Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 03. 02- 2026. 03. 02Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet célja, hogy az önkormányzat a költségvetési egyensúlyát megőrizze, a gazdálkodás hatékonyságát javítsa, a költségvetésben tervezett fejlesztési feladatokat és a támogatott projekteket megvalósítsa.
[2] Tarcal Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében található előírásokra az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg.)
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2026. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Bevételek |
2024.évi tény |
2025. évi előirányzat |
2025. évi 1.sz. módosítás utáni előirányzat |
2025. évi 2.sz. módosítás utáni előirányzat |
2025. évi módosított és eredeti előirányzat különbözete |
2025. évi módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában |
|||||||||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
|||
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
736 489 955 |
2 760 000 |
3 608 004 |
742 857 959 |
646 774 149 |
2 800 000 |
4 000 000 |
653 574 149 |
670 487 088 |
2 800 000 |
4 000 000 |
677 287 088 |
777 870 415 |
2 800 000 |
4 000 000 |
784 670 415 |
131 096 266 |
0 |
0 |
131 096 266 |
120,0584% |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
492 965 579 |
0 |
3 608 004 |
496 573 583 |
419 847 119 |
0 |
4 000 000 |
423 847 119 |
443 560 058 |
0 |
4 000 000 |
447 560 058 |
520 286 311 |
0 |
4 000 000 |
524 286 311 |
100 439 192 |
0 |
0 |
100 439 192 |
123,6970% |
|
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
403 249 743 |
0 |
0 |
403 249 743 |
366 484 511 |
0 |
0 |
366 484 511 |
390 197 450 |
0 |
0 |
390 197 450 |
432 983 251 |
0 |
432 983 251 |
66 498 740 |
0 |
0 |
66 498 740 |
118,1450% |
||
|
1.2. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|||
|
1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|||
|
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
89 715 836 |
0 |
3 608 004 |
93 323 840 |
53 362 608 |
0 |
4 000 000 |
57 362 608 |
53 362 608 |
0 |
4 000 000 |
57 362 608 |
87 303 060 |
0 |
4 000 000 |
91 303 060 |
33 940 452 |
0 |
0 |
33 940 452 |
159,1683% |
|
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
154 750 291 |
2 760 000 |
0 |
157 510 291 |
153 500 000 |
2 800 000 |
0 |
156 300 000 |
153 500 000 |
2 800 000 |
0 |
156 300 000 |
171 592 216 |
2 800 000 |
174 392 216 |
18 092 216 |
0 |
0 |
18 092 216 |
111,5753% |
|
|
2.1. Vagyoni típusú adók |
15 439 019 |
0 |
0 |
15 439 019 |
19 600 000 |
0 |
0 |
19 600 000 |
19 600 000 |
0 |
0 |
19 600 000 |
20 356 909 |
20 356 909 |
756 909 |
0 |
0 |
756 909 |
103,8618% |
|||
|
2.2. Értékesítési és forgalmi adók |
123 267 347 |
2 760 000 |
0 |
126 027 347 |
117 200 000 |
2 800 000 |
0 |
120 000 000 |
117 200 000 |
2 800 000 |
0 |
120 000 000 |
129 991 148 |
2 800 000 |
132 791 148 |
12 791 148 |
0 |
0 |
12 791 148 |
110,6593% |
||
|
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
13 261 265 |
0 |
0 |
13 261 265 |
15 500 000 |
0 |
0 |
15 500 000 |
15 500 000 |
0 |
0 |
15 500 000 |
18 444 159 |
18 444 159 |
2 944 159 |
0 |
0 |
2 944 159 |
118,9946% |
|||
|
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
2 782 660 |
0 |
0 |
2 782 660 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
1 600 000 |
0 |
0 |
1 600 000 |
233,3333% |
|||
|
3. |
Működési bevételek |
87 129 232 |
0 |
0 |
87 129 232 |
73 427 030 |
0 |
0 |
73 427 030 |
73 427 030 |
0 |
0 |
73 427 030 |
85 875 588 |
85 875 588 |
12 448 558 |
0 |
0 |
12 448 558 |
116,9536% |
||
|
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
1 759 263 |
0 |
0 |
1 759 263 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
2 329 100 |
2 329 100 |
829 100 |
0 |
0 |
829 100 |
155,2733% |
|||
|
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
37 047 926 |
0 |
0 |
37 047 926 |
36 700 000 |
0 |
0 |
36 700 000 |
36 700 000 |
0 |
0 |
36 700 000 |
43 635 004 |
43 635 004 |
6 935 004 |
0 |
0 |
6 935 004 |
118,8965% |
|||
|
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
6 538 602 |
0 |
0 |
6 538 602 |
3 050 000 |
0 |
0 |
3 050 000 |
3 050 000 |
0 |
0 |
3 050 000 |
2 070 279 |
2 070 279 |
-979 721 |
0 |
0 |
-979 721 |
67,8780% |
|||
|
3.4. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
||||||
|
3.5. Ellátási díjak |
23 322 356 |
0 |
0 |
23 322 356 |
20 100 000 |
0 |
0 |
20 100 000 |
20 100 000 |
0 |
0 |
20 100 000 |
20 153 100 |
20 153 100 |
53 100 |
0 |
0 |
53 100 |
100,2642% |
|||
|
3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
11 675 460 |
0 |
0 |
11 675 460 |
11 577 000 |
0 |
0 |
11 577 000 |
11 577 000 |
0 |
0 |
11 577 000 |
12 236 090 |
12 236 090 |
659 090 |
0 |
0 |
659 090 |
105,6931% |
|||
|
3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|||||
|
3.8. Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|||||
|
3.9. Egyéb működési bevételek |
6 785 625 |
0 |
0 |
6 785 625 |
500 030 |
0 |
0 |
500 030 |
500 030 |
0 |
0 |
500 030 |
5 452 015 |
5 452 015 |
4 951 985 |
0 |
0 |
4 951 985 |
1090,3376% |
|||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 644 853 |
0 |
0 |
1 644 853 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 300 |
116 300 |
116 300 |
0 |
0 |
116 300 |
0,0000% |
||
|
4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|||||
|
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 644 853 |
0 |
0 |
1 644 853 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 300 |
116 300 |
116 300 |
0 |
0 |
116 300 |
0,0000% |
|||
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 794 261 |
0 |
0 |
186 794 261 |
186 794 261 |
0 |
0 |
186 794 261 |
229 882 800 |
229 882 800 |
43 088 539 |
0 |
0 |
43 088 539 |
123,0674% |
||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
141 968 296 |
0 |
0 |
141 968 296 |
186 794 261 |
0 |
0 |
186 794 261 |
186 794 261 |
0 |
0 |
186 794 261 |
229 805 600 |
229 805 600 |
43 011 339 |
0 |
0 |
43 011 339 |
123,0260% |
||
|
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|||||
|
1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|||||
|
1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
141 968 296 |
0 |
0 |
141 968 296 |
186 794 261 |
0 |
0 |
186 794 261 |
186 794 261 |
0 |
0 |
186 794 261 |
229 805 600 |
229 805 600 |
43 011 339 |
0 |
0 |
43 011 339 |
123,0260% |
|||
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
11 203 600 |
0 |
0 |
11 203 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 200 |
77 200 |
77 200 |
0 |
0 |
77 200 |
0,0000% |
||
|
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
||||||||
|
2.2. Ingatlanok értékesítése |
11 203 600 |
0 |
0 |
11 203 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 200 |
77 200 |
77 200 |
0 |
0 |
77 200 |
0,0000% |
|||
|
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|||||
|
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
||||||||
