Kübekháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 03. 21- 2025. 03. 21

Kübekháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.03.21.

[1] Kübekháza Községi Önkormányzat Képviselő–testülete a 2025. évi költségvetési évben a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának céljából a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében- figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, az elnyert pályázatait, a különböző szerződéseket - az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosításának elérése érdekében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján költségvetési rendeletet alkot. Fentiek biztosítása érdekében Kübekháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a Kübekháza Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról szóló rendeletét.

[2] Kübekháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Kübekháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetése)

„a) bevételi és kiadási főösszegét 523.778.649 Ft-ban,

b) működési költségvetési bevételét 356.418.524 Ft-ban,

c) működési költségvetési kiadását 373.253.151 Ft-ban,

d) működési költségvetési egyenlegét – 16.834.627 Ft-ban,

e) felhalmozási költségvetési bevételét 11.419.735 Ft-ban,

f) felhalmozási költségvetési kiadását 139.242.523 Ft-ban,

g) felhalmozási költségvetési egyenlegét -127.822.788 Ft-ban,

h) működési és felhalmozási költségvetési egyenleg együttes összegét -144.657.415 Ft-ban”

(határozza meg.)

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület a -144.657.415Ft költségvetési hiányt az alábbi módon finanszírozza:

a) az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja szerinti belső finanszírozással:

aa) belső finanszírozási bevétel (előző évi költségvetési maradvány): 148.323.734 Ft

ab) belső finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés): 5.808.056 Ft

ac) belső finanszírozási egyenleg: 142.515.678 Ft

b) az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti külső finanszírozással:

ba) külső finanszírozási bevétel (hitelfelvétel): 7.616.656 Ft

bb) külső finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés): 5.474.919 Ft

bc) külső finanszírozási egyenleg: 2.141.737 Ft”

2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2025. március 21-én lép hatályba.

1. melléklet a 3/2025. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kübekháza Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetési egyenlege működési bevételek és működési kiadások egyenlege, és a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege szerinti bontásban, önkormányzat és költségvetési szerve

Költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok												adatok Ft-ban
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			2023.évi eredeti ei.	2024.évi eredeti ei.	2024.04.hó módosított ei.	2024.07.hó módosított ei.	2024.10.hó módosított ei.	2025.03.hó módosított ei.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			2023.évi eredeti ei.	2024.évi eredeti ei.	2024.04.hó módosított ei.	2024.07.hó módosított ei.	2024.10.hó módosított ei.	2025.03.hó módosított ei.
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	203 899 527	213 741 935	214 141 935	219 293 067	222 521 809	228 276 394	1.	K1	Személyi juttatások	158 929 276	178 473 500	176 483 500	180 385 500	190 995 170	189 661 438
2.	B3	Közhatalmi bevételek	43 000 000	50 300 000	50 300 000	68 611 979	109 640 000	113 310 112	2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 310 360	21 258 635	21 077 523	21 626 523	24 028 342	24 587 049
3.	B4	Működési bevételek	8 014 230	8 092 810	8 092 810	11 733 052	13 528 486	14 488 218	3.	K3	Dologi kiadások	77 363 471	89 350 108	112 984 304	114 256 436	130 968 422	116 402 360
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	198 800	338 800	343 800	4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
									5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	21 381 516	27 047 872	27 047 872	26 994 104	28 645 104	36 602 304
										K502 K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	16 881 516	22 272 872	22 272 872	20 574 104	21 764 104	30 109 624
										K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 400 000	4 675 000	4 675 000	6 320 000	6 781 000	6 392 680
										K513	Tartalékok(általános)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			254 913 757	272 134 745	272 534 745	299 836 898	346 029 095	356 418 524	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			282 984 623	322 130 115	343 593 199	349 262 563	380 637 038	373 253 151
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
5.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 832 119	4 832 119	10 819 368	10 819 368	10 819 368	11 270 735	6.	K6	Beruházások	152 879 158	111 639 046	11 543 308	11 543 308	13 950 203	11 369 350
6.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	149 000	7.	K7	Felújítások	4 000 000	4 000 000	89 202 791	89 202 791	63 606 364	89 865 919
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	38 007 254	38 007 254
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			4 832 119	4 832 119	10 819 368	10 819 368	10 819 368	11 419 735	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			156 879 158	115 639 046	100 746 099	100 746 099	115 563 821	139 242 523
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI):			259 745 876	276 966 864	283 354 113	310 656 266	356 848 463	367 838 259	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI):			439 863 781	437 769 161	444 339 298	450 008 662	496 200 859	512 495 674

Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok
Finanszírozási bevételek			2023.évi eredeti ei.	2024.évi eredeti ei.	2024.04.hó módosított ei.	2024.07.hó módosított ei.	2024.10.hó módosított ei.	2025.03.hó módosított ei.	Finanszírozási kiaddások			2023.évi eredeti ei.	2024.évi eredeti ei.	2024.04.hó módosított ei.	2024.07.hó módosított ei.	2024.10.hó módosított ei.	2025.03.hó módosított ei.
1.	B8	Előző évi költségvetési maradvány	177 771 000	164 468 616	164 468 616	143 018 715	143 018 715	148 323 734	1.	K9	Finanszírozási kiadások - ÁH-n belül megelőlegezés visszafizetése	5 794 832	5 808 056	5 808 056	5 808 056	5 808 056	5 808 056
2.	B8	Hosszú lejáratú hitelfelvétel	13 616 656	7 616 656	7 616 656	7 616 656	7 616 656	7 616 656	2.	K9	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0
									3.	K9	Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	5 474 919	5 474 919	5 474 919	5 474 919	5 474 919	5 474 919
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			191 387 656	172 085 272	172 085 272	150 635 371	150 635 371	155 940 390	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			11 269 751	11 282 975	11 282 975	11 282 975	11 282 975	11 282 975

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:			451 133 532	449 052 136	455 439 385	461 291 637	507 483 834	523 778 649	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:			451 133 532	449 052 136	455 622 273	461 291 637	507 483 834	523 778 649

”

