Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 08. 26- 2023. 10. 25Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Röszke Község Önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.
2. § (1) A Képviselő-testület Röszke Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetésének
a)1 költségvetési bevételeit 1.023.303.494 Ft-ban,
b)2 költségvetési kiadásait 1.629.518.732 Ft-ban,
c)3 költségvetési bevételek és kiadások működési célú egyenlegét - 258.928.607 Ft-ban,
d)4 költségvetési bevételek és kiadások felhalmozási célú egyenlegét - 347.286.631 Ft-ban,
e)5 bevételi főösszegét 2.009.055.644 Ft-ban,
f)6 kiadási főösszegét 2.009.055.644 Ft-ban
határozza meg.
(2)7 A Képviselő-testület az Önkormányzat 258.928.607 Ft összegű működési költségvetési hiányát belső finanszírozással biztosítja az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével.
(3)8 Az Önkormányzat a 345.081.497 Ft felhalmozási célú költségvetési hiányából
a) 50.000.000 Ft-ot külső forrásból fejlesztési hitel felvételével (a konyha felújítás általános forgalmi adójának megfizetésére),
b)9 297.286.631 Ft-ot belső forrásból, az előző évek költségvetési maradványának felhasználásával biztosítja.
3. § Az Önkormányzat területén működő költségvetési szervek címrendje:
a) Önkormányzat,
b) Röszkei Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal),
c) Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde (továbbiakban: Óvoda).
4. § (1) A 2. §-ban megállapított összevont (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzatokat az 1. melléklet, az Önkormányzat részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 2. melléklet, a Polgármesteri Hivatal részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 3. melléklet, az Óvoda részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza.
(2) A költségvetési egyenlegek összegét működési és felhalmozási egyenleg szerinti bontásban, a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételt, valamint költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban összevontan és intézményenként az 5. melléklet tartalmazza. A bevételek és kiadások Államháztartási törvény 102. § (3) bekezdése szerinti mérlegét összevontan a 6. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.
(4) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. melléklet, az Önkormányzat 2023. évi állami támogatásait a 9. melléklet, a felhalmozásokat (felújításokat, beruházásokat) és forrásaikat a 10. melléklet, a többéves kihatással járó feladatokat évenkénti bontásban a 11. melléklet, az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2023. évi bevételeit, kiadásait a 12. melléklet, a közvetett támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.
(5) Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alap számlának 2023. évi bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 15. melléklet tartalmazza.
5. § Az Önkormányzat 2023. évben a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését 50.000.000 Ft összegben fejlesztési hitel felvétele formájában tervezi.
6. § (1) Az esetlegesen befolyó bevételi többlet a tartalékot növeli, amennyiben a bevétel nem célhoz kötött.
(2) A tartalékkal való rendelkezési jogát az (1) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével a Képviselő-testület a polgármesterre átruházza, aki döntéséről a soron következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(3) Az Önkormányzat tartaléka
a) évközi többletigények teljesítésére,
b) elmaradt bevételek pótlására,
c) pályázati önrész biztosítására,
d) vis maior eseményekkel kapcsolatos kifizetésekre
használható fel.
7. § A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester számára az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra.
8. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg fel nem használt pénzeszközöket felhasználásig tartós, vagy rövidlejáratú betétben, értékpapírban helyezze el vagy onnan kivegye.
(2) A Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alapjába befolyó bevételeket kizárólag a környezetvédelmi alapról szóló 16/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint lehet felhasználni.
(3) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de nettó 1.000.000 Ft-ot meghaladó kötelezettségvállalások esetén a szerződésekről, megrendelésekről legalább 3 ajánlat ismeretében a legelőnyösebb ajánlattevő kiválasztásával kell dönteni.
(4) A kiadások készpénzben történő teljesítésére vonatkozó részletes előírásokat Röszke Község Önkormányzata Pénzkezelési Szabályzata tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert az e rendeletben foglalt felhalmozások (felújítások, beruházások) és egyéb kötelezettségvállalások megvalósításával kapcsolatos feladat ellátásával, melyek e rendeleten, illetve jogszabályon alapuló feladatok ellátásához szükségesek, így többek között: előkészítés, döntéshozatal (azon ügyekben, melyek helyi rendelet, szabályzat alapján nem tartoznak a Képviselő-testület vagy bizottsága hatáskörébe) utalványozás, kötelezettségvállalás, szerződéskötés.
10. § Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert - szakemberek bevonásával, megbízásával - az e rendeletben foglalt cél- és címzett támogatásokkal és egyéb pályázatokkal kapcsolatos feladatok előkészítésére, beleértve a 2023. évre fellelhető, illetve elnyerhető, és az Önkormányzat beruházásaival, alapfeladataival összhangban álló pályázatok beadásának előkészítését is, valamint arra, hogy igényeljen támogatást az önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokból.
11. § Az Önkormányzat a 2023. évi illetményalap meghatározása tekintetében a Magyarország 2023. évi központi költségvetésről szóló törvény 65. § (1) bekezdésében megállapított illetményalaptól nem tér el.
12. § (1) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10 %-a.
(2) A középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
13. §10
14. §11
15. §12
16. §13
17. §14
18. §15
19. §16
20. §17
21. §18
22. §19
23. §20
24. §21
25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2028. december 31-én hatályát veszti.
26. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez22
cím |
alcím |
jogcím |
jogcim száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
564 641 297 |
578 479 577 |
764 427 852 |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
336 846 291 |
342 147 571 |
342 418 563 |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
328 276 286 |
328 276 286 |
328 276 286 |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
124 860 137 |
124 860 137 |
124 860 137 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
108 318 457 |
108 318 457 |
108 318 457 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
34 930 002 |
34 930 002 |
34 930 002 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
49 803 353 |
49 803 353 |
49 803 353 |
||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
9 333 887 |
9 333 887 |
9 333 887 |
||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
1 030 450 |
1 030 450 |
1 030 450 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kez.vállalásból szárm.megtér.áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz. |
B16 |
8 570 005 |
13 871 285 |
14 142 277 |
||||
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
0 |
120 000 |
||||
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
1 990 725 |
1 990 725 |
1 990 725 |
||||
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
5 301 280 |
10 602 560 |
5 891 280 |
||||
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
1 278 000 |
1 278 000 |
6 140 272 |
||||
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
0 |
||||
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
161 050 000 |
161 050 000 |
323 496 181 |
||||
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
||||
1 |
Építményadó |
B3411 |
19 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
||||
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
130 050 000 |
130 050 000 |
292 227 781 |
||||
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
130 000 000 |
130 000 000 |
292 177 781 |
||||
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 268 400 |
||||
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
500 000 |
500 000 |
768 400 |
||||
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
3 |
Környezetvédelmi bírság |
B3622 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési bevételek |
B4 |
66 745 006 |
75 282 006 |
98 513 108 |
||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 800 000 |