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
||||
|
3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|||||
|
3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|||||
|
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|||||
|
3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
889 661 851 |
2 760 000 |
3 608 004 |
896 029 855 |
833 568 410 |
2 800 000 |
4 000 000 |
840 368 410 |
857 281 349 |
2 800 000 |
4 000 000 |
864 081 349 |
1 007 753 215 |
2 800 000 |
4 000 000 |
1 014 553 215 |
174 184 805 |
0 |
0 |
174 184 805 |
120,7272% |
|
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
1 729 641 593 |
0 |
0 |
1 729 641 593 |
432 229 638 |
0 |
0 |
432 229 638 |
428 271 532 |
0 |
0 |
428 271 532 |
499 058 346 |
499 058 346 |
66 828 708 |
0 |
0 |
66 828 708 |
115,4614% |
||
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1 729 641 593 |
0 |
0 |
1 729 641 593 |
432 229 638 |
0 |
0 |
432 229 638 |
428 271 532 |
0 |
0 |
428 271 532 |
499 058 346 |
499 058 346 |
66 828 708 |
0 |
0 |
66 828 708 |
115,4614% |
||
|
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|||||
|
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|||||
|
1.3. Maradvány igénybevétele |
1 716 787 096 |
0 |
0 |
1 716 787 096 |
432 229 638 |
0 |
0 |
432 229 638 |
428 271 532 |
0 |
0 |
428 271 532 |
484 633 464 |
484 633 464 |
52 403 826 |
0 |
52 403 826 |
112,1241% |
||||
|
1.4. Irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
||||||
|
1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
12 854 497 |
0 |
0 |
12 854 497 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 424 882 |
14 424 882 |
14 424 882 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|||
|
1.6. Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|||||
|
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
||||
|
2.1. Külföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|||||
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|||||
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 619 303 444 |
2 760 000 |
3 608 004 |
2 625 671 448 |
1 265 798 048 |
2 800 000 |
4 000 000 |
1 272 598 048 |
1 285 552 881 |
2 800 000 |
4 000 000 |
1 292 352 881 |
1 506 811 561 |
2 800 000 |
4 000 000 |
1 513 611 561 |
241 013 513 |
0 |
0 |
241 013 513 |
118,9387% |
|
2. melléklet az 1/2026. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Kiadások |
2024.évi tény |
2025.évi előirányzat |
2025.évi 1.sz. módosítás utáni előirányzat |
2025.évi 2.sz. módosítás utáni előirányzat |
2025.évi módosított és eredeti előirányzat különbözete |
2025.évi módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában |
|||||||||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
|||
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
994 141 380 |
2 760 000 |
3 608 004 |
1 000 509 384 |
728 573 446 |
2 800 000 |
4 000 000 |
735 373 446 |
864 506 960 |
2 800 000 |
4 000 000 |
871 306 960 |
864 506 960 |
2 800 000 |
4 000 000 |
871 306 960 |
135 933 514 |
0 |
0 |
135 933 514 |
118,4850% |
|
1. |
Személyi juttatások |
387 897 639 |
3 192 924 |
391 090 563 |
392 140 322 |
0 |
3 539 823 |
395 680 145 |
427 544 735 |
0 |
3 539 823 |
431 084 558 |
427 544 735 |
0 |
3 539 823 |
431 084 558 |
35 404 413 |
0 |
0 |
35 404 413 |
108,9477% |
|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
45 808 314 |
0 |
415 080 |
46 223 394 |
49 267 193 |
0 |
460 177 |
49 727 370 |
52 246 863 |
0 |
460 177 |
52 707 040 |
52 246 863 |
0 |
460 177 |
52 707 040 |
2 979 670 |
0 |
0 |
2 979 670 |
105,9920% |
|
3. |
Dologi kiadások |
509 159 081 |
0 |
0 |
509 159 081 |
253 135 895 |
0 |
0 |
253 135 895 |
327 244 561 |
0 |
0 |
327 244 561 |
327 244 561 |
0 |
0 |
327 244 561 |
74 108 666 |
0 |
0 |
74 108 666 |
129,2762% |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
34 930 516 |
0 |
0 |
34 930 516 |
31 267 000 |
0 |
0 |
31 267 000 |
31 267 000 |
0 |
0 |
31 267 000 |
31 267 000 |
0 |
0 |
31 267 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
16 345 830 |
2 760 000 |
0 |
19 105 830 |
2 763 036 |
2 800 000 |
0 |
5 563 036 |
26 203 801 |
2 800 000 |
0 |
29 003 801 |
26 203 801 |
2 800 000 |
0 |
29 003 801 |
23 440 765 |
0 |
23 440 765 |
521,3664% |
|
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 127 331 872 |
0 |
0 |
1 127 331 872 |
524 370 105 |
0 |
0 |
524 370 105 |
524 370 105 |
0 |
0 |
524 370 105 |
629 450 104 |
0 |
0 |
629 450 104 |
105 079 999 |
0 |
0 |
105 079 999 |
120,0393% |
|
1. |
Beruházások |
751 521 503 |
0 |
0 |
751 521 503 |
328 837 088 |
0 |
0 |
328 837 088 |
328 837 088 |
0 |
0 |
328 837 088 |
451 142 167 |
0 |
0 |
451 142 167 |
122 305 079 |
0 |
0 |
122 305 079 |
137,1932% |
|
2. |
Felújítások |
174 444 359 |
0 |
0 |
174 444 359 |
195 533 017 |
0 |
0 |
195 533 017 |
195 533 017 |
0 |
0 |
195 533 017 |
169 512 394 |
0 |
0 |
169 512 394 |
-26 020 623 |
0 |
0 |
-26 020 623 |
86,6925% |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
201 366 010 |
0 |
0 |
201 366 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 795 543 |
0 |
0 |
8 795 543 |
8 795 543 |
0 |
0 |
8 795 543 |
0,0000% |
|
3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
||
|
3.2.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
3.3. Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
201 366 010 |
0 |
0 |
201 366 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 795 543 |
0 |
0 |
8 795 543 |
8 795 543 |
0 |
0 |
8 795 543 |
0,0000% |
|
|
3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 121 473 252 |
2 760 000 |
3 608 004 |
2 127 841 256 |
1 252 943 551 |
2 800 000 |
4 000 000 |
1 259 743 551 |
1 388 877 065 |
2 800 000 |
4 000 000 |
1 395 677 065 |
1 493 957 064 |
2 800 000 |
4 000 000 |
1 500 757 064 |
241 013 513 |
0 |
0 |
241 013 513 |
119,1320% |
|
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
13 196 728 |
0 |
0 |
13 196 728 |
12 854 497 |
0 |
0 |
12 854 497 |
12 854 497 |
0 |
0 |
12 854 497 |
12 854 497 |
0 |
0 |
12 854 497 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 854 497 |
0 |
0 |
12 854 497 |
12 854 497 |
0 |
0 |
12 854 497 |
12 854 497 |
0 |
0 |
12 854 497 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
13 196 728 |
0 |
0 |
13 196 728 |
12 854 497 |
0 |
0 |
12 854 497 |
12 854 497 |
0 |
0 |
12 854 497 |
12 854 497 |
0 |
0 |
12 854 497 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
1.5. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
||||
|
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 134 669 980 |
2 760 000 |
3 608 004 |
2 141 037 984 |
1 265 798 048 |
2 800 000 |
4 000 000 |
1 272 598 048 |
1 401 731 562 |
2 800 000 |
4 000 000 |
1 408 531 562 |
1 506 811 561 |
2 800 000 |
4 000 000 |
1 513 611 561 |
241 013 513 |
0 |
0 |
241 013 513 |
118,9387% |
|
3. melléklet az 1/2026. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024.tény |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosítás utáni előirányzat |