2. melléklet a 3/2025. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok												adatok Ft-ban
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			2023.évi eredeti ei.	2024.évi eredeti ei.	2024.04.hó módosított ei.	2024.07.hó módosított ei.	2024.10.hó módosított ei.	2025.03.hó módosított ei.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				2023.évi eredeti ei.	2024.évi eredeti ei.	2024.04.hó módosított ei.	2024.07.hó módosított ei.	2024.10.hó módosított ei.	2025.03.hó módosított ei.
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	203 899 527	213 741 935	214 141 935	214 141 935	217 325 941	223 080 526	1.	K1	Személyi juttatások		49 065 625	49 735 785	49 945 785	49 945 785	60 639 189	59 305 457
2.	B3	Közhatalmi bevételek	43 000 000	50 300 000	50 300 000	68 531 979	109 510 000	113 160 112	2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 595 852	4 494 252	4 613 140	4 613 140	6 023 008	6 581 715
3.	B4	Működési bevételek	8 014 230	8 092 810	8 092 810	11 731 052	13 525 986	14 483 494	3.	K3	Dologi kiadások		68 443 471	78 794 674	100 182 870	100 682 870	118 197 837	103 609 551
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	198 800	338 800	343 800	4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
									5.	K5	Egyéb működési célú kiadások		20 949 253	27 047 872	26 864 984	26 984 104	28 645 104	36 602 304
										K502 K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		16 449 253	22 272 872	22 272 872	20 564 104	21 764 104	21 764 104
										K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 400 000	4 675 000	4 675 000	6 320 000	6 781 000	6 781 000
										K513	Tartalékok(általános)		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			254 913 757	272 134 745	272 534 745	294 603 766	340 700 727	351 067 932	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				149 054 201	166 072 583	187 606 779	188 225 899	219 505 138	212 099 027
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
5.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 832 119	4 832 119	10 819 368	10 819 368	10 819 368	11 270 735	6.	K6	Beruházások		152 879 158	111 639 046	11 289 308	11 289 308	13 696 203	11 115 350
6.	B5	Felhalmozási bevételek	0					149 000	7.	K7	Felújítások		4 000 000	4 000 000	89 202 791	89 202 791	63 606 364	89 865 919
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0						8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0				38 007 254	38 007 254
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			4 832 119	4 832 119	10 819 368	10 819 368	10 819 368	11 419 735	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				156 879 158	115 639 046	100 492 099	100 492 099	115 309 821	138 988 523
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI):			259 745 876	276 966 864	283 354 113	305 423 134	351 520 095	362 487 667	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI):				305 933 359	281 711 629	288 098 878	288 717 998	334 814 959	351 087 550

Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok
Finanszírozási bevételek			2023.évi eredeti ei.	2024.évi eredeti ei.	2024.04.hó módosított ei.	2024.07.hó módosított ei.	2024.10.hó módosított ei.	2025.03.hó módosított ei.	Finanszírozási kiadások				2023.évi eredeti ei.	2024.évi eredeti ei.	2024.04.hó módosított ei.	2024.07.hó módosított ei.	2024.10.hó módosított ei.	2025.03.hó módosított ei.
1.	B8	Előző évi költségvetési maradvány	174 000 000	156 167 297	156 167 297	134 717 396	134 717 396	140 022 415	1.	K9	Finanszírozási kiadások - ÁH-n belül megelőlegezés visszafizetése		5 794 832	5 808 056	5 808 056	5 808 056	5 808 056	5 808 056
2.	B8	Hosszú lejáratú hitelfelvétel	13 616 656	7 616 656	7 616 656	7 616 656	7 616 656	7 616 656	2.	K9	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		130 159 422	147 756 213	147 756 213	147 756 213	147 756 213	147 756 213
									3.	K9	Hosszú lejáratú hiteltörlesztés		5 474 919	5 474 919	5 474 919	5 474 919	5 474 919	5 474 919
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			187 616 656	163 783 953	163 783 953	142 334 052	142 334 052	147 639 071	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				141 429 173	159 039 188	159 039 188	159 039 188	159 039 188	159 039 188

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:			447 362 532	440 750 817	447 138 066	447 757 186	493 854 147	510 126 738	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:				447 362 532	440 750 817	447 138 066	447 757 186	493 854 147	510 126 738

”

3. melléklet a 3/2025. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kübekháza Községi Önkormányzat 2024.évi bevételi előirányzatai kiemelt előirányzatok, kötelező/önként vállalt feladatok szerinti megbontásban

		adatok Ft-ban
MEGNEVEZÉS			2023.évi eredeti ei.	2024.évi eredeti ei.	2024.04.hó módosított ei.	2024.07.hó módosított ei.	2024.10.hó módosított ei.	2024.végleges módosított ei. 2025.02
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
I.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11) (018010) (kötelező feladat)		144 870 802	155 777 420	155 777 420	155 777 420	157 298 905	158 088 757
I.1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		129 891 434	142 279 787	142 279 787	142 279 787	142 279 787	142 279 787
I.1.2.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása (B113)		10 743 000	9 450 120	9 450 120	9 450 120	9 450 120	9 450 120
I.1.3.	Szünidei étkeztetés támogatása(B113)		682 290	515 565	515 565	515 565	518 130	518 130
I.1.4.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása (B114)		3 554 078	3 531 948	3 531 948	3 531 948	3 531 948	4 321 800
I.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) - rendkívüli önkormányzati tám.		0	0	0	0	0	0
I.1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) - szociális tűzifa támogatás		0	0	0	0	1 518 920	1 518 920
I.1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) - polgármesteri illetményemelés támogatása		0	0	0	0	0	0

I.2.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)		21 342 600	25 004 496	25 004 496	25 004 496	25 004 496	24 157 836
I.2.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)		21 342 600	25 004 496	25 004 496	25 004 496	25 004 496	24 157 836

I.3.	Közös Önkormányzati Hivatal támogatása (018030) (kötelező feladat)		24 710 019	25 460 019	25 460 019	25 460 019	25 460 019	25 460 019
I.3.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (Tiszasziget Község Önk.)		14 826 011	15 316 011	15 316 011	15 316 011	15 316 011	15 316 011
I.3.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (Ferencszállás Községi Önk.)		5 322 158	5 462 158	5 462 158	5 462 158	5 462 158	5 462 158
I.3.3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (Klárafalva Községi Önk.)		4 561 850	4 681 850	4 681 850	4 681 850	4 681 850	4 681 850

