Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 10. 27- 2023. 11. 30

Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.10.27.

Maroslele Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Maroslele Községi Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveire.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

a) Maroslelei Polgármesteri Hivatal,

b) Maroslelei Zengő Óvoda és Mini Bölcsőde,

c) Maroslelei Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény.

(3) Az (2) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat az 1. melléklet szerint külön-külön címeket alkotnak (címrend).

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésének főösszegei

2. § (1) ) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit - 2023. évi költségvetésének

a)¹ kiadási főösszegét 767 059 E Ft-ban,

b)² bevételi főösszegét 767 059 E Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből fennálló kötelezettséggel rendelkezik.

(3) Az állami támogatással nem fedezett önkormányzati kötelező feladatok ellátása érdekében az önkormányzat pályázatot nyújt be Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. melléklet 2.1.5. pontjában megállapított, önkormányzatok rendkívüli támogatásra.

A költségvetési bevételek

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. melléklet, a 3. melléklet, a 4. melléklet és az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2023. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként a 6. melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások

4. § (1) Az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a)³ Működési kiadások előirányzata összesen: 494 149 E Ft. Ebből:

aa) személyi juttatások 219 823 E Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulék 27 858 E Ft,

ac) dologi jellegű kiadások 190 904 E Ft,

ad) ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatásai 7 350 E Ft,

ae) pénzeszköz átadás 35 987 E Ft,

af) kölcsönnyújtás 2 000 E Ft,

ag) működési hitel visszafizetés 0 E Ft,

ah) működési tartalék 0 E Ft,

ai) elszámolás központi költségvetéssel 12 300 E Ft.

b)⁴ Felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 272 910 E Ft. Ebből:

ba) beruházás 34 523 E Ft,

bb) felújítás 230 167 E Ft,

bc) pénzeszköz átadás 0 E Ft,

bd) hitel törlesztés 8 220 E Ft,

be) előleg visszafizetés 0 E Ft,

bf) fejlesztési tartalék 0 Ft.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervei felhalmozási kiadásait 7. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségének előirányzatát éves bontásban a 13. melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások és bevételek

5. § (1) Az Önkormányzati szintű költségvetési kiadásokat feladatonként a 7. melléklet és 8. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 105 236 E Ft működési és 245 491 E Ft fejlesztési célú pénzmaradvánnyal számol.

6. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 11. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek összes bevételeit és kiadásait – működési, felhalmozási, pénzforgalom nélküli bevételek, hitelek, ideiglenesen átvett pénzeszközök előirányzat szerint részletezve – tájékoztató jelleggel 15. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat kiadási és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 17. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programjait, ezen projektek bevételeit és kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeit a 18. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak felsorolását és kiadásait a 10. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat működési és fejlesztési kiadásainak 2023-2026. közötti alakulását mérlegszerűen a 12. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a 13. melléklet tartalmazza.

A költségvetési illetmény és létszám keret

7. § (1) ) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szerveinek létszám keretét a 9. mellékletben feltüntettek szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 62. § (6) bekezdése alapján a Maroslelei Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben (a továbbiakban: Kttv.) foglaltaktól eltérően - a köztisztviselők illetményalapját 2023. január 1-jétől 46 380 Ft-ban határozza meg.

(3) A közalkalmazottak illetménypótléka megállapításakor a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 66. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott 20.000.-Ft illetménypótlék számítási alapot kell alkalmazni.

(4) A képviselők tiszteletdíjának alapdíja 30.000.- Ft/hó. A képviselők tiszteletdíjait a 14. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit, hogy a 2023. évi költségvetésében az Önkormányzatot és az önkormányzati költségvetési szerveket megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, ennek érdekében szerződéseket kössön, illetve pályázatokat nyújtson be, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok felhasználására.

(2) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

(3) A költségvetési rendeletmódosítás a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles, legalább negyedévente. A Képviselő-testület legalább félévenként, és a beszámolót megelőző képviselő-testületi ülésig dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) A polgármester 1 millió forint egyedi értékhatárig dönthet saját hatáskörben a forrásfelhasználásról, döntéseiről a következő soros ülésen köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

9. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei előirányzat módosítást kezdeményezhetnek.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket.

(3) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat módosítás és az azzal egyidejűleg történő képviselő-testületi tájékoztatás után történhet.

10. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során és közben létrejött hiány finanszírozási módja a likviditási hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) A likvid hitel felvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a Képviselő-testület 14 000 E Ft-ig a polgármesterre ruházza át, ezen összeg feletti hitelügyekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

(3) ) A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követően köteles a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást adni a Képviselő-testületnek.

(4) Az Önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervei számlavezető pénzintézete a Takarékbank Zrt. Az Önkormányzat a Magyar Államkincstárnál az európai uniós forrásból nyújtott támogatás elkülönített kezelésére szolgáló számlát vezet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111. § (3) bekezdése értelmében.

11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítását a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) Az önkormányzati biztos személyéről a Képviselő-testület dönt. Döntése alapján a biztost az önkormányzat polgármestere bízza meg.

(4) Az önkormányzati biztos jogaira és kötelezettségeire, a költségvetési szerv – amelyhez az önkormányzati biztost kirendelték – kötelezettségeire, a megbízás visszavonásának a rendjére, az önkormányzati biztos kirendelésével kapcsolatos költségek viselésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 386/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

12. § (1) Az Önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát a Képviselő-testület az Önkormányzat zárszámadási rendeletével hagyja jóvá.

(2) Az előző évi – Képviselő-testület által jóváhagyott – pénzmaradvány összegével a Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetését módosítja.

(3) A jóváhagyott pénzmaradványból a bérmegtakarítás maradványa jutalmazásra felhasználható.

Záró rendelkezések

13. § (1) E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti Maroslele Község Önkormányzati Képviselő-testületének a 2023. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról szóló 28/2022.(XII. 21.) önkormányzati rendelete.

14. § Ez a rendelet 2023. február 16-án lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁵

Címrend

Címrend

Cím száma:	Cím neve:	Alcím száma:	Alcím megnevezése
1.	MAROSLELE KÖZSÉGI	1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	ÖNKORMÁNYZAT	2.	Köztemető fenntartás és működtetés
		3.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok
		4.	Önkormányzatok elszámolásai
		5.	Közfoglalkoztatási mintaprogram
		6.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
		7.	Piac üzemeltetése
		8.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
		9.	Közvilágítás
		10.	Zöldterület-kezelés
		11.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
		12.	Könyvtári szolgáltatások
		13.	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
		14.	Közművelődés -kulturális alapú gazdaságfejlesztés
		15.	Egyéb kiadói tevékenység
		16.	Civil szervezetek működési támogatása
		17.	Egyéb szabadidős szolgáltatás
		18.	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP-3.9.2)
		19.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
		20.	Gyermekétkeztetés bölcsődében
		21.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
		22.	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
		23.	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások
		24.	Finanszírozási műveletek
2.	MAROSLELEI POLGÁRMESTERI HIVATAL	25.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
		37.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
3.	MAROSLELEI EGYESÍTETT	26.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS	27.	Házi segítségnyújtás
	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY	28.	Szociális étkeztetés
		29.	Idősek nappali ellátása
		30.	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások
		31.	Egészségügy igazgatása
		32.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
4.	MAROSLELEI ZENGŐ	33.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE	34.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
		35.	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
		36.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

2. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁶

Önkormányzat 2023. évi bevételei jogcímenként
											adatok ezer Ft-ban
Cím	Al-	Előir.	Kie.	BEVÉTELEK
sz.	cím	csop.	előir.		eredeti	2023.03.21	2023.04.17	2023.06.19	2023.09.05	2023.10.24
				Cím, Alcím, Előírányzat csoport, Kiemelt előírányzat