2025. évi módosított és eredeti előirányzat különbözete |
2025. évi módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában |
|
FELADATOK ÖSSZESEN |
1 746 192 570 |
856 200 648 |
1 084 518 961 |
228 318 313 |
126,6664% |
|
|
I. |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
1 730 235 842 |
840 546 151 |
1 068 864 464 |
228 318 313 |
127,1631% |
|
I/1 |
Önkormányzati igazgatási feladatok |
1 228 797 567 |
594 061 496 |
756 851 690 |
162 790 194 |
127,4029% |
|
I/2 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
2 139 621 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
100,0000% |
|
I/3 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
209 451 910 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
I/4 |
Központi költségvetési befizetések |
8 304 093 |
2 763 036 |
26 203 801 |
23 440 765 |
948,3699% |
|
I/5 |
Közfoglalkoztatás |
72 518 321 |
44 507 138 |
77 207 507 |
32 700 369 |
173,4722% |
|
I/6 |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
3 624 219 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
100,0000% |
|
I/7 |
Zöldterület-kezelés |
2 272 236 |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
100,0000% |
|
I/8 |
Közvilágítás |
12 958 317 |
14 000 000 |
14 000 000 |
0 |
100,0000% |
|
I/9 |
Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások |
64 587 222 |
62 253 300 |
64 145 805 |
1 892 505 |
103,0400% |
|
I/10 |
Üdülői szálláshely szolgáltatás Apartmanház |
26 638 563 |
23 812 200 |
27 306 680 |
3 494 480 |
114,6752% |
|
I/11 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond. |
31 519 922 |
38 257 661 |
41 257 661 |
3 000 000 |
107,8416% |
|
I/12 |
Háziorvosi alapellátás |
4 241 210 |
4 425 000 |
5 425 000 |
1 000 000 |
122,5989% |
|
I/13 |
Települési támogatások |
49 826 465 |
35 267 000 |
35 267 000 |
0 |
100,0000% |
|
I/14 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása |
12 675 210 |
6 920 100 |
6 920 100 |
0 |
100,0000% |
|
I/15 |
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése |
680 966 |
7 579 220 |
7 579 220 |
0 |
100,0000% |
|
II. |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
2 760 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
0 |
100,0000% |
|
III. |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
IV. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
13 196 728 |
12 854 497 |
12 854 497 |
0 |
100,0000% |
|
IV/1. |
Hiteltörlesztés |
|||||
|
IV/2. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||||
|
IV/3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
13 196 728 |
12 854 497 |
12 854 497 |
0 |
100,0000% |
|
IV/2. |
Pénzügyi lízing |
4. melléklet az 1/2026. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Bevételek |
2024.évi tény |
2025. évi előirányzat |
2025. évi 1.sz. módosítás utáni előirányzat |
2025. évi 2.sz. módosítás utáni előirányzat |
2025. évi módosított és eredeti előirányzat különbözete |
2025. évi módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában |
|||||||||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állaigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
|||
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
670 549 126 |
2 760 000 |
0 |
673 309 126 |
590 347 149 |
2 800 000 |
0 |
593 147 149 |
614 060 088 |
2 800 000 |
0 |
616 860 088 |
714 847 642 |
2 800 000 |
0 |
717 647 642 |
124 500 493 |
0 |
0 |
124 500 493 |
120,9898% |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
481 247 422 |
0 |
0 |
481 247 422 |
408 847 119 |
0 |
0 |
408 847 119 |
432 560 058 |
0 |
0 |
432 560 058 |
505 820 211 |
0 |
0 |
505 820 211 |
96 973 092 |
0 |
0 |
96 973 092 |
123,7187% |
|
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
403 249 743 |
0 |
0 |
403 249 743 |
366 484 511 |
0 |
0 |
366 484 511 |
390 197 450 |
0 |
0 |
390 197 450 |
432 983 251 |
0 |
0 |
432 983 251 |
66 498 740 |
0 |
0 |
66 498 740 |
118,1450% |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
94 017 256 |
0 |
0 |
94 017 256 |
90 144 695 |
0 |
0 |
90 144 695 |
108 788 939 |
0 |
0 |
108 788 939 |
120 698 327 |
0 |
0 |
120 698 327 |
30 553 632 |
0 |
0 |
30 553 632 |
133,8940% |
|
|
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
124 457 195 |
0 |
0 |
124 457 195 |
125 269 274 |
0 |
0 |
125 269 274 |
133 475 088 |
0 |
0 |
133 475 088 |
145 265 437 |
0 |
0 |
145 265 437 |
19 996 163 |
0 |
0 |
19 996 163 |
115,9625% |
|
|
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
114 531 207 |
0 |
0 |
114 531 207 |
94 049 660 |
0 |
0 |
94 049 660 |
96 944 957 |
0 |
0 |
96 944 957 |
101 278 689 |
0 |
0 |
101 278 689 |
7 229 029 |
0 |
0 |
7 229 029 |
107,6864% |
|
|
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
43 203 578 |
0 |
0 |
43 203 578 |
41 808 194 |
41 808 194 |
41 808 194 |
41 808 194 |
41 676 409 |
0 |
0 |
41 676 409 |
-131 785 |
-131 785 |
99,6848% |
|||||||
|
Kulturális feladatok támogatása |
8 914 267 |
0 |
0 |
8 914 267 |
6 125 584 |
0 |
0 |
6 125 584 |
9 180 272 |
0 |
0 |
9 180 272 |
9 180 272 |
0 |
0 |
9 180 272 |
3 054 688 |
0 |
0 |
3 054 688 |
149,8677% |
|
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
18 126 240 |
0 |
0 |
18 126 240 |
9 087 104 |
0 |
0 |
9 087 104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 884 117 |
0 |
0 |
14 884 117 |
5 797 013 |
0 |
0 |
5 797 013 |
163,7938% |
|
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
1.2. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
77 997 679 |
0 |
0 |
77 997 679 |
42 362 608 |
0 |
0 |
42 362 608 |
42 362 608 |
0 |
0 |
42 362 608 |
72 836 960 |
0 |
0 |
72 836 960 |
30 474 352 |
0 |
0 |
30 474 352 |
171,9369% |
|
|
Elkülönített állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása |
77 448 313 |
0 |
0 |
77 448 313 |
42 362 608 |
0 |
0 |
42 362 608 |
42 362 608 |
0 |
0 |
42 362 608 |
72 836 960 |
0 |
0 |
72 836 960 |
30 474 352 |
0 |
0 |
30 474 352 |
171,9369% |
|
|
Elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
Egyéb működési célú támogatások |
549 366 |
0 |
0 |
549 366 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
154 750 291 |
2 760 000 |
0 |
157 510 291 |
153 500 000 |
2 800 000 |
0 |
156 300 000 |
153 500 000 |
2 800 000 |
0 |
156 300 000 |
171 592 216 |
2 800 000 |
0 |
174 392 216 |
18 092 216 |
0 |
0 |
18 092 216 |
111,5753% |
|
2.1. Vagyoni típusú adók |
17 014 419 |
0 |
0 |
17 014 419 |
19 600 000 |
0 |
0 |
19 600 000 |
19 600 000 |
0 |
0 |
19 600 000 |
22 156 909 |
0 |
22 156 909 |
2 556 909 |
0 |
0 |
2 556 909 |
113,0455% |
||
|
Telekadó |
15 439 019 |
0 |
0 |
15 439 019 |
18 000 000 |
0 |
0 |
18 000 000 |
18 000 000 |
0 |
0 |
18 000 000 |
20 356 909 |
20 356 909 |
2 356 909 |
0 |
0 |
2 356 909 |
113,0939% |
|||
|
Talajterhelési díj |
1 575 400 |
0 |
0 |
1 575 400 |
1 600 000 |
0 |
0 |
1 600 000 |
1 600 000 |
0 |
0 |
1 600 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
