,0000%
	2.2. Ingatlanok értékesítése	11 203 600	0	0	11 203 600	0	0	0	0	0	0	0	0	77 200	0	0	77 200	77 200	0	0	77 200	0,0000%
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	823 721 022	2 760 000	0	826 481 022	777 141 410	2 800 000	0	779 941 410	800 854 349	2 800 000	0	803 654 349	944 730 442	2 800 000	0	947 530 442	167 589 032	0	0	167 589 032	121,4874%
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	431 029 620	0	0	431 029 620	427 071 514	0	0	427 071 514	497 848 328	0	0	497 848 328	66 818 708	0	0	66 818 708	115,5021%
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 726 130 539	0	0	1 726 130 539	431 029 620	0	0	431 029 620	427 071 514	0	0	427 071 514	497 848 328	0	0	497 848 328	66 818 708	0	0	66 818 708	115,5021%
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
	1.3. Maradvány igénybevétele	1 713 276 042	0	0	1 713 276 042	431 029 620	0	0	431 029 620	427 071 514	0	0	427 071 514	483 423 446	0	0	483 423 446	52 393 826	0	0	52 393 826	112,1555%
	Működési célú maradvány igénybevétel	0	0	0		59 590 103	0	0	59 590 103	59 590 103	0	0	59 590 103	59 590 103	0	0	59 590 103	0	0	0	0	100,0000%
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétel	1 713 276 042	0	0	1 713 276 042	371 439 517	0	0	371 439 517	367 481 411	0	0	367 481 411	423 833 343	0	0	423 833 343	52 393 826	0	0	52 393 826	114,1056%
	1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 854 497	0	0	12 854 497	0	0	0	0	0	0	0	0	14 424 882	0	0	14 424 882	14 424 882	0	0	14 424 882	0,0000%
	1.5. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 549 851 561	2 760 000	0	2 552 611 561	1 208 171 030	2 800 000	0	1 210 971 030	1 227 925 863	2 800 000	0	1 230 725 863	1 442 578 770	2 800 000	0	1 445 378 770	234 407 740	0	0	234 407 740	119,3570%