		1		*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*
			1	Intézményműködés bevétele	38 133	38 133	38 133	38 133	38 133	39 133
			2	Sajátos bevételek	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
				- helyi adók	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000
				- átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0
				- bírságok, pótlékok	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

		2		*TÁMOGATÁSOK*
			1	Önkormányzati feladatok támogatása	239 049	239 049	251 781	251 781	252 667	250 816
			2	Fejlesztési célú támogatás	762	1 448	6 218	6 218	9 068	10 919
				- Európai Uniós támogatás	0	0	0	0	0	0
			3	Működőképesség megőrzését szolgáló támog.	10 992	12 692	7 459	2 734	2 093	2 093
				ÖSSZESEN:	250 803	253 189	265 458	260 733	263 828	263 828

		3		*FELHALMOZÁS ÉS TŐKE JELL. BEV.*

			1	Tárgyi eszköz, immat. Javak értékesítése, bérbeadása	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
			2	Sajátos felhalmozás és tőke jellegű bev.	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
				ÖSSZESEN	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500

		4		*VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK*

			1	Működési célú pénzeszköz átvétel	14 100	36 048	36 048	37 095	38 893	38 893
			2	Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
				ÖSSZESEN	14 100	36 048	36 048	37 095	38 893	38 893

		5		*PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK*

			1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	352 727	352 727	352 727	363 670	363 705	363 705
				- fejlesztési	245 491	245 491	245 491	245 491	245 491	245 491
				- működési	107 236	107 236	107 236	118 179	118 214	118 214

		6		*INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS*
				- fejlesztési	2 540	2 540	7 310	7 310	7 810	9 971
				- működési	202 632	202 684	210 183	211 180	210 645	208 484

		7		*LEKÖTÖTT BETÉT*

		8		*FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL*

				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	657 142	680 842	695 840	704 102	705 645	702 633
				FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	265 293	265 979	275 519	275 519	278 869	282 881
				Intézményfinanszírozás (korrekció)	-205 172	-205 224	-217 493	-218 490	-218 455	-218 455

				*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	717 263	741 597	753 866	761 131	766 059	767 059

				*KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY*

			1	Működési hiány	0	0	0	0	0	0
			2	Fejlesztési célú hiány	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁷

Helyi önkormányzatok feladatainak támogatása
		adatok Ft-ban
Sorszám	Jogcím megnevezése	Állami	Bérintézkedések	Összesen
		támogatás	támogatása
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	34 440 140	2 089 920	36 530 060
2.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	5 257 200		5 257 200
3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	18 364 000		18 364 000
4.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000		100 000
5.	Közutak fenntartásának támogatása	4 185 335		4 185 335
6.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000		8 500 000
7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550		2 550
8.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 610 011		3 610 011
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:		74 459 236	2 089 920	76 549 156
9.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	54 866 550	7 505 217	62 371 767
10.	Óvodaműködtetési támogatás	9 919 000	534 100	10 453 100
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		64 785 550	8 039 317	72 824 867
11.	Gyermekétkeztetés támogatása	42 512 742	1 506 846	44 019 588
12.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	84 930		84 930
Gyermekétkeztetési támogatás		42 597 672	1 506 846	44 104 518
13.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	11 865 000		11 865 000
14.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940	799 060	5 928 000
15.	Szociális étkeztetés	4 502 410	353 800	4 856 210
16.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	7 631 010	972 000	8 603 010
17.	Házi segítségnyújtás	3 755 040	590 960	4 346 000
18.	Bölcsődei bértámogatás	13 632 500	2 058 000	15 690 500
19.	Bölcsőde üzemeltetési támogatás	6 589 900		6 589 900
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása		53 104 800	4 773 820	57 878 620
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		5 855 073	987 000	6 842 073
	ÖSSZESEN	240 802 331	17 396 903	258 199 234

4. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁸

	Működésre átvett pénzeszközök
	2023. év

		Ezer forintban

sorszám	Megnevezés



1.	Egészségbiztosítási pénztártól átvett pénzeszköz:	4 800
	- Védőnői ellátás:	4 800


2.	Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz:	25 402

3.	Egyéb átvett pénzeszköz	2 500
	- ebből Európai Uniós támogatás

4.	Támogatás központi költségvetésből	6 191


	ÖSSZESEN	38 893

5. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁹

	Felhalmozás és tőke jellegű bevételek
	2023. év

		Ezer forintban

sorszám	Megnevezés





1.	*Kommunális adó*	*8 000*

2.	*Fejlesztési célú átvett pénzeszközök, támogatások*	*9 068*

3.	*Fejlesztési célú saját bevételek (Tárgyi eszköz értékesítés, bérbeadás)*	*8 500*

4.	*Pénzmaradvány*	*245 491*


	ÖSSZESEN	271 059

6. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Az önkormányzat 2023. évi bevételei intézményenkénti címrend szerint
												adatok ezer Ft-ban
Cím	Alcím	Előir.	Kie.	BEVÉTELEK		2023. évi előirányzat
sz.	sz.	cs.	elői.		Rovat száma	Eredeti ei.	2023.03.21	2023.04.17	2023.06.19	2023.09.05	2023.10.24
						Cím, Alcím. Előirányzat csoport, Kiemelt előirányzat

1.				MAROSLELE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
		1		*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*
			1	Intézményi működési bevétel	B4, B64	23 330	23 330	23 330	23 330	23 330	24 330
			2	Sajátos bevételek		45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
				- Helyi adók	B351	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000
				- átengedett központi adók		0	0	0	0	0	0
				- bírságok, pótlékok, egyéb adók	B36	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			3	Támogatások		239 049	239 049	251 781	251 781	252 667	250 816
				- Önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	74 459	74 459	76 549	76 549	76 549	76 549
				- Köznevelési feladatok támogatása	B112	64 732	64 732	72 853	72 853	67 293	65 442
				- Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B1131	51 700	51 700	51 785	51 785	57 879	57 879
				- Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	B1132	42 303	42 303	43 752	43 752	44 104	44 104
				- Kulturális feladatok támogatása	B114	5 855	5 855	6 842	6 842	6 842	6 842
			6	Működőképesség megőrzését szolgáló támog.	B16	10 992	12 692	7 459	2 734	2 093	2 093
			4	Működési célú pénzeszköz átvétel	B16, B65, B116, B115	8 500	27 112	27 112	28 159	29 957	29 957
			5	Működési célú pénzmaradvány	B813	105 236	105 236	105 236	114 911	114 911	114 911
			8	Lejárt betét		0	0	0	0	0	0
				ÖSSZESEN:		432 107	452 419	459 918	465 915	467 958	467 107

		2		*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*
			1	Tárgyi eszköz, imm. javak értékesítése, bérbeadása	B52, B53	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
			2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	B34	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
			3	Fejlesztési célú támogatások	B25	762	1 448	6 218	6 218	9 068	10 919
				- ebből Európai Uniós támogatás		0	0	0	0	0	0
				- köznevelési feladatok támogatása	B112	762	762	5 532	5 532	5 532	7 383
			4	Felhalmozási célú péneszköz átvétel		0	0	0	0	0	0
			5	Felhalmozási célú pénzmaradvány	B8131	245 491	245 491	245 491	245 491	245 491	245 491
			6	Felhalmozási célú hiány		0	0	0	0	0	0
			8	Felhalmozási célú hitel		0	0	0	0	0	0
				ÖSSZESEN:		262 753	263 439	268 209	268 209	271 059	272 910

