Újszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (V.25.) önkormányzati rendelete
Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018. (V.25.) Ör. Rendelet az Újszentiván Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól szóló 2/2017. (III.14.) ör. rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 05. 25Újszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (V.25.) önkormányzati rendelete
Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018. (V.25.) Ör. Rendelet az Újszentiván Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól szóló 2/2017. (III.14.) ör. rendelet módosításáról
2018-05-25-tól
Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2018. (V.25.) Ör. Rendelet
az Újszentiván Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről,
annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól szóló
2/2017. (III.14.) Ör. rendelet módosításáról
Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a pontjában felhatalmazás, illetve az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§. (1) bekezdése alapján, a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§. (1) bekezdése szerint a község lakosságának szükségleteiből és a jogszabályokból adódó – kötelező önkormányzati – feladatok ellátása érdekében az alábbiak szerint módosítja az Újszentiván Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetését.
1.§.
A 2/2017. (III.14.) sz. rendelet 2.§.-ban foglalt bevételi és kiadási főösszeg 2.126.421 eFt-ra változik.
2.§.
A 1.§-ban meghatározott rendelet 1-5, 9. számú melléklet helyébe jelen rendelet 1-6. számú melléklete kerül.
3.§.
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Újszentiván, 2018. május 25.
Putnik Lázár Dr. Szentirmay Sára
polgármester jegyző
1. melléklet Cím és alcímrend | ||
Cím | Megnevezés | |
Alcím | ||
I. | ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | |
1. | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | |
2. | Köztemető fenntartás és működtetés | |
3. | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | |
4. | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | |
5. | Támogatási célú finanszírozási műveletek | |
6. | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | |
7. | Út, autópálya építése | |
8. | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése | |
9. | Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és támogatása (belvízelvez.csat.) | |
10. | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység | |
11. | Közvilágítási feladatok | |
12. | Zöldterület-kezelés | |
13. | Mezőőri szolgálat | |
14. | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat) | |
15. | Sportlétesítmények működtetése | |
16. | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | |
17. | Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló) | |
18. | Civil szervezetek működési támogatása | |
19. | Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Civil Ház) | |
20. | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (Szünidei étkeztetés) | |
21. | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | |
22. | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | |
23. | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | |
24. | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | |
II. | ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL | |
1. | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
Újszentiván Községi Önkormányzat 2017. bevételi előirányzat módosítása | ||||||
Cím | 2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | 2017. évi módosított előirányzat (Ft-ban) | ||||
Alcím | ||||||
Előirányzat-csoport | ||||||
Kiemelt előirányzat | ||||||
I. | ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | |||||
1. | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 011130. | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | |||
3. | Termékek és szolgáltatások adói (működési célú) | 68 000 000 | 69 683 778 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 3 200 000 | 3 200 000 | |||
5. | Egyéb működési bevételek | 500 000 | 500 000 | |||
1. | Működési bevételek | 71 700 000 | 73 383 778 | |||
2. | Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú) | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
2. | Felhalmozási bevételek | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
ÖSSZESEN | 76 700 000 | 78 383 778 | ||||
2. | Köztemető fenntartás és működtetés 013320. | |||||
5. | Egyéb működési bevételek | 600 000 | 600 000 | |||
1. | Működési bevételek | 600 000 | 600 000 | |||
ÖSSZESEN | 600 000 | 600 000 | ||||
3. | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350. | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 70 960 815 | 70 960 815 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 0 | ||||
