Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 11. 25- 2023. 02. 16

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.11.25.

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Röszke Község Önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület Röszke Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetésének

a)¹ költségvetési bevételeit 1.013.882.116 Ft-ban,

b)² költségvetési kiadásait 1.690.398.102 Ft-ban,

c)³ költségvetési bevételek és kiadások működési célú egyenlegét - 199.482.081 Ft-ban,

d)⁴ költségvetési bevételek és kiadások felhalmozási célú egyenlegét - 477.033.905 Ft-ban,

e)⁵ bevételi főösszegét 2.013.042.967 Ft-ban,

f)⁶ kiadási főösszegét 2.013.042.967 Ft-ban

határozza meg.

(2)⁷ A Képviselő-testület az Önkormányzat 199.482.081 Ft összegű működési költségvetési hiányát belső finanszírozással biztosítja az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével.

(3)⁸ Az Önkormányzat a 477.033.905 Ft felhalmozási célú költségvetési hiányát belső forrásból, az előző évek költségvetési maradványának felhasználásával biztosítja.

3. § Az Önkormányzat területén működő költségvetési szervek címrendje:

a) Önkormányzat,

b) Röszkei Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal),

c) Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde (továbbiakban: Óvoda).

4. § (1) A 2. §-ban megállapított összevont (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzatot az 1. melléklet, az Önkormányzat részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 2. melléklet, a Polgármesteri Hivatal részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 3. melléklet, az Óvoda részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A költségvetési egyenlegek összegét működési és felhalmozási egyenleg szerinti bontásban, a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételt, valamint költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban az Önkormányzatra, Polgármesteri Hivatalra és az Óvodára összevontan az 5. melléklet, az Önkormányzatra a 6. melléklet, a Polgármesteri Hivatalra a 7. melléklet, az Óvodára a 8. melléklet tartalmazza. A bevételek és kiadások Államháztartási törvény 102. § (3) bekezdése szerinti mérlegét összevontan a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

(4) A felhalmozásokat (felújításokat, beruházásokat) és forrásaikat a 11. melléklet, az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemtervet a 12. melléklet, az Önkormányzat 2022. évi állami támogatásait a 13. melléklet, a többéves kihatással járó feladatokat évenkénti bontásban a 14. melléklet, az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2022. évi bevételeit, kiadásait a 15. melléklet, a közvetett támogatásokat a 16. melléklet tartalmazza.

(5) Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alap számlának 2022. évi bevételeit és kiadásait a 17. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 18. melléklet tartalmazza.

5. § Az Önkormányzat 2022. évben a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.

6. § (1) Az esetlegesen befolyó bevételi többlet a tartalékot növeli, amennyiben a bevétel nem célhoz kötött.

(2) A tartalékkal való rendelkezési jogát az (1) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével a Képviselő-testület a polgármesterre átruházza, aki döntéséről a soron következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(3) Az Önkormányzat tartaléka

a) évközi többletigények teljesítésére,

b) elmaradt bevételek pótlására,

c) pályázati önrész biztosítására,

d) vis maior eseményekkel kapcsolatos kifizetésekre

használható fel.

7. § A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester számára az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra.

8. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg fel nem használt pénzeszközöket felhasználásig tartós, vagy rövidlejáratú betétben, értékpapírban helyezze el vagy onnan kivegye.

(2) A Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alapjába befolyó bevételeket kizárólag a környezetvédelmi alapról szóló 16/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint lehet felhasználni.

(3) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de nettó 1.000.000 Ft-ot meghaladó kötelezettségvállalások esetén a szerződésekről, megrendelésekről legalább 3 ajánlat ismeretében a legelőnyösebb ajánlattevő kiválasztásával kell dönteni.

(4) A kiadások készpénzben történő teljesítésére vonatkozó részletes előírásokat Röszke Község Önkormányzata Pénzkezelési Szabályzata tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert az e rendeletben foglalt felhalmozások (felújítások, beruházások) és egyéb kötelezettségvállalások megvalósításával kapcsolatos feladat ellátásával, melyek e rendeleten, illetve jogszabályon alapuló feladatok ellátásához szükségesek, így többek között: előkészítés, döntéshozatal (azon ügyekben, melyek helyi rendelet, szabályzat alapján nem tartoznak a Képviselő-testület vagy bizottsága hatáskörébe) utalványozás, kötelezettségvállalás, szerződéskötés.

10. § Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert - szakemberek bevonásával, megbízásával - az e rendeletben foglalt cél- és címzett támogatásokkal, s egyéb pályázatokkal kapcsolatos feladatok előkészítésére, értve itt a 2022. évre fellelhető, illetve elnyerhető, és az Önkormányzat beruházásaival, alapfeladataival összhangban álló pályázatok beadásának előkészítését is, valamint arra, hogy igényeljen támogatást az önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokból.

11. § Az Önkormányzat a 2022. évi illetményalap meghatározása tekintetében a Magyarország 2022. évi központi költségvetésről szóló 2021. évi XC. törvényben megállapított illetményalaptól nem tér el.

12. § (1) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10 %-a.

(2) A középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

14. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet⁹

Röszke Község Önkormányzatának 2022. évi összesített (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzata

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022.évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
	1	*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*					*564 106 224*	*682 392 717*
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	319 867 374	360 718 796
			1	*Önkormányzatok működési támogatásai*		*B11*	*304 683 482*	*322 385 744*
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	127 711 058	127 711 058
				2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	B112	101 972 929	101 972 929
				3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.	B1131	33 873 330	33 873 330
				4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	33 075 271	33 075 271
				5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 050 894	8 050 894
				6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	16 947 087
				7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	755 175
			2	*Elvonások és befizetések bevételei*		*B12*	0	0
			3	*Működési célú garancia- és kez.vállalásból szárm.megtér.áh. belülről*		*B13*	0	0
			4	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről*		*B14*	0	0
			5	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről*		*B15*	0	0
			6	*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*		*B16*	*15 183 892*	*38 333 052*
				1	Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.	B161	0	35 000
				2	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.	B1631	8 587 957	15 065 922
				3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.	B1632	4 881 939	11 250 706
				4	Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)	B165	1 713 996	11 981 424
				5	Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.	B166	0	0
				6	Társulástól működési célú támogatás bevétele	B167	0	0
		2	Közhatalmi bevételek			B3	205 600 000	263 567 739
			1	*Jövedelemadók*		*B31*	0	0
			2	*Vagyoni típusú adók*		*B34*	*15 000 000*	*15 823 865*
				1	Építményadó	B3411	9 500 000	10 323 865
				2	Magánszemélyek kommunális adója	B3414	5 500 000	5 500 000
			3	*Termékek és szolgáltatások adói*		*B35*	*190 000 000*	*246 985 305*
				1	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	190 000 000	246 964 705
				2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	B355	0	20 600
			4	*Egyéb közhatalmi bevételek*		*B36*	*600 000*	*758 569*
				1	Igazgatási szolgáltatási díj	B3611	400 000	401 550
				2	Pótlék, bírság	B3628	200 000	312 904
				3	Környzetvédelmi bírság	B3622	0	44 115
		3	Működési bevételek			B4	37 638 850	57 106 182
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 990 000	7 064 567
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 810 000	4 360 000
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	100 000	0
				5	Ellátási díjak	B405	19 455 000	19 455 000
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 880 450	8 098 880
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	385 000
				8	Kamatbevételek	B408	1 200	16 722 549
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
				10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	298 122
				11	Egyéb működési bevételek	B411	402 200	722 064
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	1 000 000	1 000 000
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről		B61	0	0
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről		B62	0	0
			3	Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök		B63	0	0
			4	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen		B64	1 000 000	1 000 000
			5	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen		B65	0	0
	2	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*					*208 348 092*	*331 489 399*
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	208 348 092	325 069 775
			1	*Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*		*B21*	0	0
			2	*Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről*		*B22*	0	0
			3	*Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről*		*B23*	0	0
			4	*Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről*		*B24*	0	0
			5	*Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*		*B25*	*208 348 092*	*325 069 775*
				1	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	B2531	208 348 092	305 622 142
				2	Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.	B2532	0	19 447 633
		2	Felhalmozási bevételek			B5	0	6 419 624
			1	Immateriális javak értékesítése		B51	0	0
			2	Ingatlanok értékesítése		B52	0	6 419 624
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53	0	0
			4	Részesedések értékesítése		B54	0	0
			5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55	0	0
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0
			1	Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről		B71	0	0
			2	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről		B74	0	0
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						B1-B7	772 454 316	1 013 882 116
	3	*FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK*				B8	795 873 663	999 160 851
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	795 873 663	999 160 851
			1	*Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről*		*B811*	0	0
			2	*Belföldi értékpapírok bevételei*		*B812*	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
				2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
				4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
			3	*Maradvány igénybevétele*		*B813*	*503 901 746*	*687 845 720*
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	503 901 746	687 845 720
			4	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*		*B814*	0	0
			5	*Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése*		*B815*	0	0
			6	*Központi, irányító szervi támogatás*		*B816*	291 971 917	311 315 131
			7	*Betétek megszüntetése*		*B817*	0	0
			8	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei*		*B818*	0	0
		2	Külföldi finanszírozás bevételei			B82	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			B83	0	0
*KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*						B1-B8	1 568 327 979	2 013 042 967
					Halmozódás miatti levonás /K816 rovat miatt		291 971 917	311 315 131
					Halmozódás miatti levonás /K817 rovat miatt		0	0
HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTEL ÖSSZESEN							1 276 356 062	1 701 727 836

