Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és szervei 2025. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2025. évi vitelének szabályairól

Hatályos: 2025. 09. 27

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és szervei 2025. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2025. évi vitelének szabályairól

2025.09.27.

[1] Zákányszék Község Önkormányzata és intézményei biztonságos és jogszerű gazdálkodásának megteremtése és zavartalan működtetésének biztosítása érdekében,

[2] Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, az önkormányzat által fenntartott önállóan működő és gazdálkodó- valamint az önállóan működő költségvetési szerveire.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi költségvetési bevételei és kiadásai

2. § (1)¹ Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 1 558 496 693 forintban állapítja meg. A bevételi főösszegen belül az önkormányzat intézményeinek finanszírozására 396 484 512 forint bevételi és kiadási előirányzat szerepel.

(2)² Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások:

a) A működési célú bevételeket 1 191 278 193 forintban, ebből:

aa) A központi, irányítószervi támogatás bevételét 396 484 512 forintban

ab) A működési célú pénzmaradvány igénybevételét 141 443 310 forintban

b) A működési célú kiadásokat 1 080 625 440 forintban, ebből:

ba) a személyi jellegű kiadásokat 367 047 088 forintban

bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 45 521 161 forintban

bc) a dologi jellegű kiadásokat 176 002 076 forintban

bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 11 745 000 forintban

be) egyéb működési célú kiadások összegét 71 257 661 forintban,

bf) a központi, irányítószervi támogatás kiadását 396 484 512 forintban

bg) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét 12 567 942 forintban

c) A felhalmozási célú bevételeket 367 218 500 forintban

d) A felhalmozási célú kiadást 477 871 253 forintban, ebből:

da) a beruházások összegét 401 142 282 forintban

db) a felújítások összegét 67 395 894 forintban

dc) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összegét 6 115 058 forintban

dd) a hitel törlesztést államháztartáson kívülre 2 870 000 forintban

de) a pénzügyi lízing kiadásokat 348 019 forintban állapítja meg.

3. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek címek, alcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt- és részelőirányzatok szerinti részletezésben elkülönítetten és összesítve az 1. melléklet tartalmazza.

(2)³ Az önkormányzat 2025. évre tervezett egyéb működési célú támogatásokból származó bevételei államháztartáson belülről összege: 74 328 581 forint. Az egyéb működési célú támogatásokból származó bevételeket jogcímenként az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat általános működésének 2025. évi állami támogatásait a 2. melléklet mutatja be.

Az önkormányzat kiadásai

4. § (1) A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg – az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek címek, alcímek, előirányzat-csoport, kiemelt- és részelőirányzatok szerinti részletezését – elkülönítetten és összesítve, valamint a költségvetési szervek létszám-előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek felújítási előirányzatait célonként, felhalmozási kiadásait feladatonként – cím, alcím, kiemelt előirányzat, részelőirányzat bontásban – a 4. melléklet rögzíti.

(3) Az önkormányzat által tervezett pénzbeli és természetbeni szociális alapellátásokat tételesen az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat által tervezett egyéb működési célú kiadásokat tételesen a 6. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat céltartalékot nem tervezett.

(6) Az önkormányzat 2025. évi saját bevételeit a 9. melléklet tartalmazza

(7) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeit a 10. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek alakulását a 11. melléklet tartalmazza.

Köztisztviselői illetményalap

5. § A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2025.01.01-től 77 000 forintban állapítja meg.

Illetménykiegészítés

6. § A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdése alapján az önkormányzat köztisztviselői részére 20% illetménykiegészítést állapít meg.

Költségvetési szervek létszámkeretei

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat

a) engedélyezett költségvetési létszámkeretét (álláshely) 62,3 főben

b) az éves átlagos statisztikai állományi létszámot (átlaglétszám) 62,3 főben

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervei létszám-előirányzatát a képviselő-testület címenként a 3. melléklet szerint állapítja meg.

Az önkormányzat 2025. évi költségvetési mérlege

8. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat bemutató 2025. évi költségvetési mérleget a 7. melléklet tartalmazza.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. § (1) Az önkormányzat 2025. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak alakulásáról az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. melléklet tartalmazza.

(2) Az előirányzat-felhasználási ütemtervet az év közbeni pótelőirányzatokkal, valamint az időközben az önkormányzat tudomására jutott eltérő pénzforgalmi teljesítéssel módosítani szükséges.

(3) A képviselő-testület a gazdálkodás vitelének folyamatos biztosítása érdekében a költségvetési szervek kezdeményezése alapján feljogosítja a polgármestert az előirányzat-felhasználási ütemtervtől való eltérésre. A polgármester – az első negyedév kivételével –negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal a képviselő-testület elé terjeszti az előirányzat-felhasználási ütemterv módosítását.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok, a költségvetés vitelének rendje

10. § (1) Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait év közben a képviselő-testület döntésével megváltoztathatja.

(2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervei a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat-módosítás nélkül eltérhet, kivéve a külön sorban szereplő részelőirányzatokat.

(3) A polgármester a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait megmódosíthatja, valamint a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A polgármester 500 000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

11. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek saját hatáskörben előirányzat-módosítási kezdeményezést nyújthatnak be a polgármesternél.

(2) Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület előirányzat változás miatt a költségvetési rendeletet – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosíthatja.

Pályázat, megállapodás eljárási rendje

12. § Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknek – szakmai feladataik ellátásához – az önkormányzaton kívüli költségvetési források igénybevételére irányuló tevékenysége (pályázat, megállapodás) során az alábbiak szerint kell eljárniuk:

a) A költségvetési szerv pályázati tevékenysége pénzeszközök átvételére vonatkozó megállapodás az alapító okiratban megjelölt alapfeladat ellátására irányulhat.

b) Amennyiben a tervezett pályázat megvalósítása

ba) a költségvetési szerv alapfeladatától eltérő szakmai kötelezettséget jelent

bb) az alapfeladat növekedését és többletműködtetési igényt eredményez

bc) fenntartó részéről támogatási nyilatkozatot igényel, a költségvetési szerv köteles előzetesen bejelenteni a polgármesternek.

c) A polgármester a képviselő-testület elé legközelebbi ülésre döntésre beterjeszti az önkormányzaton kívüli forrás költségvetési igénybevételét.

d) Az önkormányzat 2025. évi költségvetésében pályázati támogatással megvalósuló feladatok teljesítése a támogatás jóváhagyását követően kezdhető meg.

Pénzmaradvány felülvizsgálat, elszámolás

13. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát a képviselő-testület vizsgálja felül, és azt a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

(2) A pénzmaradvány elszámolása során elvonásra kerül:

a) végleges feladat elmaradás miatti összeg,

b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg,

c) a munkaadót terhelő járulékok,

d) gazdálkodási szabályok megsértéséből adódó összeg,

e) a feladatmutató elmaradásával arányos támogatás.

(3) Az állami költségvetés javára befizetendő, az önkormányzatot meg nem illető normatív állami hozzájárulást az előző évi pénzmaradvány terhére kell elszámolni.

(4) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek tárgyévi személyi juttatásai - és annak járulékaiból származó előirányzat maradványának felhasználásáról a képviselő-testület dönt. A döntést legkésőbb a pénzmaradvány felülvizsgálatakor meghozza, figyelembe véve az önkormányzat forráshiányát, az emiatt fennálló gazdasági szükséghelyzetet.

Támogatásokról beszámolás és ellenőrzés

14. § (1) Az önkormányzat a feladatai ellátása során támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködik e közösségekkel, biztosítja a helyi közügyekben való széles körű állampolgári részvételt, melyhez az önkormányzati költségvetés Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadások előirányzatán belül a Helyi non-profit szervezetek támogatása címen 1 400 000 forint összegben forrást biztosít.

(2) A támogatás felhasználásáról történő beszámolásra és ellenőrzésre az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 5/2018. (VII.10.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint kerül sor.

Adat- és információszolgáltatás

15. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodásukról a polgármester által elrendelt időben és tartalommal szolgáltatnak információt.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a költségvetési előirányzatok teljesítéséről minden hónapban a tárgyhót követő hó 25. napjáig információt szolgáltat a polgármester és az önállóan működő intézmények vezetői részére. Az információs jelentést első alkalommal az I-III. havi adatokról 2025. április 25. napjáig kell szolgáltatni.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a költségvetés tervezéséhez és végrehajtásához kapcsolódó rendszeres és eseti adat- és információ szolgáltatásra köteles a Magyar Államkincstár Csongrád-Csanád Vármegyei Igazgatósága felé. Az adatszolgáltatás magába foglalja a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek adatszolgáltatását is.

A karbantartási és felhalmozási feladatok végrehajtása

16. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a saját költségvetésükben szereplő előirányzat terhére karbantartási feladataikat saját jogkörükben végzik el.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei 2025. évben a felújítási és beruházási feladatokat az intézményi felhalmozási kiadások előirányzata terhére saját jogkörükben végzik el.

(3) Az önkormányzat felújítási és beruházási feladatainak megvalósítása a Zákányszéki Polgármesteri Hivatal feladatát képezi.

(4) A felújítási és beruházási célú kiadási előirányzatot az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a költségvetési rendeletben meghatározott célra használják fel. Az önkormányzatnak a megjelölt feladatra fel nem használt része, valamint a feladatok évközi csökkentése esetén az e célra biztosított előirányzat arányos része elvonásra kerül a pénzmaradvány felülvizsgálata során.

Az önkormányzati biztos

17. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek tájékoztatást kell adni a polgármesternek a költségvetési szervek elismert tartozásállományáról, mely az esedékességet követő 20 napon belül ki nem egyenlített tartozásokat egy összegben, az esedékességet követő 20 napon túl ki nem egyenlített tartozásokat tételesen tartalmazza.

(2) Amennyiben a költségvetési szerv eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, de legalább 5 000 000 forintot meghaladó tartozásállománya 30 napon túl fennáll, önkormányzati biztost kell kirendelni.

(3) Az önkormányzati biztos személyéről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület döntése alapján a biztost a polgármester bízza meg.

Bankszámla vezetés

18. § (1) Az önkormányzat számlavezető pénzintézete a 2025. évben az MBH Bank Nyrt.

(2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek – Zákányszéki Polgármesteri Hivatal, Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde, Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár – önálló bankszámlával rendelkeznek.

(3) Az intézmények pénzellátása a gazdasági eseményekhez igazodóan, az önkormányzat általi finanszírozással történik.