				BEVÉTELEK ÖSSZESEN		694 860	715 858	728 127	734 124	739 017	740 017

2.				MAROSLELEI POLGÁRMESTERI HIVATAL

		1		*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*
			1	Intézményi működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0
			4	Működési célú pénzeszköz átvétel	B16	0	0	0	0	0	0
			5	Működési célú maradvány	B813	0	0	0	703	717	717
			7	Intézményfinanszírozás	B816	63 206	63 258	65 348	66 345	66 331	66 331
				ÖSSZESEN		63 206	63 258	65 348	67 048	67 048	67 048

		2		*FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK*
			7	Intézményfinanszírozás	B816	254	254	254	254	254	254

				BEVÉTELEK ÖSSZESEN		63 460	63 512	65 602	67 302	67 302	67 302

3.				MAROSLELEI EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

		1		*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*
			1	Intézményi működési bevétel	B4	14 803	14 803	14 803	14 803	14 803	14 803
			4	Működési célú pénzeszköz átvétel	B16	5 600	8 936	8 936	8 936	8 936	8 936
			5	Működési célú maradvány	B813	2 000	2 000	2 000	2 457	2 478	2 478
			7	Intézményfinanszírozás	B816	50 244	50 244	50 244	50 244	50 223	50 223
				ÖSSZESEN		72 647	75 983	75 983	76 440	76 440	76 440

		2		*FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK*
			7	Intézményfinanszírozás	B816	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270

				BEVÉTELEK ÖSSZESEN		73 917	77 253	77 253	77 710	77 710	77 710

4.				MAROSLELEI ZENGŐ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

		1		*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*
			1	Intézményi működési bevétel	B4	0	0	0	0	0	0
			5	Működési célú maradvány	B813	0	0	0	108	108	108
			7	Intézményfinanszírozás	B816	89 182	89 182	94 591	94 591	94 091	91 930
				ÖSSZESEN		89 182	89 182	94 591	94 699	94 199	92 038

		2		*FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK*
			7	Intézményfinanszírozás	B816	1 016	1 016	5 786	5 786	6 286	8 447

				BEVÉTELEK ÖSSZESEN		90 198	90 198	100 377	100 485	100 485	100 485

				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

		1		*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*
			1	Intézményi működési bevétel	B4, B64	38 133	38 133	38 133	38 133	38 133	39 133
			2	Sajátos bevételek	B3	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
			3	Támogatások	B111-B114	239 049	239 049	251 781	251 781	252 667	250 816
			6	Működőképesség megőrzését szolgáló támog.	B16	10 992	12 692	7 459	2 734	2 093	2 093
			4	Működési célú pénzeszköz átvétel	B16, B65	14 100	36 048	36 048	37 095	38 893	38 893
			5	Működési célú pénzmaradvány	B813	107 236	107 236	107 236	118 179	118 214	118 214
			7	Intézményfinanszírozás	B816	202 632	202 684	210 183	211 180	210 645	208 484
			8	Lejárt betét
				ÖSSZESEN:		657 142	680 842	695 840	704 102	705 645	702 633

		2		*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*
			1	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése, bérbeadása	B52, B53	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
			2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	B34	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
			3	Fejlesztési célú támogatások	B25	762	1 448	6 218	6 218	9 068	10 919
				- ebből Európai Uniós támogatás		0	0	0	0	0	0
				- köznevelési feladatok támogatása	B112	762	762	5 532	5 532	5 532	7 383
			4	Felhalmozási célú péneszköz átvétel		0	0	0	0	0	0
			5	Felhalmozási célú pénzmaradvány	B8131	245 491	245 491	245 491	245 491	245 491	245 491
			6	Felhalmozási célú hiány		0	0	0	0	0	0
			7	Intézményfinanszírozás	B816	2 540	2 540	7 310	7 310	7 810	9 971
			8	Felhalmozási célú hitel		0	0	0	0	0	0
				ÖSSZESEN:		265 293	265 979	275 519	275 519	278 869	282 881

				Intézményfinanszírozás (korrekció)		-205 172	-205 224	-217 493	-218 490	-218 455	-218 455
				KÖLTSÉGVETÉS
				BEVÉTELEI ÖSSZESEN		717 263	741 597	753 866	761 131	766 059	767 059

7. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹¹

2023. évi kiadások címrend szerinti kimutatása
													adatok ezer Ft-ban
Cím	Al-	Előir.	Kie.		Cím , Alcím, Előirányzat csoport	Rovat	2023. évi előirányzat
sz.	cím	csop.	előir.		kiemelt előirányzat	száma	eredeti	2023.03.21	2023.04.17	2023.06.19	2023.09.05	2023.10.24

1					MAROSLELE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
	1				*Önkormányzatok igazgatási tevékenysége*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	16 660	16 660	16 660	16 660	16 660	16 660
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	2 166	2 166	2 166	2 166	2 166	2 166
			3		Dologi kiadások	K3	3 937	3 937	3 937	3 937	3 937	3 937
					ÖSSZESEN:		22 763	22 763	22 763	22 763	22 763	22 763

		2		Fejlesztések
			1		Honlap fejlesztés	K61	500	500	500	500	500	500
			2		Fejlesztések áfája	K67	135	135	135	135	135	135
					ÖSSZESEN:		635	635	635	635	635	635

					*Költségvetés kiadásai*		23 398	23 398	23 398	23 398	23 398	23 398

	2				*Köztemető fenntartás*
		1		Működési költségvetés
			3		Dologi kiadások	K3	279	279	279	279	279	279
					ÖSSZESEN:		279	279	279	279	279	279

	3				*Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkod.feladatok*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	343	343	343	343	343	343
			3		Dologi kiadások	K3	11 580	11 580	11 580	11 580	11 580	11 580
			5		Átadott pénzeszköz	K5	0	0	0	0	0	0
					ÖSSZESEN:		14 573	14 573	14 573	14 573	14 573	14 573

		2		Fejlesztési kiadások
			3		Forgalom csillapító berendezés	K64	6 245	6 245	6 245	6 245	6 245	6 245
			2		Fejlesztések áfája	K67	1 956	1 956	1 956	1 956	2 594	2 594
			4		Sörpad beszerzés	K64	500	500	500	500	500	500
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	500	500	500	500	500	500
			8		Porta vételár visszautalás	K89		9 420	9 420	9 420	9 420	9 420
			15		Településterv készítése	K61					2 362	2 362
					ÖSSZESEN:		9 201	18 621	18 621	18 621	21 621	21 621

		2		Felújítások
			6		Szolgáltató ház kialakítás	K71	175 478	175 478	175 478	175 478	175 478	175 478
			9		Víziközmű felújítás (HAVARIA)	K71,73		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
			2		Fejlesztések áfája	K74	47 379	48 189	48 189	48 189	48 189	48 189
					ÖSSZESEN:		222 857	226 667	226 667	226 667	226 667	226 667

					*Költségvetés kiadásai*		246 631	259 861	259 861	259 861	262 861	262 861

	4				*Önkormányzatok elszámolásai*
		1		Működési költségvetés
			10		Elszámolások központi költségvetéssel	K5, K914	10 000	11 500	11 500	11 500	11 500	12 300
			3		Dologi kiadások	K3	100	100	100	100	100	250
			5		Átadott pénzeszköz	K5	3 400	3 400	3 400	3 400	35 785	34 835
			8		Intézményfinanszírozás	K915	202 632	202 684	210 183	211 180	210 645	208 484
					ÖSSZESEN:		216 132	217 684	225 183	226 180	258 030	255 869