5. melléklet a 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelethez⁸

Sor-szám	Kiadások	2024.évi tény				2025. évi előirányzat				2025. évi 1.sz. módosítás utáni előirányzat				2025. évi 2.sz. módosítás utáni előirányzat				2025. évi módosított és erdeti előirányzat különbözete				2025. évi módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-kában
Sor-szám	Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	14,0			14,0	15,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	15,0	0,0000%
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	33,0			33,0	23,0	0,0	0,0	23,0	31,0	0,0	0,0	31,0	23,0	0,0	0,0	23,0	23,0	0,0	0,0	23,0	0,0000%
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	603 282 430	2 760 000	0	606 042 430	319 676 046	2 800 000	0	322 476 046	339 430 879	2 800 000	0	342 230 879	440 535 987	2 800 000	0	443 335 987	120 859 941	0	0	120 859 941	137,4787%
1.	Személyi juttatások	140 255 036	0		140 255 036	131 650 445	0	0	131 650 445	132 663 020	0	0	132 663 020	152 735 808	0	0	152 735 808	21 085 363	0	0	21 085 363	116,0162%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 919 721	0	0	14 919 721	15 495 170	0	0	15 495 170	15 626 805	0	0	15 626 805	17 000 100	0	0	17 000 100	1 504 930	0	0	1 504 930	109,7123%
3.	Dologi kiadások	396 831 327	0	0	396 831 327	138 500 395	0	0	138 500 395	147 994 875	0	0	147 994 875	213 329 278	0	0	213 329 278	74 828 883	0	0	74 828 883	154,0279%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 930 516	0	0	34 930 516	31 267 000	0	0	31 267 000	31 267 000	0	0	31 267 000	31 267 000	0	0	31 267 000	0	0	0	0	100,0000%
5.	Egyéb működési célú kiadások	16 345 830	2 760 000	0	19 105 830	2 763 036	2 800 000	0	5 563 036	11 879 179	2 800 000	0	14 679 179	26 203 801	2 800 000	0	29 003 801	23 440 765	0	0	23 440 765	521,3664%
	5.1. Elvonások és befizetések	8 304 093	0	0	8 304 093	2 763 036	0	0	2 763 036	11 879 179	0	0	11 879 179	26 203 801	0	0	26 203 801	23 440 765	0	0	23 440 765	948,3699%
	5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
	5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	255 837	0	0	255 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
	5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 785 900	2 760 000	0	10 545 900	0	2 800 000	0	2 800 000	0	2 800 000	0	2 800 000	0	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	100,0000%
	5.5. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 126 953 412	0	0	1 126 953 412	520 870 105	0	0	520 870 105	520 870 105	0	0	520 870 105	628 328 477	0	0	628 328 477	107 458 372	0	0	107 458 372	120,6306%
1.	Beruházások	751 143 043	0	0	751 143 043	325 337 088		0	325 337 088	325 337 088		0	325 337 088	450 020 540		0	450 020 540	124 683 452		0	124 683 452	138,3244%
2.	Felújítások	174 444 359	0	0	174 444 359	195 533 017	0	0	195 533 017	195 533 017	0	0	195 533 017	169 512 394	0	0	169 512 394	-26 020 623	0	0	-26 020 623	86,6925%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	201 366 010	0	0	201 366 010	0	0	0	0	0	0	0	0	8 795 543	0	0	8 795 543	8 795 543	0	0	8 795 543	0,0000%
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
	3.2.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
	3.3. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
	3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	201 366 010	0	0	201 366 010	0	0	0	0	0	0	0	0	8 795 543	0	0	8 795 543	8 795 543	0	0	8 795 543	0,0000%
	3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 730 235 842	2 760 000	0	1 732 995 842	840 546 151	2 800 000	0	843 346 151	860 300 984	2 800 000	0	863 100 984	1 068 864 464	2 800 000	0	1 071 664 464	228 318 313	0	0	228 318 313	127,0729%
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	336 192 273	0	0	336 192 273	367 624 879	0	0	367 624 879	367 624 879	0	0	367 624 879	373 714 306	0	0	373 714 306	6 089 427	0	0	6 089 427	101,6564%
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	336 192 273	0	0	336 192 273	367 624 879	0	0	367 624 879	367 624 879	0	0	367 624 879	373 714 306	0	0	373 714 306	6 089 427	0	0	6 089 427	101,6564%
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0		0				0				0				0
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0			0				0				0				0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 196 728	0	0	13 196 728	12 854 497			12 854 497	12 854 497			12 854 497	12 854 497			12 854 497	0			0	100,0000%
	1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása	322 995 545	0	0	322 995 545	354 770 382	0	0	354 770 382	354 770 382	0	0	354 770 382	360 859 809	0	0	360 859 809	6 089 427	0	0	6 089 427	101,7164%
	1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0,0000%
	1.6. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0			0	0			0	0			0	0			0	0,0000%
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0			0				0				0				0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0			0				0				0				0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 066 428 115	2 760 000	0	2 069 188 115	1 208 171 030	2 800 000	0	1 210 971 030	1 227 925 863	2 800 000	0	1 230 725 863	1 442 578 770	2 800 000	0	1 445 378 770	234 407 740	0	0	234 407 740	119,3570%