I.4.	Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat)		6 864 000	0	0	0	0	0
I.4.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (NEAK)		6 864 000	0	0	0	0	0

I.5.	Fogorvosi alapellátás (072311) (kötelező feladat)		6 085 200	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 644 350
I.5.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (NEAK)		6 085 200	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 644 350

I.6.	Közhatalmi bevételek (B3) (900020) (kötelező feladat)		43 000 000	50 300 000	50 300 000	68 531 979	109 510 000	113 160 112
I.6.1.	Vagyoni típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója (B34)		9 000 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	9 210 000	9 370 125
I.6.2.	Értékesítési és forgalmi adók - Helyi iparűzési adó (B351)		34 000 000	42 000 000	42 000 000	60 000 000	100 000 000	103 169 647
I.6.3.	Késedelmi pótlék (B36)					231 979	300 000	620 340
I.7.	Szabadidősport (Sportöltöző) (081030) (kötelező feladat)		100 000	100 000	100 000	106 378	106 378	175 000
I.7.1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	155 000
I.7.2.	Kiszámlázott ÁFA (B406)					6 378	6 378	20 000

I.8.	Ivóvíz közmű bevétele (063080) (kötelező feladat)		31 750	72 390	72 390	72 390	72 390	72 390
I.8.1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402) - Bérleti díjak		25 000	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000
I.8.2.	Kiszámlázott ÁFA (B406)		6 750	15 390	15 390	15 390	15 390	15 390

I.9.	Szennyvízelvezető-közmű bevétele (052080) (kötelező feladat)		30 480	68 420	68 420	68 420	68 420	68 420
I.9.1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402) - Bérleti díjak		24 000	53 875	53 875	53 875	53 875	53 875
I.9.2.	Kiszámlázott ÁFA (B406)		6 480	14 545	14 545	14 545	14 545	14 545

I.10.	Háziorvosi alapelltás bevételei (072111) (kötelező feladat)		386 000	386 000	386 000	386 000	386 000	386 000
I.10.1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		304 000	304 000	304 000	304 000	304 000	304 000
I.10.2.	Kiszámlázott ÁFA (B406)		82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000

I.11.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350) (kötelező feladat)		1 492 906	1 466 000	1 466 000	3 152 330	4 391 544	4 679 539
I.11.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) - Szegedi Törvényszék kártalanítás		26 906	0	0	0	0	0
I.11.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402) - Bérleti díjak		750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
I.11.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		400 000	400 000	400 000	1 761 082	2 800 000	2 903 577
I.11.4.	Kiszámlázott ÁFA (B406)		316 000	316 000	316 000	641 248	800 000	984 418
I.11.4.	Egyéb bevételek (B4)						41 544	41 544
I.12.	Közművelődés (082092) (kötelező feladat)		6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 404 062	8 322 521	8 322 521
I.12.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (EU-s programokra) (B16) - VP6-19.2.1-21-A1-17 Kulturális értékek megőrzése és megismertetése - "Kübekháza - a mi kis falunk" támogatás (082092) B16		0	0	0	0	0	0
I.12.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402) - Tábor díja			0	0	344 580	600 000	600 000
I.12.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		4 724 410	4 724 410	4 724 410	4 724 410	4 724 410	4 724 410
I.12.4.	Kiszámlázott ÁFA (B406)		1 275 590	1 275 590	1 275 590	1 275 590	1 275 590	1 275 590
I.12.5	Egyéb bevételek (B4)			0	0	59 482	60 000	60 000
I.12.5	Diák munka támogatás (B16)						1 662 521	1 662 521
I.12.6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)							5 000
I.13.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)			0	0	1 254	11 254	17 100
I.13.1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402) - Fénymásolás díja						8 000	8 000
I.13.2.	Kiszámlázott ÁFA (B406)						2 000	2 000
I.13.3	Egyéb bevételek (B4)			0	0	1 254	1 254	7 100
I.13.4	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei (B16)							5 667 043
I.1.14.	Köztemető-fenntartás és -működtetés (013320) (kötelező feladat)			0	0	549 304	750 000	911 484
I.1.14.1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402) - Sírhely váltás díja					432 523	600 000	692 594
I.1.14.2.	Kiszámlázott ÁFA (B406)					116 781	150 000	218 890

I.1.15.	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás (074040)			0	0	175 000	315 000	315 000
I.1.15.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)					175 000	315 000	315 000

I.1.16.	Egyéb szabadidős szolgáltatás (086090)			0	0	22 730	80 000	139 190
I.1.16.1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402) - Szolárium bérleti díja					17 898	60 000	105 661
	Szolgáltatás ellenértéke (B402)- Coop bérlet			0	0	0	0	0
	Közvetített szolgáltatások (B403)			0	0	0	0	5 000
I.1.16.2.	Kiszámlázott ÁFA (B406)			0	0	4 832	20 000	28 529

I.1.17	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása (081045)				400 000	400 000	1 400 000	1 568 184
I.1.17.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) - Triplex futás Aktív Magyarország Program				400 000	400 000	400 000	400 000
I.1.17.2	Egyéb bevétel (B4)					968 184	1 000 000	1 168 184
I.1.18	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020) (kötelező feladat)					23 800	23 800	229 987
I.1.18.1	Háztartásoktó átvett pénzeszköz (B65)					23 800	23 800	23 800
I.1.18.2	Egyéb bevétel (B4)							206 187
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			254 913 757	272 134 745	272 534 745	293 611 782	340 676 927	345 165 902