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat száma	2021.évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					602 330 284	881 874 798
		1	Személyi juttatások			K1	268 113 714	286 814 767
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	37 140 863	39 041 618
		3	Dologi kiadások			K3	198 773 959	232 787 399
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	7 050 000	7 050 000
			1	*Egyéb nem intézményi ellátás összesen*		*K48*	*7 050 000*	*7 050 000*
				1	Köztemetés	K4823	300 000	300 000
				2	Települési támogatás: lakhatáshoz	K48241	1 200 000	1 200 000
				3	Települési támogatás: ápolás	K48242	1 500 000	1 500 000
				4	Települési támogatás: gyógyszerkiadás	K48243	1 200 000	1 200 000
				5	Települési támogatás: rendkívüli	K48244	1 200 000	1 200 000
				6	Települési támogatás: temetés	K48245	150 000	150 000
				7	Települési támogatás: karácsonyi	K48246	500 000	500 000
				8	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	K48294	1 000 000	1 000 000
		5	Egyéb működési célú kiadások összesen			K5	91 251 748	316 181 014
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
				2	Elvonások és befizetések/Intézmények/Szolidaritási hj.	K502	49 251 748	49 251 748
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre	K503	0	0
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre	K504	0	0
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre	K505	0	0
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	26 000 000	26 000 000
					ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica)	K5061	1 000 000	1 070 000
					ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások	K5066	0	0
					ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	K5067	25 000 000	24 930 000
				7	Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0
				8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	1 000 000	1 000 000
				9	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
				10	Kamattámogatások	K510	0	0
				11	Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
				12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 000 000	10 000 000
					ebből civil szervezetek működési célú támogatása	K51241	10 000 000	10 000 000
				13	Tartalékok	K513	5 000 000	229 929 266
					ebből általános tartalék	K5131	5 000 000	229 929 266
					ebből céltartalék	K5132	0	0
	2	*FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*					662 696 044	808 523 304
		1	Beruházások			K6	270 673 137	298 037 127
		2	Felújítások			K7	359 325 695	477 788 965
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	32 697 212	32 697 212
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh.belülre		K81	0	0
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre		K82	0	0
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre		K83	31 436 041	31 436 041
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	61 171	61 171
			5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.ból származó kifizetés áh. kívülre		K85	0	0
			6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre		K86	0	0
			7	Lakástámogatás		K87	1 200 000	1 200 000
			8	Egyéb felhalmozási támogatás az Európai Uniónak		K88	0	0
			9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	0	0
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		K1-K8	1 265 026 328	1 690 398 102
	3	*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*				K9	*303 301 651*	*322 644 865*
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	303 301 651	322 644 865
			1	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre*		*K911*	0	0
			2	*Belföldi értékpapírok kiadásai*		*K912*	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
				2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0
				4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
			3	*Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása*		*K913*	0	0
			4	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*		*K914*	11 329 734	11 329 734
			5	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*		*K915*	291 971 917	311 315 131
			6	*Pénzeszközök betétként elhelyezése*		*K916*	0	0
			7	*Pénzügyi lízing kiadásai*		*K917*	0	0
			8	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai*		*K918*	0	0
		2	*Külföldi finanszírozás kiadásai*			*K92*	0	0
		3	*Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek*			*K93*	0	0
					KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 568 327 979	2 013 042 967
					Halmozódás miatti levonás/K915 rovat miatt		291 971 917	311 315 131
					Halmozódás miatti levonás/K916 rovat miatt
					HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁS		1 276 356 062	1 701 727 836
					Engedélyezett költségvetési létszám		57	58
					- ebből főfoglalkozású köztisztviselő		11	12
					- ebből főfoglalkozású közalkalmazott		29	29
					- ebből részfoglalkozású közalkalmazott		1	2
					- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		4	4
					- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		2	1
					- ebből választott tisztségviselő		2	2
					- ebből közfoglalkoztatottak		8	8
					Nyitólétszám		55	55
					- ebből közfoglalkoztatottak		7	7

2. melléklet¹⁰

Röszke Község Önkormányzatának 2022. évi bevételi és kiadási előirányzata

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1.	Röszke Község Önkormányzata
	1	*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*					*536 777 174*	*648 855 776*
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	319 867 374	355 540 905
			1	*Önkormányzatok működési támogatásai*		*B11*	*304 683 482*	*322 385 744*
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	127 711 058	127 711 058
				2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	B112	101 972 929	101 972 929
				3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.	B1131	33 873 330	33 873 330
				4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	33 075 271	33 075 271
				5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 050 894	8 050 894
				6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	16 947 087
				7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	755 175
			2	*Elvonások és befizetések bevételei*		*B12*	0	0
			3	*Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.megtérülések áh. belülről*		*B13*	0	0
			4	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről*		*B14*	0	0
			5	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről*		*B15*	0	0
			6	*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről.*		*B16*	*15 183 892*	*33 155 161*
				1	Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.	B161	0	35 000
				2	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.	B1631	8 587 957	15 065 922
				3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.	B1632	4 881 939	6 072 815
				4	Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)	B165	1 713 996	11 981 424
				5	Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.	B166	0	0
				6	Társulástól működési célú támogatás bevétele	B167	0	0
		2	Közhatalmi bevételek			B3	205 600 000	263 567 739
			1	*Jövedelemadók*		*B31*	0	0
			2	*Vagyoni típusú adók*		*B34*	*15 000 000*	*15 823 865*
				1	Építményadó	B3411	9 500 000	10 323 865
				2	Magánszemélyek kommunális adója	B3414	5 500 000	5 500 000
			3	*Termékek és szolgáltatások adói*		*B35*	*190 000 000*	*246 985 305*
				1	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	190 000 000	246 964 705
				2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	B355	0	20 600
			4	*Egyéb közhatalmi bevételek*		*B36*	*600 000*	*758 569*
				1	Igazgatási szolgáltatási díj	B3611	400 000	401 550
				2	Pótlék, bírság	B3628	200 000	312 904
				3	Környezetvédelmi bírság	B3622	0	44 115
		3	Működési bevételek			B4	10 309 800	28 747 132
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 990 000	7 064 567
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 790 000	1 840 000
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	100 000	0
				5	Ellátási díjak	B405	0	0
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 127 600	2 211 030
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
				8	Kamatbevételek	B408	1 000	16 712 349
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
				10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	298 122
				11	Egyéb működési bevételek	B411	301 200	621 064
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	1 000 000	1 000 000
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről		B61	0	0
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről		B62	0	0
			3	Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök		B63	0	0
			4	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen		B64	1 000 000	1 000 000
			5	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen		B65	0	0
	2	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*					*208 348 092*	*331 489 399*
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	208 348 092	325 069 775
			1	*Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*		*B21*	0	0
			2	*Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről*		*B22*	0	0
			3	*Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről*		*B23*	0	0
			4	*Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről*		*B24*	0	0
			5	*Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*		*B25*	*208 348 092*	*325 069 775*
				1	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	B2531	208 348 092	305 622 142
				2	Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.	B2532	0	19 447 633
		2	Felhalmozási bevételek			B5	0	6 419 624
			1	Immateriális javak értékesítése		B51	0	0
			2	Ingatlanok értékesítése		B52	0	6 419 624
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53	0	0
			4	Részesedések értékesítése		B54	0	0
			5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55	0	0
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0
			1	Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről		B71	0	0
			2	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről		B74	0	0
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B7	745 125 266	980 345 175
	3	*FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK*				B8	503 901 746	687 209 434
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	503 901 746	687 209 434
			1	*Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről*		*B811*	0	0
			2	*Belföldi értékpapírok bevételei*		*B812*	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
				2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
				4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
			3	*Maradvány igénybevétele*		*B813*	*503 901 746*	*687 209 434*
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	503 901 746	687 209 434
			4	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*		*B814*	0	0
			5	*Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése*		*B815*	0	0
			6	*Központi, irányító szervi támogatás*		*B816*	0	0
			7	*Betétek megszüntetése*		*B817*	0	0
		2	Külföldi finanszírozás bevételei			B82	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			B83	0	0
					BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1 249 027 012	1 667 554 609