6. melléklet a 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelethez⁹

Sor-szám	Megnevezés	2024.évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosítás utáni előirányzat	2025. évi módosított és eredeti előirányzat különbözete	2025. évi módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
1.	ÖNKOMÁNYZAT	2 069 188 115	1 210 971 030	1 445 378 770	234 407 740	119,3570%
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	1 730 235 842	840 546 151	1 068 864 464	228 318 313	127,1631%
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	1 228 797 567	594 061 496	756 851 690	162 790 194	127,4029%
	Személyi juttatások	26 474 740	36 845 145	36 845 145	0	100,0000%
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 748 888	5 186 750	5 186 750	0	100,0000%
	Dologi kiadások	274 206 138	32 236 964	86 491 318	54 254 354	268,2986%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,0000%
	Beruházás	749 923 442	324 259 620	458 816 083	134 556 463	141,4965%
	Felújítás	174 444 359	195 533 017	169 512 394	-26 020 623	86,6925%
2.	Köztemető fenntartás és működtetés	2 139 621	2 000 000	2 000 000	0	100,0000%
	Dologi kiadások	2 139 621	2 000 000	2 000 000	0	1000,0000%
	Beruházás	0	0	0	0	0,0000%
3.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	209 451 910	0	0	0	0,0000%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	209 451 910	0	0	0	0,0000%
4.	Központi költségvetési befizetések	8 304 093	2 763 036	26 203 801	23 440 765	948,3699%
	Önkormányzatok elszámoláson alapuló befizetései	8 304 093	2 763 036	26 203 801	23 440 765	948,3699%
5.	Közfoglalkoztatás	72 518 321	44 507 138	77 207 507	32 700 369	173,4722%
	Személyi juttatások	54 928 766	32 991 600	52 299 963	19 308 363	158,5251%
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 595 641	2 144 500	5 282 870	3 138 370	246,3451%
	Dologi kiadások	13 993 914	8 293 570	18 547 206	10 253 636	223,6336%
	Beruházás	0	1 077 468	1 077 468	0	100,0000%
	Felújítás	0	0	0	0	0,0000%
6.	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	3 624 219	2 500 000	2 500 000	0	100,0000%
	Dologi kiadások	3 624 219	2 500 000	2 500 000	0	100,0000%
7.	Zöldterület-kezelés	2 272 236	2 200 000	2 200 000	0	100,0000%
	Dologi kiadások	2 272 236	2 200 000	2 200 000	0	100,0000%
	Beruházás	0	0	0	0	0,0000%
	Felújítás	0	0	0	0	0,0000%
8.	Közvilágítás	12 958 317	14 000 000	14 000 000	0	100,0000%
	Dologi kiadások	12 958 317	14 000 000	14 000 000	0	100,0000%
9.	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	65 268 188	62 253 300	64 145 805	1 892 505	103,0400%
	Személyi juttatások	36 298 891	34 610 000	36 387 000	1 777 000	105,1344%
	Munkaadókat terhelő járulékok	4 865 241	4 643 300	4 758 805	115 505	102,4876%
	Dologi kiadások	24 104 056	23 000 000	23 000 000	0	100,0000%
	Beruházás	0	0	0	0	0,0000%
	Felújítás	0	0	0	0	0,0000%
10.	Üdülői szálláshely szolgáltatás	26 638 563	23 812 200	27 306 680	3 494 480	114,6752%
	Személyi juttatások	3 235 268	8 673 300	8 673 300	0	0,0000%
	Munkaadókat terhelő járulékok	342 404	1 138 900	1 138 900	0	0,0000%
	Dologi kiadások	23 060 891	14 000 000	17 494 480	3 494 480	124,9606%
11.	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	31 519 922	38 257 661	41 257 661	3 000 000	107,8416%
	Személyi juttatások	9 119 827	10 942 200	10 942 200	0	0,0000%
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 156 308	1 415 600	1 415 600	0	0,0000%
	Dologi kiadások	21 243 787	25 899 861	28 899 861	3 000 000	111,5831%
	Beruházások	0	0	0	0	0,0000%
12.	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	2 147 753	7 579 220	7 579 220	0	0,0000%
	Személyi juttatások	0	697 600	697 600	0	0,0000%
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	81 620	81 620	0	0,0000%
	Dologi kiadások	2 147 753	6 800 000	6 800 000	0	0,0000%
13.	Háziorvosi alapellátás	4 241 210	4 425 000	5 425 000	1 000 000	122,5989%
	Személyi juttatások	828 000	828 000	828 000	0	0,0000%
	Munkaadókat terhelő járulékok	96 876	97 000	97 000	0	0,0000%
	Dologi kiadások	3 316 334	3 500 000	4 500 000	1 000 000	128,5714%
14.	Települési támogatások	49 826 465	35 267 000	35 267 000	0	0,0000%
	Dologi kiadások	14 895 949	4 000 000	4 000 000	0	0,0000%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 930 516	31 267 000	31 267 000	0	0,0000%
15.	Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása	10 527 457	6 920 100	6 920 100	0	0,0000%
	Személyi juttatások	9 369 544	6 062 600	6 062 600	0	0,0000%
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 114 363	787 500	787 500	0	0,0000%
	Dologi kiadások	43 550	70 000	70 000	0	0,0000%
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	2 760 000	2 800 000	2 800 000	0	0,0000%
1.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 760 000	2 800 000	2 800 000	0	0,0000%
	Civil szervezetek támogatása	2 760 000	2 800 000	2 800 000	0	0,0000%
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0	0	0	0	0,0000%
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	336 192 273	367 624 879	373 714 306	6 089 427	101,6564%
	Intézményfinanszírozás	322 995 545	354 770 382	360 859 809	6 089 427	101,7164%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 196 728	12 854 497	12 854 497	0	100,0000%