II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
II.1.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés (B53) (013320)		0	0	0	0	0	118 110
II.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (EU-s programokra) (B25) - VP6-19.2.1-21-A1-17 Kulturális értékek megőrzése és megismertetése - "Kübekháza - a mi kis falunk" támogatás (082092)		0	0	0	0	0	0
II.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (EU-s programokra) (B25) - VP6-19.2.1-21-3-17 Helyi civil, sport és szabadidős szolgáltatások fejlesztése - Játszótér fejlesztés támogatása (kötélpiramis, ufóforgó) (082092)		1 932 119	1 932 119	1 932 119	1 932 119	1 932 119	1 932 040
II.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (EU-s programokra) (B25) - Játszótér fejlesztés támogatása (082092)		2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	3 351 446
II.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (EU-s programokra) (B25) - A jövő bölcsődéje Kübekházán projekt (104031)			0	0	0	0	0
II.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről(B25) - MFP-ÖTIFB/2024 Kübekháza bölcsődéjének energetikai fejlesztése (062020))				5 987 249	5 987 249	5 987 249	5 987 249
II.6	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés (B53) (013350)							30 890
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			4 832 119	4 832 119	10 819 368	10 819 368	10 819 368	11 419 735

III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							140 022 415
III.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (pénzmaradvány) (B8131) (018030)		174 000 000	156 167 297	156 167 297	134 717 396	134 717 396	134 717 396
III.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések (2025.évi nettó fin.2024.évi előlege) (B814) (018010)							5 305 019
III.2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)		13 616 656	7 616 656	7 616 656	7 616 656	7 616 656	7 616 656
III.2.1.	Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) - VP6-19.2.1-21-3-17 Helyi civil, sport és szabadidős szolgáltatások fejlesztése - Játszótér fejlesztése (kötélpiramis, ufóforgó) (900060) - önerő hitel		818 537	818 537	818 537	818 537	818 537	818 537
III.2.2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) - VP6-19.2.1-21-3-17 Helyi civil, sport és szabadidős szolgáltatások fejlesztése - Játszótér fejlesztése (kötélpiramis, ufóforgó) (900060) - támogatás megelőlegező hitel		1 932 119	1 932 119	1 932 119	1 932 119	1 932 119	1 932 119
III.2.3.	Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) - Játszótér fejlesztése (Leader pályázat) (900060) - önerő hitel		966 000	966 000	966 000	966 000	966 000	966 000
III.2.4.	Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) - Játszótér fejlesztése (Leader pályázat) (900060) - támogatás megelőlegező hitel		2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000
III.2.5.	Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) - A jövő bölcsődéje Kübekházán projekt többletköltsége (900060)		6 000 000	0	0	0	0	0
III.2.6.	Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (900060) - önerő hitel		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			187 616 656	163 783 953	163 783 953	142 334 052	142 334 052	147 639 071

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI + FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI + FINANSZÍROZÁSI):			447 362 532	440 750 817	447 138 066	446 765 202	493 830 347	504 224 708

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			203 899 527	213 741 935	214 141 935	214 141 935	217 325 941	223 080 526
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			4 832 119	4 832 119	10 819 368	10 819 368	10 819 368	11 270 735
Közhatalmi bevételek (B3)			43 000 000	50 300 000	50 300 000	68 531 979	109 510 000	113 160 112
Működési bevételek (B4)			8 014 230	8 092 810	8 092 810	11 731 052	13 525 986	14 483 494
Felhalmozási bevételek (B5)			0	0	0	0	0	149 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			0	0	0	198 800	338 800	343 800
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)			187 616 656	163 783 953	163 783 953	142 334 052	142 334 052	147 639 071
Bevételi előirányzat összesen:			447 362 532	440 750 817	447 138 066	447 757 186	493 854 147	510 126 738

”

4. melléklet a 3/2025. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kübekháza Községi Önkormányzat 2024.évi kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatok, kötelező/önként vállalt feladatok szerinti megbontásban

				adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
	MEGNEVEZÉS	2023.évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024.04.hó módosított ei.	2024.07.hó módosított ei.	2024.10.hó módosított ei.	2024.végleges módosított ei.2025.03.20
I.	Működési célú költségvetési kiadások
I.1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)	25 114 788	37 053 962	36 471 074	36 530 194	46 132 299	37 696 572
I.1.1.	Személyi juttatások (K1) (011130)	15 212 000	16 642 000	16 642 000	16 642 000	25 300 500	25 300 500
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) (011130)	1 603 260	1 789 160	1 789 160	1 789 160	2 732 765	2 732 765
I.1.3.	Dologi kiadások (K3) (011130)	7 000 000	17 202 930	17 202 930	17 202 930	17 202 930	8 093 970
I.1.4.	Önkormányzati hivatal tetőfelújítás (011130) (2021.évi BM önk. fejl. tám. + önerő) - műszaki ellenőrzés díja	0	0	0	0	0	0
I.1.5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 299 528	1 419 872	836 984	896 104	896 104	1 569 337
I.1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Szegedi Kistérség Többcélú Társulása tagdíj és belső ell. feladatok támogatása) (K506) (018030)	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000
I.1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Dél-Alföldi Kistérség Többcélú Társulása tagdíj) (K506) (018030)	582 888	582 888	0	0	0	250 000
I.1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Szegedi Kistérség Többcélú Társulása fogorvosi ügyeleti feladatok támogatása) (K506) (018030)	186 640	306 984	306 984	306 984	306 984	317 174
I.1.5.4.	Tartalékok (K513) (általános tartalék) (011130)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
I.1.5.5.	Egyéb műk.célú tám.ÁH-n belülre - támogatás visszafizetés (K502) (018010)	0	0	0	9 120	9 120	431 283
I.1.5.6	Egyéb működési kiadás (K5)				50 000	50 000	40 880

I.2.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)	21 842 600	25 504 496	25 504 496	25 504 496	25 504 496	22 564 788
I.2.1.	Személyi juttatások (K1)	20 040 000	23 478 400	23 478 400	23 478 400	23 478 400	20 548 392
I.2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 302 600	1 526 096	1 526 096	1 526 096	1 526 096	1 526 096
I.2.3.	Dologi kiadások (K3)	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	490 300

I.3.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	131 020
I.3.1.	Dologi kiadások (K3)	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	131 020
I.3.2.	MFP-UHK/2021 Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása - Kossuth utca útfelújítás (045160) - műszaki ellenőrzés díja	0	0	0	0	0	0