112,5000% |
|||
|
2.2. Értékesítési és forgalmi adók |
123 267 347 |
0 |
0 |
126 027 347 |
117 200 000 |
2 800 000 |
0 |
120 000 000 |
117 200 000 |
2 800 000 |
0 |
120 000 000 |
129 991 148 |
2 800 000 |
0 |
132 791 148 |
12 791 148 |
0 |
0 |
12 791 148 |
110,6593% |
|
|
Helyi iparűzési adó |
123 267 347 |
2 760 000 |
0 |
126 027 347 |
117 200 000 |
2 800 000 |
0 |
120 000 000 |
117 200 000 |
2 800 000 |
0 |
120 000 000 |
129 991 148 |
2 800 000 |
0 |
132 791 148 |
12 791 148 |
0 |
0 |
12 791 148 |
110,6593% |
|
|
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
13 261 265 |
0 |
0 |
13 261 265 |
15 500 000 |
0 |
0 |
15 500 000 |
15 500 000 |
0 |
0 |
15 500 000 |
18 444 159 |
0 |
0 |
18 444 159 |
2 944 159 |
0 |
0 |
2 944 159 |
118,9946% |
|
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után fizetendő |
13 261 265 |
0 |
0 |
13 261 265 |
15 500 000 |
0 |
0 |
15 500 000 |
15 500 000 |
0 |
0 |
15 500 000 |
18 444 159 |
0 |
0 |
18 444 159 |
2 944 159 |
0 |
0 |
2 944 159 |
118,9946% |
|
|
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
1 207 260 |
0 |
0 |
1 207 260 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
-200 000 |
0 |
0 |
-200 000 |
83,3333% |
|
|
Adóbírság |
568 423 |
0 |
0 |
568 423 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
-100 000 |
0 |
0 |
-100 000 |
83,3333% |
|||
|
Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei |
638 837 |
0 |
0 |
638 837 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
-100 000 |
0 |
0 |
-100 000 |
83,3333% |
|||
|
3. |
Működési bevételek |
33 574 560 |
0 |
0 |
33 574 560 |
28 000 030 |
0 |
0 |
28 000 030 |
28 000 030 |
0 |
0 |
28 000 030 |
37 318 915 |
0 |
0 |
37 318 915 |
9 318 885 |
0 |
0 |
9 318 885 |
133,2817% |
|
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
1 759 263 |
0 |
0 |
1 759 263 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
2 329 100 |
0 |
0 |
2 329 100 |
829 100 |
0 |
0 |
829 100 |
155,2733% |
|
|
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
18 155 696 |
0 |
0 |
18 155 696 |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
24 495 100 |
0 |
0 |
24 495 100 |
4 495 100 |
0 |
0 |
4 495 100 |
122,4755% |
|
|
3.3. Közvetített szolgáltatások értéke |
4 480 772 |
0 |
0 |
4 480 772 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
||
|
3.4. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
3.5. Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 990 653 |
0 |
0 |
2 990 653 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
3.8. Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
3.9. Egyéb működési bevételek |
6 188 176 |
0 |
0 |
6 188 176 |
500 030 |
0 |
0 |
500 030 |
500 030 |
0 |
0 |
500 030 |
4 494 715 |
0 |
0 |
4 494 715 |
3 994 685 |
0 |
0 |
3 994 685 |
898,8891% |
|
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
976 853 |
0 |
0 |
976 853 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 300 |
0 |
0 |
116 300 |
116 300 |
0 |
0 |
116 300 |
0,0000% |
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
153 171 896 |
0 |
0 |
153 171 896 |
186 794 261 |
0 |
0 |
186 794 261 |
186 794 261 |
0 |
0 |
186 794 261 |
229 805 600 |
0 |
0 |
229 805 600 |
43 088 539 |
0 |
0 |
43 088 539 |
123,0260% |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
141 968 296 |
0 |
0 |
141 968 296 |
186 794 261 |
0 |
0 |
186 794 261 |
186 794 261 |
0 |
0 |
186 794 261 |
229 805 600 |
0 |
0 |
229 805 600 |
43 011 339 |
0 |
0 |
43 011 339 |
123,0260% |
|
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államházt. belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
141 968 296 |
0 |
0 |
141 968 296 |
186 794 261 |
0 |
0 |
186 794 261 |
186 794 261 |
0 |
0 |
186 794 261 |
229 805 600 |
0 |
0 |
229 805 600 |
43 011 339 |
0 |
0 |
43 011 339 |
123,0260% |
|
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
11 203 600 |
0 |
0 |
11 203 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 200 |
0 |
0 |
77 200 |
77 200 |
0 |
0 |
77 200 |
0,0000% |
|
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|||
|
2.2. Ingatlanok értékesítése |
11 203 600 |
0 |
0 |
11 203 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 200 |
0 |
0 |
77 200 |
77 200 |
0 |
0 |
77 200 |
0,0000% |
|
|
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
823 721 022 |
2 760 000 |
0 |
826 481 022 |
777 141 410 |
2 800 000 |
0 |
779 941 410 |
800 854 349 |
2 800 000 |
0 |
803 654 349 |
944 730 442 |
2 800 000 |
0 |
947 530 442 |
167 589 032 |
0 |
0 |
167 589 032 |
121,4874% |
|
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
431 029 620 |
0 |
0 |
431 029 620 |
427 071 514 |
0 |
0 |
427 071 514 |
497 848 328 |
0 |
0 |
497 848 328 |
66 818 708 |
0 |
0 |
66 818 708 |
115,5021% |
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1 726 130 539 |
0 |
0 |
1 726 130 539 |
431 029 620 |
0 |
0 |
431 029 620 |
427 071 514 |
0 |
0 |
427 071 514 |
497 848 328 |
0 |
0 |
497 848 328 |
66 818 708 |
0 |
0 |
66 818 708 |
115,5021% |
|
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
1.3. Maradvány igénybevétele |
1 713 276 042 |
0 |
0 |
1 713 276 042 |
431 029 620 |
0 |
0 |
431 029 620 |
427 071 514 |
0 |
0 |
427 071 514 |
483 423 446 |
0 |
0 |
483 423 446 |
52 393 826 |
0 |
0 |
52 393 826 |
112,1555% |
|
|
Működési célú maradvány igénybevétel |
0 |
0 |
0 |
59 590 103 |
0 |
0 |
59 590 103 |
59 590 103 |
0 |
0 |
59 590 103 |
59 590 103 |
0 |
0 |
59 590 103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
||
|
Felhalmozási célú maradvány igénybevétel |
1 713 276 042 |
0 |
0 |
1 713 276 042 |
371 439 517 |
0 |
0 |
371 439 517 |
367 481 411 |
0 |
0 |
367 481 411 |
423 833 343 |
0 |
0 |
423 833 343 |
52 393 826 |
0 |
0 |
52 393 826 |
114,1056% |
|
|
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
12 854 497 |
0 |
0 |
12 854 497 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 424 882 |
0 |
0 |
14 424 882 |
14 424 882 |
0 |
0 |
14 424 882 |
0,0000% |
|
|
1.5. Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 549 851 561 |
2 760 000 |
0 |
2 552 611 561 |
1 208 171 030 |
2 800 000 |
0 |
1 210 971 030 |
1 227 925 863 |
2 800 000 |
0 |
1 230 725 863 |
1 442 578 770 |
2 800 000 |
0 |
1 445 378 770 |
234 407 740 |
0 |
0 |
234 407 740 |
119,3570% |
|
5. melléklet az 1/2026. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Kiadások |
2024.évi tény |
2025. évi előirányzat |
2025. évi 1.sz. módosítás utáni előirányzat |
2025. évi 2.sz. módosítás utáni előirányzat |
2025. évi módosított és erdeti előirányzat különbözete |
2025. évi módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-kában |
|||||||||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
|||
|
Engedélyezett létszámkeret |
14,0 |
14,0 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
15,0 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
15,0 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