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1.	Röszke Község Önkormányzata
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					292 605 117	545 962 240
		1	Személyi juttatások			K1	61 670 324	76 539 954
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	8 571 178	9 889 611
		3	Dologi kiadások			K3	124 061 867	136 301 661
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	7 050 000	7 050 000
			1	*Egyéb nem intézményi ellátás összesen*		*K48*	*7 050 000*	*7 050 000*
				1	Köztemetés	K4823	300 000	300 000
				2	Települési támogatás: lakhatáshoz	K48241	1 200 000	1 200 000
				3	Települési támogatás: ápolás	K48242	1 500 000	1 500 000
				4	Települési támogatás: gyógyszerkiadás	K48243	1 200 000	1 200 000
				5	Települési támogatás: rendkívüli	K48244	1 200 000	1 200 000
				6	Települési támogatás: temetés	K48245	150 000	150 000
				7	Települési támogatás: karácsonyi	K48246	500 000	500 000
				8	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	K48294	1 000 000	1 000 000
		5	Egyéb működési célú kiadások összesen			K5	91 251 748	316 181 014
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
				2	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	49 251 748	49 251 748
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre	K503	0	0
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre	K504	0	0
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre	K505	0	0
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	26 000 000	26 000 000
					ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica)	K5061	1 000 000	1 070 000
					ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások	K5066	0	0
					ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	K5067	25 000 000	24 930 000
				7	Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0
				8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	1 000 000	1 000 000
				12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 000 000	10 000 000
					ebből civil szervezetek működési célú támogatása	K51241	10 000 000	10 000 000
				13	Tartalékok	K513	5 000 000	229 929 266
					ebből általános tartalék	K5131	5 000 000	229 929 266
					ebből céltartalék	K5132	0	0
	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					653 120 244	798 947 504
		1	Beruházások			K6	261 097 337	288 461 327
		2	Felújítások			K7	359 325 695	477 788 965
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	32 697 212	32 697 212
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre		K82	0	0
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh.belülre		K83	31 436 041	31 436 041
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	61 171	61 171
			7	Lakástámogatás		K87	1 200 000	1 200 000
			9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	0	0
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		K1-K8	945 725 361	1 344 909 744
	3	*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*				K9	*303 301 651*	*322 644 865*
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	303 301 651	322 644 865
			1	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre*		*K911*	0	0
			2	*Belföldi értékpapírok kiadásai*		*K912*	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
				2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0
				3	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0
				4	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
			3	*Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása*		*K913*	0	0
			4	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*		*K914*	*11 329 734*	*11 329 734*
			5	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*		*K915*	*291 971 917*	*311 315 131*
			6	*Pénzeszközök betétként elhelyezése*		*K916*	0	0
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			K93	0	0
					KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 249 027 012	1 667 554 609
					Engedélyezett költségvetési létszám		21	21
					- ebből főfoglalkozású köztisztviselő		0	0
					- ebből főfoglalkozású közalkalmazott		5	5
					- ebből részfoglalkozású közalkalmazott		0	1
					- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		4	4
					- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		2	1
					- ebből választott tisztségviselő		2	2
					- ebből közfoglalkoztatottak		8	8
					Nyitólétszám		20	20
					- ebből közfoglalkoztatottak		7	7

3. melléklet¹¹

Röszkei Polgármesteri Hivatal 2022. évi bevételi és kiadási előirányzata

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1.	Röszkei Polgármesteri Hivatal
	1	*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*					*27 278 950*	*33 486 841*
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	5 177 891
			1	*Önkormányzatok működési támogatásai*		*B11*	0	0
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0
				2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	B112	0	0
				3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.	B1131	0	0
				4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0
				5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0
				6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
				7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
			2	*Elvonások és befizetések bevételei*		*B12*	0	0
			3	*Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről*		*B13*	0	0
			4	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről*		*B14*	0	0
			5	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről*		*B15*	0	0
			6	*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*		*B16*	0	*5 177 891*
				1	Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.	B161	0	0
				2	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.	B1631	0	0
				3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.	B1632	0	5 177 891
				4	Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)	B165	0	0
				5	Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.	B166	0	0
				6	Társulástól működési célú támogatás bevétele	B167	0	0
		2	Közhatalmi bevételek			B3	0	0
			1	*Jövedelemadók*		*B31*	0	0
			2	*Vagyoni tipusú adók*		*B34*	0	0
				1	Építményadó	B3411	0	0
				2	Magánszemélyek kommunális adója	B3414	0	0
			3	*Termékek és szolgáltatások adói*		*B35*	0	0
				1	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	0	0
				2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	B355	0	0
			4	*Egyéb közhatalmi bevételek*		*B36*	0	0
				1	Igazgatási szolgáltatási díj	B3611	0	0
				2	Pótlék, bírság	B3628	0	0
				3	Környezetvédelmi bírság	B3622	0	0
		3	Működési bevételek			B4	27 278 950	28 308 950
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 020 000	2 520 000
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
				5	Ellátási díjak	B405	19 455 000	19 455 000
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 752 850	5 887 850
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	385 000
				8	Kamatbevételek	B408	100	10 100
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
				10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
				11	Egyéb működési bevételek	B411	51 000	51 000
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kívülről		B61	0	0
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kívülről		B62	0	0
			3	Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök		B63	0	0
			4	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.áh.kívül összesen		B64	0	0
			5	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen		B65	0	0
	2	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*					0	0
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	0
			1	*Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*		*B21*	0	0
			2	*Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről*		*B22*	0	0
			3	*Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről*		*B23*	0	0
			4	*Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről*		*B24*	0	0
			5	*Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*		*B25*	0	0
				1	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	B2531	0	0
				2	Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.	B2532	0	0
		2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0
			1	Immateriális javak értékesítése		B51	0	0
			2	Ingatlanok értékesítése		B52	0	0
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53	0	0
			4	Részesedések értékesítése		B54	0	0
			5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55	0	0
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0
			1	Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről		B71	0	0
			2	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről		B74	0	0
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B7	27 278 950	33 486 841
	3	*FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK*				B8	139 300 891	154 390 891
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	139 300 891	154 390 891
			1	*Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről*		*B811*	0	0
			2	*Belföldi értékpapírok bevételei*		*B812*	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
				2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
				4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
			3	*Maradvány igénybevétele*		*B813*	0	*186 527*
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	186 527
			4	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*		*B814*	0	0
			5	*Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése*		*B815*	0	0
			6	*Központi, irányító szervi támogatás*		*B816*	*139 300 891*	*154 204 364*
			7	*Betétek megszüntetése*		*B817*	0	0
		2	Külföldi finanszírozás bevételei			B82	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			B83	0	0
					BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	166 579 841	187 877 732