I.4.	Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)	5 109 760	9 011 372	9 011 372	9 011 372	11 584 400	10 569 534
I.4.1.	Személyi juttatások (K1)	2 752 000	3 284 400	3 284 400	3 284 400	3 284 400	3 561 393
I.4.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	357 760	426 972	426 972	426 972	500 000	985 641
I.4.3.	Dologi kiadások (K3)	2 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	6 000 000	4 222 500
I.4.4.	Dologi kiadások (K3) - Virágos Magyarországért Díj 2021	0	0	0	0	0	0
I.4.5.	Kübekháza Manufaktúra Közhasznú Nonprofit Kft.-nek működésre átadott pénzeszköz támogatás (K512) - zöldterület karbantartási feladatellátásra	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000

I.5.	Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	3 000 000	2 593 693
I.5.1.	Dologi kiadások (K3)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	3 000 000	2 593 693

I.6.	Közvilágítás (064010) (kötelező feladat)	17 198 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	13 000 000
I.6.1.	Dologi kiadások (K3)	17 198 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	13 000 000

I.7.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat)	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	104 651
I.7.1.	Dologi kiadások (K3)	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	104 651

I.8.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
I.8.1.	Dologi kiadások (K3)	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000

I.9.	Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat)(megszűnt)	7 018 752	0	0	0	0	0
I.9.1.	Személyi juttatások (K1)	5 353 940	0	0	0	0	0
I.9.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	664 812	0	0	0	0	0
I.9.3.	Dologi kiadások (K3)	1 000 000	0	0	0	0	0

I.10.	Fogorvosi alapellátás (072311) (kötelező feladat)	6 085 200	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 845 543
I.10.1.	Dologi kiadások (K3)	6 085 200	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 845 543

I.11.	Könyvtári szolgáltatások (082044) (kötelező feladat)	2 801 245	3 070 524	3 070 524	3 070 524	3 500 000	2 815 343
I.11.1.	Személyi juttatások (K1)	2 036 500	2 274 800	2 274 800	2 274 800	2 500 000	2 274 800
I.11.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	264 745	295 724	295 724	295 724	500 000	395 724
I.11.3.	Dologi kiadások (K3)	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	144 819

I.12.	Közművelődési, kulturális, könyvtári feladatok (082092) (kötelező feladat)	12 100 000	15 100 000	15 428 888	15 428 888	21 487 551	26 356 578
1.12.1.	Személyi juttatások (K1)		0	210 000	210 000	2 019 704	2 681 256
1.12.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		0	118 888	118 888	307 847	393 000
I.12.3.	Dologi kiadások (K3)	9 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	16 000 000	20 582 322
I.12.4.	Dologi kiadások (K3) - VP6-19.2.1-21-A1-17 Kulturális értékek megőrzése és megismertetése - "Kübekháza - a mi kis falunk" támogatás (082092)	0	0	0	0	0	0
I.12.5.	Kübekháza Manufaktúra Közhasznú Nonprofit Kft.-nek működésre átadott pénzeszköz támogatás (K512) - közművelődési feladellátásra	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 540 000
I.12.6.	Települési Értéktár Bizottság (K3)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
I.12.7	Egyéb civil szervezt támogatás(K512)				60 000	60 000	60 000
I.13.	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása (081045) (kötelező feladat) (Károly Ház)	1 346 185	1 346 185	1 746 185	2 246 185	3 946 185	3 175 355
I.13.1.	Személyi juttatások (K1)	546 185	546 185	546 185	546 185	546 185	546 185
I.13.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
I.13.3.	Dologi kiadások (K3)	800 000	800 000	800 000	1 300 000	3 000 000	2 229 170
I.13.4.	Működési célú támogatások - Triplex futás Aktív Magyarország Program(K5)			400 000	400 000	400 000	400 000

I.14.	Szociális feladatok (kötelező feladat)	22 132 015	26 233 565	26 233 565	26 233 565	30 431 600	39 133 097
I.14.1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
I.14.2.	Dologi kiadások (K3)	1 282 290	1 215 565	1 215 565	1 215 565	3 752 600	4 484 125
I.14.2.1.	Dologi kiadások (K3) (104037) (Szünidei gyermekétk.)	682 290	515 565	515 565	515 565	1 300 000	1 085 017
I.14.2.2.	Dologi kiadások (K3) (107060) (2023.évi szociális tűzifa önerő és szállítási ktg.)	600 000	700 000	700 000	700 000	700 000	642 620
I.14.2.3.	Dologi kiadások (K3) szociális tüzifa vásárlás		0	0	0	1 752 600	1 752 600
I.14.2.4.	Dologi kiadások(mikulás, Karácsony) K3						1 003 888
I.14.3.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	14 849 725	19 018 000	19 018 000	19 018 000	20 679 000	28 648 972
I.14.3.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Szegedi Kistérség Többcélú Társulása szociális feladatok támogatása) (K506) (018030)	14 849 725	15 420 000	15 420 000	15 420 000	15 420 000	15 419 544
I.14.3.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Szegedi Kistérség Többcélú Társulása bölcsödei feladatok támogatása) (K506) (018030)		3 598 000	3 598 000	3 598 000	5 198 000	5 197 608
I.14.3.3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2023 évi elszámolás(Szegedi Kistérség Többcélú Társulása) (K506) (018030)						3 473 672
I.14.3.3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre megszűneés miatt (Szegedi Kistérség Többcélú Társulása) (K506) (018030)						4 497 148
I.14.3.5.	Egyéb működési kiadás(K5)					61 000	61 000
I.15.	Bűnmegelőzés (031060) (önként vállalt feladat)	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	600 000
I.15.1.	Dologi kiadások (K3)	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0
I.15.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
I.15.2.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) - Polgárőrség a Biztonságos Kübekházáért Egyesület	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000

I.16.	Hulladékgazdálkodás (018030) (kötelező feladat)	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	93 195
I.16.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	93 195
I.16.1.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása) (K506) (018030)	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	93 195

I.17.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020) (kötelező feladat)	9 793 269	10 652 368	10 652 368	10 652 368	11 466 300	11 180 817
I.17.1.	Személyi juttatások (K1)	2 850 000	3 510 000	3 510 000	3 510 000	3 510 000	4 392 931
I.17.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	370 500	456 300	456 300	456 300	456 300	548 489
I.17.3.	Dologi kiadások (K3)	6 572 769	6 686 068	6 686 068	6 686 068	7 500 000	6 239 397