15,0 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
15,0 |
0,0000% |
|||
|
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma |
33,0 |
33,0 |
23,0 |
0,0 |
0,0 |
23,0 |
31,0 |
0,0 |
0,0 |
31,0 |
23,0 |
0,0 |
0,0 |
23,0 |
23,0 |
0,0 |
0,0 |
23,0 |
0,0000% |
|||
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
603 282 430 |
2 760 000 |
0 |
606 042 430 |
319 676 046 |
2 800 000 |
0 |
322 476 046 |
339 430 879 |
2 800 000 |
0 |
342 230 879 |
440 535 987 |
2 800 000 |
0 |
443 335 987 |
120 859 941 |
0 |
0 |
120 859 941 |
137,4787% |
|
1. |
Személyi juttatások |
140 255 036 |
0 |
140 255 036 |
131 650 445 |
0 |
0 |
131 650 445 |
132 663 020 |
0 |
0 |
132 663 020 |
152 735 808 |
0 |
0 |
152 735 808 |
21 085 363 |
0 |
0 |
21 085 363 |
116,0162% |
|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 919 721 |
0 |
0 |
14 919 721 |
15 495 170 |
0 |
0 |
15 495 170 |
15 626 805 |
0 |
0 |
15 626 805 |
17 000 100 |
0 |
0 |
17 000 100 |
1 504 930 |
0 |
0 |
1 504 930 |
109,7123% |
|
3. |
Dologi kiadások |
396 831 327 |
0 |
0 |
396 831 327 |
138 500 395 |
0 |
0 |
138 500 395 |
147 994 875 |
0 |
0 |
147 994 875 |
213 329 278 |
0 |
0 |
213 329 278 |
74 828 883 |
0 |
0 |
74 828 883 |
154,0279% |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
34 930 516 |
0 |
0 |
34 930 516 |
31 267 000 |
0 |
0 |
31 267 000 |
31 267 000 |
0 |
0 |
31 267 000 |
31 267 000 |
0 |
0 |
31 267 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
16 345 830 |
2 760 000 |
0 |
19 105 830 |
2 763 036 |
2 800 000 |
0 |
5 563 036 |
11 879 179 |
2 800 000 |
0 |
14 679 179 |
26 203 801 |
2 800 000 |
0 |
29 003 801 |
23 440 765 |
0 |
0 |
23 440 765 |
521,3664% |
|
5.1. Elvonások és befizetések |
8 304 093 |
0 |
0 |
8 304 093 |
2 763 036 |
0 |
0 |
2 763 036 |
11 879 179 |
0 |
0 |
11 879 179 |
26 203 801 |
0 |
0 |
26 203 801 |
23 440 765 |
0 |
0 |
23 440 765 |
948,3699% |
|
|
5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
255 837 |
0 |
0 |
255 837 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 785 900 |
2 760 000 |
0 |
10 545 900 |
0 |
2 800 000 |
0 |
2 800 000 |
0 |
2 800 000 |
0 |
2 800 000 |
0 |
2 800 000 |
0 |
2 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
|
5.5. Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 126 953 412 |
0 |
0 |
1 126 953 412 |
520 870 105 |
0 |
0 |
520 870 105 |
520 870 105 |
0 |
0 |
520 870 105 |
628 328 477 |
0 |
0 |
628 328 477 |
107 458 372 |
0 |
0 |
107 458 372 |
120,6306% |
|
1. |
Beruházások |
751 143 043 |
0 |
0 |
751 143 043 |
325 337 088 |
0 |
325 337 088 |
325 337 088 |
0 |
325 337 088 |
450 020 540 |
0 |
450 020 540 |
124 683 452 |
0 |
124 683 452 |
138,3244% |
||||
|
2. |
Felújítások |
174 444 359 |
0 |
0 |
174 444 359 |
195 533 017 |
0 |
0 |
195 533 017 |
195 533 017 |
0 |
0 |
195 533 017 |
169 512 394 |
0 |
0 |
169 512 394 |
-26 020 623 |
0 |
0 |
-26 020 623 |
86,6925% |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
201 366 010 |
0 |
0 |
201 366 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 795 543 |
0 |
0 |
8 795 543 |
8 795 543 |
0 |
0 |
8 795 543 |
0,0000% |
|
3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
3.2.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
3.3. Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
201 366 010 |
0 |
0 |
201 366 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 795 543 |
0 |
0 |
8 795 543 |
8 795 543 |
0 |
0 |
8 795 543 |
0,0000% |
|
|
3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 730 235 842 |
2 760 000 |
0 |
1 732 995 842 |
840 546 151 |
2 800 000 |
0 |
843 346 151 |
860 300 984 |
2 800 000 |
0 |
863 100 984 |
1 068 864 464 |
2 800 000 |
0 |
1 071 664 464 |
228 318 313 |
0 |
0 |
228 318 313 |
127,0729% |
|
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
336 192 273 |
0 |
0 |
336 192 273 |
367 624 879 |
0 |
0 |
367 624 879 |
367 624 879 |
0 |
0 |
367 624 879 |
373 714 306 |
0 |
0 |
373 714 306 |
6 089 427 |
0 |
0 |
6 089 427 |
101,6564% |
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
336 192 273 |
0 |
0 |
336 192 273 |
367 624 879 |
0 |
0 |
367 624 879 |
367 624 879 |
0 |
0 |
367 624 879 |
373 714 306 |
0 |
0 |
373 714 306 |
6 089 427 |
0 |
0 |
6 089 427 |
101,6564% |
|
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
13 196 728 |
0 |
0 |
13 196 728 |
12 854 497 |
12 854 497 |
12 854 497 |
12 854 497 |
12 854 497 |
12 854 497 |
0 |
0 |
100,0000% |
|||||||||
|
1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása |
322 995 545 |
0 |
0 |
322 995 545 |
354 770 382 |
0 |
0 |
354 770 382 |
354 770 382 |
0 |
0 |
354 770 382 |
360 859 809 |
0 |
0 |
360 859 809 |
6 089 427 |
0 |
0 |
6 089 427 |
101,7164% |
|
|
1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|||||
|
1.6. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|||||||||
|
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 066 428 115 |
2 760 000 |
0 |
2 069 188 115 |
1 208 171 030 |
2 800 000 |
0 |
1 210 971 030 |
1 227 925 863 |
2 800 000 |
0 |
1 230 725 863 |
1 442 578 770 |
2 800 000 |
0 |
1 445 378 770 |
234 407 740 |
0 |
0 |
234 407 740 |
119,3570% |
|
6. melléklet az 1/2026. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024.évi tény |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosítás utáni előirányzat |
2025. évi módosított és eredeti előirányzat különbözete |
2025. évi módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában |
|
1. |
ÖNKOMÁNYZAT |
2 069 188 115 |
1 210 971 030 |
1 445 378 770 |
234 407 740 |
119,3570% |
|
I. |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
1 730 235 842 |
840 546 151 |
1 068 864 464 |
228 318 313 |
127,1631% |
|
1. |
Önkormányzati igazgatási feladatok |
1 228 797 567 |
594 061 496 |
756 851 690 |
162 790 194 |
127,4029% |
|
Személyi juttatások |
26 474 740 |
36 845 145 |
36 845 145 |
0 |
100,0000% |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 748 888 |
5 186 750 |
5 186 750 |
0 |
100,0000% |
|
|
Dologi kiadások |
274 206 138 |
32 236 964 |
86 491 318 |
54 254 354 |
268,2986% |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
Beruházás |
749 923 442 |
324 259 620 |
458 816 083 |
134 556 463 |
141,4965% |
|
|
Felújítás |
174 444 359 |
195 533 017 |
169 512 394 |
-26 020 623 |
86,6925% |
|
|
2. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
2 139 621 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
100,0000% |
|
Dologi kiadások |
2 139 621 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
1000,0000% |
|
|
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
3. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
209 451 910 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
209 451 910 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
4. |
Központi költségvetési befizetések |
8 304 093 |
2 763 036 |
26 203 801 |
23 440 765 |
948,3699% |
|