7 800 000 |
7 800 000 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
5 610 000 |
8 710 000 |
8 710 000 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
||||
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
33 424 493 |
33 424 493 |
33 424 493 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
12 775 413 |
13 612 413 |
13 670 742 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
3 500 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
2 000 100 |
2 100 100 |
21 547 413 |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
985 000 |
985 000 |
4 710 460 |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen |
B64 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
179 957 842 |
179 957 842 |
258 875 642 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
179 957 842 |
179 957 842 |
258 875 642 |
||||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
179 957 842 |
179 957 842 |
258 875 642 |
||||
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
179 957 842 |
179 957 842 |
258 875 642 |
||||
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
744 599 139 |
758 437 419 |
1 023 303 494 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
928 547 016 |
928 547 016 |
985 752 150 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
928 547 016 |
928 547 016 |
985 752 150 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
516 656 874 |
516 656 874 |
572 379 213 |
||||
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
516 656 874 |
516 656 874 |
572 379 213 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
||||
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
361 890 142 |
361 890 142 |
363 372 937 |
||||
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
||||
8 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
||||
KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
B1-B8 |
1 673 146 155 |
1 686 984 435 |
2 009 055 644 |
|||||
Halmozódás miatti levonás /K816 rovat miatt |
361 890 142 |
361 890 142 |
363 372 937 |
||||||
Halmozódás miatti levonás /K817 rovat miatt |
0 |
0 |
0 |
||||||
HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTEL ÖSSZESEN |
1 311 256 013 |
1 325 094 293 |
1 645 682 707 |
||||||
cím |
alcím |
jogcím |
jogcim száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
740 074 353 |
783 890 979 |
1 023 356 459 |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
306 548 863 |
310 406 663 |
311 062 177 |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
42 483 865 |
43 017 272 |
42 777 230 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
246 866 221 |
286 236 047 |
287 817 715 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 650 000 |
6 650 000 |
6 866 033 |
||||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
6 650 000 |
6 650 000 |
6 866 033 |
||||
1 |
Köztemetés |
K4823 |
300 000 |
300 000 |
516 033 |
||||
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
137 525 404 |
137 580 997 |
374 833 304 |
||||
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések/Intézmények/Szolidaritási hj. |
K502 |
75 754 878 |
75 786 605 |
75 786 605 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
37 043 654 |
37 067 520 |
37 067 520 |
||||
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás) |
K5061 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 449 726 |
|||||
ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások |
K50632 |
843 654 |
883 655 |
633 929 |
|||||
ebből elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás) |
K5065 |
0 |
55 593 |
55 593 |
|||||
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
35 000 000 |
34 928 272 |
34 928 272 |
|||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
||||
10 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
||||
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
|||||
13 |
Tartalékok |
K513 |
6 726 872 |
6 726 872 |
243 979 179 |
||||
ebből általános tartalék |
K5131 |
6 726 872 |
6 726 872 |
243 979 179 |
|||||
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
555 017 685 |
525 039 339 |
606 162 273 |
|||||
1 |
Beruházások |
K6 |
278 206 711 |
248 228 365 |
329 351 299 |
||||
2 |
Felújítások |
K7 |
275 578 974 |
275 578 974 |
275 578 974 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
1 232 000 |
1 232 000 |
1 232 000 |
||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh.belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
32 000 |
32 000 |
32 000 |
||||
5 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
||||
6 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
||||
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
8 |
Egyéb felhalmozási támogatás az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
1 295 092 038 |
1 308 930 318 |
1 629 518 732 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
378 054 117 |
378 054 117 |
379 536 912 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
378 054 117 |
378 054 117 |
379 536 912 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
3 125 000 |
3 125 000 |
3 125 000 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
13 038 975 |
13 038 975 |
13 038 975 |
||||
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
361 890 142 |
361 890 142 |
363 372 937 |
||||
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
||||
7 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
||||
8 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
0 |
||||
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 673 146 155 |
1 686 984 435 |
2 009 055 644 |
||||||
Halmozódás miatti levonás/K915 rovat miatt |
361 890 142 |
361 890 142 |
363 372 937 |
||||||
Halmozódás miatti levonás/K916 rovat miatt |
|||||||||
HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁS |
1 311 256 013 |
1 325 094 293 |
1 645 682 707 |
2. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez23
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
516 071 841 |
524 040 121 |
709 988 396 |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
336 846 291 |
342 147 571 |
342 418 563 |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
328 276 286 |
328 276 286 |
328 276 286 |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
124 860 137 |
124 860 137 |
124 860 137 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
108 318 457 |
108 318 457 |
108 318 457 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
34 930 002 |
34 930 002 |
34 930 002 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
49 803 353 |
49 803 353 |
49 803 353 |
||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
9 333 887 |
9 333 887 |
9 333 887 |
||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
1 030 450 |
1 030 450 |
1 030 450 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.megtérülések áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről. |
B16 |
8 570 005 |
13 871 285 |
14 142 277 |
||||
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
0 |
120 000 |
||||
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
1 990 725 |
1 990 725 |
1 990 725 |
||||
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
5 301 280 |
10 602 560 |
5 891 280 |
||||
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
1 278 000 |
1 278 000 |
6 140 272 |
||||
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
0 |
||||
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
161 050 000 |
161 050 000 |
323 496 181 |
||||
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
||||
1 |
Építményadó |
B3411 |
19 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
||||
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
130 050 000 |
130 050 000 |
292 227 781 |
||||
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
130 000 000 |
130 000 000 |
292 177 781 |
||||
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 268 400 |
||||
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
500 000 |
500 000 |
768 400 |
||||
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
3 |
Környezetvédelmi bírság |
B3622 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési bevételek |
B4 |
18 175 550 |
20 842 550 |
44 073 652 |
||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 800 000 |
7 800 000 |
7 800 000 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
3 590 000 |
5 690 000 |
5 690 000 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
||||
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 250 800 |
3 817 800 |
