Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól szóló 1/2022.(II.18.) önkormányzati rendeletével (továbbiakban: Rendelet) elfogadta az önkormányzat 2022. évi költségvetését. A Rendelet 11. § (2) bekezdésébe foglalt előírás alapján az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait év közben a képviselő-testület döntésével megváltoztathatja.

A Rendelet módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

A fentiekhez kapcsolódó szükséges – az intézményeket érintő – átvezetések megtétele.

1.Zákányszék Község Önkormányzata cím alatt:

1.1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: a 2021.évi iparűzési adó elszámolásából megállapított pót támogatás (+ 4 271 628 Ft); a 2022.októberi normatíva felmérésben módosult összegek a köznevelési feladaton (+ 706 150 Ft), a bölcsőde támogatásnál (+ 2 040 000 Ft) valamint a szünidei gyermek étkeztetésnél ( - 156 750 Ft); a 4/2021(I.14.) Kormány rendelet szerint az iparűzési adó után járó támogatás jogcímének módosítása (+ 22 609 474 Ft); a szociális tűzifa vásárlás állami támogatása (+ 1 765 300 Ft); Bursa Hungarica 2021.évi támogatás visszatérülése (+ 25 000 Ft); nyári diákmunka támogatása (+ 178 571 Ft); a 4/2021(I.14.) Kormány rendelet szerint az iparűzési adó után járó támogatás jogcímének módosítása

(- 22 609 474 Ft);

összes változás: + 8 829 899 Ft

1.2. Működési bevételek: tárgyi eszközök bérbe adásából származó többlet bevétel + 3 000 000 Ft

1.3. Felhalmozási bevételek: JTK-748 személygépkocsi értékesítésének összege + 600 000 Ft

1.4. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: VP6-19.2.1.-43-5/C-21 "Két új játszótér létrehozása Zákányszéken" + 20 415 960 Ft

1.5. Zákányszék Község Önkormányzata cím összes előirányzat változása. + 32 845 859 Ft

2. Zákányszéki Polgármesteri Hivatal cím alatt:

2.1. Finanszírozási bevételek: központi, irányítószervi támogatás + 2 356 000 Ft

2.2. Zákányszéki Polgármesteri Hivatal cím összes előirányzat változása: + 2 356 000 Ft

3. Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár cím alatt:

3.1. Finanszírozási bevételek: központi, irányítószervi támogatás + 135 600 Ft

3.2. Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár cím összes előirányzat változása: + 135 600 Ft

4. Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde cím alatt:

4.1.Működési bevételek: étkezési térítési díjakból várható többlet bevétel + 1 000 000 Ft

4.2. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről: Óvodai SZMK támogatása hűtő-fűtő klímaberendezés beszerzésére + 145 000 Ft

4.3. Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde cím összes előirányzat változása: + 1 145 000 Ft

1.Zákányszék Község Önkormányzata cím alatt:

1.1. Személyi juttatások: a hulladék szállítási feladaton 1 fő nyugdíjazása miatti többlet költség +700 000 Ft

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok az 1.1.pont alapján + 136 000 Ft

1.3.Dologi kiadások: : a hulladék szállítási feladaton az üzemanyag árnövekedés miatti többlet költség (+ 500 000 Ft); ); a szociális tűzifa vásárlás állami támogatása (+ 1 765 300 Ft); a szociális tűzifa vásárlás szállítási költsége (+ 750 000 Ft); a tárgyi eszközök bérbeadásából származó többlet bevételből (+ 3 000 000 Ft) valamint a tartalékból (+ 1 000 000 Ft) az önkormányzati vagyongazdálkodás feladatra átcsoportosított összeg; a VP6-19.2.1.-43-5/C-21 "Két új játszótér létrehozása Zákányszéken" projekthez biztosított önerő visszapótlása a szennyvíz gyűjtése (viziközmű számla) feladatra (+ 1 143 000 Ft); a Vasút utcai (164.hrsz.) útfelújítás Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések projekt és a saját forrásból megvalósított padkarekonstrukció különbözetének visszapótlása a szennyvíz gyűjtése (víziközmű számla) feladatra