5. | Egyéb működési bevételek | 21 841 130 | 21 841 130 | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||
1. | Működési bevételek | 92 801 945 | 92 801 945 | |||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 281 625 933 | 281 625 933 | |||
3. | Felhalmozási bevételek | 11 000 000 | 11 000 000 | |||
2. | Felhalmozási bevételek | 292 625 933 | 292 625 933 | |||
ÖSSZESEN | 385 427 878 | 385 427 878 | ||||
4. | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010. | |||||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | 43 386 786 | 140 930 915 | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 571 500 | |||
7. | Finanszírozási bevételek (működési célú) | 0 | 0 | |||
1. | Működési bevételek | 43 386 786 | 141 502 415 | |||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 326 000 | |||
2. | Felhalmozási bevételek | 0 | 326 000 | |||
ÖSSZESEN | 43 386 786 | 141 828 415 | ||||
5. | Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 | |||||
7. | Finanszírozási bevételek (működési célú) | 0 | 0 | |||
1. | Működési bevételek | 0 | 0 | |||
5. | Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú) | 0 | 134 301 248 | |||
2. | Felhalmozási bevételek | 0 | 134 301 248 | |||
ÖSSZESEN | 0 | 134 301 248 | ||||
6. | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 23 214 962 | |||
1. | Működési bevételek | 0 | 23 214 962 | |||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 2 078 757 | |||
2. | Felhalmozási bevételek | 0 | 2 078 757 | |||
ÖSSZESEN | 0 | 25 293 719 | ||||
7. | Út, autópálya építés | |||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 629 304 672 | 629 304 672 | |||
2. | Felhalmozási bevételek | 629 304 672 | 629 304 672 | |||
ÖSSZESEN | 629 304 672 | 629 304 672 | ||||
9. | Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és tám. (belvízelv.csat.) 045510. | |||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 496 324 697 | 496 324 697 | |||
2. | Felhalmozási bevételek | 496 324 697 | 496 324 697 | |||
ÖSSZESEN | 496 324 697 | 496 324 697 | ||||
12. | Zöldterület kezelés 066010. | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | |||
5. | Egyéb működési bevételek | 160 000 | 160 000 | |||
1. | Működési bevételek | 160 000 | 160 000 | |||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 9 646 387 | 9 646 387 | |||
2. | Felhalmozási bevételek | 9 646 387 | 9 646 387 | |||
ÖSSZESEN | 9 806 387 | 9 806 387 | ||||
13. | Mezőőri szolgálat 066020. | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 340 000 | 2 340 000 | |||
5. | Egyéb működési bevételek | 625 000 | 625 000 | |||
1. | Működési bevételek | 2 965 000 | 2 965 000 | |||
ÖSSZESEN | 2 965 000 | 2 965 000 | ||||
14. | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat) 074031. | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 072 000 | 3 072 000 | |||
1. | Működési bevételek | 3 072 000 | 3 072 000 | |||
ÖSSZESEN | 3 072 000 | 3 072 000 | ||||
16. | Közművelődés - hagyományos közösségi kult. értékek gondozása | |||||
5. | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 320 000 | 320 000 | |||
1. | Működési bevételek | 320 000 | 320 000 | |||
ÖSSZESEN | 320 000 | 320 000 | ||||
17. | Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló) 083030. | |||||
5. | Egyéb működési bevételek | 117 000 | 117 000 | |||
1. | Működési bevételek | 117 000 | 117 000 | |||
ÖSSZESEN | 117 000 | 117 000 | ||||
18. | Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Civil Ház) 086020. | |||||
5. | Egyéb működési bevételek | 381 000 | 381 000 | |||
1. | Működési bevételek | 381 000 | 381 000 | |||
ÖSSZESEN | 381 000 | 381 000 | ||||
21. | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060. | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 25 000 | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 500 000 | 1 500 000 | |||
1. | Működési bevételek | 1 500 000 | 1 525 000 | |||
ÖSSZESEN | 1 500 000 | 1 525 000 | ||||
22. | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 900060. | |||||
5. | Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú) | 177 075 000 | 177 075 000 | |||
2. | Felhalmozási bevételek | 177 075 000 | 177 075 000 | |||
ÖSSZESEN | 177 075 000 | 177 075 000 | ||||
23. | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | |||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | |||
2. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | |||
ÖSSZESEN | 0 | 0 | ||||
II. | ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL | |||||
1. | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | |||||
4. | Közhatalmi bevételek | 110 000 | 110 000 | |||