7. melléklet a 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Megnevezés	2024.évi tény				2025. évi előirányzat				2025. évi 1.sz. módosítás utáni előirányzat				2025. évi 2.sz. módosítás utáni előirányzat				2025. évi módosított és eredeti előirányzat külöbözete				2025. évi módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-kában
Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen
Engedélyezett létszámkeret	8,0	0,0	2,0	10,0	8,8	0,0	1,2	10,0	8,8	0,0	1,2	10,0	9,8	0,0	1,2	11,0	9,8	0,0	1,2	11,0	0,0
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 946 968	0	3 608 004	6 554 972	1 050 000	0	4 000 000	5 050 000	1 050 000	0	4 000 000	5 050 000	738 479	0	0	738 479	-311 521	0	0	-311 521	14,6233%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 946 968	0	3 608 004	6 554 972	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	100,0000%
1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 946 968	0	3 608 004	6 554 972	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	100,0000%
Működési bevételek	2 455 474	0	0	2 455 474	1 050 000	0	0	1 050 000	1 050 000	0	0	1 050 000	738 479	0	0	738 479	-311 521	0	0	-311 521	70,3313%
2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 057 830	0	0	2 057 830	1 050 000	0	0	1 050 000	1 050 000	0	0	1 050 000	738 479	0	0	738 479	-311 521	0	0	-311 521	70,3313%
2.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
2.5. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
2.8. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
2.9. Egyéb működési bevételek	397 644	0	0	397 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
Működési célú átvett pénzeszközök	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				9 010 446	1 050 000	0	4 000 000	5 050 000	1 050 000	0	4 000 000	5 050 000	738 479	0	4 000 000	4 738 479	-311 521	0	0	-311 521	93,8313%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	82 695 889	0	0	82 695 889	88 957 800	0	0	88 957 800	88 957 800	0	0	88 957 800	90 249 021	0	0	90 249 021	1 291 221	0	0	1 291 221	101,4515%
Belföldi finanszírozás bevételei	82 695 889	0	0	82 695 889	88 957 800	0	0	88 957 800	88 957 800	0	0	88 957 800	90 249 021	0	0	90 249 021	1 291 221	0	0	1 291 221	101,4515%
1.1. Maradvány igénybevétele	1 063 071	0	0	1 063 071	296 195	0	0	296 195	296 195	0	0	296 195	296 195	0	0	296 195	0	0	0	0	100,0000%
1.2. Irányító szervi támogatás	81 632 818	0	0	81 632 818	88 661 605	0	0	88 661 605	88 661 605	0	0	88 661 605	89 952 826	0	0	89 952 826	1 291 221	0	0	1 291 221	101,4563%
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	85 642 857	0	0	85 642 857	90 007 800	0	4 000 000	94 007 800	90 007 800	0	4 000 000	94 007 800	90 987 500	0	4 000 000	94 987 500	979 700	0	0	979 700	101,0421%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	91 031 680	0	0	91 031 680	90 007 800	0	4 000 000	94 007 800	90 007 800	0	4 000 000	94 007 800	90 987 500	0	4 000 000	94 987 500	979 700	0	0	979 700	101,0421%
Személyi juttatások	70 793 535	0	0	70 793 535	68 818 877	0	3 539 823	72 358 700	68 818 877	0	3 539 823	72 358 700	71 937 177	0	3 539 823	75 477 000	3 118 300	0	0	3 118 300	104,3095%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 037 546	0	0	9 037 546	9 188 923	0	460 177	9 649 100	9 188 923	0	460 177	9 649 100	9 882 123	0	460 177	10 342 300	693 200	0	0	693 200	107,1841%
Dologi kiadások	11 200 599	0	0	11 200 599	12 000 000	0	0	12 000 000	12 000 000	0	0	12 000 000	9 168 200	0	0	9 168 200	-2 831 800	0	0	-2 831 800	76,4017%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	378 460	0	0	378 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
Intézményi beruházások	378 460	0	0	378 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	91 410 140	0	0	91 410 140	90 007 800	0	4 000 000	94 007 800	90 007 800	0	4 000 000	94 007 800	90 987 500	0	4 000 000	94 987 500	979 700	0	0	979 700	101,0421%