(4) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei a vagyonrendeletben írtak szerint a számlavezető hitelintézetnél helyezhető el 3 hónapnál rövidebb időre lekötött tartós bankbetét, kivéve ha a bankbetét összege nem haladja meg a felhalmozási célú bevételeknél átmenetileg fel nem használt forrásokat.

Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

20. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez⁴

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2025. évre tervezett bevételei

CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEM ELŐ- IR.	CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		2025. Eredeti költségvetés	5/2025. (V .30.) önkormányzati rendelet	8/2025. (IX.26.) önkormányzati rendelet
S Z Á M				N É V					ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN

1				Zákányszék Község Önkormányzata
I. Kötelező feladatellátások
	1				Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			5 586 972	5 586 972	5 586 972
				2			Szolgáltatások ellenértéke		4 399 186	4 399 186	4 399 186
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 187 786	1 187 786	1 187 786
					ÖSSZESEN:				5 586 972	5 586 972	5 586 972

	2				Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok)
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			5 438 218	5 438 218	5 438 218
				2			Szolgáltatások ellenértéke		4 282 059	4 282 059	4 282 059
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 156 159	1 156 159	1 156 159
					ÖSSZESEN:				5 438 218	5 438 218	5 438 218

	3				Köztemető fenntartása, működtetése
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			588 924	588 924	588 924
				2			Szolgáltatások ellenértéke		588 924	588 924	588 924
					ÖSSZESEN:				588 924	588 924	588 924

	4				Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
	1				Működési költségvetés
		2				Közhatalmi bevételek			91 560 000	91 560 000	119 060 000
			1				Magánszemélyek kommunális adója		11 000 000	11 000 000	11 000 000
			4				Iparűzési adó (1,8%, adózói befizetések)		80 000 000	80 000 000	107 000 000
			5				Egyéb közhatalmi bevételek (adóbírság, adópótlék,talaljterhelési díj)		560 000	560 000	1 060 000
					ÖSSZESEN:				91 560 000	91 560 000	119 060 000

	5				Önkormányzatok elszámolásai
	1				Működési költségvetés
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			496 979 701	437 334 572	447 703 747
			1				*Önkormányzatok működési támogatásai*		*391 519 507*	*398 926 472*	*405 808 747*
				1				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	140 417 267	142 890 282	147 575 657
				2				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 438 208	136 438 208	137 149 208
				3				Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 745 000	11 745 000	11 745 000
				4				Bölcsőde támogatása	42 608 000	42 608 000	42 608 000
				5				Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	53 783 430	53 783 430	53 783 430
				6				Szünidei étkeztetés támogatűsa	136 458	136 458	136 458
				7				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 391 144	10 487 434	10 487 434
				8				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	1 485 900
							Ebből:	Szociális tűzifa vásárlás állami támogatása	-	-	1 485 900
				9				Elszámolásból származó bevételek	-	837 660	837 660
								Ebből: 2024.évi állami támogatások elszámolásából megállapított pót támogatás	-	837 660	837 660
			2				*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*		*105 460 194*	*38 408 100*	*41 895 000*
								Mórahalom Városi Önkormányzat hozzájárulása diétás étkeztetés költségeihez	2 258 500	2 258 500	2 258 500
								Nyári diákmunka támogatása			590 631
								A Magyarország 2025.évi központi költségvetésről szóló 2024.évi XC.törvény 3.melléklet 5.2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímre benyújtandó pályázat az önkormányzat és szervei 2025.évi költségvetési rendeletében az esetleg felmerülő finanszírozási gondok miatt	103 201 694	36 149 600	18 488 318
								TOP_PLUSZ-3.1.3-23-CS1-2024-00023 "Helyi Humán Fejlesztések a Homokháti Kistérségben" c. pályázat	-	-	17 600 930
								"Versenyképes Járások Program keretében - Szociális Ellátás Fejlesztése a Mórahalmi Járás 6 Településén" c. pályázat			2 956 621
		3				Működési bevételek			1 649 908	3 516 519	3 516 519
				2			Szolgáltatások ellenértéke		182 515	182 515	182 515
				3			Közvetített szolgáltatások értéke		1 143 738	1 143 738	1 143 738
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		321 293	321 293	321 293
				9			Egyéb működési bevételek		2 362	1 868 973	1 868 973
					ÖSSZESEN:				498 629 609	440 851 091	451 220 266

	6				Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások)
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			3 300 957	3 300 957	3 300 957
				2			Szolgáltatások ellenértéke (lakbér)		3 022 407	3 022 407	3 022 407
				9			Egyéb működési bevételek		278 550	278 550	278 550
					ÖSSZESEN:				3 300 957	3 300 957	3 300 957

	7				Közfoglalkoztatás
	1				Működési költségvetés
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			15 017 157	15 017 157	18 733 581
			2				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		15 017 157	15 017 157	18 733 581
							Ebből:	Közfoglalkoztatás állami támogatása	14 717 157	14 717 157	18 433 581
								Terület alapú támogatás	300 000	300 000	300 000
					ÖSSZESEN:				15 017 157	15 017 157	18 733 581

	8				Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			12 485 161	12 485 161	12 485 161
				2			Szolgáltatások ellenértéke		6 559 127	6 559 127	6 559 127
				3			Közvetített szolgáltatások értéke		1 214 550	1 214 550	1 214 550
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 739 140	1 739 140	1 739 140
				8			Kamatbevételek		30 710	30 710	30 710
				9			Egyéb működési bevételek		2 941 634	2 941 634	2 941 634
	2				Felhalmozási költségvetés
		1				Felhalmozási bevételek			-	8 000 000	33 030 498
				1			A Zákányszék József A.u.8. Ingatlan értékesítéséből befolyt utolsó vételár részlet		-	8 000 000	8 000 000
		6				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-	-	25 030 498
							Ebből	"Versenyképes Járások Program keretében - Közlekedésfejlesztés Mórahalmi Járásban" c. pályázat által József A. u. felújításának támogatása			20 030 502
							Ebből	MFP-UHJ/2025. "Gyalogos-átkelőhely a Petőfi S. - József A. u. csomópontban" támogatása	-	-	4 999 996
					ÖSSZESEN:				12 485 161	20 485 161	70 546 157

	9				Város-, Községgazdálkodái egyéb szolgáltatások (mezőőrség)
	1				Működési költségvetés
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			13 700 000	13 700 000	13 700 000
			2				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		13 700 000	13 700 000	13 700 000
							Ebből:	Mezőőri támogatás
								1370/2024.(XI.28.) Korm.határozat alapján mezei őrszolgálat fenntartásának támogatása	13 700 000	13 700 000	13 700 000
					ÖSSZESEN:				13 700 000	13 700 000	13 700 000

	10				Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
	2				Felhalmozási költségvetés
		6				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			292 028 972	292 028 972	292 028 972
							Ebből	Kerékpárút fejlesztés Zákányszék és Bordány között - Zákányszéki szakasz TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00002 100% tám	292 028 972	292 028 972	292 028 972
					ÖSSZESEN:				292 028 972	292 028 972	292 028 972

	11				Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
	2				Felhalmozási költségvetés
		6				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			41 402 000	41 402 000	41 402 000
							Ebből	Összefogás a belvízkezelésért - természetes megoldások Ruzsától Röszkéig TOP_PLUSZ-3.3.1-21-CS1-2022-00009 100% tám	41 402 000	41 402 000	41 402 000
					ÖSSZESEN:				41 402 000	41 402 000	41 402 000

I. Kötelező feladatellátások összesen									979 737 970	929 959 452	1 021 606 047
	1				Működési költségvetés				*646 306 998*	*588 528 480*	*630 114 079*
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			525 696 858	466 051 729	480 137 328
			1				Önkormányzatok működési támogatásai		391 519 507	398 926 472	405 808 747
				1				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	140 417 267	142 890 282	147 575 657
				2				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 438 208	136 438 208	137 149 208
				3				Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 745 000	11 745 000	11 745 000
				4				Bölcsőde támogatása	42 608 000	42 608 000	42 608 000
				5				Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	53 783 430	53 783 430	53 783 430
				6				Szünidei étkeztetés támogatása	136 458	136 458	136 458
				7				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 391 144	10 487 434	10 487 434
				8				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	1 485 900
				9				Elszámolásból származó bevételek	-	837 660	837 660
			2				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		134 177 351	67 125 257	74 328 581
		2				Közhatalmi bevételek			*91 560 000*	*91 560 000*	*119 060 000*
							Magánszemélyek kommunális adója		11 000 000	11 000 000	11 000 000
							Iparűzési adó		80 000 000	80 000 000	107 000 000
							Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék)		560 000	560 000	1 060 000
		3				Működési bevételek			*29 050 140*	*30 916 751*	*30 916 751*
				2			Szolgáltatások ellenértéke		19 034 218	19 034 218	19 034 218
				3			Közvetített szolgáltatások értéke		2 358 288	2 358 288	2 358 288
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 404 378	4 404 378	4 404 378
				8			Kamatbevételek		30 710	30 710	30 710
				9			Egyéb működési bevételek		3 222 546	5 089 157	5 089 157
		4				Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államhátartáson kívülről
		5				Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			-	-	-
	2				Felhalmozási költségvetés				*333 430 972*	*341 430 972*	*366 461 470*
		1				Felhalmozási bevételek			-	8 000 000	33 030 498
		6				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			333 430 972	333 430 972	333 430 972
I.Kötelező feladatellátások összesen									979 737 970	929 959 452	996 575 549
III. Finanszírozási műveletek
	1				Működési költségvetés
		1					Maradvány igénybevétele		79 850 507	121 447 384	121 447 384
					ÖSSZESEN:				79 850 507	121 447 384	121 447 384