Önkormányzatok elszámoláson alapuló befizetései |
8 304 093 |
2 763 036 |
26 203 801 |
23 440 765 |
948,3699% |
|
|
5. |
Közfoglalkoztatás |
72 518 321 |
44 507 138 |
77 207 507 |
32 700 369 |
173,4722% |
|
Személyi juttatások |
54 928 766 |
32 991 600 |
52 299 963 |
19 308 363 |
158,5251% |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 595 641 |
2 144 500 |
5 282 870 |
3 138 370 |
246,3451% |
|
|
Dologi kiadások |
13 993 914 |
8 293 570 |
18 547 206 |
10 253 636 |
223,6336% |
|
|
Beruházás |
0 |
1 077 468 |
1 077 468 |
0 |
100,0000% |
|
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
6. |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
3 624 219 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
100,0000% |
|
Dologi kiadások |
3 624 219 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
100,0000% |
|
|
7. |
Zöldterület-kezelés |
2 272 236 |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
100,0000% |
|
Dologi kiadások |
2 272 236 |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
100,0000% |
|
|
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
8. |
Közvilágítás |
12 958 317 |
14 000 000 |
14 000 000 |
0 |
100,0000% |
|
Dologi kiadások |
12 958 317 |
14 000 000 |
14 000 000 |
0 |
100,0000% |
|
|
9. |
Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások |
65 268 188 |
62 253 300 |
64 145 805 |
1 892 505 |
103,0400% |
|
Személyi juttatások |
36 298 891 |
34 610 000 |
36 387 000 |
1 777 000 |
105,1344% |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 865 241 |
4 643 300 |
4 758 805 |
115 505 |
102,4876% |
|
|
Dologi kiadások |
24 104 056 |
23 000 000 |
23 000 000 |
0 |
100,0000% |
|
|
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
10. |
Üdülői szálláshely szolgáltatás |
26 638 563 |
23 812 200 |
27 306 680 |
3 494 480 |
114,6752% |
|
Személyi juttatások |
3 235 268 |
8 673 300 |
8 673 300 |
0 |
0,0000% |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
342 404 |
1 138 900 |
1 138 900 |
0 |
0,0000% |
|
|
Dologi kiadások |
23 060 891 |
14 000 000 |
17 494 480 |
3 494 480 |
124,9606% |
|
|
11. |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond. |
31 519 922 |
38 257 661 |
41 257 661 |
3 000 000 |
107,8416% |
|
Személyi juttatások |
9 119 827 |
10 942 200 |
10 942 200 |
0 |
0,0000% |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 156 308 |
1 415 600 |
1 415 600 |
0 |
0,0000% |
|
|
Dologi kiadások |
21 243 787 |
25 899 861 |
28 899 861 |
3 000 000 |
111,5831% |
|
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
12. |
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése |
2 147 753 |
7 579 220 |
7 579 220 |
0 |
0,0000% |
|
Személyi juttatások |
0 |
697 600 |
697 600 |
0 |
0,0000% |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
81 620 |
81 620 |
0 |
0,0000% |
|
|
Dologi kiadások |
2 147 753 |
6 800 000 |
6 800 000 |
0 |
0,0000% |
|
|
13. |
Háziorvosi alapellátás |
4 241 210 |
4 425 000 |
5 425 000 |
1 000 000 |
122,5989% |
|
Személyi juttatások |
828 000 |
828 000 |
828 000 |
0 |
0,0000% |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
96 876 |
97 000 |
97 000 |
0 |
0,0000% |
|
|
Dologi kiadások |
3 316 334 |
3 500 000 |
4 500 000 |
1 000 000 |
128,5714% |
|
|
14. |
Települési támogatások |
49 826 465 |
35 267 000 |
35 267 000 |
0 |
0,0000% |
|
Dologi kiadások |
14 895 949 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0,0000% |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
34 930 516 |
31 267 000 |
31 267 000 |
0 |
0,0000% |
|
|
15. |
Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása |
10 527 457 |
6 920 100 |
6 920 100 |
0 |
0,0000% |
|
Személyi juttatások |
9 369 544 |
6 062 600 |
6 062 600 |
0 |
0,0000% |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 114 363 |
787 500 |
787 500 |
0 |
0,0000% |
|
|
Dologi kiadások |
43 550 |
70 000 |
70 000 |
0 |
0,0000% |
|
|
II. |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
2 760 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
0 |
0,0000% |
|
1. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 760 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
0 |
0,0000% |
|
Civil szervezetek támogatása |
2 760 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
0 |
0,0000% |
|
|
III. |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
IV. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
336 192 273 |
367 624 879 |
373 714 306 |
6 089 427 |
101,6564% |
|
Intézményfinanszírozás |
322 995 545 |
354 770 382 |
360 859 809 |
6 089 427 |
101,7164% |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
13 196 728 |
12 854 497 |
12 854 497 |
0 |
100,0000% |
7. melléklet az 1/2026. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024.évi tény |
2025. évi előirányzat |
2025. évi 1.sz. módosítás utáni előirányzat |
2025. évi 2.sz. módosítás utáni előirányzat |
2025. évi módosított és eredeti előirányzat külöbözete |
2025. évi módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-kában |
|||||||||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
||
|
Engedélyezett létszámkeret |
8,0 |
0,0 |
2,0 |
10,0 |
8,8 |
0,0 |
1,2 |
10,0 |
8,8 |
0,0 |
1,2 |
10,0 |
9,8 |
0,0 |
1,2 |
11,0 |
9,8 |
0,0 |
1,2 |
11,0 |
0,0 |
|
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
2 946 968 |
0 |
3 608 004 |
6 554 972 |
1 050 000 |
0 |
4 000 000 |
5 050 000 |
1 050 000 |
0 |
4 000 000 |
5 050 000 |
738 479 |
0 |
0 |
738 479 |
-311 521 |
0 |
0 |
-311 521 |
14,6233% |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 946 968 |
0 |
3 608 004 |
6 554 972 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 946 968 |
0 |
3 608 004 |
6 554 972 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
Működési bevételek |
2 455 474 |
0 |
0 |
2 455 474 |
1 050 000 |
0 |
0 |
1 050 000 |
1 050 000 |
0 |
0 |
1 050 000 |
738 479 |
0 |
0 |
738 479 |
-311 521 |
0 |
0 |
-311 521 |
70,3313% |
|
2.1. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
2.2. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 057 830 |
0 |
0 |
2 057 830 |
1 050 000 |
0 |
0 |
1 050 000 |
1 050 000 |
0 |
0 |
1 050 000 |
738 479 |
0 |
0 |
738 479 |
-311 521 |
0 |
0 |
-311 521 |
70,3313% |
|
2.4. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
2.5. Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
2.8. Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
2.9. Egyéb működési bevételek |
397 644 |
0 |
0 |
397 644 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|||
|
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
9 010 446 |
1 050 000 |
0 |
4 000 000 |
5 050 000 |
1 050 000 |
0 |
4 000 000 |
5 050 000 |
738 479 |
0 |
4 000 000 |
4 738 479 |
-311 521 |
0 |
0 |
-311 521 |
93,8313% |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
82 695 889 |
0 |
0 |
82 695 889 |
88 957 800 |
0 |
0 |
88 957 800 |
88 957 800 |
0 |
0 |
88 957 800 |
90 249 021 |
0 |
0 |
90 249 021 |