3 876 129 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
||||
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
2 000 000 |
2 000 000 |
21 447 313 |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
884 750 |
884 750 |
4 610 210 |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen |
B64 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
179 957 842 |
179 957 842 |
258 875 642 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
179 957 842 |
179 957 842 |
258 875 642 |
||||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
179 957 842 |
179 957 842 |
258 875 642 |
||||
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
179 957 842 |
179 957 842 |
258 875 642 |
||||
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
696 029 683 |
703 997 963 |
968 864 038 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
566 656 874 |
566 656 874 |
621 656 874 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
566 656 874 |
566 656 874 |
621 656 874 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
516 656 874 |
516 656 874 |
571 656 874 |
||||
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
516 656 874 |
516 656 874 |
571 656 874 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
||||
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
||||
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
1 262 686 557 |
1 270 654 837 |
1 590 520 912 |
|||||
cím |
alcím |
jogcím |
jogcim száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
340 702 755 |
378 649 381 |
618 114 861 |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
65 046 890 |
68 904 690 |
69 560 204 |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 637 509 |
10 170 916 |
9 930 874 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
122 092 678 |
155 592 504 |
157 174 172 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 650 000 |
6 650 000 |
6 866 033 |
||||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
6 650 000 |
6 650 000 |
6 866 033 |
||||
1 |
Köztemetés |
K4823 |
300 000 |
300 000 |
516 033 |
||||
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
137 275 678 |
137 331 271 |
374 583 578 |
||||
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
75 754 878 |
75 786 605 |
75 786 605 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
36 793 928 |
36 817 794 |
36 817 794 |
||||
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás) |
K5061 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||
ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások |
K50632 |
593 928 |
633 929 |
633 929 |
|||||
ebből elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás) |
K5065 |
0 |
55 593 |
55 593 |
|||||
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
35 000 000 |
34 928 272 |
34 928 272 |
|||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
||||
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
|||||
13 |
Tartalékok |
K513 |
6 726 872 |
6 726 872 |
243 979 179 |
||||
ebből általános tartalék |
K5131 |
6 726 872 |
6 726 872 |
243 979 179 |
|||||
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
543 929 685 |
513 951 339 |
592 869 139 |
|||||
1 |
Beruházások |
K6 |
267 118 711 |
237 140 365 |
316 058 165 |
||||
2 |
Felújítások |
K7 |
275 578 974 |
275 578 974 |
275 578 974 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
1 232 000 |
1 232 000 |
1 232 000 |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh.belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
32 000 |
32 000 |
32 000 |
||||
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
884 632 440 |
892 600 720 |
1 210 984 000 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
378 054 117 |
378 054 117 |
379 536 912 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
378 054 117 |
378 054 117 |
379 536 912 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
3 125 000 |
3 125 000 |
3 125 000 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
13 038 975 |
13 038 975 |
13 038 975 |
||||
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
361 890 142 |
361 890 142 |
363 372 937 |
||||
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 262 686 557 |
1 270 654 837 |
1 590 520 912 |
||||||
Engedélyezett költségvetési létszám |
19 |
19 |
19 |
||||||
- ebből főfoglalkozású köztisztviselő |
0 |
0 |
0 |
||||||
- ebből főfoglalkozású közalkalmazott |
5 |
5 |
5 |
||||||
- ebből részfoglalkozású közalkalmazott |
1 |
1 |
1 |
||||||
- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
4 |
4 |
4 |
||||||
- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
1 |
1 |
1 |
||||||
- ebből választott tisztségviselő |
2 |
2 |
2 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
6 |
6 |
6 |
||||||
Nyitólétszám |
20 |
20 |
20 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
5 |
5 |
5 |
3. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez24
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
48 519 356 |
54 389 356 |
54 389 356 |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz. |
B16 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
0 |
||||
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Építményadó |
B3411 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Környezetvédelmi bírság |
B3622 |
0 |
0 |
|||||
3 |
Működési bevételek |
B4 |
48 519 356 |
54 389 356 |
54 389 356 |
||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 020 000 |
3 020 000 |
3 020 000 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
33 424 493 |
33 424 493 |
33 424 493 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
9 524 613 |
9 794 613 |
9 794 613 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
3 500 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
100 000 |
100 000 |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
50 250 |
50 250 |
50 250 |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.áh.kívül összesen |
B64 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
48 519 356 |
54 389 356 |
54 389 356 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
172 735 711 |
172 735 711 |
172 735 711 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
172 735 711 |
172 735 711 |
172 735 711 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
94 023 |
||||
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
94 023 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
||||
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
172 735 711 |
172 735 711 |
172 641 688 |
||||
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
221 255 067 |
227 125 067 |
227 125 067 |
|||||
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
216 945 067 |
222 815 067 |
222 815 067 |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
109 541 326 |
109 541 326 |
109 541 326 |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
15 032 472 |
15 032 472 |
15 032 472 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
92 121 543 |
97 991 543 |
97 991 543 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Köztemetés |
K4823 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
0 |
0 |
0 |
||||
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
0 |
0 |
0 |
||||
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
0 |
0 |
0 |
||||
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
249 726 |
249 726 |
249 726 |
||||
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
249 726 |
249 726 |
249 726 |
||||
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás) |
K5061 |
0 |
0 |
249 726 |
|||||
ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások |
K50632 |
249 726 |
249 726 |
0 |
|||||
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
0 |
0 |
0 |
|||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
0 |
0 |
0 |
|||||
13 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből általános tartalék |
K5131 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
4 310 000 |
4 310 000 |
4 310 000 |
|||||
1 |
Beruházások |
K6 |
4 310 000 |
4 310 000 |
4 310 000 |
||||
2 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
||||
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
221 255 067 |
227 125 067 |
227 125 067 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
||||
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
221 255 067 |
227 125 067 |
227 125 067 |
||||||
Engedélyezett költségvetési létszám |
12 |
18 |
18 |
||||||
- ebből főfoglalkozású köztisztviselő |
12 |
12 |
12 |
||||||
- ebből főfoglalkozású közalkalmazott |
0 |
0 |
0 |
||||||