1				Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen:					1 059 588 477	1 051 406 836	1 118 022 933
	1				Működési költségvetés				*726 157 505*	*709 975 864*	*751 561 463*
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			525 696 858	466 051 729	480 137 328
			1				Önkormányzatok működési támogatásai		391 519 507	398 926 472	405 808 747
				1				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	140 417 267	142 890 282	147 575 657
				2				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 438 208	136 438 208	137 149 208
				3				Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 745 000	11 745 000	11 745 000
				4				Bölcsőde támogatása	42 608 000	42 608 000	42 608 000
				5				Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	53 783 430	53 783 430	53 783 430
				6				Szünidei étkeztetés támogatűsa	136 458	136 458	136 458
				7				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 391 144	10 487 434	10 487 434
				8				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	1 485 900
			2				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		134 177 351	67 125 257	74 328 581
		2				Közhatalmi bevételek			*91 560 000*	*91 560 000*	*119 060 000*
							Magánszemélyek kommunális adója		11 000 000	11 000 000	11 000 000
							Iparűzési adó		80 000 000	80 000 000	107 000 000
							Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék)		560 000	560 000	1 060 000
		3				Működési bevételek			*29 050 140*	*30 916 751*	*30 916 751*
				2			Szolgáltatások ellenértéke		19 034 218	19 034 218	19 034 218
				3			Közvetített szolgáltatások értéke		2 358 288	2 358 288	2 358 288
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 404 378	4 404 378	4 404 378
				8			Kamatbevételek		30 710	30 710	30 710
				9			Egyéb működési bevételek		3 222 546	5 089 157	5 089 157
		6				Finanszírozási bevételek			79 850 507	121 447 384	121 447 384
				1			Maradvány igénybevétele		79 850 507	121 447 384	121 447 384
	2				Felhalmozási költségvetés				*333 430 972*	*341 430 972*	*366 461 470*
		1				Felhalmozási bevételek			-	8 000 000	33 030 498
		6				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			333 430 972	333 430 972	333 430 972
1				Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen:					1 059 588 477	1 051 406 836	1 118 022 933

2				Zákányszéki Polgármesteri Hivatal
I. Kötelező feladatellátások
	1				Igazgatási tevékenység (továbbszámlázás bevételei, házaságkötő bérleti dija, kamatok)
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			1 624 418	1 624 418	5 085 995
				2			Szolgáltatások ellenértéke		815 748	815 748	1 405 000
				3			Közvetített szolgáltatások értéke		583 518	583 518	2 392 618
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		164 782	164 782	648 007
				8			Kamatbevételek		774	774	774
				9			Egyéb működési bevételek		59 596	59 596	59 596
				10			Általános forgalmi adó visszatérítése				580 000
					ÖSSZESEN:				1 624 418	1 624 418	5 085 995

III. Finanszírozási műveletek
	1				Működési költségvetés
		6				Finanszírozási bevételek			116 309 002	117 309 002	117 569 690
				1			Maradvány igénybevétele		-	4 769 797	4 769 797
				2			Központi, irányítószervi támogatás		116 309 002	112 539 205	112 799 893
					ÖSSZESEN:				116 309 002	117 309 002	117 569 690

				Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen					117 933 420	118 933 420	122 655 685
	1				Működési költségvetés				*117 933 420*	*118 933 420*	*122 655 685*
		3				Működési bevételek			1 624 418	1 624 418	5 085 995
				2			Szolgáltatások ellenértéke		815 748	815 748	1 405 000
				3			Közvetített szolgáltatások értéke		583 518	583 518	2 392 618
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		164 782	164 782	648 007
				8			Kamatbevételek		774	774	774
				9			Egyéb működési bevételek		59 596	59 596	59 596
				10			Általános forgalmi adó visszatérítése				580 000
		6				Finanszírozási bevételek			116 309 002	117 309 002	117 569 690
				1			Maradvány igénybevétele		-	4 769 797	4 769 797
				2			Központi, irányítószervi támogatás		116 309 002	112 539 205	112 799 893
				Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen					117 933 420	118 933 420	122 655 685

3				Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde
I. Kötelező feladatellátások
	1				Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás)
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			12 994 701	12 994 701	12 994 701
				5			Ellátási díjak		10 232 048	10 232 048	10 232 048
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 762 653	2 762 653	2 762 653
					ÖSSZESEN:				12 994 701	12 994 701	12 994 701

	2				Óvodai nevelés, ellátás
	2				Felhalmozási költségvetés
		2				Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			-	690 000	757 030
							Ebből	Óvodai SZMK támogatása mozgásfejlesztő eszközök és öltözőszekrények beszerzésére	-	690 000	757 030
					ÖSSZESEN:				-	690 000	757 030

II. Nem kötelező feladatellátások
	1			Egyéb vendéglátás (alkalmazott, egyéb vendég)
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			2 110 282	2 110 282	2 110 282
				2			Szolgáltatások ellenértéke		1 661 627	1 661 627	1 661 627
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		448 655	448 655	448 655
					ÖSSZESEN:				2 110 282	2 110 282	2 110 282

III. Finanszírozási műveletek
	1				Működési költségvetés
		6				Finanszírozási bevételek			260 419 253	260 419 253	261 881 188
				1			Maradvány igénybevétele		-	12 496 234	12 496 234
				2			Központi, irányítószervi támogatás		260 419 253	247 923 019	249 384 954
					ÖSSZESEN:				260 419 253	260 419 253	261 881 188

				Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen					275 524 236	276 214 236	277 743 201
	1				Működési költségvetés				*275 524 236*	*275 524 236*	*276 986 171*
		3				Működési bevételek			15 104 983	15 104 983	15 104 983
				2			Szolgáltatások ellenértéke		1 661 627	1 661 627	1 661 627
				5			Ellátási díjak		10 232 048	10 232 048	10 232 048
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 211 308	3 211 308	3 211 308
		6			Finanszírozási bevételek				260 419 253	260 419 253	261 881 188
				1			Maradvány igénybevétele		-	12 496 234	12 496 234
				2		Központi, irányítószervi támogatás			260 419 253	247 923 019	249 384 954
	2				Felhalmozási költségvetés				-	690 000	757 030
		2				Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			-	690 000	757 030
				Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen					275 524 236	276 214 236	277 743 201

4				Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár
I. Kötelező feladatellátások
	1				Közművelődési intézmények működtetése
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			1 999 399	1 999 399	1 999 399
				2			Szolgáltatások ellenértéke		1 998 725	1 998 725	1 998 725
				8			Kamatbevételek		674	674	674
	2				Felhalmozási költségvetés
					ÖSSZESEN:				1 999 399	1 999 399	1 999 399

II. Nem kötelező feladatellátások
	1				Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház)
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			1 045 915	1 045 915	1 045 915
				2			Szolgáltatások ellenértéke		1 045 915	1 045 915	1 045 915
					ÖSSZESEN:				1 045 915	1 045 915	1 045 915

III. Finanszírozási műveletek
	1				Működési költségvetés
		6				Finanszírozási bevételek			34 912 737	34 912 737	37 029 560
				1			Maradvány igénybevétele		-	2 729 895	2 729 895
				2			Központi, irányítószervi támogatás		34 912 737	32 182 842	34 299 665
					ÖSSZESEN:				34 912 737	34 912 737	37 029 560

				Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen					37 958 051	37 958 051	40 074 874
	1				Működési költségvetés				*37 958 051*	*37 958 051*	*40 074 874*
		3				Működési bevételek			3 045 314	3 045 314	3 045 314
				2			Szolgáltatások ellenértéke		3 044 640	3 044 640	3 044 640
				8			Kamatbevételek		674	674	674
		6				Finanszírozási bevételek			34 912 737	34 912 737	37 029 560
				1			Maradvány igénybevétele		-	2 729 895	2 729 895
				2			Központi, irányítószervi támogatás		34 912 737	32 182 842	34 299 665
					ÖSSZESEN:				37 958 051	37 958 051	40 074 874

				Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei bevételei összesen:					1 491 004 184	1 484 512 543	1 558 496 693
	1				Működési költségvetés				*1 157 573 212*	*1 142 391 571*	*1 191 278 193*
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			525 696 858	466 051 729	480 137 328
			1				*Önkormányzatok működési támogatásai*		*391 519 507*	*398 926 472*	*405 808 747*
				1				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	140 417 267	142 890 282	147 575 657
				2				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 438 208	136 438 208	137 149 208
				3				Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 745 000	11 745 000	11 745 000
				4				Bölcsőde támogatása	42 608 000	42 608 000	42 608 000
				5				Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	53 783 430	53 783 430	53 783 430
				6				Szünidei étkeztetés támogatűsa	136 458	136 458	136 458
				7				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 391 144	10 487 434	10 487 434
				6				Elszámolásból származó bevételek	-	837 660	837 660
			2				*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*		*134 177 351*	*67 125 257*	*74 328 581*
		2				Közhatalmi bevételek			91 560 000	91 560 000	119 060 000
							Magánszemélyek kommunális adója		11 000 000	11 000 000	11 000 000
							Iparűzési adó		80 000 000	80 000 000	107 000 000
							Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg díj, adóbírság, adópótlék)		560 000	560 000	1 060 000
		3				Működési bevételek			48 824 855	50 691 466	54 153 043
				2			Szolgáltatások ellenértéke		24 556 233	24 556 233	25 145 485
				3			Közvetített szolgáltatások értéke		2 941 806	2 941 806	4 750 906
				5			Ellátási díjak		10 232 048	10 232 048	10 232 048
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		7 780 468	7 780 468	8 263 693
				8			Kamatbevételek		32 158	32 158	32 158
				9			Egyéb működési bevételek		3 282 142	5 148 753	5 148 753
				10			Általános forgalmi adó visszatérítése				580 000
		6				Finanszírozási bevételek			491 491 499	534 088 376	537 927 822
				1			Maradvány igénybevétele		79 850 507	141 443 310	141 443 310
				2			Központi, irányítószervi támogatás		411 640 992	392 645 066	396 484 512
	2				Felhalmozási költségvetés				333 430 972	342 120 972	367 218 500
		1				Felhalmozási bevételek			-	8 000 000	33 030 498
		2				Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			-	690 000	757 030
		6				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			333 430 972	333 430 972	333 430 972
				2025. évi bevételi előirányzatok összesen					1 491 004 184	1 484 512 543	1 558 496 693

2. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez⁵

Zákányszék Község Önkormányzata 2025. évi állami támogatásai a minimálbér, az esélyteremtési illetmény valamint pedagógus béremelés támogatással együtt