1 291 221 |
0 |
0 |
1 291 221 |
101,4515% |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
82 695 889 |
0 |
0 |
82 695 889 |
88 957 800 |
0 |
0 |
88 957 800 |
88 957 800 |
0 |
0 |
88 957 800 |
90 249 021 |
0 |
0 |
90 249 021 |
1 291 221 |
0 |
0 |
1 291 221 |
101,4515% |
|
1.1. Maradvány igénybevétele |
1 063 071 |
0 |
0 |
1 063 071 |
296 195 |
0 |
0 |
296 195 |
296 195 |
0 |
0 |
296 195 |
296 195 |
0 |
0 |
296 195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
1.2. Irányító szervi támogatás |
81 632 818 |
0 |
0 |
81 632 818 |
88 661 605 |
0 |
0 |
88 661 605 |
88 661 605 |
0 |
0 |
88 661 605 |
89 952 826 |
0 |
0 |
89 952 826 |
1 291 221 |
0 |
0 |
1 291 221 |
101,4563% |
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
85 642 857 |
0 |
0 |
85 642 857 |
90 007 800 |
0 |
4 000 000 |
94 007 800 |
90 007 800 |
0 |
4 000 000 |
94 007 800 |
90 987 500 |
0 |
4 000 000 |
94 987 500 |
979 700 |
0 |
0 |
979 700 |
101,0421% |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
91 031 680 |
0 |
0 |
91 031 680 |
90 007 800 |
0 |
4 000 000 |
94 007 800 |
90 007 800 |
0 |
4 000 000 |
94 007 800 |
90 987 500 |
0 |
4 000 000 |
94 987 500 |
979 700 |
0 |
0 |
979 700 |
101,0421% |
|
Személyi juttatások |
70 793 535 |
0 |
0 |
70 793 535 |
68 818 877 |
0 |
3 539 823 |
72 358 700 |
68 818 877 |
0 |
3 539 823 |
72 358 700 |
71 937 177 |
0 |
3 539 823 |
75 477 000 |
3 118 300 |
0 |
0 |
3 118 300 |
104,3095% |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 037 546 |
0 |
0 |
9 037 546 |
9 188 923 |
0 |
460 177 |
9 649 100 |
9 188 923 |
0 |
460 177 |
9 649 100 |
9 882 123 |
0 |
460 177 |
10 342 300 |
693 200 |
0 |
0 |
693 200 |
107,1841% |
|
Dologi kiadások |
11 200 599 |
0 |
0 |
11 200 599 |
12 000 000 |
0 |
0 |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
0 |
12 000 000 |
9 168 200 |
0 |
0 |
9 168 200 |
-2 831 800 |
0 |
0 |
-2 831 800 |
76,4017% |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
378 460 |
0 |
0 |
378 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
Intézményi beruházások |
378 460 |
0 |
0 |
378 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
91 410 140 |
0 |
0 |
91 410 140 |
90 007 800 |
0 |
4 000 000 |
94 007 800 |
90 007 800 |
0 |
4 000 000 |
94 007 800 |
90 987 500 |
0 |
4 000 000 |
94 987 500 |
979 700 |
0 |
0 |
979 700 |
101,0421% |
8. melléklet az 1/2026. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024.évi tény |
2025. évi előirányzat |
2025. évi 1.sz. módosítás utáni előirányzat |
2025. évi 2.sz. módosítás utáni előirányzat |
2025. évi módosított és eredeti előirányzat különbözete |
2025. évi módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-kában |
|||||||||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt faladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
||
|
Engedélyezett létszámkeret |
21,0 |
0,0 |
0,0 |
21,0 |
21,0 |
0,0 |
0,0 |
21,0 |
21,0 |
0,0 |
0,0 |
21,0 |
21,0 |
0,0 |
0,0 |
21,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0000% |
|
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0000% |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
27 265 170 |
27 265 170 |
24 677 000 |
0 |
0 |
24 677 000 |
24 677 000 |
0 |
0 |
24 677 000 |
31 594 294 |
0 |
0 |
31 594 294 |
6 917 294 |
0 |
0 |
6 917 294 |
128,0313% |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 418 292 |
0 |
0 |
4 418 292 |
5 500 000 |
0 |
0 |
5 500 000 |
5 500 000 |
0 |
0 |
5 500 000 |
8 966 100 |
0 |
8 966 100 |
3 466 100 |
0 |
0 |
3 466 100 |
163,0200% |
|
|
1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 418 292 |
0 |
0 |
4 418 292 |
5 500 000 |
0 |
0 |
5 500 000 |
5 500 000 |
0 |
0 |
5 500 000 |
8 966 100 |
0 |
0 |
8 966 100 |
3 466 100 |
0 |
0 |
3 466 100 |
163,0200% |
|
Működési bevételek |
22 198 878 |
0 |
0 |
22 198 878 |
19 177 000 |
0 |
0 |
19 177 000 |
19 177 000 |
0 |
0 |
19 177 000 |
22 628 194 |
22 628 194 |
3 451 194 |
0 |
0 |
3 451 194 |
117,9965% |
||
|
2.1. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
2.2. Szolgáltatások ellenértéke |
17 247 992 |
0 |
0 |
17 247 992 |
15 000 000 |
0 |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
0 |
15 000 000 |
17 449 904 |
0 |
0 |
17 449 904 |
2 449 904 |
0 |
0 |
2 449 904 |
116,3327% |
|
2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
2.4. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
2.5. Ellátási díjak |
91 729 |
0 |
0 |
91 729 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
153 100 |
0 |
0 |
153 100 |
53 100 |
0 |
0 |
53 100 |
153,1000% |
|
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 660 110 |
0 |
0 |
4 660 110 |
4 077 000 |
0 |
0 |
4 077 000 |
4 077 000 |
0 |
0 |
4 077 000 |
4 736 090 |
0 |
0 |
4 736 090 |
659 090 |
0 |
0 |
659 090 |
116,1661% |
|
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
2.8. Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
2.9. Egyéb működési bevételek |
199 047 |
0 |
0 |
199 047 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 100 |
0 |
0 |
289 100 |
289 100 |
0 |
0 |
289 100 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
648 000 |
648 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
||
|
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
648 000 |
648 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
27 265 170 |
27 265 170 |
24 677 000 |
0 |
0 |
24 677 000 |
24 677 000 |
0 |
0 |
24 677 000 |
31 594 294 |
0 |
0 |
31 594 294 |
6 917 294 |
0 |
0 |
6 917 294 |
128,0313% |
||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
213 359 229 |
0 |
0 |
213 359 229 |
229 777 500 |
0 |
0 |
229 777 500 |
229 777 500 |
0 |
0 |
229 777 500 |
234 575 706 |
0 |
0 |
234 575 706 |
4 798 206 |
0 |
0 |
4 798 206 |
102,0882% |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
213 359 229 |
0 |
0 |
213 359 229 |
229 777 500 |
0 |
0 |
229 777 500 |
229 777 500 |
0 |
0 |
229 777 500 |
234 575 706 |
0 |
0 |
234 575 706 |
4 798 206 |
0 |
0 |
4 798 206 |
102,0882% |
|
1.1. Maradvány igénybevétele |
158 445 |
0 |
0 |
158 445 |
566 610 |
0 |
0 |
566 610 |
566 610 |
0 |
0 |
566 610 |
566 610 |
0 |
0 |
566 610 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0000% |
|
1.2. Irányító szervi támogatás |
213 200 784 |
0 |
0 |
213 200 784 |
229 210 890 |
0 |
0 |
229 210 890 |
229 210 890 |
0 |
0 |
229 210 890 |
234 009 096 |
0 |
0 |
234 009 096 |
4 798 206 |
0 |
0 |
4 798 206 |
102,0934% |
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
240 624 399 |
0 |
0 |
240 624 399 |
254 454 500 |
0 |
0 |
254 454 500 |
254 454 500 |
0 |
0 |
254 454 500 |
266 170 000 |
0 |
0 |
266 170 000 |
11 715 500 |
0 |
0 |
11 715 500 |
104,6042% |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
240 057 789 |
0 |
0 |
240 057 789 |
250 954 500 |
0 |
0 |
250 954 500 |
250 954 500 |
0 |
0 |
250 954 500 |
265 048 373 |
0 |
0 |
265 048 373 |
14 093 873 |
0 |
0 |
14 093 873 |
105,6161% |