- ebből részfoglalkozású közalkalmazott |
0 |
0 |
0 |
||||||
- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
0 |
6 |
6 |
||||||
- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
||||||
- ebből választott tisztségviselő |
0 |
0 |
0 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
0 |
||||||
Nyitólétszám |
12 |
18 |
12 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez25
cím |
alcím |
jogcím |
jogcim száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
50 100 |
50 100 |
50 100 |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kez.vállalásból szárm.megtérülések áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz. |
B16 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
0 |
||||
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Építményadó |
B3411 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Környezetvédelmi bírság |
B3622 |
0 |
0 |
|||||
3 |
Működési bevételek |
B4 |
50 100 |
50 100 |
50 100 |
||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
||||
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
100 |
100 |
100 |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.áh.kívül összesen |
B64 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
50 100 |
50 100 |
50 100 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
189 154 431 |
189 154 431 |
191 359 565 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
189 154 431 |
189 154 431 |
191 359 565 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
628 316 |
||||
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
628 316 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
||||
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
189 154 431 |
189 154 431 |
190 731 249 |
||||
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
189 204 531 |
189 204 531 |
191 409 665 |
|||||
cím |
alcím |
jogcím |
jogcim száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
182 426 531 |
182 426 531 |
182 426 531 |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
131 960 647 |
131 960 647 |
131 960 647 |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
17 813 884 |
17 813 884 |
17 813 884 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
32 652 000 |
32 652 000 |
32 652 000 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Köztemetés |
K4823 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
0 |
0 |
0 |
||||
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
0 |
0 |
0 |
||||
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
0 |
0 |
0 |
||||
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás) |
K5061 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások |
K50632 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
0 |
0 |
0 |
|||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
0 |
0 |
0 |
|||||
13 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből általános tartalék |
K5131 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
6 778 000 |
6 778 000 |
8 983 134 |
|||||
1 |
Beruházások |
K6 |
6 778 000 |
6 778 000 |
8 983 134 |
||||
2 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
||||
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
189 204 531 |
189 204 531 |
191 409 665 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
||||
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
189 204 531 |
189 204 531 |
191 409 665 |
||||||
Engedélyezett költségvetési létszám |
25 |
25 |
25 |
||||||
- ebből főfoglalkozású köztisztviselő |
0 |
0 |
0 |
||||||
- ebből főfoglalkozású közalkalmazott |
24 |
24 |
24 |
||||||
- ebből részfoglalkozású közalkalmazott |
1 |
1 |
1 |
||||||
- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
||||||
- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
||||||
- ebből választott tisztségviselő |
0 |
0 |
0 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
0 |
||||||
Nyitólétszám |
24 |
24 |
24 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez26
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Röszke Község Önkormányzata és intézményei összevontan |
|||||||
Működési célú támogatások államházt.belülről |
336 846 291 |
342 147 571 |
342 418 563 |
Személyi juttatások |
306 548 863 |
310 406 663 |
311 062 177 |
Közhatalmi bevételek |
161 050 000 |
161 050 000 |
323 496 181 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
42 483 865 |
43 017 272 |
42 777 230 |
Működési bevételek |
66 745 006 |
75 282 006 |
98 513 108 |
Dologi kiadások |
246 866 221 |
286 236 047 |
287 817 715 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 650 000 |
6 650 000 |
6 866 033 |
- |
- |
Egyéb működési célú kiadások |
137 525 404 |
137 580 997 |
374 833 304 |
||
Működési bevételek összesen |
564 641 297 |
578 479 577 |
764 427 852 |
Működési kiadások összesen |
740 074 353 |
783 890 979 |
1 023 356 459 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
Beruházások |
278 206 711 |
248 228 365 |
329 351 299 |
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről |
179 957 842 |
179 957 842 |
258 875 642 |
Felújítások |
275 578 974 |
275 578 974 |
275 578 974 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 232 000 |
1 232 000 |
1 232 000 |
Felhalmozási bevételek összesen |
179 957 842 |
179 957 842 |
258 875 642 |
Felhalmozási kiadások összesen |
555 017 685 |
525 039 339 |
606 162 273 |
Költségvetési bevételek összesen |
744 599 139 |
758 437 419 |
1 023 303 494 |
Költségvetési kiadások összesen |
1 295 092 038 |
1 308 930 318 |
1 629 518 732 |
Finanszírozási bevételek |
928 547 016 |
928 547 016 |
985 752 150 |
Finanszírozási kiadások |
378 054 117 |
378 054 117 |
379 536 912 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 673 146 155 |
1 686 984 435 |
2 009 055 644 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 673 146 155 |
1 686 984 435 |
2 009 055 644 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- 175 433 056 |
- 205 411 402 |
- 258 928 607 |
||||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 375 059 843 |
- 345 081 497 |
- 347 286 631 |
||||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 550 492 899 |
- 550 492 899 |
- 606 215 238 |
||||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
550 492 899 |
550 492 899 |
606 215 238 |
||||
Röszke Község Önkormányzata |
|||||||
Működési célú támogatások államházt.belülről |
336 846 291 |
342 147 571 |
342 418 563 |
Személyi juttatások |
65 046 890 |
68 904 690 |
69 560 204 |
Közhatalmi bevételek |
161 050 000 |
161 050 000 |
323 496 181 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
9 637 509 |
10 170 916 |
9 930 874 |
Működési bevételek |
18 175 550 |
20 842 550 |
44 073 652 |
Dologi kiadások |
122 092 678 |
155 592 504 |
157 174 172 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 650 000 |
6 650 000 |
6 866 033 |
Egyéb működési célú kiadások |
137 275 678 |
137 331 271 |
374 583 578 |
||||
Működési bevételek összesen |
516 071 841 |
524 040 121 |
709 988 396 |
Működési kiadások összesen |
340 702 755 |
378 649 381 |
618 114 861 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
Beruházások |
267 118 711 |
237 140 365 |
316 058 165 |
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről |
179 957 842 |
179 957 842 |
258 875 642 |
Felújítások |
275 578 974 |
275 578 974 |
275 578 974 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 232 000 |
1 232 000 |
1 232 000 |
Felhalmozási bevételek összesen |
179 957 842 |
179 957 842 |
258 875 642 |
Felhalmozási kiadások összesen |
543 929 685 |
513 951 339 |
592 869 139 |
Költségvetési bevételek összesen |
696 029 683 |
703 997 963 |
968 864 038 |
Költségvetési kiadások összesen |
884 632 440 |
892 600 720 |
1 210 984 000 |
Finanszírozási bevételek |
566 656 874 |
566 656 874 |
621 656 874 |
Finanszírozási kiadások |
378 054 117 |
378 054 117 |
379 536 912 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 262 686 557 |
1 270 654 837 |
1 590 520 912 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 262 686 557 |
1 270 654 837 |
1 590 520 912 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
175 369 086 |
145 390 740 |
91 873 535 |
||||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 363 971 843 |
- 333 993 497 |
- 333 993 497 |
||||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 188 602 757 |
- 188 602 757 |
- 242 119 962 |
||||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
188 602 757 |
188 602 757 |
242 119 962 |
||||
Röszkei Polgármesteri Hivatal |
|||||||
Működési célú támogatások államházt.belülről |