8. melléklet a 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelethez¹¹

Megnevezés	2024.évi tény				2025. évi előirányzat				2025. évi 1.sz. módosítás utáni előirányzat				2025. évi 2.sz. módosítás utáni előirányzat				2025. évi módosított és eredeti előirányzat különbözete				2025. évi módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-kában
Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt faladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen
Engedélyezett létszámkeret	21,0	0,0	0,0	21,0	21,0	0,0	0,0	21,0	21,0	0,0	0,0	21,0	21,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0000%
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	3,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	3,0	6,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0000%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	27 265 170			27 265 170	24 677 000	0	0	24 677 000	24 677 000	0	0	24 677 000	31 594 294	0	0	31 594 294	6 917 294	0	0	6 917 294	128,0313%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 418 292	0	0	4 418 292	5 500 000	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0	5 500 000	8 966 100		0	8 966 100	3 466 100	0	0	3 466 100	163,0200%
1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 418 292	0	0	4 418 292	5 500 000	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0	5 500 000	8 966 100	0	0	8 966 100	3 466 100	0	0	3 466 100	163,0200%
Működési bevételek	22 198 878	0	0	22 198 878	19 177 000	0	0	19 177 000	19 177 000	0	0	19 177 000	22 628 194			22 628 194	3 451 194	0	0	3 451 194	117,9965%
2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	17 247 992	0	0	17 247 992	15 000 000	0	0	15 000 000	15 000 000	0	0	15 000 000	17 449 904	0	0	17 449 904	2 449 904	0	0	2 449 904	116,3327%
2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
2.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
2.5. Ellátási díjak	91 729	0	0	91 729	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	153 100	0	0	153 100	53 100	0	0	53 100	153,1000%
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 660 110	0	0	4 660 110	4 077 000	0	0	4 077 000	4 077 000	0	0	4 077 000	4 736 090	0	0	4 736 090	659 090	0	0	659 090	116,1661%
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
2.8. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
2.9. Egyéb működési bevételek	199 047	0	0	199 047	0	0	0	0	0	0	0	0	289 100	0	0	289 100	289 100	0	0	289 100
Működési célú átvett pénzeszközök	648 000			648 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	648 000			648 000		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 265 170			27 265 170	24 677 000	0	0	24 677 000	24 677 000	0	0	24 677 000	31 594 294	0	0	31 594 294	6 917 294	0	0	6 917 294	128,0313%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	213 359 229	0	0	213 359 229	229 777 500	0	0	229 777 500	229 777 500	0	0	229 777 500	234 575 706	0	0	234 575 706	4 798 206	0	0	4 798 206	102,0882%
Belföldi finanszírozás bevételei	213 359 229	0	0	213 359 229	229 777 500	0	0	229 777 500	229 777 500	0	0	229 777 500	234 575 706	0	0	234 575 706	4 798 206	0	0	4 798 206	102,0882%
1.1. Maradvány igénybevétele	158 445	0	0	158 445	566 610	0	0	566 610	566 610	0	0	566 610	566 610	0	0	566 610	0	0	0	0	100,0000%
1.2. Irányító szervi támogatás	213 200 784	0	0	213 200 784	229 210 890	0	0	229 210 890	229 210 890	0	0	229 210 890	234 009 096	0	0	234 009 096	4 798 206	0	0	4 798 206	102,0934%
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	240 624 399	0	0	240 624 399	254 454 500	0	0	254 454 500	254 454 500	0	0	254 454 500	266 170 000	0	0	266 170 000	11 715 500	0	0	11 715 500	104,6042%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	240 057 789	0	0	240 057 789	250 954 500	0	0	250 954 500	250 954 500	0	0	250 954 500	265 048 373	0	0	265 048 373	14 093 873	0	0	14 093 873	105,6161%
Személyi juttatások	148 497 221	0	0	148 497 221	156 109 000	0	0	156 109 000	156 109 000	0	0	156 109 000	167 309 750	0	0	167 309 750	11 200 750	0	0	11 200 750	107,1750%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	18 025 164	0	0	18 025 164	20 210 000	0	0	20 210 000	20 210 000	0	0	20 210 000	20 991 540	0	0	20 991 540	781 540	0	0	781 540	103,8671%
Dologi kiadások	73 535 404	0	0	73 535 404	74 635 500	0	0	74 635 500	74 635 500	0	0	74 635 500	76 747 083	0	0	76 747 083	2 111 583	0	0	2 111 583	102,8292%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0,0000%
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	3 500 000	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	3 500 000	1 121 627	0	0	1 121 627	-2 378 373	0	0	-2 378 373	32,0465%
Intézményi beruházások	0	0	0	0	3 500 000	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	3 500 000	1 121 627	0	0	1 121 627	-2 378 373	0	0	-2 378 373	32,0465%
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	240 057 789	0	0	240 057 789	254 454 500	0	0	254 454 500	254 454 500	0	0	254 454 500	266 170 000	0	0	266 170 000	11 715 500	0	0	11 715 500	104,6042%