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
2.	Röszkei Polgármesteri Hivatal
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					160 864 841	182 162 732
		1	Személyi juttatások			K1	86 850 800	90 682 223
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	12 365 049	12 947 371
		3	Dologi kiadások			K3	61 648 992	78 533 138
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0
			1	*Egyéb nem intézményi ellátás összesen*		*K48*	0	0
				1	Köztemetés	K4823	0	0
				2	Települési támogatás: lakhatáshoz	K48241	0	0
				3	Települési támogatás: ápolás	K48242	0	0
				4	Települési támogatás: gyógyszerkiadás	K48243	0	0
				5	Települési támogatás: rendkívüli	K48244	0	0
				6	Települési támogatás: temetés	K48245	0	0
				7	Települési támogatás: karácsonyi	K48246	0	0
				8	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	K48294	0	0
		5	Egyéb működési célú kiadások összesen			K5	0	0
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
				2	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	0	0
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre	K503	0	0
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre	K504	0	0
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre	K505	0	0
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0
					ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica)	K5061	0	0
					ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások	K5066	0	0
					ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	K5067	0	0
				7	Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0
				8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	0	0
				12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
					ebből civil szervezetek működési célú támogatása	K51241	0	0
				13	Tartalékok	K513	0	0
					ebből általános tartalék	K5131	0	0
					ebből céltartalék	K5132	0	0
	2	*FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*					5 715 000	5 715 000
		1	Beruházások			K6	5 715 000	5 715 000
		2	Felújítások			K7	0	0
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre		K82	0	0
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre		K83	0	0
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	0
			7	Lakástámogatás		K87	0	0
			9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	0	0
					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	166 579 841	187 877 732
	3	*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*				K9	0	0
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	0	0
			1	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre*		*K911*	0	0
			2	*Belföldi értékpapírok kiadásai*		*K912*	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
				2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0
				3	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0
				4	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
			3	*Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása*		*K913*	0	0
			4	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*		*K914*	0	0
			5	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*		*K915*	0	0
			6	*Pénzeszközök betétként elhelyezése*		*K916*	0	0
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			K93	0	0
					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		166 579 841	187 877 732
					Engedélyezett költségvetési létszám		11	12
					- ebből főfoglalkozású köztisztviselő		11	12
					- ebből főfoglalkozású közalkalmazott		0	0
					- ebből részfoglalkozású közalkalmazott		0	0
					- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		0	0
					- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		0	0
					- ebből választott tisztségviselő		0	0
					- ebből közfoglalkoztatottak		0	0
					Nyitólétszám		11	11
					- ebből közfoglalkoztatottak		0	0

4. melléklet¹²

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde 2022. évi bevételi és kiadási előirányzata

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
3.	Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde
	1	*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*					*50 100*	*50 100*
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	0
			1	*Önkormányzatok működési támogatásai*		*B11*	0	0
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0
				2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	B112	0	0
				3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.	B1131	0	0
				4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0
				5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0
				6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
				7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
			2	*Elvonások és befizetések bevételei*		*B12*	0	0
			3	*Működési célú garancia- és kez.vállalásból szárm.megtérülések áh. belülről*		*B13*	0	0
			4	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről*		*B14*	0	0
			5	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről*		*B15*	0	0
			6	*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*		*B16*	0	0
				1	Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.	B161	0	0
				2	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.	B1631	0	0
				3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.	B1632	0	0
				4	Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)	B165	0	0
				5	Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.	B166	0	0
				6	Társulástól működési célú támogatás bevétele	B167	0	0
		2	Közhatalmi bevételek			B3	0	0
			1	*Jövedelemadók*		*B31*	0	0
			2	*Vagyoni tipusú adók*		*B34*	0	0
				1	Építményadó	B3411	0	0
				2	Magánszemélyek kommunális adója	B3414	0	0
			3	*Termékek és szolgáltatások adói*		*B35*	0	0
				1	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	0	0
				2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	B355	0	0
			4	*Egyéb közhatalmi bevételek*		*B36*	0	0
				1	Igazgatási szolgáltatási díj	B3611	0	0
				2	Pótlék, bírság	B3628	0	0
				3	Környzetvédelmi bírság	B3622	0	0
		3	Működési bevételek			B4	50 100	50 100
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
				5	Ellátási díjak	B405	0	0
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
				8	Kamatbevételek	B408	100	100
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
				10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
				11	Egyéb működési bevételek	B411	50 000	50 000
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kívülről		B61	0	0
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kívülről		B62	0	0
			3	Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök		B63	0	0
			4	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.áh.kívül összesen		B64	0	0
			5	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen		B65	0	0
	2	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*					0	0
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	0
			1	*Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*		*B21*	0	0
			2	*Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről*		*B22*	0	0
			3	*Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről*		*B23*	0	0
			4	*Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről*		*B24*	0	0
			5	*Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*		*B25*	0	0
				1	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	B2531	0	0
				2	Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.	B2532	0	0
		2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0
			1	Immateriális javak értékesítése		B51	0	0
			2	Ingatlanok értékesítése		B52	0	0
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53	0	0
			4	Részesedések értékesítése		B54	0	0
			5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55	0	0
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0
			1	Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről		B71	0	0
			2	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről		B74	0	0
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						B1-B7	50 100	50 100
	3	*FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK*				B8	152 671 026	157 560 526
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	152 671 026	157 560 526
			1	*Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről*		*B811*	0	0
			2	*Belföldi értékpapírok bevételei*		*B812*	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
				2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
				4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
			3	*Maradvány igénybevétele*		*B813*	0	*449 759*
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	449 759
			4	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*		*B814*	0	0
			5	*Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése*		*B815*	0	0
			6	*Központi, irányító szervi támogatás*		*B816*	*152 671 026*	*157 110 767*
			7	*Betétek megszüntetése*		*B817*	0	0
		2	Külföldi finanszírozás bevételei			B82	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			B83	0	0
*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*						B1-B8	152 721 126	157 610 626

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
3.	Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					148 860 326	153 749 826
		1	Személyi juttatások			K1	119 592 590	119 592 590
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	16 204 636	16 204 636
		3	Dologi kiadások			K3	13 063 100	17 952 600
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0
			1	*Egyéb nem intézményi ellátás összesen*		*K48*	0	0
				1	Köztemetés	K4823	0	0
				2	Települési támogatás: lakhatáshoz	K48241	0	0
				3	Települési támogatás: ápolás	K48242	0	0
				4	Települési támogatás: gyógyszerkiadás	K48243	0	0
				5	Települési támogatás: rendkívüli	K48244	0	0
				6	Települési támogatás: temetés	K48245	0	0
				7	Települési támogatás: karácsonyi	K48246	0	0
				8	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	K48294	0	0
		5	Egyéb működési célú kiadások összesen			K5	0	0
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
				2	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	0	0
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre	K503	0	0
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre	K504	0	0
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre	K505	0	0
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0
					ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica)	K5061	0	0
					ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások	K5066	0	0
					ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	K5067	0	0
				7	Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0
				8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	0	0
				12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
					ebből civil szervezetek működési célú támogatása	K51241	0	0
				13	Tartalékok	K513	0	0
					ebből általános tartalék	K5131	0	0
					ebből céltartalék	K5132	0	0
	2	*FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*					3 860 800	3 860 800
		1	Beruházások			K6	3 860 800	3 860 800
		2	Felújítások			K7	0	0
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre		K82	0	0
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre		K83	0	0
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	0
			7	Lakástámogatás		K87	0	0
			9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	0	0
					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	152 721 126	157 610 626
	3	*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*				K9	0	0
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	0	0
			1	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre*		*K911*	0	0
			2	*Belföldi értékpapírok kiadásai*		*K912*	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
				2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0
				3	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0
				4	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
			3	*Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása*		*K913*	0	0
			4	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*		*K914*	0	0
			5	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*		*K915*	0	0
			6	*Pénzeszközök betétként elhelyezése*		*K916*	0	0
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			K93	0	0
					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		152 721 126	157 610 626
					Engedélyezett költségvetési létszám		25	25
					- ebből főfoglalkozású köztisztviselő		0	0
					- ebből főfoglalkozású közalkalmazott		24	24
					- ebből részfoglalkozású közalkalmazott		1	1
					- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		0	0
					- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		0	0
					- ebből választott tisztségviselő		0	0
					- ebből közfoglalkoztatottak		0	0
					Nyitólétszám		24	24
					- ebből közfoglalkoztatottak		0	0

5. melléklet¹³

Röszke Község Önkormányzata és intézményeinek 2022. évi összevont bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

					(Ft-ban)
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	319 867 374	360 718 796	Személyi juttatások	268 113 714	286 814 767
Közhatalmi bevételek	205 600 000	263 567 739	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 140 863	39 041 618
Működési bevételek	37 638 850	57 106 182	Dologi kiadások	198 773 959	232 787 399
Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 050 000	7 050 000
			Egyéb működési célú kiadások	91 251 748	316 181 014
*Működési bevételek összesen*	*564 106 224*	*682 392 717*	*Működési kiadások összesen*	*602 330 284*	*881 874 798*
Felhalmozási bevételek	-	6 419 624	Beruházások	270 673 137	298 037 127
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	208 348 092	325 069 775	Felújítások	359 325 695	477 788 965
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	32 697 212	32 697 212
*Felhalmozási bevételek összesen*	*208 348 092*	*331 489 399*	*Felhalmozási kiadások összesen*	*662 696 044*	*808 523 304*
Költségvetési bevételek összesen	772 454 316	1 013 882 116	Költségvetési kiadások összesen	1 265 026 328	1 690 398 102
Finanszírozási bevételek	795 873 663	999 160 851	Finanszírozási kiadások	303 301 651	322 644 865
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 568 327 979	2 013 042 967	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 568 327 979	2 013 042 967
*Működési bevételek és kiadások egyenlege*	*- 38 224 060*	*- 199 482 081*
*Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege*	*- 454 347 952*	*- 477 033 905*
*Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege*	*- 492 572 012*	*- 676 515 986*
*Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege*	*492 572 012*	*676 515 986*