- |
- |
- |
Személyi juttatások |
109 541 326 |
109 541 326 |
109 541 326 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
Munkaadókat terhelő járulékok |
15 032 472 |
15 032 472 |
15 032 472 |
Működési bevételek |
48 519 356 |
54 389 356 |
54 389 356 |
Dologi kiadások |
92 121 543 |
97 991 543 |
97 991 543 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú kiadások |
249 726 |
249 726 |
249 726 |
||||
Működési bevételek összesen |
48 519 356 |
54 389 356 |
54 389 356 |
Működési kiadások összesen |
216 945 067 |
222 815 067 |
222 815 067 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
Beruházások |
4 310 000 |
4 310 000 |
4 310 000 |
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről |
- |
- |
- |
Felújítások |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
- |
- |
Felhalmozási kiadások összesen |
4 310 000 |
4 310 000 |
4 310 000 |
Költségvetési bevételek összesen |
48 519 356 |
54 389 356 |
54 389 356 |
Költségvetési kiadások összesen |
221 255 067 |
227 125 067 |
227 125 067 |
Finanszírozási bevételek |
172 735 711 |
172 735 711 |
172 735 711 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
221 255 067 |
227 125 067 |
227 125 067 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
221 255 067 |
227 125 067 |
227 125 067 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- 168 425 711 |
- 168 425 711 |
- 168 425 711 |
||||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 4 310 000 |
- 4 310 000 |
- 4 310 000 |
||||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 172 735 711 |
- 172 735 711 |
- 172 735 711 |
||||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
172 735 711 |
172 735 711 |
172 735 711 |
||||
Röszkie Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde |
|||||||
Működési célú támogatások államházt.belülről |
- |
- |
- |
Személyi juttatások |
131 960 647 |
131 960 647 |
131 960 647 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
Munkaadókat terhelő járulékok |
17 813 884 |
17 813 884 |
17 813 884 |
Működési bevételek |
50 100 |
50 100 |
50 100 |
Dologi kiadások |
32 652 000 |
32 652 000 |
32 652 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
- |
||||
Működési bevételek összesen |
50 100 |
50 100 |
50 100 |
Működési kiadások összesen |
182 426 531 |
182 426 531 |
182 426 531 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
Beruházások |
6 778 000 |
6 778 000 |
8 983 134 |
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről |
- |
- |
- |
Felújítások |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
- |
- |
Felhalmozási kiadások összesen |
6 778 000 |
6 778 000 |
8 983 134 |
Költségvetési bevételek összesen |
50 100 |
50 100 |
50 100 |
Költségvetési kiadások összesen |
189 204 531 |
189 204 531 |
191 409 665 |
Finanszírozási bevételek |
189 154 431 |
189 154 431 |
191 359 565 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
189 204 531 |
189 204 531 |
191 409 665 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
189 204 531 |
189 204 531 |
191 409 665 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- 182 376 431 |
- 182 376 431 |
- 182 376 431 |
||||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 6 778 000 |
- 6 778 000 |
- 8 983 134 |
||||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 189 154 431 |
- 189 154 431 |
- 191 359 565 |
||||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
189 154 431 |
189 154 431 |
191 359 565 |
6. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez27
Megnevezés |
2021. tény |
2022. tény |
2023. terv |
Megnevezés |
2021. tény |
2022. tény |
2023. terv |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
322 250 757 |
374 575 576 |
342 418 563 |
Személyi juttatások |
217 108 809 |
258 953 647 |
311 062 177 |
|
Közhatalmi bevételek |
253 651 041 |
270 288 003 |
323 496 181 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 382 794 |
35 830 591 |
42 777 230 |
|
Működési bevételek |
39 839 137 |
77 111 860 |
98 513 108 |
Dologi kiadások |
163 561 074 |
179 448 942 |
287 817 715 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 704 915 |
3 759 856 |
6 866 033 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
83 416 180 |
74 970 658 |
374 833 304 |
|||||
Működési bevételek összesen |
615 740 935 |
721 975 439 |
764 427 852 |
Működési kiadások összesen |
501 173 772 |
552 963 694 |
1 023 356 459 |
|
Felhalmozási bevételek |
10 584 607 |
6 419 624 |
- |
Beruházások |
20 540 786 |
100 289 992 |
329 351 299 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
343 952 168 |
154 649 800 |
258 875 642 |
Felújítások |
686 016 |
315 169 713 |
275 578 974 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 861 943 |
31 797 212 |
1 232 000 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
354 536 775 |
161 069 424 |
258 875 642 |
Felhalmozási kiadások összesen |
24 088 745 |
447 256 917 |
606 162 273 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
970 277 710 |
883 044 863 |
1 023 303 494 |
Költségvetési kiadások összesen |
525 262 517 |
1 000 220 611 |
1 629 518 732 |
|
Finanszírozási bevételek |
480 641 369 |
970 174 848 |
985 752 150 |
Finanszírozási kiadások |
237 810 842 |
280 619 887 |
379 536 912 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 450 919 079 |
1 853 219 711 |
2 009 055 644 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
763 073 359 |
1 280 840 498 |
2 009 055 644 |
7. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez28
Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft) |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladatok megnevezése |
Feladatok költségigénye |
Feladathoz felhasználható összes forrás |
|||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terh.járulék |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb.jutt. |
Egyéb műk.kiadás |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felh.kiadás |
Finansz. kiadás |
Összes ktg.igény |
Műk.bev.áh.belülről |
Közhat. Bevétel |
Műk.bev. |
Műk.c.átvett pénzeszk |
Felh.bev.áh.belülről |
Felhalmozási bevétel |
Finansz. bevétel |
Összes forrás |
||
011130 |
Önk.és önk.hiv.ált. igazgatási tev. |
18 727 200 |
2 540 071 |
1 878 000 |
3 125 000 |
26 270 271 |
3 610 011 |
15 598 271 |
444 600 |
6 617 389 |
26 270 271 |
||||||||
013320 |
Köztemető fenntartás és műk. |
317 500 |
317 500 |
217 597 |
99 903 |
- |
317 500 |
||||||||||||
013350 |
Önk.vagyonnal való gaz. feladatok |
8 674 200 |
- |
- |
- |
8 674 200 |
19 615 171 |
- |
- 10 940 971 |
8 674 200 |
|||||||||
018010 |
Önk.elszámolásai a kp-i kv-sel |
1 013 632 |
13 038 975 |
14 052 607 |
14 052 607 |
14 052 607 |
|||||||||||||
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
75 430 768 |
75 430 768 |
75 430 768 |
- |
75 430 768 |
|||||||||||||
018030 |
Tám. célú finanszírozási műv. |
36 159 999 |
363 372 937 |
399 532 936 |
255 565 057 |
- |
143 967 879 |
399 532 936 |
|||||||||||
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
4 185 000 |
572 550 |
2 142 058 |
6 899 608 |
5 891 280 |
225 020 |
783 308 |
6 899 608 |
||||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
6 313 314 |
460 365 |
- |
6 773 679 |
6 140 272 |
50 000 |
583 407 |
6 773 679 |
||||||||||
045120 |
Utak, hidak építése |
166 370 |
22 776 497 |
22 942 867 |
1 990 725 |
179 957 842 |
- 159 005 700 |
22 942 867 |
|||||||||||
045160 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
- |
4 800 000 |
|||||||||||||
045161 |
Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása |
858 044 |
32 000 |
890 044 |
- |
816 302 |
73 742 |
890 044 |
|||||||||||
052020 |
Szennyvíz elhelyezése, kezelése |
889 000 |
889 000 |
889 000 |
889 000 |
||||||||||||||
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
- |
1 200 000 |
|||||||||||||
062020 |
Településfejlesztési projectek és tám. |
1 995 888 |
388 104 |
34 143 328 |
- |
259 788 165 |
251 532 477 |
547 847 962 |
78 917 800 |
468 930 162 |
547 847 962 |
||||||||
063020 |
Víztermelés, -kezelés, ellátás |
- |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
|||||||||||||
064010 |
Közvilágítás |
32 015 898 |
50 000 000 |
82 015 898 |
29 915 000 |
52 100 898 |
82 015 898 |
||||||||||||
066010 |
Zölterület kezelés |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
- |
1 270 000 |
|||||||||||||
066020 |
Város-, községgazd.egyéb szolg. |
20 448 102 |
3 153 193 |
42 447 363 |
243 979 179 |
6 270 000 |
316 297 837 |
23 684 734 |
175 122 599 |
22 923 217 |
94 567 287 |
316 297 837 |
|||||||
081030 |
Sportlétesítmény működt. és fejl. |