Ssz.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	2025.évi terv	5/2025. (V .30.) önkormányzati rendelet	8/2025. (IX.26.) önkormányzati rendelet
1	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	6 994 000	7,83	51 940 305	54 413 320	58 556 170
2	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás	forint	0		51 940 305	54 413 320	58 556 170
3	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		51 940 305	54 413 320	58 556 170
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	6 994 000		51 940 305	54 413 320	58 556 170
5	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		3 640 000	3 640 000	3 640 000
6	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		3 640 000	3 640 000	3 640 000
7	1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	forint	0		51 054 000	51 054 000	51 054 000
8	1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	forint	0		0	0	0
9	1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		2 698 580	2 698 580	2 698 580
10	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		2 698 580	2 698 580	2 698 580
11	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			5 054 840	5 054 840	5 054 840
12	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			5 054 840	5 054 840	5 054 840
13	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			8 500 000	10 973 015	10 973 015
14	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			8 500 000	8 500 000	8 500 000
15	1.1.1.7. Info	Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			3 394 050	3 394 050	3 394 050
16	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		3 394 050	3 394 050	3 394 050
17	1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	fő	0	0	14 135 492	14 135 492	14 678 017
19	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				140 417 267	142 890 282	147 575 657
*1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás*
20	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	172 374	80,0	13 789 920	13 789 920	13 789 920
21	1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás	forint	0		0	0	0
*1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása*
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
22	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	10 147 000	7,9	95 728 288	95 728 288	96 439 288
a 15 566 988 Ft esélyteremtési és 18 595 500 pedagógus béremelési támogatással együtt
*1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz*
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
Alapfokozatú végzettségű
23	1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	869 000	3,0	2 607 000	2 607 000	2 607 000
Mesterfokozatú végzettségű
24	1.2.3.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	3 241 000	1,0	3 241 000	3 241 000	3 241 000
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
25	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5 268 000	4,0	21 072 000	21 072 000	21 072 000
26	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			136 438 208	136 438 208	137 860 208
27	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			11 745 000	11 745 000	11 745 000
*1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása*
Bölcsődei bértámogatás
28	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	10 297 000	2,0	20 594 000	20 594 000	20 594 000
29	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	7 338 000	3,0	22 014 000	22 014 000	22 014 000
30	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint	0		0	0	0
31	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				42 608 000	42 608 000	42 608 000
32	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			54 353 000	54 353 000	54 353 000
33	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	3 924 000	6,31	24 760 440	24 760 440	24 760 440
34	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint			29 022 990	29 022 990	29 022 990
35	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	513	266	136 458	136 458	136 458
36	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				53 919 888	53 919 888	53 919 888
37	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása (könyvtári érdekeltségnövelővel együtt)	forint	2 213		6 391 144	10 487 434	10 487 434
38	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			6 391 144	10 487 434	10 487 434
39	1.6.	Az önkormányzatot megiilető 2025.évi állami támogatások a pedagógusi béremelés-, az esélytermtési-, és a polgármesteri illetményemelés támogatással együtt összesen				391 519 507	398 088 812	408 507 512

3. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez⁶

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2025. évre tervezett kiadásai

CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEM ELŐ- IR.	CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		2025. Eredeti költségvetés	5/2025. (V .30.) önkormányzati rendelet	8/2025. (IX.26.) önkormányzati rendelet
S Z Á M				N É V					ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN
1				Zákányszék Község Önkormányzata
I. Kötelező feladatellátások
	1				Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		3 333 600	3 333 600	3 333 600
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		13 260	13 260	13 260
			3				Dologi kiadások		2 140 322	2 140 322	2 140 322
					ÖSSZESEN:				5 487 182	5 487 182	5 487 182
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			0,8	0,8	0,8
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			0,8	0,8	0,8

	2				Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok)
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		2 534 800	2 534 800	2 534 800
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		55 900	55 900	55 900
			3				Dologi kiadások		11 840 324	11 840 324	11 840 324
							Ebből:	Épületek energia költsége összesen	11 295 776	11 295 776	11 295 776
								Áramdij	693 396	693 396	693 396
								Gázdíj	10 442 209	10 442 209	10 442 209
								Vízdíj	160 171	160 171	160 171
		2				Felhalmozási költségvetés
			1				Beruházások				1 326 896
							Ebből	Takarítógép beszerzése			1 326 896
					ÖSSZESEN:				14 431 024	14 431 024	15 757 920
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			0,5	0,5	0,5
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			0,5	0,5	0,5

	3				Köztemető fenntartása, működtetése
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		715 141	715 141	715 141
							Ebből:	Épületek energia költsége összesen	96 588	96 588	96 588
								Áramdij	78 527	78 527	78 527
								Vízdíj	18 061	18 061	18 061
			5				Egyéb működési célú kiadások		1 774 464	1 774 464	1 774 464
								Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 774 464	1 774 464	1 774 464
							Ebből:	Kegyeleti Kft Hódmezővásárhelynek	1 628 014	1 628 014	1 628 014
		2				Felhalmozási költségvetés
			1				Beruházások		1 600 000	1 600 000	1 600 000
							Ebből	Urnafal építése	1 600 000	1 600 000	1 600 000
					ÖSSZESEN:				4 089 605	4 089 605	4 089 605

	4				Önkormányzatok elszámolásai
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		30 683 780	30 683 780	33 833 638
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		3 520 891	3 520 891	3 930 373
			3				Dologi kiadások		1 773 467	3 640 078	3 640 078
			5				Egyéb működési célú kiadások		45 903 623	46 849 575	66 807 126
				1			Ebből	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	44 503 623	44 503 623	64 461 174
				2				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 400 000	1 400 000	1 400 000
				5				Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	945 952	945 952
					ÖSSZESEN:				81 881 761	84 694 324	108 211 215
						Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő)			2,0	2,0	2,0
						Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő)			2,0	2,0	2,0
						Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő)			5,0	5,0	5,0
						Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő)			5,0	5,0	5,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:			1,4	1,4	2,1
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:			1,4	1,4	2,1

	5				Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kaidások (ellátottak természetbeni juttatásai)		2 000 000	2 381 000	3 866 900
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		11 745 000	11 745 000	11 745 000
					ÖSSZESEN:				13 745 000	14 126 000	15 611 900

	6				Közfoglalkoztatás
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		12 406 200	12 406 200	15 895 800
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		806 403	806 403	1 033 227
			3				Dologi kiadások		1 504 554	1 504 554	1 504 554
			1				Beruházások
					ÖSSZESEN:				14 717 157	14 717 157	18 433 581
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (fő)			7,5	7,5	9,0
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (fő)			7,5	7,5	9,0

	7				Zöldterület kezelés
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		8 672 000	8 672 000	8 672 000
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		1 127 360	1 127 360	1 127 360
			3				Dologi kiadások		1 141 420	1 141 420	1 141 420
					ÖSSZESEN:				10 940 780	10 940 780	10 940 780
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			2,0	2,0	2,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			2,0	2,0	2,0

	8				Közutak üzemeltetése, fenntartása
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		2 000 000	2 000 000	2 000 000
							Ebből:	Útkarbantartás (kül- és belterületi utak)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
								Hó eltakarítás	500 000	500 000	500 000
		2				Felhalmozási kiadások
			1				Beruházások		6 000 000	6 000 000	6 000 000
			2				Felújítások		9 999 999	17 608 121	48 915 894
			3				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				3 832
					ÖSSZESEN:				17 999 999	25 608 121	56 919 726

	9				Közvilágítás
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		16 643 131	16 643 131	16 643 131
							Ebből:	Közvilágítás áramdíja	16 643 131	16 643 131	16 643 131
					ÖSSZESEN:				16 643 131	16 643 131	16 643 131

	10				Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		1 000 000	1 000 000	1 000 000
					ÖSSZESEN:				1 000 000	1 000 000	1 000 000

	11				Háziorvosi ügyeleti ellátás
		1				Működési költségvetés
			5				Egyéb működési célú kiadások		2 000 000	2 000 000	2 000 000
							Ebből	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	2 000 000	2 000 000
					ÖSSZESEN:				2 000 000	2 000 000	2 000 000

	12				Fogorvosi alapellátás
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		720 000	732 600	732 600
					ÖSSZESEN:				720 000	732 600	732 600

	13				Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással valamint Településfejlesztési projektek és támogatásukkal kapcsolatos feladatok
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		4 336 000	4 336 000	5 529 748
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		563 680	563 680	718 867
			3				Dologi kiadások		21 356 854	21 356 854	20 959 039
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	2 465 740	2 465 740	2 465 740
								Áramdíj	1 243 279	1 243 279	1 243 279
								Gázdíj	893 174	893 174	893 174
								Vízdíj	329 287	329 287	329 287
							Ebből	rendezvények	2 500 000	2 500 000	2 500 000
		2				Felhalmozási kiadások
			1				Beruházások		376 680 571	376 680 571	377 148 386
			5				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		6 111 226	6 111 226	6 111 226
							Ebből	Az Új Bölcsőde építése Zákányszéken TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00042.	6 111 226	6 111 226	6 111 226
					ÖSSZESEN:				409 048 331	409 048 331	410 467 266
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			1,0	1,0	1,5
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			1,0	1,0	1,5


	14				Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások ( mezőőrök, állatfelv. Egyéb községgazdálkodási feladatok)
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		7 971 200	7 971 200	7 971 200
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		1 036 256	1 036 256	1 036 256
			3				Dologi kiadások		5 573 906	5 573 906	5 573 906
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	45 282	45 282	45 282
								Áramdíj	12 365	12 365	12 365
								Vízdíj	32 917	32 917	32 917
					ÖSSZESEN:				14 581 362	14 581 362	14 581 362
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			1,0	1,0	1,0
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			1,0	1,0	1,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:			1,0	1,0	1,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:			1,0	1,0	1,0

	15				Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások)
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		17 306 134	17 306 134	17 306 134
					ÖSSZESEN:				17 306 134	17 306 134	17 306 134

	16				Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		7 570 058	7 570 058	7 570 058
					ÖSSZESEN:				7 570 058	7 570 058	7 570 058

Kötelező feladatellátások összesen									632 161 524	642 975 809	705 752 460
		1				Működési költségvetés			231 769 728	234 975 891	264 646 226
			1				Személyi juttatások		69 937 580	69 937 580	77 770 786
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		7 123 750	7 123 750	7 915 243
			3				Dologi kiadások		93 285 311	95 545 522	96 633 607
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany, víz)	13 903 386	13 903 386	13 903 386
								Közvilágítás	16 643 131	16 643 131	16 643 131
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		11 745 000	11 745 000	11 745 000
			5				Egyéb működési célú kiadások		49 678 087	50 624 039	70 581 590
				1			Ebből	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	44 503 623	44 503 623	64 461 174
				2				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 174 464	5 174 464	5 174 464
				5				Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	945 952	945 952
		2				Felhalmozási költségvetés			400 391 796	407 999 918	441 106 234
			1				Beruházások		384 280 571	384 280 571	386 075 282
			2				Felújítások		9 999 999	17 608 121	48 915 894
			5				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		6 111 226	6 111 226	6 115 058
					ÖSSZESEN:				632 161 524	642 975 809	705 752 460
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			6,7	6,7	7,9
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			6,7	6,7	7,9
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (fő)			7,5	7,5	9,0
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (fő)			7,5	7,5	9,0
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			1,0	1,0	1,0
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			1,0	1,0	1,0
						Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő)			2,0	2,0	2,0
						Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő)			2,0	2,0	2,0
						Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő)			5,0	5,0	5,0
						Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő)			5,0	5,0	5,0