		2		Fejlesztési kiadások
			7		Intézményfinanszírozás	K915	2 540	2 540	7 310	7 310	7 810	9 971
					ÖSSZESEN:		2 540	2 540	7 310	7 310	7 810	9 971

					*Költségvetés kiadásai*		218 672	220 224	232 493	233 490	265 840	265 840

	5				*Közfoglalkoztatási mintaprogram*
		1		Működési kiadások
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	4 700	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	306	1 366	1 366	1 366	1 366	1 366
			3		Dologi kiadások	K3	191	1 591	1 591	1 591	1 741	1 741
					ÖSSZESEN:		5 197	23 957	23 957	23 957	24 107	24 107

		2		Fejlesztési kiadások
			13		Közfoglalkoztatási eszközbeszerzés	K64		540	540	540	390	390
			2		Fejlesztések áfája	K67		146	146	146	146	146
					ÖSSZESEN:			686	686	686	536	536

					*Költségvetés kiadásai*			24 643	24 643	24 643	24 643	24 643

	6				Közutak üzemeltetése, fenntartása
		1		Működési kiadások
			3		Dologi kiadások	K3	4 699	4 699	4 699	4 699	4 699	5 299
					ÖSSZESEN:		4 699	4 699	4 699	4 699	4 699	5 299

	7				Piac üzemeltetése
		1		Működési kiadások
			3		Dologi kiadások	K3	279	279	279	279	279	279
					ÖSSZESEN:		279	279	279	279	279	279

	8				Településfejlesztési projektek és támogatásuk
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	1 911	1 911	1 911	1 911	1 931	1 981
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	450	450	450	450	430	300
			3		Dologi kiadások	K3	152	152	152	152	152	232
			5		Átadott pénzeszköz	K5
					ÖSSZESEN:		2 513	2 513	2 513	2 513	2 513	2 513

	9				*Közvilágítási feladatok*
		1		Működési költség
			3		Dologi kiadás	K3	18 796	18 796	18 796	20 796	20 796	20 796
					ÖSSZESEN:		18 796	18 796	18 796	20 796	20 796	20 796

	10				*Zöldterület-kezelés*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008
			3		Dologi kiadások	K3	2 921	2 921	2 921	3 921	3 921	3 921
					ÖSSZESEN:		11 679	11 679	11 679	12 679	12 679	12 679

	11				*Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások*
		1		Működési költségvetés
			3		Dologi kiadások	K3	2 026	2 026	2 026	2 026	2 026	2 336
			9		Lakás célú kölcsön	K5	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	200
					ÖSSZESEN:		4 026	4 026	4 026	4 026	4 026	2 536

		2		Fejlesztési kiadások
			8		Porta vételár visszautalás	K89	9 420	0	0	0	0	0
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	5 816	5 816	5 816	5 816	5 316	5 006
					ÖSSZESEN:		15 236	5 816	5 816	5 816	5 316	5 006

		2		Felújítások
			9		Víziközmű felújítás (HAVARIA)	K71	3 000	0	0	0	0	0
			2		Fejlesztések áfája	K74	810	0	0	0	0	0
					ÖSSZESEN:		3 810	0	0	0	0	0

					*Költségvetés kiadásai*		23 072	9 842	9 842	9 842	9 342	7 542

	12				*Könyvtári szolgáltatás*
		1		Működési költség
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	4 650	4 650	4 650	4 650	5 750	5 750
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	630	630	630	630	770	770
			3		Dologi kiadások	K3	3 733	3 733	3 733	3 733	3 733	3 733
					ÖSSZESEN:		9 013	9 013	9 013	9 013	10 253	10 253

		2		Fejlesztési kiadások
			2		Fejlesztések áfája	K67	54	54	54	54	54	54
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	200	200	200	200	200	200
					ÖSSZESEN:		254	254	254	254	254	254

					*Költségvetés kiadásai*		9 267	9 267	9 267	9 267	10 507	10 507

	13				*Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejl*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	585	585	585	585	585	585
			3		Dologi kiadások	K3	6 685	6 685	6 685	6 685	6 685	6 685
					ÖSSZESEN:		11 770	11 770	11 770	11 770	11 770	11 770

	14				Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	120	120	120	120	120	120
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	16	16	16	16	16	16
					ÖSSZESEN:		136	136	136	136	136	136

	15				*Egyéb kiadói tevékenység*
		1		Működési költségvetés
			3		Dologi kiadások	K3	826	826	826	826	826	826
					ÖSSZESEN:		826	826	826	826	826	826

	16				*Civil szervezetek működési támogatása*
		1		Működési költség
			5		Átadott pénzeszköz	K5	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
					ÖSSZESEN:		1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100

	17				*Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	530	530	530	530	530	530
			3		Dologi kiadások	K3	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	6 706
					ÖSSZESEN:		7 236	7 236	7 236	7 236	7 236	8 936

	18				Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP-3.9.2)
		1		Működési költségvetés
			5		Átadott pénzeszköz	K5	32 350	32 350	32 350	32 350	0	0
					ÖSSZESEN:		32 350	32 350	32 350	32 350	0	0

	19				*Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben*
		1		Működési költség
			3		Dologi kiadások	K3	55 395	55 395	55 395	57 395	57 395	57 395
					ÖSSZESEN:		55 395	55 395	55 395	57 395	57 395	57 395

	20				*Gyermekétkeztetés bölcsődében*
		1		Működési költség
			3		Dologi kiadások	K3	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
					ÖSSZESEN:		2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200

	21				*Intézményen kívüli gyermekétkeztetés*
		1		Működési költség
			3		Dologi kiadások	K3	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 500
					ÖSSZESEN:		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 500

	22				Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
		1		Működési költség
			3		Dologi kiadások	K3	495	495	495	495	495	495
					ÖSSZESEN:		495	495	495	495	495	495

	23				*Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások*
		1		Működési kiadások
			3		Dologi kiadás	K3	0	0	0	0	1 153	1 153
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (eseti segély )	K4	500	500	500	500	500	500
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (köztemetés)	K4	300	300	300	300	300	300
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (Arany J)	K4	100	100	100	100	100	100
			4		Ellátottak természetbeli juttatásai (karácsonyi csomag)	K4	450	450	450	450	450	450
			4		Ellátottak pénzbeli jutattat. (Önkorm. Tám. Lakásfennt.)	K4	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (beiskolázási tám.)	K4	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (babaszámla)	K4	500	500	500	500	500	500
			4		Ellátottak természetbeli jutt. (Mikulás cs.)	K4	300	300	300	300	300	300
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (közgyógy )	K4	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
					ÖSSZESEN:		7 350	7 350	7 350	7 350	8 503	8 503

	24				*Finanszírozási műveletek*
		1		Működési költség
			3		Dologi kiadások	K3	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
					ÖSSZESEN:		1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300

		2		Fejlesztési kiadások
			10		Hiteltörlesztés	K91	8 220	8 220	8 220	8 220	8 220	8 220
					ÖSSZESEN:		8 220	8 220	8 220	8 220	8 220	8 220

					*Költségvetés kiadásai*		9 520	9 520	9 520	9 520	9 520	9 520


					MAROSLELE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

		1		Működési kiadások összesen
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	44 641	60 941	60 941	60 941	62 061	62 111
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	6 034	7 094	7 094	7 094	7 214	7 084
			3		Dologi kiadások	K3	122 600	124 000	124 000	129 000	130 303	133 643
			4		Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai	K4	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350
			5		Átadott pénzeszköz	K5	36 850	36 850	36 850	36 850	36 885	35 935
			6		Működési célú hitel törlesztés		0	0	0	0	0	0
			7		Működési tartalék		0	0	0	0	0	0
			8		Intézményfinanszírozás	K915	202 632	202 684	210 183	211 180	210 645	208 484
			9		Lakás célú kölcsön	K5	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	200
			10		Elszámolások központi költségvetéssel	K5, K914	10 000	11 500	11 500	11 500	11 500	12 300
					ÖSSZESEN:		432 107	452 419	459 918	465 915	467 958	467 107