I.18.	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása (081041) (önként vállalt feladat)	600 000	710 000	710 000	710 000	710 000	790 800
I.18.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	600 000	710 000	710 000	710 000	710 000	790 800
I.18.1.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Kübekháza Sport Egyesület (K512)	600 000	710 000	710 000	710 000	710 000	790 800

I.19.	Civil szervezetek támogatása (084031) (önként vállalt feladat)	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
I.19.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
I.19.1.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) - Kübekházáért Közalapítvány	100 000	0	0	0	0	0
I.19.1.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) - Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Kübekházi Csoport	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000

I.20.	Háziorvosi alapelltás (072111) (kötelező feladat)	386 000	386 000	386 000	386 000	650 000	767 000
I.20.1.	Dologi kiadások (K3)	386 000	386 000	386 000	386 000	650 000	767 000

I.21.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030) (kötelező feladat)	500 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000	996 827
I.21.1.	Dologi kiadások (K3) - Sportöltöző és pálya kiadásai	500 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000	996 827


I.22.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350) (kötelező feladat)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	6 000 000	3 818 615
I.22.1.	Dologi kiadások (K3)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	6 000 000	3 818 615
	ebből előző évek Alföldvíz Zrt tartozása					2 251 489	2 251 489
I.23.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása (104031) (kötelező feladat)	6 615 101	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	1 576 000
I.23.1.	Dologi kiadások (K3) TOP-1.4.1-19-CS1-2019-00012 "A jövő bölcsődéje Kübekházán"	6 615 101	0	0	0	0	0
I.23.2	Dologi kiadások (K3)		1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	1 576 000
I.24.	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek (900060)	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
I.24.1.	Dologi kiadások (K3)	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000

I.25.	Ebrendészeti feladatok (042180) (kötelező feladat)	507 175	200 000	200 000	200 000	200 000	192 292
I.25.1.	Személyi juttatások (K1)	275 000	0	0	0	0	0
I.25.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	32 175	0	0	0	0	0
I.25.3.	Dologi kiadások (K3)	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	192 292
I.25.4.	Dologi kiadások (K3) - MFP-FAE/2021 Felelős állattartás elősegítése	0	0	0	0	0	0

I.26.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00015 Csapadék- és belvízelvezetés fejlesztése Kübekházán (047410) (kötelező feladat)	3 084 111	3 084 111	24 472 307	24 472 307	24 472 307	24 472 307
I.26.1.	Dologi kiadások (K3) TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00015 Csapadék- és belvízelvezetés fejlesztése Kübekházán	3 084 111	3 084 111	24 472 307	24 472 307	24 472 307	24 472 307

I.27.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140) (kötelező feladat)		500 000	500 000	500 000	200 000	350 000
I.27.1.	Dologi kiadások (K3)		500 000	500 000	500 000	200 000	350 000

I.28.	Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok (074054)		500 000	500 000	500 000	500 000	365 000
I.28.1	Dologi Kiadások (szűrővizsgálatok) (K3)		500 000	500 000	500 000	500 000	365 000


MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		149 054 201	166 072 583	187 606 779	188 165 899	219 505 138	212 099 027


II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
II.1.	Beruházások (K6)	152 879 158	111 639 046	11 289 308	11 289 308	13 696 203	11 115 350
II.1.1.	TOP-1.4.1-19-CS1-2019-00012 "A jövő bölcsődéje Kübekházán" (104031)	38 340 112	0	0	0	0	0
II.1.2.	VP6-19.2.1-21-3-17 Helyi civil, sport és szabadidős szolgáltatások fejlesztése - Játszótér fejlesztése (kötélpiramis, ufóforgó) (082092)	2 750 656	2 750 656	2 750 656	2 750 656	2 750 656	2 750 656
II.1.3.	Eszközbeszerzés - Önkormányzati Hivatal (011130)	0	600 000	600 000	600 000	1 000 000	468 985
II.1.4.	Önkormányzati hivatal ügyfélszolgálati irodaépület koncepció tervkészítés (011130)	0	0	0	0	0	0
II.1.5.	Játszótér fejlesztés (elkülönített számla egyenlege) (082092)	318 652	318 652	318 652	318 652	318 652	318 652
II.1.6.	Játszótér fejlesztése (Leader pályázat) (082092)	3 866 000	3 866 000	3 866 000	3 866 000	3 866 000	3 866 000
II.1.7.	Bölcsőde építés projekt saját forrásból finanszírozott kiadások (104031)	6 000 000	0	0	0	0	0
II.1.8.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00015 Csapadék- és belvízelvezetés fejlesztése Kübekházán (047410)	100 603 738	100 603 738	0	0	0	0
II.1.9.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési pályázat önerő (5%)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
II.1.9.	Sport eszköz beszerzés		2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 506 895	2 506 895
II.1.10	Tárgyi eszköz beszerzés (066020)			254 000	254 000	254 000	171 244
II.1.11	eszköz beszerzés					2 000 000	32 918


II.2.	Felújítások (K7)	1 500 000	4 000 000	89 202 791	89 202 791	63 606 364	89 865 919
II.2.1.	Ivóvízközmű felújítása (063080)Hávária előzőévekről	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
II.2.2.	Szennyvízközmű felújítása (052080)	0	0	0	0	0	0
II.2.3.	Felújítások (K7)	0	0	0	0	12 410 827	0
II.2.4.	MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - Óvoda épület energetikai fejlesztése (napelem) (091140)	0	0	0	0	0	0
II.2.5.	MFP-UHK/2021 Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása - Kossuth utca útfelújítás (045160)	0	0	0	0	0	0
II.2.6.	MFP-BJA/2022 Önkormányzati járdaépítés/felújítás - Petőfi tér járdafelújítás tervezési díja (045160)	0	0	0	0	0	0
II.2.7.	Önkormányzati hivatal épületfelújítás (011130) (2022.évi BM önk. fejl. pályázat önerő)	0	0	0	0	0	0
II.2.8.	Sportöltöző tetőfelújítás	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
II.2.9.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00015 Csapadék- és belvízelvezetés fejlesztése Kübekházán (047410)			79 215 542	79 215 542	41 208 288	79 215 542
II.2.10.	MFP-ÖTIFB/2024 Kübekháza bölcsődéjének energetikai fejlesztése (062020)			5 987 249	5 987 249	5 987 249	5 987 249
	Szoc.Centrum tető felújítás (K7) (013350)						663 128
II.3	Felhalmozási célú kiadások (K8)
II.3.1	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00015 Csapadék- és belvízelvezetés fejlesztése Kübekházán (066020) el nem számolt előleg vissza fizetés (K8)					38 007 254	38 007 254