III. Finanszírozási műveletek
		1				Működési költségvetés
			6				Finanszírozási kiadások		424 208 934	405 213 008	409 052 454
				1				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	411 640 992	392 645 066	396 484 512
								Polgármesteri Hivatal finanszírozása	116 309 002	112 539 205	112 799 893
								Óvoda finanszírozása	260 419 253	247 923 019	249 384 954
								Művelődési Ház finanszírozása	34 912 737	32 182 842	34 299 665
				2				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 567 942	12 567 942	12 567 942
		2				Felhalmozási költségvetés
			4				Finanszírozási kiadások		3 218 019	3 218 019	3 218 019
								Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	2 870 000	2 870 000	2 870 000
								Pénzügyi lízing kiadásai	348 019	348 019	348 019
					ÖSSZESEN:				427 426 953	408 431 027	412 270 473

				Zákányszék Község Önkormányzata összesen					1 059 588 477	1 051 406 836	1 118 022 933
		1				Működési költségvetés			*655 978 662*	*640 188 899*	*673 698 680*
			1				Személyi juttatások		69 937 580	69 937 580	77 770 786
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		7 123 750	7 123 750	7 915 243
			3				Dologi kiadások		93 285 311	95 545 522	96 633 607
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	30 546 517	30 546 517	30 546 517
								Közvilágítás	16 643 131	16 643 131	16 643 131
								Áramdíj	2 027 567	2 027 567	2 027 567
								Gázdíj	11 335 383	11 335 383	11 335 383
								Vízdíj	540 436	540 436	540 436
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		11 745 000	11 745 000	11 745 000
			5				Egyéb működési célú kiadások		49 678 087	50 624 039	70 581 590
				1			Ebből	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	44 503 623	44 503 623	64 461 174
				2				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 174 464	5 174 464	5 174 464
				5				Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	945 952	945 952
			6				Finanszírozási kiadások		424 208 934	405 213 008	409 052 454
				1				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	411 640 992	392 645 066	396 484 512
				2				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 567 942	12 567 942	12 567 942
		2				Felhalmozási költségvetés			*403 609 815*	*411 217 937*	*444 324 253*
			1				Beruházások		384 280 571	384 280 571	386 075 282
			2				Felújítások		9 999 999	17 608 121	48 915 894
			4				Finanszírozási kiadások		3 218 019	3 218 019	3 218 019
				1				Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	2 870 000	2 870 000	2 870 000
				2				Pénzügyi lízing kiadásai	348 019	348 019	348 019
			5				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		6 111 226	6 111 226	6 115 058
					ÖSSZESEN:				1 059 588 477	1 051 406 836	1 118 022 933
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			6,7	6,7	7,9
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			6,7	6,7	7,9
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (közcélú) (fő)			7,5	7,5	9,0
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (közcélú) (fő)			7,5	7,5	9,0
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			1,0	1,0	1,0
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			1,0	1,0	1,0
						Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő)			2,0	2,0	2,0
						Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő)			2,0	2,0	2,0
						Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő)			5,0	5,0	5,0
						Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő)			5,0	5,0	5,0

2				Zákányszéki Polgármesteri Hivatal
I. Kötelező feladatellátások
	1				Igazgatási tevékenység
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		81 147 240	81 147 240	84 849 740
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		10 549 141	10 549 141	11 030 466
			3				Dologi kiadások		13 198 493	14 198 493	14 698 493
							Ebből:	Épületek energia költsége összesen	1 869 789	1 869 789	1 869 789
								Áramdíj	92 106	92 106	92 106
								Gázdíj	1 609 795	1 609 795	1 609 795
								Vízdíj	167 888	167 888	167 888
		2				Felhalmozási költségvetés
			1				Beruházások		1 500 000	1 500 000	1 500 000
			2				Felújítások		4 000 000	4 000 000	2 600 000
					ÖSSZESEN:				110 394 874	111 394 874	114 678 699
						Köztisztviselők álláshelye: (fő)			10,2	10,2	10,2
						Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő)			10,2	10,2	10,2

	3				Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		6 671 280	6 671 280	7 059 280
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		867 266	867 266	917 706
					ÖSSZESEN:				7 538 546	7 538 546	7 976 986
						Köztisztviselők álláshelye: (fő)			1,0	1,0	1,0
						Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő)			1,0	1,0	1,0
				Zákányszéki Polgármesteri Hivatal összesen					117 933 420	118 933 420	122 655 685
		1				Működési költségvetés			*112 433 420*	*113 433 420*	*118 555 685*
			1				Személyi juttatások		87 818 520	87 818 520	91 909 020
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		11 416 407	11 416 407	11 948 172
			3				Dologi kiadások		13 198 493	14 198 493	14 698 493
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	1 869 789	1 869 789	1 869 789
								Áramdíj	92 106	92 106	92 106
								Gázdíj	1 609 795	1 609 795	1 609 795
								Vízdíj	167 888	167 888	167 888
		2				Felhalmozási költségvetés			*5 500 000*	*5 500 000*	*4 100 000*
			1				Beruházások		1 500 000	1 500 000	1 500 000
			2				Felújítások		4 000 000	4 000 000	2 600 000
					ÖSSZESEN:				117 933 420	118 933 420	122 655 685
						Köztisztviselők álláshelye: (fő)			11,2	11,2	11,2
						Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő)			11,2	11,2	11,2

3				Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde
I. Kötelező feladatellátások
	1				Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szünidei étkeztetés)
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		27 420 730	27 420 730	27 420 730
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		3 564 695	3 564 695	3 564 695
			3				Dologi kiadások		41 709 705	41 709 705	41 709 705
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	3 769 024	3 769 024	3 769 024
								Áramdíj	364 980	364 980	364 980
								Gázdíj	3 239 023	3 239 023	3 239 023
								Vízdíj	165 021	165 021	165 021
								Élelem	30 441 933	30 441 933	30 441 933
		2				Felhalmozási költségvetés
			1				Beruházások		6 000 000	6 000 000	6 500 000
			2				Felújítások		5 500 000	5 500 000	5 000 000
					ÖSSZESEN:				84 195 130	84 195 130	84 195 130
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			5,7	5,7	5,7
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			5,7	5,7	5,7

	2				Óvodai nevelés, ellátás , Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, óvoda űzemeltetés
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		106 655 862	106 655 862	107 631 026
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		13 865 262	13 865 262	13 992 033
			3				Dologi kiadások		7 357 014	7 357 014	7 717 014
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	2 417 880	2 417 880	2 417 880
								Áramdíj	574 406	574 406	574 406
								Gázdíj	1 119 762	1 119 762	1 119 762
								Vízdíj	723 712	723 712	723 712
		2				Felhalmozási költségvetés
			1				Beruházások		4 730 000	5 420 000	5 487 030
			2				Felújítások		4 080 000	4 080 000	4 080 000
					ÖSSZESEN:				136 688 138	137 378 138	138 907 103
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			13,0	13,0	13,0
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			13,0	13,0	13,0


Kötelező feladatellátások összesen									220 883 268	221 573 268	223 102 233
		1				Működési költségvetés			*200 573 268*	*200 573 268*	*202 035 203*
			1				Személyi juttatások		134 076 592	134 076 592	135 051 756
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		17 429 957	17 429 957	17 556 728
			3				Dologi kiadások		49 066 719	49 066 719	49 426 719
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	6 186 904	6 186 904	6 186 904
								Áramdíj	939 386	939 386	939 386
								Gázdíj	4 358 785	4 358 785	4 358 785
								Vízdíj	888 733	888 733	888 733
								Élelem	30 441 933	30 441 933	30 441 933
		2				Felhalmozási költségvetés			*20 310 000*	*21 000 000*	*21 067 030*
			1				Beruházások		10 730 000	11 420 000	11 987 030
			2				Felújítások		9 580 000	9 580 000	9 080 000
					ÖSSZESEN:				220 883 268	221 573 268	223 102 233
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			18,7	18,7	18,7
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			18,7	18,7	18,7

II. Nem kötelező feladatellátások
	1				Alkalmazotti vendéglátás
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		2 127 470	2 127 470	2 127 470
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		276 571	276 571	276 571
			3				Dologi kiadások		3 186 442	3 186 442	3 186 442
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	292 424	292 424	292 424
								Áramdíj	28 317	28 317	28 317
								Gázdíj	251 304	251 304	251 304
								Vízdíj	12 803	12 803	12 803
								Élelem	2 361 874	2 361 874	2 361 874
					ÖSSZESEN:				5 590 483	5 590 483	5 590 483
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			0,4	0,4	0,4
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			0,4	0,4	0,4

	2				Bölcsődei ellátás
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		40 477 656	40 477 656	40 477 656
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		5 262 095	5 262 095	5 262 095
			3				Dologi kiadások		3 080 764	3 080 764	3 080 764
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	1 720 192	1 720 192	1 720 192
								Áramdíj	461 734	461 734	461 734
								Gázdíj	1 122 149	1 122 149	1 122 149
								Vízdíj	136 309	136 309	136 309
		2				Felhalmozási költségvetés
			2				Beruházások		229 970	229 970	229 970
					ÖSSZESEN:				48 820 515	48 820 515	48 820 515
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			6,0	6,0	6,0
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			6,0	6,0	6,0

Nem kötelező feladatellátások összesen
		1				Működési költségvetés			*54 410 998*	*54 410 998*	*54 410 998*
			1				Személyi juttatások		42 605 126	42 605 126	42 605 126
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		5 538 666	5 538 666	5 538 666
			3				Dologi kiadások		6 267 206	6 267 206	6 267 206
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	2 012 616	2 012 616	2 012 616
								Áramdíj	490 051	490 051	490 051
								Gázdíj	1 373 453	1 373 453	1 373 453
								Vízdíj	149 112	149 112	149 112
								Élelem	2 361 874	2 361 874	2 361 874
					ÖSSZESEN:				54 640 968	54 640 968	54 640 968
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			6,4	6,4	6,4
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			6,4	6,4	6,4

				Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen					275 524 236	276 214 236	277 743 201
		1				Működési költségvetés			*254 984 266*	*254 984 266*	*256 446 201*
			1				Személyi juttatások		176 681 718	176 681 718	177 656 882
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		22 968 623	22 968 623	23 095 394
			3				Dologi kiadások		55 333 925	55 333 925	55 693 925
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	8 199 520	8 199 520	8 199 520
								Áramdíj	1 429 437	1 429 437	1 429 437
								Gázdíj	5 732 238	5 732 238	5 732 238
								Vízdíj	1 037 845	1 037 845	1 037 845
								Élelem	32 803 807	32 803 807	32 803 807
		2				Felhalmozási költségvetés			*20 539 970*	*21 229 970*	*21 297 000*
			1				Beruházások		10 959 970	11 649 970	12 217 000
			2				Felújítások		9 580 000	9 580 000	9 080 000
					ÖSSZESEN:				275 524 236	276 214 236	277 743 201
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			25,1	25,1	25,1
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			25,1	25,1	25,1

4				Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár
I. Kötelező feladatellátások
	1				Közművelődési intézmények működtetése
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		15 187 000	15 187 000	15 187 000
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		1 974 310	1 974 310	1 974 310
			3				Dologi kiadások		5 843 354	5 843 354	5 484 106
							Ebből:	Épületek energia költsége összesen	1 531 496	1 531 496	1 531 496
								Áramdíj	61 246	61 246	61 246
								Gázdíj	1 350 735	1 350 735	1 350 735
								Vízdíj	119 515	119 515	119 515
								Nyárindító Kölyökparti megrendezése Nemzeti Kulturális Alap támogatásából	500 000	500 000	500 000
			4				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				676 071
		2				Felhalmozási költségvetés
			1				Beruházások		700 000	700 000	700 000
			2				Felújítások		5 000 000	5 000 000	6 800 000
					ÖSSZESEN:				28 704 664	28 704 664	30 821 487
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			2,8	2,8	2,8
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			2,8	2,8	2,8

	2				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		4 523 400	4 523 400	4 523 400
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		588 042	588 042	588 042
			3				Dologi kiadások		2 326 290	2 326 290	2 326 290
							Ebből:	Épületek energia költsége összesen	531 911	531 911	531 911
								Áramdíj	45 052	45 052	45 052
								Gázdíj	447 025	447 025	447 025
								Vízdíj	39 834	39 834	39 834
		2				Felhalmozási költségvetés
			1				Beruházások		650 000	650 000	650 000
					ÖSSZESEN:				8 087 732	8 087 732	8 087 732
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			1,0	1,0	1,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			1,0	1,0	1,0

Kötelező feladatellátások összesen									36 792 396	36 792 396	38 909 219
		1				Működési költségvetés			*30 442 396*	*30 442 396*	*30 759 219*
			1				Személyi juttatások		19 710 400	19 710 400	19 710 400
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		2 562 352	2 562 352	2 562 352
			3				Dologi kiadások		8 169 644	8 169 644	7 810 396
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	2 063 407	2 063 407	2 063 407
								Áramdíj	106 298	106 298	106 298
								Gázdíj	1 797 760	1 797 760	1 797 760
								Vízdíj	159 349	159 349	159 349
								Nyárindító Kölyökparti megrendezése Nemzeti Kulturális Alap támogatásából	500 000	500 000	500 000
			4				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				676 071
		2				Felhalmozási költségvetés			*6 350 000*	*6 350 000*	*8 150 000*
			1				Beruházások		1 350 000	1 350 000	1 350 000
			2				Felújítások		5 000 000	5 000 000	6 800 000
					ÖSSZESEN:				36 792 396	36 792 396	38 909 219
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			3,8	3,8	3,8
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			3,8	3,8	3,8

II. Nem kötelező feladatellátások
	1				Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház)
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		1 165 655	1 165 655	1 165 655
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	542 674	542 674	542 674
								Áramdíj	52 549	52 549	52 549
								Gázdíj	450 291	450 291	450 291
								Vízdíj	39 834	39 834	39 834
					ÖSSZESEN:				1 165 655	1 165 655	1 165 655

				Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen					37 958 051	37 958 051	40 074 874
		1				Működési költségvetés			*31 608 051*	*31 608 051*	*31 924 874*
			1				Személyi juttatások		19 710 400	19 710 400	19 710 400
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		2 562 352	2 562 352	2 562 352
			3				Dologi kiadások		9 335 299	9 335 299	8 976 051
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	2 606 081	2 606 081	2 606 081
								Áramdíj	158 847	158 847	158 847
								Gázdíj	2 248 051	2 248 051	2 248 051
								Vízdíj	199 183	199 183	199 183
								Nyárindító Kölyökparti megrendezése Nemzeti Kulturális Alap támogatásából	500 000	500 000	500 000
			4				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				676 071
		2				Felhalmozási költségvetés			*6 350 000*	*6 350 000*	*8 150 000*
			1				Beruházások		1 350 000	1 350 000	1 350 000
			2				Felújítások		5 000 000	5 000 000	6 800 000
					ÖSSZESEN:				37 958 051	37 958 051	40 074 874
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			3,8	3,8	3,8
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			3,8	3,8	3,8

				Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei kiadásai összesen:					1 491 004 184	1 484 512 543	1 558 496 693
		1				Működési költségvetés			*1 055 004 399*	*1 040 214 636*	*1 080 625 440*
			1				Személyi juttatások		354 148 218	354 148 218	367 047 088
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		44 071 132	44 071 132	45 521 161
			3				Dologi kiadások		171 153 028	174 413 239	176 002 076
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	43 221 907	43 221 907	43 221 907
								Közvilágítás	16 643 131	16 643 131	16 643 131
								Áramdíj	3 707 957	3 707 957	3 707 957
								Gázdíj	20 925 467	20 925 467	20 925 467
								Vízdíj	1 945 352	1 945 352	1 945 352
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		11 745 000	11 745 000	11 745 000
			5				Egyéb működési célú kiadások		49 678 087	50 624 039	71 257 661
				1				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	44 503 623	44 503 623	65 137 245
				2				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 174 464	5 174 464	5 174 464
				5				Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	945 952	945 952
			6				Finanszírozási kiadások		424 208 934	405 213 008	409 052 454
				1				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	411 640 992	392 645 066	396 484 512
				2				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 567 942	12 567 942	12 567 942
		2				Felhalmozási költségvetés			*435 999 785*	*444 297 907*	*477 871 253*
			1				Beruházások		398 090 541	398 780 541	401 142 282
			2				Felújítások		28 579 999	36 188 121	67 395 894
			4				Finanszírozási kiadások		3 218 019	3 218 019	3 218 019
				1				Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	2 870 000	2 870 000	2 870 000
				2				Pénzügyi lízing kiadásai	348 019	348 019	348 019
			5				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		6 111 226	6 111 226	6 115 058
				2025. évi kiadási előirányzatok összesen					1 491 004 184	1 484 512 543	1 558 496 693

				Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei által foglalkoztatott létszám összesen:
						Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő)			2,0	2,0	2,0
						Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő)			2,0	2,0	2,0
						Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő)			5,0	5,0	5,0
						Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő)			5,0	5,0	5,0
						Köztisztviselők álláshelye: (fő)			11,2	11,2	11,2
						Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő)			11,2	11,2	11,2
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			10,5	10,5	11,7
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			10,5	10,5	11,7
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			26,1	26,1	26,1
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			26,1	26,1	26,1
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye (közfoglalkoztatott): (fő)			7,5	7,5	9,0
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma (közfoglalkoztatott): (fő)			7,5	7,5	9,0

4. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez⁷

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2025. évi felhalmozási kiadásai célonként

CÍM	ssz.	CÍM	AL- CÍM	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		2025. Eredeti költségvetés	5/2025. (V .30.) önkormányzati rendelet	8/2025. (IX.26.) önkormányzati rendelet
S Z Á M		N É V				ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN
1		Zákányszék Község Önkormányzata
I	Kötelező feladatellátások

	1		Köztemető fenntartása, működtetése
				*Beruházások*		1 600 000	1 600 000	1 600 000
				Ebből	Urnafal kiépítése	1 600 000	1 600 000	1 600 000
			ÖSSZESEN:			1 600 000	1 600 000	1 600 000

	2		Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok)
				*Beruházások*				1 326 896
				Ebből	Takarítógép beszerzése	-	-	1 326 896
			ÖSSZESEN:			-	-	1 326 896

	4		Közutak üzemeltetése,fenntartása
				*Felújítások*		9 999 999	17 608 121	48 919 726
				Ebből	MFP-UHJ/2024. Járdafelújítás a Szegfű János utcában	9 999 999	9 999 999	9 999 999
					KAP-RD43-1-25.Külterülti utak felújítása önerő	-	7 608 122	7 608 122
					"Versenyképes Járások Program keretében - Közlekedésfejlesztés Mórahalmi Járásban" c. pályázat által József A. u. felújításának támogatása			20 030 502
					MFP-UHJ/2025. "Gyalogos-átkelőhely a Petőfi S. - József A. u. csomópontban" támogatása			7 249 996
					Vasút u.- Dózsa Gy. U. - Szegfű J. u. útfelújítása			4 031 107
				*Beruházások*		6 000 000	6 000 000	6 000 000
				Ebből	Külterületi utak fejlesztése címen várható projekthez tervezési költség	6 000 000	6 000 000	6 000 000
				*Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre*				3 832
					MFP-UHJ/2024. "Járdafelújítás a Szgfű J. utcában" c. projekt fel nem használt részének visszafizetése			3 832
			ÖSSZESEN:			15 999 999	23 608 121	54 919 726

	5		Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
				*Beruházások*		376 680 571	376 680 571	377 148 386
					Összefogás a belvízkezelésért - természetes megoldások Ruzsától Röszkéig TOP_PLUSZ-3.3.1-21-CS1-2022-00009 100% tám	41 402 000	41 402 000	41 402 000
					Kerékpárút fejlesztés Zákányszék és Bordány között - Zákányszéki szakasz TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00002 100% tám	306 304 000	306 304 000	306 304 000
					Tervek készíttetése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
					Tárgyi eszközök beszerzése	300 000	300 000	300 000
					Új bölcsőde építése Zákányszéken TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00042	5 674 571	5 674 571	5 674 571
					Telek kialakítások	20 000 000	20 000 000	20 000 000
					0159/1 hrsz-ú földterület megvásárlása			40 000
					Harangláb és kereszt készíttetése Putyi tejcsarnokhoz			427 815
				*Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre*		6 111 226	6 111 226	6 111 226
					Az Új bölcsőde építése Zákányszéken TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00042. projektből fel nem használt összeg visszafizetése	6 111 226	6 111 226	6 111 226
			ÖSSZESEN:			382 791 797	382 791 797	383 259 612