		2		Fejlesztési kiadások összesen
			1		Honlap fejlesztés	K61	500	500	500	500	500	500
			2		Fejlesztések áfája	K67	2 145	2 291	2 291	2 291	2 929	2 929
			3		Forgalom csillapító berendezés	K64	6 245	6 245	6 245	6 245	6 245	6 245
			4		Sörpad beszerzés	K64	500	500	500	500	500	500
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	6 516	6 516	6 516	6 516	6 016	5 706
			7		Intézményfinanszírozás	K915	2 540	2 540	7 310	7 310	7 810	9 971
			8		Porta vételár visszautalás	K89	9 420	9 420	9 420	9 420	9 420	9 420
			10		Hiteltörlesztés	K915	8 220	8 220	8 220	8 220	8 220	8 220
			13		Közfoglalkoztatási eszközbeszerzés	K64	0	540	540	540	390	390
			15		Településterv készítése	K61					2 362	2 362
					ÖSSZESEN:		36 086	36 772	41 542	41 542	44 392	46 243

		2		Felújítások
			6		Szolgáltató ház kialakítás	K71	175 478	175 478	175 478	175 478	175 478	175 478
			2		Fejlesztések áfája	K74	48 189	48 189	48 189	48 189	48 189	48 189
			9		Víziközmű felújítás (HAVARIA)	K71	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
					ÖSSZESEN:		226 667	226 667	226 667	226 667	226 667	226 667

					KIADÁSOK ÖSSZESEN		694 860	715 858	728 127	734 124	739 017	740 017

2					MAROSLELEI POLGÁRMESTERI HIVATAL

	25				*Önkormányzatok igazgatási tevékenysége*
		1		Működési költség
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	48 300	48 300	50 200	51 700	51 700	51 700
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	6 359	6 359	6 549	6 749	6 749	6 749
			3		Dologi kiadások	K3	8 547	8 547	8 547	8 547	8 547	8 547
					ÖSSZESEN:		63 206	63 206	65 296	66 996	66 996	66 996

		2		Fejlesztési kiadások
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	200	200	200	200	200	200
			2		Fejlesztések áfája	K67	54	54	54	54	54	54
					ÖSSZESEN:		254	254	254	254	254	254

					*Költségvetés kiadásai*		63 460	63 460	63 460	63 460	63 460	63 460

	37				*Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások*
		1		Működési költség
			5		Átadott pénzeszköz működéshez	K5		52	52	52	52	52
					ÖSSZESEN:			52	52	52	52	52

					MAROSLELEI POLGÁRMESTERI HIVATAL

		1		Működési kiadások összesen
			1		Személyi juttatások	K1	48 300	48 300	50 200	51 700	51 700	51 700
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	6 359	6 359	6 549	6 749	6 749	6 749
			3		Dologi kiadások	K3	8 547	8 547	8 547	8 547	8 547	8 547
			5		Átadott pénzeszköz működéshez	K5		52	52	52	52	52
					ÖSSZESEN:		63 206	63 258	65 348	67 048	67 048	67 048

		2		Fejlesztési kiadások összesen
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	200	200	200	200	200	200
			2		Fejlesztések áfája	K67	54	54	54	54	54	54
					ÖSSZESEN:		254	254	254	254	254	254

					KIADÁSOK ÖSSZESEN		63 460	63 512	65 602	67 302	67 302	67 302

3					MAROSLELEI EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

	26				*Család és nővédelmi eü-i gondozás*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	838	838	838	838	838	838
			3		Dologi kiadások	K3	1 909	1 909	1 909	2 366	2 366	2 366
					ÖSSZESEN:		9 147	9 147	9 147	9 604	9 604	9 604

	27				*Házi segítségnyújtás*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160
			3		Dologi kiadások	K3	508	508	508	508	508	508
					ÖSSZESEN:		10 468	10 468	10 468	10 468	10 468	10 468

	28				*Szociális étkeztetés*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	550	550	550	550	550	550
			3		Dologi kiadások	K3	22 778	22 778	22 778	22 778	22 778	22 778
					ÖSSZESEN:		27 328	27 328	27 328	27 328	27 328	27 328

	29				*Idősek nappali ellátása*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	9 700	9 700	9 700	9 700	9 700	9 700
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320
			3		Dologi kiadások	K3	4 483	4 483	4 483	4 483	4 483	4 483
					ÖSSZESEN:		15 503	15 503	15 503	15 503	15 503	15 503

		2		Fejlesztési kiadás
			2		Fejlesztések áfája	K67	270	270	270	270	270	270
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	400	400	400	400	400	400
			11		Tároló beszerzés	K62	600	600	600	600	600	600
					ÖSSZESEN:		1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270

					Költségvetés kiadásai		16 773	16 773	16 773	16 773	16 773	16 773

	30				*Család- és gyermekjóléti szolgáltatások*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	767	767	767	767	767	767
			3		Dologi kiadások	K3	874	874	874	874	874	874
					ÖSSZESEN:		7 541	7 541	7 541	7 541	7 541	7 541

	31				*Egészségügyi igazgatás*
		1		Működési költség
			3		Dologi kiadás	K3	1 484	1 484	1 484	1 484	1 484	1 484
					ÖSSZESEN:		1 484	1 484	1 484	1 484	1 484	1 484

	32				*Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	1 050	4 182	4 182	4 182	4 182	4 182
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	76	280	280	280	280	280
			3		Dologi kiadás	K3	50	50	50	50	50	50
					ÖSSZESEN:		1 176	4 512	4 512	4 512	4 512	4 512

					MAROSLELEI EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

		1		Működési kiadások összesen
			1		Személyi juttatás	K1	35 850	38 982	38 982	38 982	38 982	38 982
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	4 711	4 915	4 915	4 915	4 915	4 915
			3		Dologi kiadások	K3	32 086	32 086	32 086	32 543	32 543	32 543
					ÖSSZESEN:		72 647	75 983	75 983	76 440	76 440	76 440

		2		Fejlesztések kiadások
			2		Fejlesztések áfája	K67	270	270	270	270	270	270
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	400	400	400	400	400	400
			11		Tároló beszerzés	K62	600	600	600	600	600	600
					ÖSSZESEN:		1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270

					KIADÁSOK ÖSSZESEN		73 917	77 253	77 253	77 710	77 710	77 710

4					MAROSLELEI ZENGŐ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

	33				*Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	47 900	47 900	47 900	47 900	47 900	47 730
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327
			3		Dologi kiadások	K3	481	481	481	481	481	481
					ÖSSZESEN:		54 708	54 708	54 708	54 708	54 708	54 538

	34				*Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 850
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	481	481	481	481	481	501
			3		Dologi kiadások	K3	6 439	6 439	9 790	9 898	9 898	8 447
					ÖSSZESEN:		10 620	10 620	13 971	14 079	14 079	12 798

		2		Fejlesztések kiadások
			2		Fejlesztések áfája	K67	162	162	432	432	332	582
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	450	450	1 450	1 450	50	1 851
			11		Tároló beszerzés	K62	100	100	100	100	100	100
			12		Szoftver beszerzés	K61	50	50	50	50	50	50
			16		Ingatlan (járda) építés	K62					1 500	1 300
					ÖSSZESEN:		762	762	2 032	2 032	2 032	3 883