9. melléklet a 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelethez¹²

Megnevezés	2024.évi tény				2025. évi előirányzat				2025.évi 1.sz.módostás utáni előirányzat				2025.évi 2.sz.módostás utáni előirányzat				2025. évi módosított és eredeti előirányzat különbözete				2025.évi módosított és eredeti előirányzat különbözete
Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	2025.évi módosított és eredeti előirányzat különbözete
Engedélyezett létszámkeret	6,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	6,0	0,0
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	3,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	33 273 217	0	0	33 273 217	30 700 000	0	0	30 700 000	30 700 000	0	0	30 700 000	30 700 000	0	0	30 700 000	0	0	0	0	100,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 352 897	0	0	4 352 897	5 500 000	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0	5 500 000	0	0	0	0	100,00%
1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 352 897	0	0	4 352 897	5 500 000	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0	5 500 000	0	0	0	0	100,00%
Működési bevételek	28 900 320	0	0	28 900 320	25 200 000	0	0	25 200 000	25 200 000	0	0	25 200 000	25 190 000	0	0	25 190 000	0	0	0	0	100,00%
2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 644 238	0	0	1 644 238	1 700 000	0	0	1 700 000	1 700 000	0	0	1 700 000	1 690 000	0	0	1 690 000	0	0	0	0	100,00%
2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2.5. Ellátási díjak	23 230 627	0	0	23 230 627	20 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	100,00%
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 024 697	0	0	4 024 697	3 500 000	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	0	0	100,00%
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2.8. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2.9. Egyéb működési bevételek	758	0	0	758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0,00%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 273 217	0	0	33 273 217	30 700 000	0	0	30 700 000	30 700 000	0	0	30 700 000	30 700 000	0	0	30 700 000	0	0	0	0	100,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	30 451 481	0	0	30 451 481	37 235 100	0	0	37 235 100	37 235 100	0	0	37 235 100	37 245 100	0	0	37 245 100	0	0	0	0	100,00%
Belföldi finanszírozás bevételei	30 451 481	0	0	30 451 481	37 235 100	0	0	37 235 100	37 235 100	0	0	37 235 100	37 245 100	0	0	37 245 100	0	0	0	0	100,00%
1.1. Maradvány igénybevétele	2 289 538	0	0	2 289 538	337 213	0	0	337 213	337 213	0	0	337 213	347 213	0	0	347 213	0	0	0	0	100,00%
1.2. Irányító szervi támogatás	28 161 943	0	0	28 161 943	36 897 887	0	0	36 897 887	36 897 887	0	0	36 897 887	36 897 887	0	0	36 897 887	0	0	0	0	100,00%
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 724 698	0	0	63 724 698	67 935 100	0	0	67 935 100	67 935 100	0	0	67 935 100	67 945 100	0	0	67 945 100	0	0	0	0	100,00%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	63 377 485	0	0	63 377 485	67 935 100	0	0	67 935 100	67 935 100	0	0	67 935 100	67 935 100	0	0	67 935 100	0	0	0	0	100,00%
Személyi juttatások	31 544 771	0	0	31 544 771	35 562 000	0	0	35 562 000	35 562 000	0	0	35 562 000	35 562 000	0	0	35 562 000	0	0	0	0	100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 240 963	0	0	4 240 963	4 373 100	0	0	4 373 100	4 373 100	0	0	4 373 100	4 373 100	0	0	4 373 100	0	0	0	0	100,00%
Dologi kiadások	27 591 751	0	0	27 591 751	28 000 000	0	0	28 000 000	28 000 000	0	0	28 000 000	28 000 000	0	0	28 000 000	0	0	0	0	100,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 377 485	0	0	63 377 485	67 935 100	0	0	67 935 100	67 935 100	0	0	67 935 100	67 935 100	0	0	67 935 100	0	0	0	0	100,00%