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		154 379 158	115 639 046	100 492 099	100 492 099	77 302 567	100 981 269

III.	Finanszírozási kiadások (K9)
III.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés (2023.évi nettó fin.2022.évi előlege) (K914) (018010)	5 794 832	5 808 056	5 808 056	5 808 056	5 808 056	5 808 056
III.2.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal) (K915)(018030)	130 159 422	147 756 213	147 756 213	147 756 213	147 756 213	147 756 213
III.3.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) (900060) - 2023 előtt felvett hitelek törlesztése	642 800	642 800	642 800	642 800	642 800	642 800
III.4.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) (900060) - 2023-ban felvett önerő hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0
III.5.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) (900060) - VP6-19.2.1-21-3-17 Helyi civil, sport és szabadidős szolgáltatások fejlesztése - Játszótér fejlesztése (kötélpiramis, ufóforgó) (900060) - támogatás megelőlegező hitel visszafizetése	1 932 119	1 932 119	1 932 119	1 932 119	1 932 119	1 932 119
III.6.	Játszótér fejlesztése (Leader pályázat) (900060) - támogatás megelőlegező hitel visszafizetése	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		141 429 173	159 039 188	159 039 188	159 039 188	159 039 188	159 039 188

KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI + FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI + FINANSZÍROZÁSI):		444 862 532	440 750 817	447 138 066	447 697 186	455 846 893	472 119 484

Kiadási előirányzatok összesen:
Személyi juttatások (K1)		49 065 625	49 735 785	49 945 785	49 945 785	60 639 189	59 305 457
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		4 595 852	4 494 252	4 613 140	4 613 140	6 023 008	6 581 715
Dologi kiadások (K3)		68 443 471	78 794 674	100 182 870	100 682 870	118 197 837	103 609 551
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)		20 949 253	27 047 872	26 864 984	26 984 104	28 645 104	36 602 304
Beruházások (K6)		152 879 158	111 639 046	11 289 308	11 289 308	13 696 203	11 115 350
Felújítások (K7)		1 500 000	4 000 000	89 202 791	89 202 791	63 606 364	89 865 919
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0	0	0	0	38 007 254	38 007 254
Finanszírozási kiadások (K9)		141 429 173	159 039 188	159 039 188	159 039 188	159 039 188	159 039 188
Kiadási előirányzat összesen:		444 862 532	440 750 817	447 138 066	447 757 186	493 854 147	510 126 738

”

5. melléklet a 3/2025. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kübekháza Községi Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2024. évi kiadási előirányzatai

1. EU-s forrásból megvalósuló projekt neve:
Csapadék- és belvízelvezetés fejlesztése Kübekházán (TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00015)

Kiadások:	2021	2022	2023	2024	Összesen
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	24 472 307	24 472 307
Beruházások	0	0	0		0
Felújítások	0	0	0	79 215 542	79 215 542
Összesen	0	0	0	103 687 849	103 687 849

2. EU-s forrásból megvalósuló projekt neve:
Játszótér fejlesztése (kötélpiramis, ufóforgó) Helyi civil, sport és szabadidős szolgáltatások fejlesztése (VP6-19.2.1-21-3-17)

Kiadások:	2021	2022	2023	2024	Összesen
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	2 750 656	2 750 656
Felújítások	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	2 750 656	2 750 656

Kübekháza Bölcsödéjének Energetikai Fejlesztése MFP-ÖTIFB/2024

Bevételi források:	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
támogatás	0	0	0	0	5 987 249	5 987 249
önkormányzati saját forrás	0	0	0	0		0
hosszú lejáratú hitel	0	0	0	0	0	0
támogatás megelőlegező hitel	0	0	0	0		0
Összesen	0	0	0	0	5 987 249	5 987 249

”

6. melléklet a 3/2025. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kübekháza Községi Önkormányzat 2024.évi egyéb működési célú kiadások előirányzatai jogcímenként

			adatok Ft-ban
Sorszám	Jogcímek	2023.évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024.04.hó módosított ei.	2024.07.hó módosított ei.	2024.10.hó módosított ei.	2025.03.hó módosított ei.
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	16 449 253	20 737 872	20 154 984	20 164 104	21 764 104	30 109 624
1.1.	Szegedi Kistérség Többcélú Társulás (018030) - szociális, orvosi ügyeleti, belső ellenőrzési feladatok, tagdíj, bölcsöde	16 049 253	20 337 872	19 754 984	19 754 984	21 354 984	29 335 146
1.2.	Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás (018030) - hulladékgazdálkodási feladatok	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	93 195
1.3.	Magyar Államkincstár előző évi fel nem használt támogatás visszafizetés (018010) K502	0	0	0	9120	9120	431 283
1.4.	Dél-Alföldi Kistérésg Többcélú társulás (018030)						250 000
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	4 400 000	6 210 000	6 210 000	6 320 000	6 320 000	5 992 680
2.1.	Polgárőrség a Biztonságos Kübekházáért Egyesület (031060)	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
2.2.	Kübekházáért Közalapítvány (084031)	100 000	0	0	0	0	0
2.3.	Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Kübekházi Csoport (084031)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
2.4.	Kübekháza Sportegyesület (081041)	600 000	710 000	710 000	710 000	710 000	790 800
2.5.	Kübekháza Manufaktúra Közhasznú Nonprofit Kft. - közművelődési feladatok (082092)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 540 000
2.6	Kübekháza Manufaktúra Közhasznú Nonprofit Kft.-nek működésre átadott pénzeszköz támogatás (K512) - zöldterület karbantartási feladatellátásra		1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
2.7	Egyéb működési támogatások				110 000	110 000	161 880
3.	Tartalékok (K513)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
3.1.	Tartalék (általános)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
4.	Támogatás visszautalása K5			400 000	400 000	400 000	400 000
Összesen:		20 949 253	27 047 872	26 864 984	26 984 104	28 584 104	36 602 304