		2		Felújítások
			14		Épület felújítása	K71			3 200	3 200	3 180	3 180
			2		Fejlesztések áfája	K74			300	300	320	320
					ÖSSZESEN:				3 500	3 500	3 500	3 500

					Költségvetés kiadásai		11 382	11 382	19 503	19 611	19 611	20 181

	35				*SNI gyermekek óvodai nevelésének szakmai feladatai*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	800	800	800	800	800	800
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	104	104	104	104	104	104
			3		Dologi kiadások	K3	500	500	500	500	500	100
					ÖSSZESEN:		1 404	1 404	1 404	1 404	1 404	1 004

	36				*Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	14 650	14 650	14 650	14 650	14 650	14 650
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 905	1 905	1 905	1 905	1 905	1 905
			3		Dologi kiadások	K3	5 895	5 895	7 953	7 953	7 453	7 143
					ÖSSZESEN:		22 450	22 450	24 508	24 508	24 008	23 698

		2		Fejlesztések kiadások
			2		Fejlesztések áfája	K67	54	54	54	54	154	184
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	200	200	200	200	600	880
					ÖSSZESEN:		254	254	254	254	754	1 064

					Költségvetés kiadásai		22 704	22 704	24 762	24 762	24 762	24 762

					MAROSLELEI ZENGŐ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

		1		Működési kadások összesen
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	67 050	67 050	67 050	67 050	67 050	67 030
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	8 817	8 817	8 817	8 817	8 817	8 837
			3		Dologi kiadások	K3	13 315	13 315	18 724	18 832	18 332	16 171
					ÖSSZESEN:		89 182	89 182	94 591	94 699	94 199	92 038

		2		Fejlesztések kiadások összesen
			2		Fejlesztések áfája	K67	216	216	486	486	486	766
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	650	650	1 650	1 650	650	2 731
			11		Tároló beszerzés	K62	100	100	100	100	100	100
			12		Szoftver beszerzés	K61	50	50	50	50	50	50
			16		Ingatlan (járda) építés	K62					1 500	1 300
					ÖSSZESEN:		1 016	1 016	2 286	2 286	2 786	4 947

		2		Felújítások
			14		Épület felújítása	K71			3 200	3 200	3 180	3 180
			2		Fejlesztések áfája	K74			300	300	320	320
					ÖSSZESEN:				3 500	3 500	3 500	3 500

					KIADÁSOK ÖSSZESEN		90 198	90 198	100 377	100 485	100 485	100 485

					ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

		1		Működési kiadások
			1		Személyi jellegű kiadások	K1	195 841	215 273	217 173	218 673	219 793	219 823
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	25 921	27 185	27 375	27 575	27 695	27 585
			3		Dologi kiadások	K3	176 548	177 948	183 357	188 922	189 725	190 904
			4		Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai	K4	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350
			5		Átadott pénzeszköz működéshez	K5	36 850	36 902	36 902	36 902	36 937	35 987
			6		Működési hitel visszafizetése		0	0	0	0	0	0
			7		Működési tartalék		0	0	0	0	0	0
			8		Intézményfinanszírozás	K915	202 632	202 684	210 183	211 180	210 645	208 484
			9		Lakás célú kölcsön	K5	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	200
			10		Elszámolások központi költségvetéssel	K5, K914	10 000	11 500	11 500	11 500	11 500	12 300
					ÖSSZESEN:		657 142	680 842	695 840	704 102	705 645	702 633

		2		Fejlesztési kiadások összesen
			1		Honlap fejlesztés	K61	500	500	500	500	500	500
			2		Fejlesztések áfája	K67	2 685	2 831	3 101	3 101	3 739	4 019
			3		Forgalom csillapító berendezés	K64	6 245	6 245	6 245	6 245	6 245	6 245
			4		Sörpad beszerzés	K64	500	500	500	500	500	500
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	7 766	7 766	8 766	8 766	7 266	9 037
			7		Intézményfinanszírozás	K915	2 540	2 540	7 310	7 310	7 810	9 971
			8		Porta vételár visszautalás	K89	9 420	9 420	9 420	9 420	9 420	9 420
			10		Hiteltörlesztés	K915	8 220	8 220	8 220	8 220	8 220	8 220
			11		Tároló beszerzés	K62	700	700	700	700	700	700
			12		Szoftver beszerzés	K61	50	50	50	50	50	50
			13		Közfoglalkoztatási eszközbeszerzés	K64		540	540	540	390	390
			15		Településterv készítése	K61					2 362	2 362
			16		Ingatlan (járda) építés	K62					1 500	1 300
					ÖSSZESEN:		38 626	39 312	45 352	45 352	48 702	52 714

		2		Felújítások
			6		Szolgáltató ház kialakítás	K71	175 478	175 478	175 478	175 478	175 478	175 478
			2		Fejlesztések áfája	K74	48 189	48 189	48 489	48 489	48 509	48 509
			9		Víziközmű felújítás (HAVARIA)	K71	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
			14		Épület felújítása	K71			3 200	3 200	3 180	3 180
					ÖSSZESEN:		226 667	226 667	230 167	230 167	230 167	230 167

					Intézményfinanszírozás (korrekció)		-205 172	-205 224	-217 493	-218 490	-218 455	-218 455
					működési célú		-202 632	-202 684	-210 183	-211 180	-210 645	-208 484
					fejlesztési célú		-2 540	-2 540	-7 310	-7 310	-7 810	-9 971

				KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN			717 263	741 597	753 866	761 131	766 059	767 059

8. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹²


2023. év

		Ezer forintban
		Eredeti
sorszám	Megnevezés	előirányzat

1	2	3

I.	Helyi önszerveződések támogatása	1 100

II.	*Tagsági díjak, hozzájárulások*	*3 035*
1.	Többcélú Kistérségi Társulás	2 835
2.	DAREH	200

III.	Bursa Hungarica	400

IV.	Pályázati előleg visszautalása	31 452

	ÖSSZESEN	35 987

9. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹³

Létszámkeret


Intézmények 2023. évi létszámkerete

Intézmény - feladat	Álláshelyek	Munkajogi	Statisztikai
megnevezése	száma	létszám	létszám
Maroslele Községi Önkormányzat	19	18	18,0
- Zöldterület kezelés
munkatörvénykönyve alá tartozó	2	1	1,0
- Igazgatási tevékenység
választott tisztviselő	1	1	1,0
- Közfoglalkoztatás
közfoglalkoztatott	14	14	14,0
- Könyvtári szolgáltatások
közalkalmazott	1	1	1,0
- Közművelődési intézmények működtetése
közalkalmazott	1	1	1,0
Maroslelei Polgármesteri Hivatal	8	8	8,0
- Igazgatási tevékenység
köztisztviselő	7	7	7,0
munkatörvénkönyve alá tartozó	1	1	1,0
Maroslelei Egyesített és Egészségügyi Intézmény	10	10	9,5
- Védőnői szolgálat
közalkalmazott	1	1	0,5
- Házisegítségnyújtás
közalkalmazott	2	2	2,0
- Szociális étkezés
közalkalmazott	1	1	1,0
- Család- és gyermekjóléti szolgáltatás
közalkalmazott	1	1	1,0
- Idősek nappali ellátása
közalkalmazott	2	2	2,0
- Közfoglalkoztatás
közfoglalkoztatott	3	3	3,0
Maroslelei Zengő Óvoda és Mini Bölcsőde	14	14	14,2
- Óvodai nevelés
közalkalmazott	10	10	10,2
- Óvoda működtetés
közalkalmazott	1	1	1,0
- Bölcsődei ellátás
közalkalmazott	3	3	3,0
Önkormányzat összesen	51	50	49,7
- köztisztviselő	7	7	7,0
- közalkalmazott	23	23	22,7
- választott tisztviselő	1	1	1,0
- munkatörvénykönyve alá tartozó	3	2	2,0
- közfoglalkoztatott	17	17	17,0

10. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Az önkormányzat kötelező - önként vállalt - államigazgatási feladatainak kiadásai
			adatok ezer forintban
		Kötelező	Önként	Államigazgatási
Intézmény	Intézmény - feladat	feladat	vállalt
			feladat	feladat
1	2	3	4	5
Maroslele Községi	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	23 398
Önkormányzat	Köztemető fenntartás és működtetés	279
	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	262 861
	Önkormányzatok elszámolásai	46 985	400
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	24 643
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	5 299
	Piac üzemeltetése	279
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	2 513
	Közvilágítás	20 796
	Zöldterület-kezelés	12 679
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	7 342	200
	Könyvtári szolgáltatások	10 507
	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	11 770
	Közművelődés -kulturális alapú gazdaságfejlesztés	136
	Egyéb kiadói tevékenység	826
	Civil szervezetek működési támogatása	0	1 100
	Egyéb szabadidős szolgáltatás	8 936
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	0
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	57 395
	Gyermekétkeztetés bölcsődében	2 200
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	2 500
	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	495
	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások	6 703	1 800
	Finanszírozási műveletek	9 520
Maroslelei Polgármesteri Hivatal	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	67 302
Maroslelei Egyesített	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	9 604
Egészségügyi és	Házi segítségnyújtás	10 468
Szociális Intézmény	Szociális étkeztetés	27 328
	Idősek nappali ellátása	2 000	14 773
	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	7 541
	Egészségügy igazgatása	1 484
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 512
Maroslelei Zengő Óvoda	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	54 538
és Mini Bölcsőde	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	20 181
	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	1 004
	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	24 762

	ÖSSZESEN	748 786	18 273	0

11. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁵

MAROSLELE ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MÉRLEGE
		adatok e forintban
MEGNEVEZÉS	2023. évi	MEGNEVEZÉS	2023. évi
MEGNEVEZÉS	előirányzat	MEGNEVEZÉS	előirányzat
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK:		I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK:
- Intézmény működési bevétel	39 133	- Személyi jellegű kiadások	219 823
- Sajátos működési bevétel	45 000	- Munkaadót terhelő járulékok	27 585
- Önkormányzati feladatok támogatása	250 816	- Dologi kiadások	190 904
- Működésre átvett pénzeszközök	38 893	- Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai	7 350
- Működési hitel	0	- Átadott pénzeszköz működéshez	35 987
- Működőképesség megőrzését szolgáló támog.	2 093	- Lakás célú kölcsön	200
- Működési célú pénzmaradvány	118 214	- Elszámolások központi költségvetéssel	12 300
- Lejárt betét	0
*ÖSSZESEN:*	*494 149*	*ÖSSZESEN:*	*494 149*
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:		II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel+ komm adó	16 500	Honlap fejlesztés	500
- felhalmozás átvett pénzeszköz	0	Fejlesztések áfája	52 528
- felhalmozás célú maradvány	245 491	Forgalom csillapító berendezés	6 245
- felhalmozás célú hitel igénybevétele	0	Sörpad beszerzés	500
- felhalmozási célú támogatások	10 919	Tárgyi eszköz beszerzés	9 037
		Porta vételár visszautalás	9 420
		Hiteltörlesztés	8 220
		Tároló beszerzés	700
		Szolgáltató ház kialakítás	175 478
		Szoftver beszerzés	50
		Közfoglalkoztatási eszközbeszerzés	390
		Épület felújítás	3 180
		Víziközmű felújítás (HAVARIA)	3 000
		Településterv készítése	2 362
		Ingatlan (járda) építés	1 300
*ÖSSZESEN:*	*272 910*	*ÖSSZESEN:*	*272 910*
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	767 059	KIADÁS ÖSSZESEN:	767 059

12. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2023-2026. évi alakulását külön bemutató mérleg


M e g n e v e z é s	Sor-	2023. évre	2024. évre	2025. évre	2026. évre
	szám
1	2	3	4	5	6
I. Működési bevételek és kiadások
Intézményi működési bevételek, levonva a felhalmozási áfa visszatérülések,	1	38 133	40 000	40 000	40 000
értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfá-ját
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	45 000	45 000	45 000	45 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	3	239 049	245 000	250 000	255 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	4	25 092	48 200	55 460	63 850
Működési célú kölcsönök igénybevétele	5	0	0	0	0
Működési célú eszköz /pénzmaradvány/	6	107 236	994	0	1 024
Működési célú bevételek összesen: (01+… +06)	7	454 510	379 194	390 460	404 874
Személyi juttatások	8	195 841	190 880	192 000	195 000
Munkaadókat terhelő járulékok	9	25 921	24 814	24 960	25 350
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök,	10	186 548	150 000	160 000	170 000
immateriális javak utáni áfa és kamatfizetés)
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	11	36 850	4 000	4 000	4 000
Ellátottak pénzbeli és természetbeli juttatása	12	7 350	7 500	7 500	7 500
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	13	2 000	2 000	2 000	2 000
Tartalékok	14	0
Működési célú kiadások összesen: (08+ … +14)	15	454 510	379 194	390 460	403 850
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jell. bev. + kommunális adó	16	16 500	10 000	10 000	10 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	17	762	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel	18	0	0	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	19	0	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	20	245 491	89 143	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen: (16+…+20)	21	262 753	99 143	10 000	10 000
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	22	27 866	0	0	0
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	23	226 667	90 943	1 800	1 800
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	24	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	25	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök és törlesztése	26	8 220	8 200	8 200	8 200
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	27	0	0	0	0
Tartalékok	28	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen: (22+…+29)	29	262 753	99 143	10 000	10 000
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN: (07+21)	30	717 263	478 337	400 460	414 874
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN: (15+29)	31	717 263	478 337	400 460	413 850

13. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntései


													ezer forintban
Sorszám	Megnevezés												Összesen
		2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
1.	Hiteltörlesztés (tőke)	2 055	8 220	8 220	6 165	10 275	8 220	8 220	8 220	8 220	8 220	3 965	80 000
2.	Hiteltörlesztés (kamat)	540	2 021	1 800	1 331	1 563	1 300	1 100	800	468	246	40	11 209

14. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

	Képviselők tiszteletdíja
	2023. évre




		Ft/hó	Éves összeg
1.	Arany Gábor	43 500	522 000

2.	Bozsó Boglárka	43 500	522 000

3.	Csordás Csaba	57 000	684 000

4.	Kurusa Tibor	57 000	684 000

5.	Schulcz János	43 500	522 000

6.	Vinczéné Faragó Anikó	150 000	1 800 000
	költségtérítés	22 500	270 000

	Összesen:		5 004 000

15. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2023. évi alakulását külön bemutató mérleg
				adatok ezer Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat
		eredeti
		I. Működési célú bevételek és kiadások
1.	Intézményi működési bevétel	38 133
2.	Sajátos működési bevétel	45 000
3.	Ktgvet. támog. ( normatíva, közp.támogatás)	239 049
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel	25 092
6.	Működési célú hitel	0
7.	Műk. célú előző évi pénzmaradvány	107 236
8.	Működési célú bevételek összesen:	454 510	0	0
9.	Személyi juttatások	195 841
10.	Munkaadókat terhelő járulékok	25 921
11.	Dologi kiadások	176 548
12.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 350
13.	Pénzeszköz átadás	36 850
14.	Működési célú kölcsön nyújtása és törlesztése	2 000
15.	Tartalékok	0
16.	Elszámolások központi költségvetéssel	10 000
17.	Működési célú kiadások összesen:	454 510	0	0
		II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
18.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	16 500
19.	Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0
20.	Előző évi tartalék maradvány	245 491
21.	Fejlesztési célú támogatás	762
22.	Felhalmozás célú hitel	0
23.	Felhalmozás célú bevételek összes	262 753	0	0
24.	Felhalmozási kiadás (ÁFA-val)	27 866
25.	Felújítási kiadás (ÁFA-val)	226 667
26.	Felhalmozás célú pénz átadás	0
27.	Fejlesztési hitel törlesztés	8 220
28.	Céltartalék	0
29.	Felhalmozási célú tartalék
30.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	262 753	0	0