3 966 800 |
538 184 |
3 968 382 |
8 473 366 |
8 473 366 |
8 473 366 |
||||||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
4 000 000 |
542 500 |
10 000 |
4 552 500 |
4 068 000 |
484 500 |
- |
4 552 500 |
||||||||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
9 273 900 |
1 651 407 |
19 025 000 |
29 950 307 |
4 587 887 |
25 362 420 |
- |
29 950 307 |
||||||||||
082094 |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
650 000 |
84 500 |
- |
734 500 |
678 000 |
56 500 |
734 500 |
|||||||||||
086020 |
Helyi,térs.közösségi tér bizt., műk. |
1 524 000 |
1 524 000 |
1 524 000 |
- |
1 524 000 |
|||||||||||||
107060 |
Egyéb szoc.pénzbeli ell.,tám. |
1 074 329 |
6 866 033 |
7 940 362 |
7 666 000 |
274 362 |
- |
7 940 362 |
|||||||||||
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen |
69 560 204 |
9 930 874 |
154 314 472 |
6 866 033 |
356 583 578 |
316 058 165 |
275 578 974 |
1 232 000 |
379 536 912 |
1 569 661 212 |
342 418 563 |
302 763 481 |
44 073 652 |
- |
258 875 642 |
- |
621 529 874 |
1 569 661 212 |
|
016080 |
Kiemelt állami és önk. rendezvények |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
||||||||||||||
046040 |
Hírügynökségi, információs szolgáltatás |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
- |
190 500 |
|||||||||||||
083030 |
Egyéb kiadói tevékenység |
1 785 000 |
1 785 000 |
1 785 000 |
- |
1 785 000 |
|||||||||||||
083050 |
Televízió-műsor szolg. és tám. |
457 200 |
457 200 |
457 200 |
- |
457 200 |
|||||||||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
- |
- |
18 000 000 |
||||||||||||
084032 |
Civil szervezetek programtámogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
084060 |
Érdekképv., szakszerv.tev. Tám. |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
- |
300 000 |
|||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen |
- |
- |
2 859 700 |
- |
18 000 000 |
- |
- |
- |
- |
20 859 700 |
- |
20 732 700 |
- |
- |
- |
- |
127 000 |
20 859 700 |
|
Államigazgatási feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen |
69 560 204 |
9 930 874 |
157 174 172 |
6 866 033 |
374 583 578 |
316 058 165 |
275 578 974 |
1 232 000 |
379 536 912 |
1 590 520 912 |
342 418 563 |
323 496 181 |
44 073 652 |
- |
258 875 642 |
- |
621 656 874 |
1 590 520 912 |
|
Röszkei Polgármesteri Hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft) |
|||||||||||||||||||
Feladatok megnevezése |
Feladatok költségigénye |
Feladathoz felhasználható összes forrás |
|||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb műk.kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felh.kiadás |
Fin.kiadás |
Összes ktg.igény |
Műk.bev.áh.belülről |
Közhat.bev. |
Műk.bev. |
Műk.c.átvett pénzeszk |
Felh.bev.áh.belülről |
Felh.átvett pe. |
Finanszírozási bevétel |
Összes forrás |
||
011130 |
Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége |
83 939 610 |
11 597 380 |
22 331 900 |
3 810 000 |
121 678 890 |
5 940 050 |
115 738 840 |
121 678 890 |
||||||||||
013210 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
29 716 |
11 532 |
- |
41 248 |
41 248 |
41 248 |
||||||||||||
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
6 738 544 |
902 566 |
19 343 743 |
133 850 |
27 118 703 |
28 342 945 |
- 1 224 242 |
27 118 703 |
||||||||||
018010 |
Önk.elszámolásai a kp-i kv-sel |
249 726 |
249 726 |
249 726 |
249 726 |
||||||||||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
16 812 379 |
2 251 866 |
51 007 573 |
333 950 |
70 405 768 |
19 427 620 |
50 978 148 |
70 405 768 |
||||||||||
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
1 258 600 |
168 578 |
4 231 523 |
25 000 |
5 683 701 |
678 741 |
5 004 960 |
5 683 701 |
||||||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
362 477 |
48 550 |
1 054 104 |
7 200 |
1 472 331 |
1 472 331 |
1 472 331 |
|||||||||||
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen |
109 141 326 |
14 980 472 |
97 968 843 |
- |
249 726 |
4 310 000 |
- |
- |
- |
226 650 367 |
- |
- |
54 389 356 |
- |
- |
- |
172 261 011 |
226 650 367 |
|
Önként vállalt feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
016030 |
Állampolgársági ügyek |
400 000 |
52 000 |
22 700 |
- |
474 700 |
474 700 |
474 700 |
|||||||||||
Államigazgatási feladatok összesen |
400 000 |
52 000 |
22 700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
474 700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
474 700 |
474 700 |
|
Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen |
109 541 326 |
15 032 472 |
97 991 543 |
- |
249 726 |
4 310 000 |
- |
- |
- |
227 125 067 |
- |
- |
54 389 356 |
- |
- |
- |
172 735 711 |
227 125 067 |
|
Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft) |
|||||||||||||||||||
Feladatok megnevezése |
Feladatok költségigénye |
Feladathoz felhasználható összes forrás |
|||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb műk.kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felh.kiadás |
Fin.kiadás |
Összes ktg.igény |
Műk.bev.áh.belülről |
Közhat.bev. |
Műk.bev. |
Műk.c.átvett pénzeszk |
Felh.bev.áh.belülről |
Felh.átvett pe. |
Finanszírozási bevétel |
Összes forrás |
||
091110 |
Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai |
101 397 247 |
13 662 992 |
1 842 100 |
116 902 339 |
116 902 339 |
116 902 339 |
||||||||||||
091140 |
Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai |
15 000 |
25 433 900 |
7 163 436 |
32 612 336 |
50 100 |
32 562 236 |
32 612 336 |
|||||||||||
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
30 563 400 |
4 135 892 |
5 376 000 |
1 819 698 |
41 894 990 |
41 894 990 |
41 894 990 |
|||||||||||
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen |
131 960 647 |
17 813 884 |
32 652 000 |
- |
- |
8 983 134 |
- |
- |
- |
191 409 665 |
- |
- |
50 100 |
- |
- |
- |
191 359 565 |
191 409 665 |
|
Önként vállalt feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Államigazgatási feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Óvoda kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen |
131 960 647 |
17 813 884 |
32 652 000 |
- |
- |
8 983 134 |
- |
- |
- |
191 409 665 |
- |
- |
50 100 |
- |
- |
- |
191 359 565 |
191 409 665 |
|
MINDÖSSZESEN |
311 062 177 |
42 777 230 |
287 817 715 |
6 866 033 |
374 833 304 |
329 351 299 |
275 578 974 |
1 232 000 |
379 536 912 |
2 009 055 644 |
342 418 563 |
323 496 181 |
98 513 108 |
- |
258 875 642 |
- |
985 752 150 |
2 009 055 644 |
8. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez29
Sor-szám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
2023. évi előirányzatok |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
39 581 065 |
27 479 623 |
32 520 581 |
29 002 916 |
28 609 384 |
28 507 659 |
29 797 363 |
25 945 958 |
25 945 958 |
25 945 958 |
25 945 958 |
23 136 140 |
342 418 563 |
342 418 563 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
111 164 |
534 073 |
75 892 388 |
2 900 627 |
222 363 036 |
5 776 340 |
500 000 |
1 000 000 |
7 000 000 |
4 418 553 |
1 000 000 |
2 000 000 |
323 496 181 |
323 496 181 |
3. |
Működési bevételek |
4 676 139 |
9 546 751 |
18 143 153 |
5 690 435 |
4 508 484 |
16 931 733 |
4 768 440 |
4 768 440 |
4 768 440 |
4 768 440 |
4 768 440 |
15 174 213 |
98 513 108 |
98 513 108 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
5. |
Működési bevételek összesen |
44 368 368 |
37 560 447 |
126 556 122 |
37 593 978 |
255 480 904 |
51 215 732 |
35 065 803 |
31 714 398 |
37 714 398 |
35 132 951 |
31 714 398 |
40 310 353 |
764 427 852 |
764 427 852 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
78 917 800 |
- |
179 957 842 |
258 875 642 |
258 875 642 |
||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
9. |
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
- |
- |
78 917 800 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
179 957 842 |
- |
258 875 642 |
258 875 642 |
10. |
Költségvetési bevételek összesen |
44 368 368 |
37 560 447 |
126 556 122 |
116 511 778 |
255 480 904 |
51 215 732 |
35 065 803 |
31 714 398 |
37 714 398 |
35 132 951 |
211 672 240 |
40 310 353 |
1 023 303 494 |
1 023 303 494 |
11. |
Finanszírozási bevételek |
23 664 007 |
21 455 661 |
544 347 909 |
29 479 587 |
82 829 075 |
37 658 630 |
37 338 825 |
37 338 825 |
37 338 825 |
37 338 825 |
37 338 825 |
59 623 156 |
985 752 150 |
985 752 150 |
12. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
68 032 375 |
59 016 108 |
670 904 031 |
145 991 365 |
338 309 979 |
88 874 362 |
72 404 628 |
69 053 223 |
75 053 223 |