6. melléklet¹⁴

Röszke Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

					(Ft-ban)
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	319 867 374	355 540 905	Személyi juttatások	61 670 324	76 539 954
Közhatalmi bevételek	205 600 000	263 567 739	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 571 178	9 889 611
Működési bevételek	10 309 800	28 747 132	Dologi kiadások	124 061 867	136 301 661
Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 050 000	7 050 000
			Egyéb működési célú kiadások	91 251 748	316 181 014
*Működési bevételek összesen*	*536 777 174*	*648 855 776*	*Működési kiadások összesen*	*292 605 117*	*545 962 240*
Felhalmozási bevételek	-	6 419 624	Beruházások	261 097 337	288 461 327
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	208 348 092	325 069 775	Felújítások	359 325 695	477 788 965
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	32 697 212	32 697 212
*Felhalmozási bevételek összesen*	*208 348 092*	*331 489 399*	*Felhalmozási kiadások összesen*	*653 120 244*	*798 947 504*
Költségvetési bevételek összesen	745 125 266	980 345 175	Költségvetési kiadások összesen	945 725 361	1 344 909 744
Finanszírozási bevételek	503 901 746	687 209 434	Finanszírozási kiadások	303 301 651	322 644 865
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 249 027 012	1 667 554 609	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 249 027 012	1 667 554 609
*Működési bevételek és kiadások egyenlege*	*244 172 057*	*102 893 536*
*Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege*	*- 444 772 152*	*- 467 458 105*
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 200 600 095	- 364 564 569
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	200 600 095	364 564 569

7. melléklet¹⁵

Röszkei Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

					(Ft-ban)
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	5 177 891	Személyi juttatások	86 850 800	90 682 223
Közhatalmi bevételek	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 365 049	12 947 371
Működési bevételek	27 278 950	28 308 950	Dologi kiadások	61 648 992	78 533 138
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
			Egyéb működési célú kiadások	-	-
*Működési bevételek összesen*	*27 278 950*	*33 486 841*	*Működési kiadások összesen*	*160 864 841*	*182 162 732*
Felhalmozási bevételek	-	-	Beruházások	5 715 000	5 715 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	Felújítások	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
*Felhalmozási bevételek összesen*	-	-	*Felhalmozási kiadások összesen*	*5 715 000*	*5 715 000*
Költségvetési bevételek összesen	27 278 950	33 486 841	Költségvetési kiadások összesen	166 579 841	187 877 732
Finanszírozási bevételek	139 300 891	154 390 891	Finanszírozási kiadások	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	166 579 841	187 877 732	KIADÁSOK ÖSSZESEN	166 579 841	187 877 732
*Működési bevételek és kiadások egyenlege*	*- 133 585 891*	*- 148 675 891*
*Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege*	*- 5 715 000*	*- 5 715 000*
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 139 300 891	- 154 390 891
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	139 300 891	154 390 891

8. melléklet¹⁶

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

					(Ft-ban)
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-		Személyi juttatások	119 592 590	119 592 590
Közhatalmi bevételek	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 204 636	16 204 636
Működési bevételek	50 100	50 100	Dologi kiadások	13 063 100	17 952 600
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
			Egyéb működési célú kiadások	-	-
*Működési bevételek összesen*	*50 100*	*50 100*	*Működési kiadások összesen*	*148 860 326*	*153 749 826*
Felhalmozási bevételek	-		Beruházások	3 860 800	3 860 800
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-		Felújítások	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
*Felhalmozási bevételek összesen*	-	-	*Felhalmozási kiadások összesen*	*3 860 800*	*3 860 800*
Költségvetési bevételek összesen	50 100	50 100	Költségvetési kiadások összesen	152 721 126	157 610 626
Finanszírozási bevételek	152 671 026	157 560 526	Finanszírozási kiadások	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	152 721 126	157 610 626	KIADÁSOK ÖSSZESEN	152 721 126	157 610 626
*Működési bevételek és kiadások egyenlege*	*- 148 810 226*	*- 153 699 726*
*Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege*	*- 3 860 800*	*- 3 860 800*
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 152 671 026	- 157 560 526
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	152 671 026	157 560 526

9. melléklet¹⁷

Bevételek és kiadások Államháztartási törvény 102. § (3) bekezdése szerinti mérleg (összevont)

							(Ft-ban)
Megnevezés	2020. évi tény	2021. várható	2022. terv	Megnevezés	2020. évi tény	2021. várható	2022. terv
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	223 658 958	322 250 757	360 718 796	Személyi juttatások	201 576 562	217 108 809	286 814 767
Közhatalmi bevételek	212 860 162	253 651 041	263 567 739	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 263 866	32 382 794	39 041 618
Működési bevételek	26 022 872	39 839 137	57 106 182	Dologi kiadások	121 976 001	163 561 074	232 787 399
Működési célú átvett pénzeszközök	1 400 000	-	1 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 136 820	4 704 915	7 050 000
				Egyéb működési célú kiadások	31 004 205	83 416 180	316 181 014
*Működési bevételek összesen*	*463 941 992*	*615 740 935*	*682 392 717*	*Működési kiadások összesen*	*392 957 454*	*501 173 772*	*881 874 798*
Felhalmozási bevételek	1 275 591	10 584 607	6 419 624	Beruházások	7 156 789	20 540 786	298 037 127
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	56 677 304	343 952 168	325 069 775	Felújítások	62 652 267	686 016	477 788 965
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 897 984	2 861 943	32 697 212
*Felhalmozási bevételek összesen*	*57 952 895*	*354 536 775*	*331 489 399*	*Felhalmozási kiadások összesen*	*74 707 040*	*24 088 745*	*808 523 304*
Költségvetési bevételek összesen	521 894 887	970 277 710	1 013 882 116	Költségvetési kiadások összesen	467 664 494	525 262 517	1 690 398 102
Finanszírozási bevételek	415 308 805	480 641 369	999 160 851	Finanszírozási kiadások	227 984 293	237 810 842	322 644 865
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	937 203 692	1 450 919 079	2 013 042 967	KIADÁSOK ÖSSZESEN	695 648 787	763 073 359	2 013 042 967

10. melléklet¹⁸

Röszke Község Önkormányzatának és intézményeinek kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2022. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)

Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye										Feladathoz felhasználható összes forrás
Feladatok megnevezése		Személyi juttatások	Munkaadót terh.járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb.jutt.	Egyéb műk.kiadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Finansz. kiadás	Összes ktg.igény	Műk.bev. áh.belülről	Közhat. Bevétel	Műk.bev.	Műk.c.átvett pénzeszk	Felhalm.bev. áh. belülről	Felhalmozási bevétel	Finansz. bevétel	Összes forrás
011130	Önk.és önk.hiv.ált. igazgatási tev.	17 610 900	2 409 202	744 700							20 764 802	3 610 011	14 310 191	2 844 600				-	20 764 802
013320	Köztemető fenntartás és műk.			317 500							317 500		317 500					-	317 500
013350	Önk.vagyonnal való gaz. feladatok			5 082 042			-	44 602 500	-		49 684 542		32 849 501	10 415 417			6 419 624	-	49 684 542
016080	Kiemelt állami és önk.rendezvények	68 170		257 356							325 526		150 000					175 526	325 526
018010	Önk.elszámolásai a kp-i kv-sel								-	11 329 734	11 329 734							11 329 734	11 329 734
018020	Központi költségvetési befizetések					49 251 748					49 251 748		49 251 748					-	49 251 748
018030	Tám. célú finanszírozási műv.					26 000 000				311 315 131	337 315 131	245 741 450	26 653 199					64 920 482	337 315 131
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	11 230 000	748 450								11 978 450	10 659 996	1 318 454					-	11 978 450
042120	Mezőgazdasági támogatások	3 025 000	393 250	2 527 825			7 911 833				13 857 908	4 790 727				7 911 833		1 155 348	13 857 908
045120	Utak, hidak építése			2 095 500				209 517 297			211 612 797	1 990 725	20 240 000			179 957 842		9 424 230	211 612 797
045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása			18 900 000							18 900 000	17 932 130	967 870					-	18 900 000
045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	633 931	98 261	3 975 751			37 096 209		31 436 041		73 240 193	6 597 232	38 252 711			28 390 250		-	73 240 193
052020	Szennyvíz gyűjtése, tiszt., elhely.							689 552			689 552							689 552	689 552
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások								1 200 000		1 200 000		1 200 000					-	1 200 000
062020	Településfejlesztési projectek és tám.	5 104 240	765 560	14 162 993			231 853 285	221 881 830	61 171		473 829 079	6 488 125				108 809 850		358 531 104	473 829 079
063020	Víztermelés, -kezelés, ellátás			-				1 097 786			1 097 786		658 000					439 786	1 097 786
064010	Közvilágítás			9 882 000							9 882 000	9 591 763		290 237				-	9 882 000
066010	Zölterület kezelés			4 584 800							4 584 800	4 584 800						-	4 584 800
066020	Város-, községgazd.egyéb szolg.	23 554 883	3 228 398	49 303 880		229 929 266	11 600 000				317 616 427	34 231 124	55 771 370	14 867 948				212 745 985	317 616 427
081030	Sportlétesítmény működt. és fejl.	3 490 600	481 793	2 312 270							6 284 663			328 930				5 955 733	6 284 663
082044	Könyvtári szolgáltatások	4 020 000	551 350	8 000							4 579 350	3 824 250	755 100					-	4 579 350
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	7 802 230	1 213 347	16 931 544							25 947 121	5 498 572	20 448 549					-	25 947 121
086020	Helyi,térs.közösségi tér bizt., műk.			1 364 300							1 364 300		423 546					940 754	1 364 300
107060	Egyéb szoc.pénzbeli ell.,tám.			1 016 000	7 050 000						8 066 000							8 066 000	8 066 000
*Kötelező feladatok (Mötv.* 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		*76 539 954*	*9 889 611*	*133 466 461*	*7 050 000*	*305 181 014*	*288 461 327*	*477 788 965*	*32 697 212*	*322 644 865*	1 653 719 409	*355 540 905*	*263 567 739*	*28 747 132*	-	*325 069 775*	*6 419 624*	*674 374 234*	*1 653 719 409*
046040	Hírügynökségi, információs szolgáltatás			190 500							190 500							190 500	190 500
083030	Egyéb kiadói tevékenység			1 587 500							1 587 500							1 587 500	1 587 500
083050	Televízió-műsor szolg. és tám.			457 200							457 200							457 200	457 200
084031	Civil szervezetek működési támogatása					11 000 000					11 000 000				1 000 000			10 000 000	11 000 000
084032	Civil szervezetek programtámogatása								-		-				-			-	-
084060	Érdekképv., szakszerv.tev. Tám.			600 000							600 000							600 000	600 000
*Önként vállalt feladatok összesen*		-	-	*2 835 200*	-	*11 000 000*	-	-	-	-	*13 835 200*	-	-	-	*1 000 000*	-	-	*12 835 200*	*13 835 200*
*Államigazgatási feladatok összesen*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							-	-
Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen		76 539 954	9 889 611	136 301 661	7 050 000	316 181 014	288 461 327	477 788 965	32 697 212	322 644 865	1 667 554 609	355 540 905	263 567 739	28 747 132	1 000 000	325 069 775	6 419 624	687 209 434	1 667 554 609

Röszkei Polgármesteri Hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2021. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)
Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye										Feladathoz felhasználható összes forrás
Feladatok megnevezése		Személyi juttatások	Munkaadót terh.járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb.jutt.	Egyéb műk.kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Fin.kiadás	Összes ktg.igény	Műk.bev. áh.belülről	Közhat. Bevétel	Műk.bev.	Műk.c.átvett pénzeszk	Felhalm.bev. áh. belülről	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási bevétel	Összes forrás
011130	Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	67 316 079	9 750 224	20 840 527			4 445 000				102 351 830	3 187 089		3 350 100				95 814 641	102 351 830
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	6 278 011	854 712	15 490 929			365 506				22 989 158			16 115 600				6 873 558	22 989 158
016010	Országgyűlési, önk-i és eu.parlamenti képv.választáshoz kapcsolódó tev.	1 252 344	188 333	588 619							2 029 296	1 990 802		-				38 494	2 029 296
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	14 194 240	1 932 458	37 571 558			826 389				54 524 645			8 666 990				45 857 655	54 524 645
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	1 051 425	143 145	3 299 601			61 214				4 555 385			176 260				4 379 125	4 555 385
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	290 124	39 499	719 204			16 891				1 065 718							1 065 718	1 065 718
*Kötelező feladatok (Mötv.* 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		*90 382 223*	*12 908 371*	*78 510 438*	-	-	*5 715 000*	-	-	-	*187 516 032*	*5 177 891*	-	*28 308 950*	-	-	-	*154 029 191*	*187 516 032*
*Önként vállalt feladatok összesen*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
016030	Állampolgársági ügyek	300 000	39 000	22 700							361 700							361 700	361 700
*Államigazgatási feladatok összesen*		*300 000*	*39 000*	*22 700*	-	-	-	-	-	-	*361 700*	-	-	-	-	-	-	*361 700*	*361 700*
Hivatal kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen		90 682 223	12 947 371	78 533 138	-	-	5 715 000	-	-	-	187 877 732	5 177 891	-	28 308 950	-	-	-	154 390 891	187 877 732

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2021. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)
Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye										Feladathoz felhasználható összes forrás
Feladatok megnevezése		Személyi juttatások	Munkaadót terh.járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb.jutt.	Egyéb műk.kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Fin.kiadás	Összes ktg.igény	Műk.bev. áh.belülről	Közhat. Bevétel	Műk.bev.	Műk.c.átvett pénzeszk	Felhalm.bev. áh. belülről	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási bevétel	Összes forrás
091110	Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai	91 932 450	12 471 771	1 981 100							106 385 321							106 385 321	106 385 321
091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai		15 000	12 099 970			2 754 660				14 869 630			50 100				14 819 530	14 869 630
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	27 660 140	3 717 865	3 871 530			1 106 140				36 355 675							36 355 675	36 355 675
*Kötelező feladatok (Mötv.* 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		*119 592 590*	*16 204 636*	*17 952 600*	-	-	*3 860 800*	-	-	-	*157 610 626*	-	-	*50 100*	-	-	-	*157 560 526*	*157 610 626*
*Önként vállalt feladatok összesen*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*Államigazgatási feladatok összesen*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Óvoda kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen		119 592 590	16 204 636	17 952 600	-	-	3 860 800	-	-	-	157 610 626	-	-	50 100	-	-	-	157 560 526	157 610 626
	MINDÖSSZESEN	286 814 767	39 041 618	232 787 399	7 050 000	316 181 014	298 037 127	477 788 965	32 697 212	322 644 865	2 013 042 967	360 718 796	263 567 739	57 106 182	1 000 000	325 069 775	6 419 624	999 160 851	2 013 042 967

11. melléklet¹⁹

Felhalmozások (felújítások célonként, felhalmozási kiadások-beruházások feladatonként) és forrásaik

