Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019 (III.18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 03. 19- 2019. 06. 26Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019 (III.18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésnek a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed:
a) Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzatra,
b) Ásotthalmi Polgármesteri Hivatalra,
c) Tölgyfa Óvodára,
d) Ásotthalmi Mini Bölcsődére
2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1 272 515 ezer forintban állapítja meg.
3. § Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 371 630 e Ft amelyből
aa) önkormányzatok működési támogatásai 333 733 e Ft
ab) egyéb működési célú támogatások bevételei 37 898 e Ft
ac) OEP finanszírozás / védőnői és háziorvosi szolgálat 26 197 e Ft
b) közhatalmi bevételek 105 900 e Ft amelyből
ba) vagyoni típusú adók 91 400 e Ft
bb) gépjárműadó 13 000 e Ft
bc) egyéb közhatalmi bevételek 1 500 e Ft
c) működési bevételek 34 188 e Ft
4. § (1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként: működési költségvetés 732 893 e Ft
a) személyi juttatások 245 579 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 46 423 Ft
c) dologi kiadások: 202 044 e Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 12 000 e Ft
e) egyéb működési célú kiadások: 50 404 e Ft
(2) Az önkormányzat beruházási kiadásai: 539 622 e Ft
a) Építési beruházás
aa) TOP 1.1.3.-15-CS1 Agrár logisztikai 482 078 Ft
ab) Kerékpárút 5509 sz. Királyhalmi út 78 561 553
ac) Interreg IPA CBC határon átnyúló Kerékpárút határon átnyúló 321 160 00 Ft
ad) Étterem építés 20 000 000 Ft
ae) Sportcsarok nyílászárók és világítás csere 23 529 412 Ft
b) Felújítás
ba) TOP 1.4.1.-15-CS1 Óvoda felújítás 65 125 653 Ft
bb) TOP 4.2.1.-15-CS1 Szociális feladatellátás bővítés 17 825 395 Ft
bc) EFOP 1.5.3.-16-2017-00039 projekt eszközbeszerzés kiadások 5 725 840 Ft
bd) EFOP -3.9.2-16 projekt eszközbeszerzés kiadásai 2 485 196 Ft
be) Büfékocsi vásárlás 1 600 000 Ft
bf) Védőnői szolgálat eszközök beszerzése 127 000 Ft
bg) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önereje 500 000 Ft
bh) Tölgyfa óvoda csoportszobákba bútorok beszerzése 1 500 000 Ft
bi) Felhalmozási célú támogatás
bj) Lakáshozjutók támogatása 539 622 127
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: egyéb nem intézményi ellátások, települési támogatás 12 000 e Ft
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 58 fő,
b) közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 80 fő.
(2) A 2. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1-4. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat civil szervezetekre fordítható támogatások keretösszege működési kiadásokra: 0 e Ft.
(3) Az önkormányzat az előirányzat felhasználási ütemtervét a 5. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat létszám tervét a 7. melléklet tartalmazza
6. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósítandó projektek bemutatását a 8. melléklet tartalmazza.
3. Egyéb rendelkezések
7. § Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet a 2019. évre nem tervez.
4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
8. § (1) A költségvetés végrehajtását a költségvetési törvény, az államháztartási törvény és végrehajtási rendelete, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglalt előírások szerint az Ásotthalmi Polgármesteri Hivatal látja el.
(2) Az Államháztartásról szóló törvény 109. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Képviselő-testület – az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésében szereplő kiadási előirányzatok terhére – a készpénzben történő teljesítés eseteit a következők szerint állapítja meg:
a) személyi juttatások közül a külső személyi juttatások, a költségtérítések,
b) dologi kiadások közül a 200 000 Ft értékhatárt el nem érő kötelezettségvállalás alapján fizetendő készletbeszerzés, eseti szolgáltatás igénybevétel, az önkormányzati rendezvényekhez kapcsolódó eseti kulturális szolgáltatás vonatkozásában ezen értékhatár 1 000 000 Ft,
c) beruházási, felújítási kiadások abban az esetben, ha az egy szerződésből eredő fizetési kötelezettség a 200 000 Ft-ot nem haladja meg.
d) a helyi lakáscélú támogatásról szóló 12/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelet alapján megítélt helyi lakáscélú támogatások kifizetései.
9. § (1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására a polgármester jogosult, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
10. § A képviselő-testület 2019. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 46 380 Ft,
b) köztisztviselők Cafetéria juttatás kerete 200 000 Ft/év/fő.
5. Záró rendelkezések
11. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 01. napjától kell alkalmazni.