III. Finanszírozási műveletek
				Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre		2 870 000	2 870 000	2 870 000
				Ebből	TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00043 azonosító számú, „Zákányszék Önkormányzata épületeinek energetikai korszerűsítése” beruházásra felevett hitel visszafizetése	2 870 000	2 870 000	2 870 000
				Pénzügyi lízing kiadásai		348 019	348 019	348 019
				Ebből	Renault Kadjar Intens Tce 1410FAP hivatali személyautó beszerzés pénzügyi lízing törlesztés	348 019	348 019	348 019
			ÖSSZESEN:			3 218 019	3 218 019	3 218 019

2		Zákányszéki Polgármesteri Hivatal
I	Kötelező feladatellátások
	1		Igazgatási tevékenység
				*Felújítások*		4 000 000	4 000 000	2 600 000
				Ebből	Hivatali épület lapostető részének felújítása	4 000 000	4 000 000	2 200 000
					Hivatal épületében ügyfélablak felújítása			400 000
				*Beruházások*		1 500 000	1 500 000	1 500 000
				Ebből	Tárgyi eszközök beszerzése, informatikai fejlesztések	1 500 000	1 500 000	1 500 000
			ÖSSZESEN:			5 500 000	5 500 000	4 100 000

3		Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde
I	Kötelező feladat ellátások
	1		Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szünidei étkeztetés)
				*Felújítások*		5 500 000	5 500 000	5 000 000
				Ebből	áramhálózat felújítása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
					járólapok cseréje 150m2	4 000 000	4 000 000	3 500 000
			ÖSSZESEN:			5 500 000	5 500 000	5 000 000

				*Beruházások*		6 000 000	6 000 000	6 500 000
				Ebből	főző üst csere	1 500 000	1 500 000	1 500 000
					fagyasztó láda csere 450 l	400 000	400 000	400 000
					gáztűzhely cseréje nagyüzemire	500 000	500 000	500 000
					konyhai eszközök cseréje	800 000	800 000	800 000
					mosogató medence csere	1 000 000	1 000 000	1 000 000
					húsdaráló csere	500 000	500 000	500 000
					rozsdamentes asztal a húselőkészítőbe	300 000	300 000	300 000
					rozsdamentes fazék,lábas, hodedli	500 000	500 000	500 000
					élelmezési irodába bútor	500 000	500 000	500 000
					klíma beszerzés			500 000
			ÖSSZESEN:			6 000 000	6 000 000	6 500 000

	2		Óvodai nevelés
				*Felújítások*		4 080 000	4 080 000	4 080 000
					Csoportszoba mennyezetének javítása	800 000	800 000	800 000
					Nyílászáró cseréje csoportszobában	900 000	900 000	900 000
					Udvari járda megújítása	800 000	800 000	800 000
					Gumitégla az udvari játszótérhez	500 000	500 000	500 000
					Bejárati ajtóhoz új lépcső építése	80 000	80 000	80 000
					Bejárati ajtóhoz eresz	400 000	400 000	400 000
					Amper bővítés	600 000	600 000	600 000
				*Beruházások*		4 730 000	5 420 000	5 487 030
				Ebből	Tablet és fülhallgató	600 000	600 000	600 000
					Mozgásfejlesztő tornaeszközök	850 000	1 540 000	1 540 000
					Mozgásfejlesztő szobába – szőnyeg	80 000	80 000	147 030
					Könyvtárszoba kialakításához polcok, szekrények	600 000	600 000	600 000
					Felnőtt székek	600 000	600 000	600 000
					Kazáncsere	2 000 000	2 000 000	2 000 000
			ÖSSZESEN:			8 810 000	9 500 000	9 567 030

II	Nem kötelező feladatellátások
	1		Bölcsődei ellátás
				*Beruházások*		229 970	229 970	229 970
				Ebből	Fitnesz trambulin, FIT TRAMPO 100-as	19 990	19 990	19 990
					Tornapad fém lábakkal, 2 m S-SPORT	30 000	30 000	30 000
					PLUFSIG Összehajtható tornaszőnyeg, rózsaszín/piros, 78x185 cm	11 990	11 990	11 990
					Vivafit GYVBB egyensúlyfejlesztő játék	7 490	7 490	7 490
					Létra 4 fokos erősített	20 000	20 000	20 000
					Létra 7 fokot erősített	33 000	33 000	33 000
					Leo szivattyú 90/46 xjwm10M/90 perc 4,6 bár 750W	60 000	60 000	60 000
					Párakapu 15 m hosszú 8 fúvóka	15 000	15 000	15 000
					Oszcillációs szóró 150 m2-es lefedett terület	5 000	5 000	5 000
					Mosogatórekesz, univerzális, 50x50x10 cm, polipropilén	7 500	7 500	7 500
					ultrahangos párásító készülék a csoportszobákba	20 000	20 000	20 000
			ÖSSZESEN:			229 970	229 970	229 970

4		Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár
I	Kötelező feladat ellátások
	1		Közművelődési intézmények működtetése
				*Felújítások*		*5 000 000*	*5 000 000*	*6 800 000*
				Ebből:	Az intézmény lapos tetős részének újraszigetelése	5 000 000	5 000 000	6 800 000
				*Beruházások*		*700 000*	*700 000*	*700 000*
					Technikai eszközök beszerzése (színes nyomtató, számítógépek)	700 000	700 000	700 000
			ÖSSZESEN:			5 700 000	5 700 000	7 500 000

	2		Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
				*Beruházások*		650 000	650 000	650 000
				Ebből:	Tárgyi eszközök beszerzése	650 000	650 000	650 000
			ÖSSZESEN:			650 000	650 000	650 000

		Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei összesen:				435 999 785	444 297 907	477 871 253
				Felújítások		28 579 999	36 188 121	67 399 726
				Beruházások		398 090 541	398 780 541	399 815 386
				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		6 111 226	6 111 226	6 115 058
				Hitel és kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		2 870 000	2 870 000	2 870 000
				Pénzügyi lízing kiadásai		348 019	348 019	348 019
		Felhalmozási kiadások összesen:				435 999 785	444 297 907	476 548 189

5. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez⁸

Zákányszék Község Önkormányzata által 2025. évben tervezett pénzbeli és természetbeni szociális alapellátások összege

CÍM	CÍM	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		2025. Eredeti költségvetés	5/2025. (V .30.) önkormányzati rendelet	8/2025. (IX.26.) önkormányzati rendelet
S Z Á M	N É V			ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN

1	Zákányszék Község Önkormányzata
		*Dologi kiadások (ellátottak természetbeni juttatásai)*		*2 000 000*	*2 381 000*	*3 866 900*
			Rászorultaknak élelmiszer csomag	2 000 000	2 000 000	2 000 000
			2025.évi szociális tűzifa vásárlás	-	381 000	1 866 900
		*Ellátottak pénzbeli juttatásai*		*11 745 000*	*11 745 000*	*11 745 000*
			Temetési segély	200 000	200 000	200 000
			Önkormányzati segély	11 245 000	11 245 000	11 245 000
			Köztemetés	300 000	300 000	300 000
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai összesen:				13 745 000	14 126 000	15 611 900

6. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata által 2025. évben tervezett egyéb működési célú támogatások összege

CÍM	CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		2025. Eredeti költségvetés
S Z Á M	N É V				ADATOK FORINTBAN

1	Zákányszék Község Önkormányzata
		Egyéb működési célú támogatások			49 678 087
			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		44 503 623
			Ebből	Homokháti Kistérség Többcélú Társulásnak (ebből központi orvosi ügyeletre 0 Ft, mert megszűnt)	43 812 665
				Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Közhasznú Egyesületnek tagi hozzájárulás	690 958
				AGMF/8-7/2023.sz. 2023. évi mezei őrszolgálat támogatás fel nem használt részének visszafizetése	-
			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		5 174 464
			Ebből	Kegyeleti Kft-nek temető fenntartásra	1 774 464
				Helyi non-profit szervezetek támogatása	1 400 000
				Háziorvosoknak nyújtott támogatás	2 000 000
		Összesen			49 678 087

7. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez⁹

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 2025-ben

A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Forintban
Megnevezés	2025.évi terv	Megnevezés	2025.évi terv
I. BEVÉTELEK		II. KIADÁSOK
1./ Önkormányzatok működési támogatása	405 808 747
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	74 328 581	1./ Személyi juttatások	367 047 088
	74 328 581	2./ Munkáltatót terhelő járulékok	45 521 161
3./ Közhatalmi bevételek	119 060 000	3./ Dologi kiadások	176 002 076
4./ Működési bevételek	54 153 043	4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 745 000
		5./ Egyéb működési célú kiadások	71 257 661
5./ Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	Ebből: tartalék
		Ebből: Céltartalék	-
		6./ Működési célú kiadások összesen	671 572 986
		7./ Működési célú hitel visszafizetés	-

6./ Működési célú tárgy évi bevétel összesen	653 350 371	8./ Központi, irányítószervi támogatás	396 484 512
7./ Pénzmaradvány igénybevétele	141 443 310	9./ Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 567 942
8./ Központi, irányítószervi támogatás	396 484 512

9./Működési célú bevételek mindösszesen	1 191 278 193	10./ Működési célú kiadások mindösszesen	1 080 625 440
B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
Megnevezés	2025.évi terv	Megnevezés	2025.évi terv
III. BEVÉTELEK		IV. KIADÁSOK
1./ Felhalmozási bevételek	33 030 498
2./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	757 030	1./ Beruházások	401 142 282
3./ Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	333 430 972	2./ Felújítások	67 395 894
		3./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
		4./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	6 115 058
4 ./ Felhalmozási célú tárgyévi bevétel összesen	367 218 500	5 ./ Felhalmozási célú tárgyévi kiadások összesen	474 653 234
5./Hitel és kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről	-	6./ Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	2 870 000
		7./ Pénzügyi lízing kiadásai	348 019