					(Ft-ban)
	Megnevezés	Támogatás vagy átvett		Saját	Összesen
	Megnevezés	Megnevezés	Összeg	Saját	Összesen
1.	044/2.hrsz-ú út felújítása	VP6-7.2.1.1.-21. külterületi út felújítása	179 957 842	9 319 455	189 277 297
2.	Út felújítás Dózsa-Szegedi-Hunyadi utca	Önkormányzati fejlesztések támogatása		15 240 000	15 240 000
3.	Konyha felújítás	Kvtv. 1.mell. IX.fej. 35. pont	54 000 000		54 000 000
4.	Polg.Hivatal felújítás	Magyar Falu program	22 290 066		22 290 066
5.	I. orvosi rendelő villamoshálózat felújítás	Önkormányzati fejlesztések támogatása	15 162 869	27 757 345	42 920 214
6.	Tisza sori kis közök útjainak felújítása (4 db)			5 000 000	5 000 000
7.	Víziközmű havaria építési rekonstrukció			1 787 338	1 787 338
8.	Pályázati önerő			44 602 500	44 602 500
9.	Művelődési ház energiahatékonysági felújítás	TOP PLUSZ-2.1.1-21-CS1-2022-00001	97 274 050		97 274 050
10.	Konyha felújítás pályázat előkészítése			5 397 500	5 397 500
	Felújítások összesen:		368 684 827	109 104 138	477 788 965
1.	Csapadékvíz elvezető építés	TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00034.	188 469 101		188 469 101
2.	Polgármesteri Hivatal bútorok beszerzése	Magyar Falu program	7 447 276	7 034 674	14 481 950
3.	Építési telkek kialakítása	Magyar Falu program	8 428 310		8 428 310
4.	Kommunális eszköz beszerzés	Magyar Falu program	5 878 830	133 462	6 012 292
5.	Játszótér bővítés (Hunyadi u. - Dózsa u.)			4 000 000	4 000 000
6.	Orvos eszköz beszerzés 2020.	Magyar Falu program	2 351 382		2 351 382
7.	Kerékpáros pihenőhely	IPA	32 847 118	4 249 091	37 096 209
8.	Közterületi kamerarendszer fejlesztése			6 000 000	6 000 000
9.	Önkormányzat eszközök, berendezések beszerzése			1 600 000	1 600 000
10.	Polgármesteri Hivatal és konyha eszközök, berendezések			5 715 000	5 715 000
11.	Óvoda eszközök, berendezések beszerzése			749 300	749 300
12.	Bölcsődei, óvodai csopotszobákba, irodákba klíma felszerelése			3 111 500	3 111 500
13.	Kommunális eszköz beszerzés 2022	Magyar Falu program	5 609 180	574 450	6 183 630
14.	Fogorvosi szék beszerzés	Magyar Falu program	5 926 620		5 926 620
15.	Mezőőri szolgálathoz eszközbeszerzés	Agrárminisztérium támogatása	7 911 833	-	7 911 833
	Beruházások összesen (1+…+8)		264 869 650	33 167 477	298 037 127
	Felhalmozások összesen		633 554 477	142 271 615	775 826 092

12. melléklet²⁰

Röszke Község Önkormányzata 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

															(Ft-ban)
Sorszám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	2022. évi előirányzatok
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 056 086	26 784 956	29 977 288	25 095 609	25 492 250	42 930 032	26 097 413	26 330 942	28 397 996	31 733 847	26 411 180	26 411 197	360 718 796	360 718 796
2.	Közhatalmi bevételek	500 000	20 000 000	95 037 861	3 748 472	7 139 027	-	705 569	2 403 334	134 033 476	-	-	-	263 567 739	263 567 739
3.	Működési bevételek	3 136 570	3 136 570	6 383 380	3 738 198	4 687 098	8 745 948	3 022 588	3 827 993	12 323 336	2 701 500	2 701 500	2 701 501	57 106 182	57 106 182
4.	Működési célú átvett pénzeszközök												1 000 000	1 000 000	1 000 000
5.	*Működési bevételek összesen*	*48 692 656*	*49 921 526*	*131 398 529*	*32 582 279*	*37 318 375*	*51 675 980*	*29 825 570*	*32 562 269*	*174 754 808*	*34 435 347*	*29 112 680*	*30 112 698*	*682 392 717*	*682 392 717*
6.	Felhalmozási bevételek								250 000	6 169 624				6 419 624	6 419 624
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		784 901	97 274 050	11 535 800	-	18 267 803	-	-	-	11 535 800	5 713 579	179 957 842	325 069 775	325 069 775
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-	-
9.	*Felhalmozási bevételek összesen*	-	*784 901*	*97 274 050*	*11 535 800*	-	*18 267 803*	-	*250 000*	*6 169 624*	*11 535 800*	*5 713 579*	*179 957 842*	*331 489 399*	*331 489 399*
10.	Költségvetési bevételek összesen	48 692 656	50 706 427	228 672 579	44 118 079	37 318 375	69 943 783	29 825 570	32 812 269	180 924 432	45 971 147	34 826 259	210 070 540	1 013 882 116	1 013 882 116
11.	Finanszírozási bevételek	21 426 255	21 426 255	21 426 256	20 890 580	708 246 927	23 834 423	21 647 931	20 677 379	20 689 381	30 000 000	30 000 000	58 895 464	999 160 851	999 160 851
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 118 911	72 132 682	250 098 835	65 008 659	745 565 302	93 778 206	51 473 501	53 489 648	201 613 813	75 971 147	64 826 259	268 966 004	2 013 042 967	2 013 042 967

															(Ft)
Sorszám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	2022. évi előirányzatok
1.	Személyi juttatások	17 965 489	17 965 489	17 965 489	28 455 163	20 837 563	21 204 007	21 782 987	21 098 894	20 547 563	24 748 030	24 748 030	49 496 063	286 814 767	286 814 767
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 513 522	2 513 522	2 513 522	4 922 081	2 834 680	2 829 524	2 876 094	2 612 103	2 584 536	3 210 510	3 210 510	6 421 014	39 041 618	39 041 618
3.	Dologi kiadások	8 755 509	8 755 509	8 755 509	8 218 349	11 437 439	16 079 252	15 680 630	21 881 202	13 760 838	20 000 000	20 000 000	79 463 162	232 787 399	232 787 399
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	336 663	336 663	336 663	94 450	226 202	314 479	310 904	434 633	189 175	603 600	603 721	3 262 847	7 050 000	7 050 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	10 307 883	10 307 883	10 307 883	3 940 140	6 602 158	6 869 191	4 312 559	4 443 098	4 721 841	40 298 891	40 298 891	173 770 596	316 181 014	316 181 014
6.	*Működési kiadások összesen*	*39 879 066*	*39 879 066*	*39 879 066*	*45 630 183*	*41 938 042*	*47 296 453*	*44 963 174*	*50 469 930*	*41 803 953*	*88 861 031*	*88 861 152*	*312 413 682*	*881 874 798*	*881 874 798*
7.	Beruházások	12 763 767	12 763 767	12 763 767	59 991	4 222 582	6 693 025	13 782 413	5 445 872	3 143 765	65 405 362	32 393 783	128 599 033	298 037 127	298 037 127
8.	Felújítások	-	-	511 967	5 397 500	635 000	-	-	821 831	952 500	39 184 659	243 277 297	187 008 211	477 788 965	477 788 965
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	61 171	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-	32 536 041	32 697 212	32 697 212
10.	*Felhalmozási kiadások összesen*	*12 824 938*	*12 763 767*	*13 275 734*	*5 457 491*	*4 957 582*	*6 693 025*	*13 782 413*	*6 267 703*	*4 096 265*	*104 590 021*	*275 671 080*	*348 143 285*	*808 523 304*	*808 523 304*
11.	Költségvetési kiadások összesen	52 704 004	52 642 833	53 154 800	51 087 674	46 895 624	53 989 478	58 745 587	56 737 633	45 900 218	193 451 052	364 532 232	660 556 967	1 690 398 102	1 690 398 102
12.	Finanszírozási kiadások	25 200 000	25 200 000	25 208 500	20 890 580	20 401 207	23 834 423	21 647 931	20 677 379	20 689 381	30 000 000	30 000 000	58 895 464	322 644 865	322 644 865
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	77 904 004	77 842 833	78 363 300	71 978 254	67 296 831	77 823 901	80 393 518	77 415 012	66 589 599	223 451 052	394 532 232	719 452 431	2 013 042 967	2 013 042 967
	Nyitó pénzkészlet	696 279 117	688 494 024	682 783 873	854 519 408	847 549 813	1 525 818 284	1 541 772 589	1 512 852 572	1 488 927 208	1 623 951 422	1 476 471 517	1 146 765 544	696 279 117
	Bevétel+nyitó pénzkészlet- Kiadás	688 494 024	682 783 873	854 519 408	847 549 813	1 525 818 284	1 541 772 589	1 512 852 572	1 488 927 208	1 623 951 422	1 476 471 517	1 146 765 544	696 279 117	696 279 117

13. melléklet

Röszke Község Önkormányzata 2022. évi működési támogatásai (feladatmutató alapján megillető) Ft-ban