31.	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI:	717 263	0	0
32.	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI:	717 263	0	0

16. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós támogatással valósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
(adatok ezer forintban)


Projekt megnevezése
Szolgáltatóház kialakítása Maroslelén (TOP_PLUSZ-1.2.1-21-Cs1-2022-00027)

Projekt bevételei:	2022.	2023.	2024.	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU-s forrás	246 762	0	0	246 762
Egyéb forrás (EU önerő, átcsop.kérelem)	0	0	0	0
összesen	246 762	0	0	246 762

Projekt kiadásai:	2022.	2023.	2024.	Összesen
Személyi jellegű		1 760	880	2 640
Munkáltatói járulék		229	115	344
Dologi kiadások	1 257	2 497	600	4 354
Beruházások, beszerzések	8 636	141 645	89 143	239 424
összesen	9 893	146 131	90 738	246 762


Projekt megnevezése
Kreatív erőforrások a helyi kis közösségek támogatásában (2020-1-HU01-KA227-ADU-094070)

Projekt bevételei:	2021.	2022.	2023.	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU-s forrás	2 411	1 285	2 682	6 378
Egyéb forrás (EU önerő, átcsop.kérelem)	0	0	0	0
összesen	2 411	1 285	2 682	6 378

Projekt kiadásai:	2021.	2022.	2023.	Összesen
Személyi jellegű	719	2 949	1 911	5 579
Munkáltatói járulék	0	182	271	453
Dologi kiadások	52	142	152	346
Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	0	0	0	0
összesen	771	3 273	2 334	6 378

17. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

	2023. évi előirányzati ütemterv
														adatok ezer forintban
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen	Teljesítés %
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi működési bevételek	38 133	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 000	2 500	2 500	3 800	3 200	3 200	3 933	38 133	100,00
2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	45 000	100	100	21 000	100	2 100	100	100	100	21 000	100	100	100	45 000	100,00
3.	Támogatások	239 049	19 800	19 800	19 800	19 800	19 800	19 800	19 800	19 800	19 800	19 800	19 800	21 249	239 049	100,00
5.	Működési célú péneszközátvétel	25 092	3 000	1 900	1 900	1 200	1 200	1 200	1 700	400	400	400	400	11 392	25 092	100,00
6.	Működési célú pénzmaradvány	107 236	14 295	7 050	21 600	8 905	6 950	10 750	9 350	11 600	0	4 900	9 750	2 086	107 236	100,00
7.	Működési bevételek (1+..6)	454 510	40 395	32 050	67 500	33 205	33 250	34 850	33 450	34 400	45 000	28 400	33 250	38 760	454 510	100,00
8.	Tárgyi eszköz bérbeadás, értékesítés	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500	0,00
9.	Sajátos felhalmozási bevételek	8 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	8 000	100,00
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762	0	762	100,00
11.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	245 491	0			0		66 610	500	4 000	65 855	500	6 938	101 088	245 491	100,00
12.	Felhalmozási bevételek (7.+..11.)	262 753	8 500	0	4 000	0	0	66 610	500	4 000	69 855	500	7 700	101 088	262 753	100,00
13.	BEVÉTELEK (7.+12.)	717 263	48 895	32 050	71 500	33 205	33 250	101 460	33 950	38 400	114 855	28 900	40 950	139 848	717 263	100,00
14.	Finanszírozási műveletek (hitel...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
15.	-ebből működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
16.	-ebből felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17.	Összese bevétel (13.+14.)	717 263	48 895	32 050	71 500	33 205	33 250	101 460	33 950	38 400	114 855	28 900	40 950	139 848	717 263	100,00

	KIADÁSOK
18.	Személyi juttatás	195 841	15 000	15 600	17 000	16 200	16 200	16 200	16 700	16 500	16 400	16 200	16 200	17 641	195 841	100,00
19.	Munkaadókat terhelő járulék	25 921	1 900	2 000	2 400	2 100	2 100	2 100	2 300	2 300	2 200	2 100	2 100	2 321	25 921	100,00
20.	Dologi kiadás	176 548	13 500	14 000	14 500	14 000	14 500	14 000	14 000	14 000	17 000	16 000	14 500	16 548	176 548	100,00
21.	Szociális kiadás	7 350	450	450	450	450	450	450	450	1 600	450	450	450	1 250	7 350	100,00
22.	Egyéb működési célú kiadás	38 850	0	0	33 150	0	0	2 100	0	0	1 000	1 600	0	1 000	38 850	100,00
23.	Elszámolások központi költségvetéssel	10 000	9 545	0	0	455	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	100,00
24.	Működési kiadások (18.+..23.)	454 510	40 395	32 050	67 500	33 205	33 250	34 850	33 450	34 400	37 050	36 350	33 250	38 760	454 510	100,00
25.	Felújítás	226 667	0	1 500	0	0	0	65 800	0	0	65 800	0	0	93 567	226 667	100,00
26.	Beruházás	27 866	0	2 200	500	500	4 000	500	500	4 000	2 000	500	7 700	5 466	27 866	100,00
27.	Felhalmozási kiadás (25.+26.)	254 533	0	3 700	500	500	4 000	66 300	500	4 000	67 800	500	7 700	99 033	254 533	100,00
28.	Kiadások (24.+27.)	709 043	40 395	35 750	68 000	33 705	37 250	101 150	33 950	38 400	104 850	36 850	40 950	137 793	709 043	100,00
29.	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...)	8 220	0	0	2 055	0	0	2 055	0	0	2 055	0	0	2 055	8 220	100,00
30.	-ebből működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
31.	-ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	8 220	0	0	2 055	0	0	2 055	0	0	2 055	0	0	2 055	8 220	100,00
32.	-ebből függő kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
33.	Összes kiadás (28.+29.)	717 263	40 395	35 750	70 055	33 705	37 250	103 205	33 950	38 400	106 905	36 850	40 950	139 848	717 263	100,00

18. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Maroslele Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek bemutatása
	adatok ezer forintban
Saját bevétel megnevezése	2023. év
Helyi adóból származó bevétel	52 000
Tulajdonosi bevételek	8 300
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	1 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
Privatizációból származó bevételek	0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0
Saját bevétel összesen	61 300
Saját bevételek 50%-a	30 650,0

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése
Hitel felvételéből eredő fizetési kötelezettség	0
Kölcsön felvételéből eredő fizetési kötelezettség	9 520
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0
Váltóból eredő fizetési kötelezettség	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0
Halasztott fizetési, részletfizetési fizetési kötelezettség	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	9 520
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekkel csökkentett saját bevétel 50%-a	21 130,0

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 4. § a) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 4. § b) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁵

Az 1. melléklet a Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 2. melléklet a Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 3. melléklet a Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 4. melléklet a Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

Az 5. melléklet a Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 6. melléklet a Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 7. melléklet a Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 8. melléklet a Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 9. melléklet a Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 10. melléklet a Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 11. melléklet a Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.