(+ 2 250 268 Ft);

összes változás: + 10 408 568 Ft

1.4.Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre: Zákányszéki Polgárőr Egyesület támogatása + 50 000 Ft

1.5.Tartalék: a hulladék gazdálkodási feladatra átcsoportosított összeg (-1 336 000 Ft); az önkormányzati vagyongazdálkodási feladatra átcsoportosított összeg (-1 000 000 Ft); a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásaira átcsoportosított összeg (- 1 000 000 Ft); a JTK-748 személygépkocsi értékesítésének összege ( + 600 000 Ft);

Bursa Hungarica 2021.évi támogatás visszatérülése (+ 25 000 Ft); nyári diákmunka támogatása (+ 178 571 Ft);1 fő köztisztviselői jogviszony megszűnése miatti többlet költségekre átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatalhoz (- 1 356 000 Ft); a várható év végi bérköltségekre átcsoportosítás a Művelődési Házhoz (-135 600 Ft); a szociális tűzifa vásárlás szállítási költségeire átcsoportosított összeg (- 750 000 Ft); ); a 2022.októberi normatíva felmérésben módosult összegek (+ 2 589 400 Ft); a Zákányszéki Polgárőr Egyesület támogatására átcsoportosított összeg (- 50 000 Ft); ; a VP6-19.2.1.-43-5/C-21 "Két új játszótér létrehozása Zákányszéken" projekthez biztosított önerőből felszabadult összeg (+37 362 Ft); a 2021.évi iparűzési adó elszámolásából megállapított pót támogatás (+ 4 271 628 Ft);

összes változás: + 2 074 361 Ft

1.6. Központi, irányítószervi támogatás: Polgármesteri Hivatal finanszírozása ( + 2 356 000 Ft); Művelődési Ház és Könyvtár finanszírozása ( + 135 600 Ft);

összes változás: + 2 491 600 Ft

1.7.Beruházások: VP6-19.2.1.-43-5/C-21 "Két új játszótér létrehozása Zákányszéken" projekthez szükséges összeg a támogatásból + 19 235 598 Ft

1.8. Felújítások: Vasút utcai (161/2.Hrsz.) padkarekonstrukció saját forrásból (+ 999 744 Ft); ); a Vasút utcai (164.hrsz.) útfelújítás Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések projekt nem részesül támogatásban, ezért ez a jogcím csökkentésre kerül (- 3 250 012 Ft);

összes változás: - 2 250 268 Ft

1.9. Zákányszék Község Önkormányzata cím összes előirányzat változása + 32 845 859 Ft

2. Zákányszéki Polgármesteri Hivatal cím alatt:

2.1. Személyi juttatások: 1 fő köztisztviselő munkaviszony megszűnésének bérköltsége + 1 200 000 Ft

2.2. Munkaadókat terhelő járulékok az 1.1.pont alapján + 156 000 Ft

2.3. Dologi kiadások: az év végéig várható üzemeltetési kiadásokra + 1 000 000 Ft

2.4. Zákányszéki Polgármesteri Hivatal cím összes előirányzat változása: + 2 356 000 Ft

3. Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár cím alatt:

3.1. Személyi juttatások: az év végéig várható bérköltségekre + 120 000 Ft

3.2. Munkaadókat terhelő járulékok az 1.1.pont alapján + 15 600 Ft

3.3. Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár cím összes előirányzat változása: + 135 600 Ft

4. Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde cím alatt:

4.1. Dologi kiadások: étkezési térítési díjakból várható többlet bevétel élelem kiadásokra + 1 000 000 Ft

4.2. Beruházások: Óvodai SZMK támogatása hűtő-fűtő klímaberendezés beszerzésére + 145 000 Ft

4.3. Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde cím összes előirányzat változása: + 1 145 000 Ft

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. §-a alapján jelen indokolás a Nemzeti Jogszabálytárban közzétételre kerül.