|
Személyi juttatások |
148 497 221 |
0 |
0 |
148 497 221 |
156 109 000 |
0 |
0 |
156 109 000 |
156 109 000 |
0 |
0 |
156 109 000 |
167 309 750 |
0 |
0 |
167 309 750 |
11 200 750 |
0 |
0 |
11 200 750 |
107,1750% |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
18 025 164 |
0 |
0 |
18 025 164 |
20 210 000 |
0 |
0 |
20 210 000 |
20 210 000 |
0 |
0 |
20 210 000 |
20 991 540 |
0 |
0 |
20 991 540 |
781 540 |
0 |
0 |
781 540 |
103,8671% |
|
Dologi kiadások |
73 535 404 |
0 |
0 |
73 535 404 |
74 635 500 |
0 |
0 |
74 635 500 |
74 635 500 |
0 |
0 |
74 635 500 |
76 747 083 |
0 |
0 |
76 747 083 |
2 111 583 |
0 |
0 |
2 111 583 |
102,8292% |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
1 121 627 |
0 |
0 |
1 121 627 |
-2 378 373 |
0 |
0 |
-2 378 373 |
32,0465% |
|
Intézményi beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
1 121 627 |
0 |
0 |
1 121 627 |
-2 378 373 |
0 |
0 |
-2 378 373 |
32,0465% |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0000% |
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
240 057 789 |
0 |
0 |
240 057 789 |
254 454 500 |
0 |
0 |
254 454 500 |
254 454 500 |
0 |
0 |
254 454 500 |
266 170 000 |
0 |
0 |
266 170 000 |
11 715 500 |
0 |
0 |
11 715 500 |
104,6042% |
9. melléklet az 1/2026. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024.évi tény |
2025. évi előirányzat |
2025.évi 1.sz.módostás utáni előirányzat |
2025.évi 2.sz.módostás utáni előirányzat |
2025. évi módosított és eredeti előirányzat különbözete |
2025.évi módosított és eredeti előirányzat különbözete |
|||||||||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
||
|
Engedélyezett létszámkeret |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
0,0 |
|
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
33 273 217 |
0 |
0 |
33 273 217 |
30 700 000 |
0 |
0 |
30 700 000 |
30 700 000 |
0 |
0 |
30 700 000 |
30 700 000 |
0 |
0 |
30 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 352 897 |
0 |
0 |
4 352 897 |
5 500 000 |
0 |
0 |
5 500 000 |
5 500 000 |
0 |
0 |
5 500 000 |
5 500 000 |
0 |
0 |
5 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 352 897 |
0 |
0 |
4 352 897 |
5 500 000 |
0 |
0 |
5 500 000 |
5 500 000 |
0 |
0 |
5 500 000 |
5 500 000 |
0 |
0 |
5 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
Működési bevételek |
28 900 320 |
0 |
0 |
28 900 320 |
25 200 000 |
0 |
0 |
25 200 000 |
25 200 000 |
0 |
0 |
25 200 000 |
25 190 000 |
0 |
0 |
25 190 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
2.1. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
2.2. Szolgáltatások ellenértéke |
1 644 238 |
0 |
0 |
1 644 238 |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
1 690 000 |
0 |
0 |
1 690 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
2.4. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
2.5. Ellátási díjak |
23 230 627 |
0 |
0 |
23 230 627 |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 024 697 |
0 |
0 |
4 024 697 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
2.8. Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
2.9. Egyéb működési bevételek |
758 |
0 |
0 |
758 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
33 273 217 |
0 |
0 |
33 273 217 |
30 700 000 |
0 |
0 |
30 700 000 |
30 700 000 |
0 |
0 |
30 700 000 |
30 700 000 |
0 |
0 |
30 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
30 451 481 |
0 |
0 |
30 451 481 |
37 235 100 |
0 |
0 |
37 235 100 |
37 235 100 |
0 |
0 |
37 235 100 |
37 245 100 |
0 |
0 |
37 245 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
30 451 481 |
0 |
0 |
30 451 481 |
37 235 100 |
0 |
0 |
37 235 100 |
37 235 100 |
0 |
0 |
37 235 100 |
37 245 100 |
0 |
0 |
37 245 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
1.1. Maradvány igénybevétele |
2 289 538 |
0 |
0 |
2 289 538 |
337 213 |
0 |
0 |
337 213 |
337 213 |
0 |
0 |
337 213 |
347 213 |
0 |
0 |
347 213 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
1.2. Irányító szervi támogatás |
28 161 943 |
0 |
0 |
28 161 943 |
36 897 887 |
0 |
0 |
36 897 887 |
36 897 887 |
0 |
0 |
36 897 887 |
36 897 887 |
0 |
0 |
36 897 887 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
63 724 698 |
0 |
0 |
63 724 698 |
67 935 100 |
0 |
0 |
67 935 100 |
67 935 100 |
0 |
0 |
67 935 100 |
67 945 100 |
0 |
0 |
67 945 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
63 377 485 |
0 |
0 |
63 377 485 |
67 935 100 |
0 |
0 |
67 935 100 |
67 935 100 |
0 |
0 |
67 935 100 |
67 935 100 |
0 |
0 |
67 935 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
Személyi juttatások |
31 544 771 |
0 |
0 |
31 544 771 |
35 562 000 |
0 |
0 |
35 562 000 |
35 562 000 |
0 |
0 |
35 562 000 |
35 562 000 |
0 |
0 |
35 562 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 240 963 |
0 |
0 |
4 240 963 |
4 373 100 |
0 |
0 |
4 373 100 |
4 373 100 |
0 |
0 |
4 373 100 |
4 373 100 |
0 |
0 |
4 373 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
Dologi kiadások |
27 591 751 |
0 |
0 |
27 591 751 |
28 000 000 |
0 |
0 |
28 000 000 |
28 000 000 |
0 |
0 |
28 000 000 |
28 000 000 |
0 |
0 |
28 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Intézményi beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
63 377 485 |
0 |
0 |
63 377 485 |
67 935 100 |
0 |
0 |
67 935 100 |
67 935 100 |
0 |
0 |
67 935 100 |
67 935 100 |
0 |
0 |
67 935 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
10. melléklet az 1/2026. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
1. |
Közfoglalkoztatás |
1 077 468 |
1 077 468 |
|
2. |
Tokaj-Tarcal hegyközségi területen önkormányzati külterületi dűlőútfejlesztés |
36 840 023 |
36 884 182 |
|
3. |
MFP - Temető urnafal bővítése |
5 987 299 |
5 987 299 |
|
4. |
Tarcal Infrastruktúrális fejlesztése-okoszebra és gépbeszerzés |
59 522 616 |
59 522 616 |
|
5. |
VP- külterületi utak fejlesztése |
25 595 052 |
25 595 052 |
|
6. |
Kerékpárút hálózat kialakítása TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00028.Tarcal-Mád kerékárút |
89 066 238 |
213 705 531 |
|
7. |
Tarcali iskola energetikai fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00001 |
107 248 392 |
107 248 392 |
|
I. |
Önkormányzati beruházások összesen |
325 337 088 |
450 020 540 |
|
1. |
Kikelet Napkötiotthonos Óvoda -klíma beszerelés és játék beszerzés |
3 500 000 |
1 121 627 |
|
II. |
Intézményi beruházások |
3 500 000 |
1 121 627 |
|
Beruházások összesen |
328 837 088 |
451 142 167 |
11. melléklet az 1/2026. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
1. |
Önkormányzati konyha fejlesztése Tarcalon TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00021 |
45 387 322 |
36 387 322 |
|
2. |
Árvízvédelmi intézkedés csapadékvíz-elvezetőrendszer fejlesztésével Tarcalon TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00186 |
150 145 695 |
133 125 072 |
|
3. |
|||
|
I. |
Önkormányzati felújítások összesen |
195 533 017 |
169 512 394 |