6./ Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	367 218 500	8./ Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	477 871 253
Önkormányzat bevételei összesen	1 558 496 693	Önkormányzat kiadásai összesen	1 558 496 693

8. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Zákányszék Község Önkormányzata 2025. évi ütemterve

												Adatok Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
I. BEVÉTELEK
1./ Előző havi záró előirányzat maradvány		56 663 987	46 045 409	81 007 849	24 270 705	244 011 065	188 773 194	127 247 367	65 629 455	75 320 001	124 309 205	62 154 751
2./ Önkormányzatok működési támogatása	33 243 873	33 243 873	33 243 873	33 243 873	33 243 873	33 243 873	34 390 919	34 390 919	34 390 919	34 390 919	34 390 919	34 390 914	405 808 747
3./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	5 593 771	5 593 771	5 593 771	5 593 771	5 593 771	6 622 817	6 622 817	6 622 817	6 622 817	6 622 817	6 622 817	6 622 824	74 328 581
4./ Közhatalmi bevételek			45 780 000						73 280 000				119 060 000
5./ Működési bevételek	4 224 289	4 224 289	4 224 289	4 224 289	4 224 289	4 718 800	4 718 800	4 718 800	4 718 800	4 718 800	4 718 800	4 718 798	54 153 043
6./ Központi, irányítószervi támogatás	32 720 422	32 720 422	32 720 422	32 720 422	32 720 422	33 268 914	33 268 918	33 268 914	33 268 914	33 268 914	33 268 914	33 268 914	396 484 512
7./ Maradvány igénybevétel	79 850 507				61 592 803								141 443 310
8./Felhalmozási bevételek					8 000 000				6 257 625	6 257 625	6 257 625	6 257 623	33 030 498
10./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					222 287 314					111 143 658			333 430 972
11./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					690 000	67 030							757 030
12./ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	155 632 862	132 446 342	167 607 764	156 790 204	392 623 177	321 932 499	267 774 648	206 248 817	224 168 530	271 722 734	209 568 280	147 413 824	1 558 496 693
II. KIADÁSOK
1./ Személyi juttatások	30 479 502	30 479 502	29 318 922	29 318 922	29 318 922	31 161 618	31 161 618	31 161 618	31 161 618	31 161 618	31 161 618	31 161 610	367 047 088
2./ Munkáltatót terhelő járulékok	3 735 459	3 735 459	3 660 021	3 660 021	3 660 021	3 867 168	3 867 172	3 867 168	3 867 168	3 867 168	3 867 168	3 867 168	45 521 161
3./ Dologi kiadások	14 262 752	14 262 752	14 262 752	14 262 752	17 522 963	14 489 729	14 489 729	14 489 729	14 489 729	14 489 729	14 489 729	14 489 731	176 002 076
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	978 750	978 750	978 750	978 750	978 750	978 750	978 750	978 750	978 750	978 750	978 750	978 750	11 745 000
5./ Egyéb működési célú kiadások	4 139 841	4 139 841	4 139 841	4 139 841	5 085 793	4 139 841	4 139 841	8 266 565	8 266 565	8 266 565	8 266 565	8 266 562	71 257 661
6./ Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	32 720 422	32 720 422	32 720 422	32 720 422	32 720 422	33 268 914	33 268 914	33 268 914	33 268 914	33 268 914	33 268 914	33 268 918	396 484 512
7./ Beruházási kiadások				47 343 393	42 033 393	41 680 785	45 014 118	45 014 118	45 014 118	45 014 118	45 014 118	45 014 121	401 142 282
8.Felújítások					11 180 622	3 572 500	7 603 307	3 572 500	10 366 667	10 366 667	10 366 667	10 366 964	67 395 894
9./ Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre			1 435 000						1 435 000				2 870 000
10./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					6 111 226		3 832						6 115 058
11./ Pénzügyi lízing kiadásai	84 207	84 207	84 207	95 398									348 019
12./Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 567 942												12 567 942
13./Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre													0
14./ KIADÁSOK ÖSSZESEN	98 968 875	86 400 933	86 599 915	132 519 499	148 612 112	133 159 305	140 527 281	140 619 362	148 848 529	147 413 529	147 413 529	147 413 824	1 558 496 693
III. Egyenleg	56 663 987	46 045 409	81 007 849	24 270 705	244 011 065	188 773 194	127 247 367	65 629 455	75 320 001	124 309 205	62 154 751	0	0

9. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez¹¹

Zákányszék Község Önkormányzata - saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévben és a tárgyévet követően a futamidő végéig

						Forintban
Megnevezés	Ssz.	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévben és a tárgyévet követően a futamidő végéig				Összesen (3+…+8)
Megnevezés	Ssz.	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év	Összesen (3+…+8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Helyi adók (kieső iparűzési adó állami támogatással együtt)	1	118 000 000	91 000 000	91 000 000	91 000 000	391 000 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	2					0
Díjak, pótlékok, bírságok	3	1 060 000	560 000	560 000	560 000	2 740 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	8 000 000				8 000 000
Részvények, részesedések értékesítése	5					0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6					0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7					0
Sajátbevételek (1+…+7)	8	127 060 000	91 560 000	91 560 000	91 560 000	401 740 000
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	9	63 530 000	45 780 000	45 780 000	45 780 000	200 870 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18)	10	3 915 444	3 158 832	3 053 786	2 949 479	13 077 541
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	3 263 878	3 158 832	3 053 786	2 949 479	12 425 975
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13					0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14					0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	651 566	0	0	0	651 566
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16					0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17					0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18					0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…27)	19	0	0	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség (kamattal együtt)	20					0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22					0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23					0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24					0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25					0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26					0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27					0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	3 915 444	3 158 832	3 053 786	2 949 479	13 077 541
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	29	59 614 556	42 621 168	42 726 214	42 830 521	187 792 459

10. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségei

1./ TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00043 azonosító számú, „Zákányszék Önkormányzata épületeinek energetikai korszerűsítése” című Európai Uniós fejlesztés megvalósításához szükséges pályázati önerő biztosítására a Pillér Takarékszövetkezettel kötött hitelszerződés:
A hitel Kormány engedély köteles volt.
A Kormány 27 265 738 Ft hitel felvételét engedélyezte, a 1570/2018.(XI.13) Korm.határozat 1.melléklete alapján.
Hitel szerződés szerinti összege: 27 265 738 Ft
Hitelszerződés kelte: 2018.11.29.
A hitel lejárata. 2028.09.29.
2018. évben felvett hitel:27 265 738 Ft
Tőketörlesztés kezdete: 2019.09.30., összege: 1 435 000 Ft
2025.01.01-én fennálló kölcsön állomány: 11 480 738 Ft
A kölcsön törlesztése félévente, minden év március és szeptember hónap utolsó munkanapján történik
A kölcsön és a hozzá kapcsolódó kamatok törlesztése évenkénti bontásban a következő:
Forintban
Év	Tőke törlesztés	Kamatok	Összesen
2025	2 870 000	393 878	3 263 878
2026	2 870 000	288 832	3 158 832
2027	2 870 000	183 786	3 053 786
2028	2 870 738	78 741	2 949 479
Összesen	11 480 738	945 237	12 425 975
2./ Renault Kadjar Intens Tce 1410FAP hivatali személyautó beszerzésre az UniCredit Zrt.-gal kötött zártvégű, fix kamatozású pénzügyi lízing szerződés
Lízingszerződés száma: 01P11BP 2086038
Lízing szerződés összege: 5 273 160 Ft (kamatokkal együtt)
Lízingszerződés kelte: 2020.03.30.
A lízing futamideje: 60 hónap
A lízing lejárata. 2025.04.15.
Lízingtörlesztés kezdete: 2020.05.14.
A lízingdíj törlesztése havonta történik.
2025.01.01-én fennálló lízing állomány: 348 019 Ft

A lízingdíj tőke része és a hozzá kapcsolódó kamatok törlesztése évenkénti bontásban a következő:
Forintban
Év	Tőke törlesztés	Kamat	Összesen
2025.	348 019	3 547	351 566
Összesen	348 019	3 547	351 566

11. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez¹²

Zákányszék Község Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek alakulása 2025-ben

											Forintban
	Bevételek					Kiadások
Ssz.	Megvevezés	Támogatás mértéke %, önerő összege	2023.évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés	Jogcím	Projekt terv	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2026. évi terv
1.	Új bölcsőde építése Zákányszéken TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00042	100% támogatás előfinanszírozott	300 000 000	0		Beruházás	300 000 000		2 803 739	10 145 046	275 265 418	11 785 797	0
2.	Összefogás a belvízkezelésért - természetes megoldások Ruzsától Röszkéig TOP_PLUSZ-3.3.1-21-CS1-2022-00009	100% támogatás előfinanszírozott	41 402 000	0		Beruházás	41 402 000			0	0	41 402 000	0
10.										0		0	0
3.	Kerékpárút fejlesztés Zákányszék és Bordány között - Zákányszéki szakasz TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00002	100% támogatás előfinanszírozott	400 000 000	0		Beruházás	400 000 000	1 270 000	2 800 000	10 103 600	11 926 859	0	373 899 541
4.	"Versenyképes Járások Program keretében - Közlekedésfejlesztés Mórahalmi Járásban" c. pályázat által József A. u. felújításának támogatása	100% támogatás előfinanszírozott				Felújítás	20 030 502						20 030 502
5.	"Versenyképes Járások Program keretében - Szociális Ellátás Fejlesztése a Mórahalmi Járás 6 Településén" c. pályázat	100% támogatás előfinanszírozott				Dologi	2 956 621					2 956 621	0
6.	MFP-UHJ/2025. "Gyalogos-átkelőhely a Petőfi S. - József A. u. csomópontban" támogatása	4.999.997,- Ft támogatás; 2.237.980 ,- Ft önerő				Felújítás	7 249 996						7 249 996
7.	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-CS1-2024-00023 "Helyi Humán Fejlesztések a Homokháti Kistérségben" c. pályázat	100% támogatás előfinanszírozott				Dologi	17 600 930					2 000 000	15 600 930
8.	Összesen		741 402 000	0	0		741 402 000	1 270 000	5 603 739	20 248 646	287 192 277	53 187 797	373 899 541

A 2. § (1) bekezdése a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. § (2) bekezdése a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § (2) bekezdése a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁴

Az 1. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 3. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 4. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

Az 5. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 7. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 8. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 9. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 11. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.