72 471 776 |
249 011 065 |
99 933 509 |
2 009 055 644 |
2 009 055 644 |
(Ft-ban) |
|||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
2023. évi előirányzatok |
1. |
Személyi juttatások |
19 687 376 |
22 239 929 |
21 029 844 |
22 415 407 |
30 300 160 |
22 437 956 |
24 744 950 |
24 744 950 |
24 744 950 |
24 744 950 |
24 744 950 |
49 226 755 |
311 062 177 |
311 062 177 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 950 852 |
2 738 177 |
2 658 408 |
2 829 985 |
4 934 499 |
2 801 873 |
3 466 895 |
3 466 895 |
3 466 895 |
3 466 895 |
3 466 895 |
6 528 961 |
42 777 230 |
42 777 230 |
3. |
Dologi kiadások |
6 290 892 |
8 651 170 |
17 838 722 |
43 868 968 |
20 629 058 |
21 654 581 |
24 000 000 |
40 000 000 |
28 000 000 |
24 000 000 |
34 000 000 |
18 884 324 |
287 817 715 |
287 817 715 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
72 923 |
276 441 |
280 681 |
529 274 |
288 241 |
284 206 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
1 169 955 |
450 000 |
2 164 312 |
6 866 033 |
6 866 033 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
9 921 418 |
6 034 461 |
16 199 820 |
6 573 461 |
25 098 136 |
6 561 265 |
11 460 450 |
11 460 450 |
11 460 450 |
11 460 450 |
11 460 450 |
247 142 493 |
374 833 304 |
374 833 304 |
6. |
Működési kiadások összesen |
38 923 461 |
39 940 178 |
58 007 475 |
76 217 095 |
81 250 094 |
53 739 881 |
64 122 295 |
80 122 295 |
68 122 295 |
64 842 250 |
74 122 295 |
323 946 845 |
1 023 356 459 |
1 023 356 459 |
7. |
Beruházások |
104 070 |
110 992 493 |
- |
99 740 |
1 484 278 |
38 188 833 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
174 981 885 |
329 351 299 |
329 351 299 |
8. |
Felújítások |
- |
- |
238 889 |
628 813 |
1 244 600 |
- |
- |
5 000 000 |
3 567 608 |
97 174 050 |
15 240 000 |
152 485 014 |
275 578 974 |
275 578 974 |
9. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
30 645 |
- |
- |
- |
601 355 |
- |
- |
- |
- |
- |
600 000 |
1 232 000 |
1 232 000 |
10. |
Felhalmozási kiadások összesen |
104 070 |
111 023 138 |
238 889 |
728 553 |
2 728 878 |
38 790 188 |
700 000 |
5 700 000 |
4 267 608 |
97 874 050 |
15 940 000 |
328 066 899 |
606 162 273 |
606 162 273 |
11. |
Költségvetési kiadások összesen |
39 027 531 |
150 963 316 |
58 246 364 |
76 945 648 |
83 978 972 |
92 530 069 |
64 822 295 |
85 822 295 |
72 389 903 |
162 716 300 |
90 062 295 |
652 013 744 |
1 629 518 732 |
1 629 518 732 |
12. |
Finanszírozási kiadások |
36 702 982 |
21 455 661 |
27 691 035 |
29 479 587 |
27 106 736 |
37 658 630 |
30 758 360 |
30 758 360 |
30 758 360 |
30 758 360 |
30 758 360 |
45 650 481 |
379 536 912 |
379 536 912 |
13. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
75 730 513 |
172 418 977 |
85 937 399 |
106 425 235 |
111 085 708 |
130 188 699 |
95 580 655 |
116 580 655 |
103 148 263 |
193 474 660 |
120 820 655 |
697 664 225 |
2 009 055 644 |
2 009 055 644 |
Nyitó pénzkészlet |
562 346 263 |
554 648 125 |
441 245 256 |
1 026 211 888 |
1 065 778 018 |
1 293 002 289 |
1 251 687 952 |
1 228 511 925 |
1 180 984 493 |
1 152 889 453 |
1 031 886 569 |
1 160 076 979 |
562 346 263 |
||
Bevétel+nyitó pénzkészlet- Kiadás |
554 648 125 |
441 245 256 |
1 026 211 888 |
1 065 778 018 |
1 293 002 289 |
1 251 687 952 |
1 228 511 925 |
1 180 984 493 |
1 152 889 453 |
1 031 886 569 |
1 160 076 979 |
562 346 263 |
562 346 263 |
9. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Jogcím száma |
Jogcím |
Menny. egység |
2022 |
2023 |
Változás (2023/2022) |
|||||||||||
Fajlagos összeg |
Mutató |
Támogatás |
Szolidarítási hozzájár. |
2022. évi támogatás |
Kiegészítő támogatás |
2022. évi támogatás összesen |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Támogatás |
Szolidarítási hozzájár. |
2023. évi támogatás |
2023. évi támogatás összesen |
||||
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatása |
elism.hiv. létszám |
5 495 000 |
9,91 |
54 460 405 |
54 460 405 |
411 265 |
54 871 670 |
5 537 000 |
9,93 |
54 982 410 |
54 982 410 |
54 982 410 |
100,20 |
||
1.1.1.2. |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
hektár |
25 200 |
215 |
5 418 000 |
5 418 000 |
172 000 |
5 590 000 |
26 000 |
215 |
5 590 000 |
5 590 000 |
5 590 000 |
100,00 |
||
1.1.1.3. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
km |
28 544 000 |
28 544 000 |
1 338 000 |
29 882 000 |
29 915 000 |
29 915 000 |
29 915 000 |
100,11 |
||||||
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
m2 |
0 |
0 |
217 597 |
217 597 |
217 597 |
0,00 |
||||||||
1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának támogatása |
km |
4 566 990 |
4 566 990 |
194 340 |
4 761 330 |
4 807 635 |
4 807 635 |
4 807 635 |
100,97 |
||||||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok ellátása |
lakos |
2 700 |
3 638 |
9 822 600 |
9 822 600 |
363 800 |
10 186 400 |
2 800 |
3 643 |
10 200 400 |
10 200 400 |
10 200 400 |
100,14 |
||
1.1.1.7. |
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása |
külter.lakos |
2 550 |
804 |
2 050 200 |
2 050 200 |
120 600 |
2 170 800 |
2 550 |
805 |
2 052 750 |
2 052 750 |
2 052 750 |
94,56 |
||
1.1.3. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
ki-és belép.adat |
2 |
10 124 429 |
20 248 858 |
0 |
20 248 858 |
20 248 858 |
2 |
6 742 167 |
13 484 334 |
0 |
13 484 334 |
13 484 334 |
66,59 |
|
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
fő |
1 |
3 610 011 |
3 610 011 |
0 |
3 610 011 |
0 |
3 610 011 |
1 |
3 610 011 |
3 610 011 |
0 |
3 610 011 |
3 610 011 |
0,00 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működtetésének általános tám.össz. |
128 721 064 |
0 |
128 721 064 |
2 600 005 |
131 321 069 |
124 860 137 |
0 |
124 860 137 |
124 860 137 |
95,08 |
|||||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát |
110 000 |
114,70 |
12 617 000 |
0 |
12 617 000 |
2 294 000 |
14 911 000 |
130 000 |
105,70 |
13 741 000 |
0 |
13 741 000 |
13 741 000 |
92,15 |
|
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 100 000 |
0 |
12 100 000 |
12 100 000 |
0,00 |
||||||
1.2.2.1. |
Óvodaped. átlagbéralapú támogatása |
fő |
4 861 500 |
10,60 |
51 531 900 |
0 |
51 531 900 |
4 254 840 |
55 786 740 |
5 262 900 |
9,80 |
51 576 420 |
0 |
51 576 420 |
51 576 420 |
92,45 |
1.2.3.1.1.1.1. |
Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kieg.tám. |
fő |
432 000 |
5,10 |
2 203 200 |
0 |
2 203 200 |
182 019 |
2 385 219 |
467 690 |
4,30 |
2 011 067 |
0 |
2 011 067 |
2 011 067 |
84,31 |
1.2.3.1.1.1.2. |
Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg.tám. |
fő |
1 611 000 |
1,00 |
1 611 000 |
0 |
1 611 000 |
132 970 |
1 743 970 |
1 743 970 |
1,00 |
1 743 970 |
0 |
1 743 970 |
1 743 970 |
100,00 |
1.2.5.1.1. |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagó-gus munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
3 339 000 |
7,00 |
23 373 000 |
0 |
23 373 000 |
3 773 000 |
27 146 000 |
3 878 000 |
7,00 |
27 146 000 |
0 |
27 146 000 |
27 146 000 |
100,00 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
91 336 100 |
0 |
91 336 100 |
10 636 829 |
101 972 929 |
108 318 457 |
0 |
108 318 457 |
108 318 457 |
106,22 |
|||||
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása |
5 100 000 |
2,9 |
14 790 000 |
0 |
14 790 000 |
5 483 030 |
20 273 030 |
6 990 700 |
2,0 |
13 981 400 |
0 |
13 981 400 |
13 981 400 |
68,97 |
|
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők bértám. |
4 260 000 |
2,1 |
8 946 000 |
0 |
8 946 000 |
2 505 300 |
11 451 300 |
5 453 000 |
3,0 |
16 359 000 |
0 |
16 359 000 |
16 359 000 |
142,86 |
|
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
2 149 000 |
0 |
2 149 000 |
2 149 000 |
4 589 602 |
0 |
4 589 602 |
4 589 602 |
213,57 |
|||||||
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása |
25 885 000 |
0 |
25 885 000 |
7 988 330 |
33 873 330 |
34 930 002 |
0 |
34 930 002 |
34 930 002 |
103,12 |
|||||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2 442 000 |
6,38 |
15 579 960 |
0 |
15 579 960 |
1 647 954 |
17 227 914 |
2 700 300 |
7,06 |
19 064 118 |
0 |
19 064 118 |
19 064 118 |
110,66 |
1.4.1.2. |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
15 768 697 |
0 |
15 768 697 |
15 768 697 |
30 621 815 |
0 |
30 621 815 |
30 621 815 |
194,19 |
||||||
1.4.2. |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
adag |
285 |
276 |
78 660 |
0 |
78 660 |
78 660 |
285 |
412 |
117 420 |
0 |
117 420 |
117 420 |
149,28 |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
31 427 317 |
0 |
31 427 317 |
1 647 954 |
33 075 271 |
49 803 353 |
0 |