10. melléklet a 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelethez¹³

Sor-szám	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
1.	Közfoglalkoztatás	1 077 468	1 077 468
2.	Tokaj-Tarcal hegyközségi területen önkormányzati külterületi dűlőútfejlesztés	36 840 023	36 884 182
3.	MFP - Temető urnafal bővítése	5 987 299	5 987 299
4.	Tarcal Infrastruktúrális fejlesztése-okoszebra és gépbeszerzés	59 522 616	59 522 616
5.	VP- külterületi utak fejlesztése	25 595 052	25 595 052
6.	Kerékpárút hálózat kialakítása TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00028.Tarcal-Mád kerékárút	89 066 238	213 705 531
7.	Tarcali iskola energetikai fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00001	107 248 392	107 248 392
I.	Önkormányzati beruházások összesen	325 337 088	450 020 540
1.	Kikelet Napkötiotthonos Óvoda -klíma beszerelés és játék beszerzés	3 500 000	1 121 627
II.	Intézményi beruházások	3 500 000	1 121 627
	Beruházások összesen	328 837 088	451 142 167

11. melléklet a 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Sor-szám	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati konyha fejlesztése Tarcalon TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00021	45 387 322	36 387 322
2.	Árvízvédelmi intézkedés csapadékvíz-elvezetőrendszer fejlesztésével Tarcalon TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00186	150 145 695	133 125 072
3.
I.	Önkormányzati felújítások összesen	195 533 017	169 512 394

12. melléklet a 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
A	B	C
Sorszám	Megnevezés	2025. év
01	Helyi adók	155 100 000
02	Osztalékok, koncessziós díjak
03	Díjak, pótlékok, bírságok	1 200 000
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás	0
05	Részvények, részesedések értékesítése
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
08	Saját bevételek összesen (01+…+07)	156 300 000
09	Saját bevételek 50%-a	78 150 000
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17)	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0
14	Adott váltó	0
15	Pénzügyi lízing	0
16	Halasztott fizetés	0
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+…+25)	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0
22	Adott váltó	0
23	Pénzügyi lízing	0
24	Halasztott fizetés	0
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	78 150 000