”

7. melléklet a 3/2025. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2024.évi bevételi és kiadási előirányzatai

Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok														adatok Ft-ban
Bevételek				2023.évi eredeti ei.	2024.évi eredeti ei.	2024.04.hó módosított ei.	2024.07.hó módosított ei.	2024.10.hó módosított ei.	2025.03.hó módosított ei.	Kiadások			2023.évi eredeti ei.	2024.évi eredeti ei.	2024.04.hó módosított ei.	2024.07.hó módosított ei.	2024.10.hó módosított ei.	2025.03.hó módosított ei.
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	5 151 132	5 195 868	5 195 868	1.	K1	Személyi juttatások	109 863 651	128 737 715	126 537 715	130 439 715	130 355 981	130 355 981
1.1	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (cofog:011130)		0	0	0	0	0	0	1.1		Személyi juttatások (cofog:011130)	109 260 580	128 737 715	126 537 715	126 537 715	126 537 715	126 537 715
1.2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről(cofog:016010)		0	0	0	5 151 132	5 195 868	5 195 868	1.2.		Személyi juttatások (cofog:016010)	0	0	0	3 902 000	3 818 266	3 818 266
2.	B3	Közhatalmi bevételek		0	0	0	80 000	130 000	150 000	1.3		Személyi juttatások (cofog:013210)	603 071	0	0	0	0	0
3.	B4	Működési bevételek		0	0	0	2 000	2 500	4 724	2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 714 508	16 764 383	16 464 383	17 013 383	18 005 334	18 005 334
3.1	B4	Működési bevételek(cofog:011130)					0	0	4 721	2.1		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (coog:011130)	14 448 285	16 764 383	16 464 383	16 464 383	17 464 383	17 464 383
3.2	B4	Működési bevételek(cofog:016010)							3	2.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (cofog:016010)				549 000	540 951	540 951
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	2.3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (cofog:013210)	266 223
										3.	K3	Dologi kiadások	8 920 000	10 555 434	12 801 434	13 573 566	12 770 585	12 792 809
										3.1		Dologi kiadások (cofog:011130)	8 920 000	10 555 434	12 801 434	12 754 566	11 869 582	11 891 806
										3.2		Dologi kiadások(cofog:016010)			0	819 000	901 003	901 003
										3.3.		Dologi kiadások(cofog:013210)		0	0	0	0	0
										4.	K4	Ellátotak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
										5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	432 263	0	0	10 000	0	0
										5.1	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	432 263	0	0	10 000	0	0
										5.2.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				0	0	0	5 233 132	5 328 368	5 350 592	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			234 441 810	274 239 813	269 539 813	161 036 664	161 131 900	161 154 124

Felhalmozási költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok
Bevételek				2023.évi eredeti ei.	2024.évi eredeti ei.	2024.04.hó módosított ei.	2024.07.hó módosított ei.	2024.10.hó módosított ei.	2025.03.hó módosított ei.	Kiadások			2023.évi eredeti ei.	2024.évi eredeti ei.	2024.04.hó módosított ei.	2024.07.hó módosított ei.	2024.10.hó módosított ei.	2025.03.hó módosított ei.
5.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	6.	K6	Beruházások	0	0	254 000	254 000	254 000	254 000
6.	B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	7.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				0	0	0	0	0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			0	0	254 000	254 000	254 000	254 000

Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok
Bevételek				2023.évi eredeti ei.	204.évi eredeti ei.	2024.04.hó módosított ei.	2024.07.hó módosított ei.	2024.10.hó módosított ei.	2025.03.hó módosított ei.	Kiadások			2023.évi eredeti ei.	2024.évi eredeti ei.	2024.04.hó módosított ei.	2024.07.hó módosított ei.	2024.10.hó módosított ei.	2025.03.hó módosított ei.
8.	B8	Finanszírozási bevételek								9.	K9	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1.		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (pénzmaradvány) (B8131)		3 771 000	8 301 319	8 301 319	8 301 319	8 301 319	8 301 319
8.2.		Központi, irányító szervi támogatás (B816)		130 159 422	147 756 213	147 756 213	147 756 213	147 756 213	147 756 213
8.2.1.		ebből:	állami támogatás (2022. évi XXV. törvény alapján)	92 144 008	100 167 690	100 167 690	100 167 690	100 167 690	100 167 690
8.2.2			állami támogatás	0	0	0	0	0	0
8.2.3.			bérkompenzáció	0	10 576 039	10 576 039	10 576 039	10 576 039	10 576 039
8.2.4.			települések hozzájárulása	38 015 414	37 012 484	37 012 484	37 012 484	37 012 484	37 012 484
8.2.4.1.			Kübekháza Községi Önk. (35 %)	13 305 395	11 552 465	11 552 465	11 552 465	11 552 465	11 552 465
8.2.4.2.			Tiszasziget Község Önk. (39 %)	14 826 011	15 316 011	15 316 011	15 316 011	15 316 011	15 316 011
8.2.4.3.			Ferencszállás Községi Önk. (14 %)	5 322 158	5 462 158	5 462 158	5 462 158	5 462 158	5 462 158
8.2.4.4.			Klárafalva Községi Önk. (12 %)	4 561 850	4 681 850	4 681 850	4 681 850	4 681 850	4 681 850
Finanszírozási bevételek összesen:				133 930 422	156 057 532	156 057 532	156 057 532	156 057 532	156 057 532	Finanszírozási kiadások összesen:			0	0	0	0	0	0

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:				133 930 422	156 057 532	156 057 532	161 290 664	161 385 900	161 408 124	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:			234 441 810	274 239 813	269 793 813	161 290 664	161 385 900	161 408 124

”