49 803 353 |
49 803 353 |
150,58 |
|||||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
lakos |
2 213 |
3638 |
8 050 894 |
0 |
8 050 894 |
8 050 894 |
2 213 |
3643 |
8 061 959 |
0 |
8 061 959 |
8 061 959 |
100,14 |
|
1.5. |
A települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása |
8 050 894 |
0 |
8 050 894 |
0 |
8 050 894 |
8 061 959 |
0 |
8 061 959 |
8 061 959 |
100,14 |
|||||
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN |
285 420 375 |
0 |
285 420 375 |
22 873 118 |
308 293 493 |
325 973 908 |
0 |
325 973 908 |
325 973 908 |
105,73 |
||||||
SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS |
49 251 748 |
49 251 748 |
49 251 748 |
75 430 768 |
75 430 768 |
75 430 768 |
153,15 |
|||||||||
TÁMOGATÁS SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁSSAL CSÖKKENTVE |
285 420 375 |
49 251 748 |
236 168 627 |
22 873 118 |
259 041 745 |
325 973 908 |
75 430 768 |
250 543 140 |
250 543 140 |
96,72 |
10. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez30
Megnevezés |
Támogatás vagy átvett |
Saját erő |
Összesen |
||
Megnevezés |
Összeg |
||||
1. |
Belterületi út felújítás |
15 240 000 |
15 240 000 |
||
2. |
Konyha melletti szolgálati lakás felújítása |
40 000 000 |
40 000 000 |
||
3. |
Konyha felújítás áfája |
114 358 427 |
114 358 427 |
||
4. |
044/2.hrsz-ú út felújítása |
VP6-7.2.1.1-21 |
2 536 497 |
2 536 497 |
|
5. |
Tisza sori kis közök útjainak felújítása (4 db) |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
6. |
Havaria építési rekonstrukció viziközmű vagyon |
1 270 000 |
1 270 000 |
||
7. |
Művelődési ház energiahatékonysági felújítás |
TOP-PLUSZ |
97 174 050 |
97 174 050 |
|
Felújítások összesen: |
99 710 547 |
175 868 427 |
275 578 974 |
||
1. |
Építési telkek kialakítása |
Magyar Falu program |
7 854 610 |
20 000 000 |
27 854 610 |
2. |
Játszótér bővítés (Hunyadi u. - Dózsa u.) |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
3. |
Csapadékvízelvezető kiépítése II. ütem |
TOP-PLUSZ |
153 015 755 |
153 015 755 |
|
4. |
Közvilágítás lámpatestek cseréje |
50 000 000 |
50 000 000 |
||
5. |
Önkormányzat eszközök, berendezések beszerzése |
1 270 000 |
1 270 000 |
||
6. |
Polgármesteri Hivatal és konyha eszközök, berendezések |
4 310 000 |
4 310 000 |
||
7. |
Óvoda eszközök, berendezések beszerzése |
1 778 000 |
1 778 000 |
||
8. |
Óvoda épületére napelem telepítés |
7 205 134 |
7 205 134 |
||
9. |
Összefogás a belvíz kezeléséért |
TOP-PLUSZ |
78 917 800 |
78 917 800 |
|
Beruházások összesen (1+…+8) |
239 788 165 |
89 563 134 |
329 351 299 |
||
Felhalmozások összesen |
339 498 712 |
265 431 561 |
604 930 273 |
11. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
KÖTELEZETTSÉGEK |
|||||||||
Megnevezés |
Forrás megnevezése |
Lejárat dátuma |
2022.12.31-ig |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027. és azt követően lejáratig |
Összesen |
Művelődési ház energiahatékonysági felújítás |
TOP-PLUSZ |
2024.12.31 |
2 738 648 |
101 013 367 |
103 752 015 |
||||
044/2.hrsz-ú út |
188 821 942 |
2 702 867 |
191 524 809 |
||||||
Telekkialakítás |
Magyar Falu |
2 554 246 |
8 210 554 |
10 764 800 |
|||||
Hitelfelvétel |
2027.09.30 |
- |
4 375 000 |
16 718 750 |
15 468 750 |
14 218 750 |
9 843 750 |
60 625 000 |
|
Összesen: |
194 114 836 |
116 301 788 |
16 718 750 |
15 468 750 |
14 218 750 |
9 843 750 |
366 666 624 |
||
KÖVETELÉSEK |
|||||||||
Megnevezés |
Forrás megnevezése |
Lejárat dátuma |
2022.12.31-ig |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027. és azt követően lejáratig |
Összesen |
Déli Napfény Nonprofit Kft.-nek tagi kölcsön nyújtása |
2025.12.31 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|||||
Követelések összesen: |
700 000 |
- |
- |
700 000 |
- |
- |
700 000 |
12. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez31
Megnevezés |
Műv.ház energia-hatékonysági felújítás TOP-PLUSZ |
044/2.hrsz-ú út felújítása VP6-7.2.1.1-21 |
Csapadékvíz elvezető építés II.ütem TOP-PLUSZ |
Összesen |
|
1. |
Működési kiadások |
2 155 165 |
166 370 |
31 872 624 |
34 194 159 |
Felújítás |
97 174 050 |
2 536 497 |
99 710 547 |
||
Beruházás |
153 015 755 |
153 015 755 |
|||
2. |
Felhalmozási kiadások |
97 174 050 |
2 536 497 |
153 015 755 |
252 726 302 |
Kiadások |
99 329 215 |
2 702 867 |
184 888 379 |
286 920 461 |
|
1. |
Uniós támogatás |
- |
|||
2. |
Hazai támogatás |
181 948 567 |
181 948 567 |
||
3. |
Hitelfelvétel |
- |
|||
4. |
Költségvetési forrás |
- |
|||
5. |
Átvett pénzeszköz |
- |
|||
6. |
Áfa visszatérülés |
- |
|||
Bevételek |
- |
181 948 567 |
- |
181 948 567 |
13. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
I. |
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
0 fő |
- |
|
II. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
0 fő |
- |
|
III. |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
|
Helyi iparűzési adó kedvezményben részesülők várható száma, kedvezmény összege |
||
167 fő/vállalkozás |
2 145 790 |
|
IV. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
|
- |
||
V. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
- |
14. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelmi alapról szóló 16/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelet előírásai alapján |
||
2023. évre bevételek |
||
1. |
Pénzmaradvány (2022. december 31-i záró bankszámla egyenleg) |
4 240 646 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
4 240 646 |
|
2023. évre tervezett kiadások |
||
1. |
Virágosítás |
500 000 |
2. |
Tartalék |
3 740 646 |
ÖSSZES KIADÁS |
4 240 646 |
15. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
M E G N E V E Z É S |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
|
Helyi adók |
01 |
160 050 000 |
160 050 000 |
160 050 000 |
160 050 000 |
160 050 000 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
02 |
|||||
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
|||||
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
|||||
Vállalati értékesítésből, privatizációból származó bevétel |
06 |
|||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
|||||
Saját folyó bevételek (01+….+07) |
08 |
160 550 000 |
160 550 000 |
160 550 000 |
160 550 000 |
160 550 000 |
Saját folyó bevételek (8.sor) 50 %-a |
09 |
80 275 000 |
80 275 000 |
80 275 000 |
80 275 000 |
80 275 000 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…..+17) |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása |
11 |
|||||
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása |
12 |
|||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
|||||
Adott váltó |
14 |
|||||
Pénzügyi lízing |
15 |
|||||
Halasztott fizetés |
16 |
|||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
|||||
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) |
18 |
4 375 000 |
16 718 750 |
15 468 750 |
14 218 750 |
9 843 750 |
Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása |
19 |
4 375 000 |
16 718 750 |
15 468 750 |
14 218 750 |
9 843 750 |
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása |
20 |
|||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
|||||
Adott váltó |
22 |
|||||
Pénzügyi lízing |
23 |
|||||
Halasztott fizetés |
24 |
|||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
|||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
4 375 000 |
16 718 750 |
15 468 750 |
14 218 750 |
9 843 750 |
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-26) |
27 |
75 900 000 |
63 556 250 |
64 806 250 |
66 056 250 |
70 431 250 |
Megjegyzés: A melléklet szerinti kimutatás célja annak bemutatása, hogy az Önkormányzat saját bevétele milyen mértékben fedezi a hitelműveletekhez, egyéb adósságot keletkeztető ügyleteihez kapcsolódó fizetési kötelezettségeket. A Stabilitási törvény 10. § (5) bekezdése előírja, hogy az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdése a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés b) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 14. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 16. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 17. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 18. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 19. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 20. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 21. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 22. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 23. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 24. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.