13. melléklet a 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Program jelzőszáma, megnevezése	Tervezett bevételek	Tervezett kiadások
1.	Árvízvédelmi intézkedés csapadékvíz-elvezetőrendszer fejlesztésével Tarcalon TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00186	89 115 234	190 583 050
2.	Tarcali iskola energetikai fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00001	97 679 027	107 248 392
3.	Önkormányzati konyha fejlesztése Tarcalon TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00021		45 387 322
4.	Kerékpárút hálózat kialakítása TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00028. Tarcal-Mád kerékpárút		89 066 238
5.
	Összesen	186 794 261	432 285 002

14. melléklet a 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzata 2025. évi címrendje
A	B	C
*Cím*	*Alcím*	*Megnevezés*
1		Önkormányzat
2		Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal
3		Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
	1	Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde
	2	Idősek Klubja

15. melléklet a 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

M e g á l l a p o d á s

1. mely létrejött egyrészről Tarcal Község Önkormányzata 3915 Tarcal, Fő u. 61. szám, képviseli: Butta László polgármester (továbbiakban: támogató)

2. másrészről:………………………………………………………….képviseli:…………………………. (továbbiakban támogatott) az alábbi feltételekkel:

3. Támogató ……………….. Ft ( azaz ……………………forint ) összegű, vissza nem térítendő támogatást nyújt támogatott részére ……………………………………..céljára. Támogatott a támogatást a ………………………………………………………………számú számlára történő átutalással támogató pénzügyi lehetőségeinek függvényében kéri rendelkezésre bocsátani.

4. Támogatott köteles a támogató által juttatott összeget a jelen megállapodás 1.pontjában meghatározott célra fordítani és annak felhasználását bizonylattal dokumentálni.

5. Támogatott tudomásul veszi, hogy:

5.1. a támogatottat a jelen megállapodásban rögzített céljellegű juttatás felhasználásával kapcsolatban számadási kötelezettség terheli támogató felé,

5.2. támogató az összeg felhasználását ellenőrzi.

5.3. Támogatott a 3/a. pont szerint számadási kötelezettségének az összeg felhasználását követő 30 napon belül, de legkésőbb a támogatás folyósításának évét követő év május 31-ig köteles eleget tenni. A számadási kötelezettséget akkor is teljesíteni kell május 31-ig , ha a felhasználás nem, vagy nem teljeskörűen történt meg.

6. Amennyiben a támogatott szervezet vagy személy az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni.

7. A 3) pont szerinti számadásnak legalább a következőket kell tartalmaznia:

7.1. támogatott neve,

7.2. támogatás célja,

7.3. annak bemutatása, hogy a támogatás felhasználása a megállapodás szerinti cél szerint történt,

7.4. a felhasználás dokumentálása (számlák, egyéb bizonylatok másolatainak csatolásával)

8. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén támogatottat visszafizetési kötelezettség terheli.

9. ……….,..202………………………..

10. ………………. ………………… ………………………………

támogató támogatott

11. Ellenjegyzem:……………………………….pénzügyi ellenjegyző

16. melléklet a 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelethez¹⁵

K I M U T A T Á S az önkormányzat és a költségvetési szervek 2025. évi jogviszonyonkénti létszámadatairól
Költségvetési szerv neve	Jogviszonyonkénti létszám (fő)
Költségvetési szerv neve	Köztiszt- viselők		Eü. Szolg. jogviszony		Közalkal- mazott		Köznev. Fogl. Jogviszon		Munka törvény- könyve		Közfoglal- koztatott		Választott tisztségviselő		Összesen
1	2		3		4		5		6		7		8		9=(2+…+8)
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
TARCAL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA					7	7			7	7	23	31	8	8	45	53
TARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	10	10													10	10
KIKELET NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ,KONYHA ÉS ÉTKEZDE					10	10	11	11			3	5			24	26
IDŐSEK KLUBJA					6	6					3	3			9	9
Önkormányzati szinten összesen	10	10			23	23	11	11	7	7	29	39	8	8	88	98

A 2. § (1) bekezdése a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (III. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (III. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁴

Az 1. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 3. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 4. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

Az 5. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 6. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 7. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 8. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 9. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 10. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 11. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 16. mellékletet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdése iktatta be.