Jogcím száma	Jogcím	Menny. egység	2021					2022							Változás (2021/2020)
Jogcím száma	Jogcím	Menny. egység	Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás	Beszámítás	2021. évi támogatás	Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás	Szolidaritási hozzájár.	2022. évi támogatás	Kiegészítő támogatás	2022. évi támogatás összesen	Változás (2021/2020)
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működtetésének támogatása	elism.hiv. létszám	5 475 000	9,94	54 421 500		54 421 500	5 495 000	9,91	54 460 405		54 460 405	411 265	54 871 670	100,83
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	25 200	215	5 418 000		5 418 000	25 200	215	5 418 000		5 418 000	172 000	5 590 000	103,17
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km			28 288 000		28 288 000			28 544 000		28 544 000	1 338 000	29 882 000	105,63
1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m²			232 331		232 331					0		0	0,00
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása	km			4 411 518		4 411 518			4 566 990		4 566 990	194 340	4 761 330	107,93
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok ellátása	lakos	2 700	3 649	9 852 300		9 852 300	2 700	3 638	9 822 600		9 822 600	363 800	10 186 400	103,39
1.1.1.7.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	külter.lakos	2 550	775	1 976 250		1 976 250	2 550	804	2 050 200		2 050 200	120 600	2 170 800	109,84
1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki-és belép.adat	2	10 124 429	20 248 858	0	20 248 858	2	10 124 429	20 248 858	0	20 248 858		20 248 858	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működtetésének általános tám.össz.				124 848 757	0	124 848 757			125 111 053	0	125 111 053	2 600 005	127 711 058	102,29
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás		97 400	109,70	10 684 780	0	10 684 780	110 000	114,70	12 617 000	0	12 617 000	2 294 000	14 911 000	139,55
1.2.2.1.	Óvodaped. átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	10,30	50 073 450	0	50 073 450	4 861 500	10,60	51 531 900	0	51 531 900	4 254 840	55 786 740	111,41
1.2.3.1.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kieg.tám.	fő	432 000	4,90	2 116 800	0	2 116 800	432 000	5,10	2 203 200	0	2 203 200	182 019	2 385 219	112,68
1.2.3.1.1.1.2.	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg.tám.	fő	1 611 000	1,00	1 611 000	0	1 611 000	1 611 000	1,00	1 611 000	0	1 611 000	132 970	1 743 970	108,25
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagó-gus munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	fő	2 919 000	7,00	20 433 000	0	20 433 000	3 339 000	7,00	23 373 000	0	23 373 000	3 773 000	27 146 000	132,85
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				84 919 030	0	84 919 030			91 336 100	0	91 336 100	10 636 829	101 972 929	120,08
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása		5 100 000	1,0	5 100 000	0	5 100 000	5 100 000	2,9	14 790 000	0	14 790 000	5 483 030	20 273 030	397,51
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők bértám.		4 260 000	3,7	15 762 000	0	15 762 000	4 260 000	2,1	8 946 000	0	8 946 000	2 505 300	11 451 300	72,65
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás				1 570 000	0	1 570 000			2 149 000	0	2 149 000		2 149 000	136,88
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása				22 432 000	0	22 432 000			25 885 000	0	25 885 000	7 988 330	33 873 330	151,00
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 376 000	6,14	14 588 640	0	14 588 640	2 442 000	6,38	15 579 960	0	15 579 960	1 647 954	17 227 914	118,09
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás				12 758 227	0	12 758 227			15 768 697	0	15 768 697		15 768 697	123,60
1.4.2.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	adag	285	320	91 200	0	91 200	285	276	78 660	0	78 660		78 660	86,25
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				27 438 067	0	27 438 067			31 427 317	0	31 427 317	1 647 954	33 075 271	120,55
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	lakos	2 170	3649	7 918 330	0	7 918 330	2 213	3638	8 050 894	0	8 050 894		8 050 894	101,67
1.5.	A települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása				7 918 330	0	7 918 330			8 050 894	0	8 050 894	0	8 050 894	101,67
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN					267 556 184	0	267 556 184			281 810 364	0	281 810 364	22 873 118	304 683 482	113,88
SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS						40 326 337	40 326 337				49 251 748	49 251 748		49 251 748	122,13
TÁMOGATÁS SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁR.-SAL CSÖKKENTVE					267 556 184	40 326 337	227 229 847			281 810 364	49 251 748	232 558 616	22 873 118	255 431 734	112,41

14. melléklet

Röszke Község Önkormányzatánál több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Megnevezés	Forrás megnevezése	Lejárat dátuma	2021.12.31-ig	2022	2023	2024	2025	2026. és azt követően lejáratig	Összesen
KÖTELEZETTSÉGEK
Kerékpáros pihenőhely építés	Interreg IPA CBC-Bike	2022.01.31	3 996 593	32 847 118					36 843 711
044/2.hrsz-ú út			444 500	189 277 297					189 721 797
Telekkialakítás	Magyar Falu		1 972 990	8 428 310
Összesen:			6 414 083	230 552 725	-	-	-	-	226 565 508
KÖVETELÉSEK
Déli Napfény Nonprofit Kft.-nek tagi kölcsön nyúíjtása		2025.12.31	700 000				700 000		700 000
Követelések összesen:			700 000	-	-	-	700 000	-	700 000

15. melléklet²¹

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2022. évi bevételei, kiadásai

Megnevezés		Kerékpáros pihenőhely építése	044/2 hrsz-ú út felújítása	Csapadékvíz elvezető építés II.ütem	Művelődési ház energiahatékonysági felújítás	Összesen
1.	Működési kiadások	4 635 943	2 095 500	1 417 098	6 477 965	14 626 506
	Felújítás				97 274 050	97 274 050
	Beruházás	32 847 118	189 277 297	190 323 301		412 447 716
2.	Felhalmozási kiadások	32 847 118	189 277 297	190 323 301	97 274 050	509 721 766
	Kiadások	37 483 061	191 372 797	191 740 399	103 752 015	524 348 272

1.	Uniós támogatás	28 390 250			103 752 015	132 142 265
2.	Hazai támogatás		181 948 567			181 948 567
3.	Hitelfelvétel					-
4.	Költségvetési forrás					-
5.	Átvett pénzeszköz					-
6.	Áfa visszatérülés					-
	Bevételek	28 390 250	181 948 567	-	103 752 015	314 090 832

16. melléklet

Közvetett támogatások

I.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
	0 fő	0 Ft

II.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
	0 fő	0 Ft

III.	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege

1.	2022. évre a kommunális adó kedvezményben részesülők várható száma a 2021-es adatok alapulvételével, amennyiben a kedvezményben részesülők száma és a kedvezmény mértéke nem változik:
	24 fő, a mentesség összértéke:	60 000 Ft
	2022-ben teljes adómentesség (70 éven felüli, egyedülálló)	324 000 Ft
	A jogosult személyeket adómentesség vagy adókedvezmény illeti meg a 19/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 3-4. §-a alapján.


2.	Helyi iparűzési adó kedvezményben részesülők várható száma, kedvezmény összege
	191 fő/vállalkozás	4 118 580 Ft

IV.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege
	0 fő	0 Ft

V.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege
		0 Ft
VI.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
		0 Ft

17. melléklet²²

Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alapja számla 2022. évi bevétele-kiadása

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelmi alapról szóló 16/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelet e előírásai alapján


Sorszám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzmaradvány (2021. december 31-i záró bankszámla egyenleg)	4 819 919
	ÖSSZES BEVÉTEL	4 819 919
1.	Virágosítás	811 650
2.	Tartalék	4 008 269
	ÖSSZES KIADÁS	4 819 919

18. melléklet

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek bemutatása Röszke Község Önkormányzata

				forintban
M E G N E V E Z É S		2022.	2023.	2024.	2025.
Helyi adók	01	205 000 000	205 000 000	205 000 000	205 000 000
Osztalékok, koncessziós díjak	02
Díjak, pótlékok, bírságok	03	200 000	200 000	200 000	200 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	100 000	100 000	100 000	100 000
Részvények, részesedések értékesítése	05
Vállalati értékesítésből, privatizációból származó bevétel	06
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07
Saját folyó bevételek (01+….+07)	08	205 300 000	205 300 000	205 300 000	205 300 000
Saját folyó bevételek (8.sor) 50 %-a	09	102 650 000	102 650 000	102 650 000	102 650 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…..+17)	10	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása	11
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása	12
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13
Adott váltó	14
Pénzügyi lízing	15
Halasztott fizetés	16
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25)	18	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása	19
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása	20
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21
Adott váltó	22
Pénzügyi lízing	23
Halasztott fizetés	24
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-26)	27	102 650 000	102 650 000	102 650 000	102 650 000
Megjegyzés: A melléklet szerinti kimutatás célja annak bemutatása, hogy az Önkormányzat saját bevétele milyen mértékben fedezi a hitelműveletekhez, egyéb adósságot keletkeztető ügyleteihez kapcsolódó fizetési kötelezettségeket. A Stabilitási törvény szerint az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 2. § (2) bekezdése a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 2. § (3) bekezdése a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

Az 1. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 2. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 3. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 4. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

Az 5. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 6. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 7. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 8. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 9. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 10. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 11. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 12. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 15. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 17. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdés - 12. mellékletével megállapított szöveg.