7. | Finanszírozási bevételek (működési célú) | 39 571 600 | 39 584 996 | |||
1. | Működési bevételek | 39 681 600 | 39 694 996 | |||
ÖSSZESEN | 39 681 600 | 39 694 996 | ||||
ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN | ||||||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | 43 386 786 | 140 930 915 | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 76 372 815 | 100 184 277 | |||
3. | Termékek és szolgáltatások adói (működési célú) | 68 000 000 | 69 683 778 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 3 310 000 | 3 310 000 | |||
5. | Egyéb működési bevételek | 24 224 130 | 24 224 130 | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 820 000 | 1 820 000 | |||
7. | Finanszírozási bevételek (működési célú) | 39 571 600 | 39 584 996 | |||
1. | Működési bevételek | 256 685 331 | 379 738 096 | |||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 416 901 689 | 1 419 306 446 | |||
2. | Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú) | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
3. | Felhalmozási bevételek | 11 000 000 | 11 000 000 | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | |||
5. | Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú) | 177 075 000 | 311 376 248 | |||
2. | Felhalmozási bevételek | 1 609 976 689 | 1 746 682 694 | |||
ÖSSZESEN | 1 866 662 020 | 2 126 420 790 |
3. melléklet
Újszentiván Községi Önkormányzat 2017. évi kiadási előirányzat módosítása | ||||||
Cím | 2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | 2017. évi módosított előirányzat (Ft-ban) | ||||
Alcím | ||||||
Előirányzat-csoport | ||||||
Kiemelt előirányzat | ||||||
I. | ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | |||||
1. | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | |||||
1. | Személyi juttatások | 12 981 620 | 13 802 521 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 513 491 | 2 694 090 | |||
3. | Dologi kiadások | 9 875 000 | 9 667 118 | |||
1. | Működési kiadások | 25 370 111 | 26 163 729 | |||
1. | Beruházások | 0 | 1 000 000 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 0 | 1 000 000 | |||
ÖSSZESEN | 25 370 111 | 27 163 729 | ||||
2. | Köztemető fenntartás és működtetés | |||||
3. | Dologi kiadások | 1 333 500 | 1 333 500 | |||
1. | Működési kiadások | 1 333 500 | 1 333 500 | |||
1. | Beruházások | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
ÖSSZESEN | 3 333 500 | 3 333 500 | ||||
3. | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | |||||
3. | Dologi kiadások | 26 838 000 | 30 130 295 | |||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 334 113 | |||
1. | Működési kiadások | 26 838 000 | 30 464 408 | |||
1. | Beruházások | 390 958 128 | 449 605 093 | |||
2. | Felújítások | 3 500 000 | 76 280 313 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 394 458 128 | 525 885 406 | |||
ÖSSZESEN | 421 296 128 | 556 349 814 | ||||
4. | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010. | |||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 56 704 | |||
6. | Finanszírozási kiadások (működési célú) | 0 | 1 732 917 | |||
1. | Működési kiadások | 0 | 1 789 621 | |||
ÖSSZESEN | 0 | 1 789 621 | ||||
5. | Támogatási célú finanszírozási műveletek | |||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 45 233 000 | 70 233 000 | |||
6. | Finanszírozási kiadások (működési célú) | 39 571 600 | 41 372 830 | |||
1. | Működési kiadások | 84 804 600 | 111 605 830 | |||
ÖSSZESEN | 84 804 600 | 111 605 830 | ||||
6. | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | |||||
1. | Személyi juttatások | 7 646 400 | 27 346 011 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 608 000 | 5 123 351 | |||
3. | Dologi kiadások | 1 270 000 | 1 270 000 | |||
1. | Működési kiadások | 10 524 400 | 33 739 362 | |||
1. | Beruházások | 1 500 000 | 3 578 757 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 1 500 000 | 3 578 757 | |||
ÖSSZESEN | 12 024 400 | 37 318 119 | ||||
7. | Út, autópálya építése | |||||
3. | Dologi kiadások | 0 | 4 675 442 | |||
1. | Működési kiadások | 0 | 4 675 442 | |||
1. | Beruházások | 636 266 440 | 694 436 861 | |||
2. | Felújítás | 20 662 519 | 20 662 519 | |||
3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 3 035 800 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 656 928 959 | 718 135 180 | |||
ÖSSZESEN | 656 928 959 | 722 810 622 | ||||
8. | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése | |||||
3. | Dologi kiadások | 2 548 000 | 2 548 000 | |||
1. | Működési kiadások | 2 548 000 | 2 548 000 | |||
2. | Felújítás | 15 000 000 | 15 000 000 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 15 000 000 | 15 000 000 | |||
ÖSSZESEN | 17 548 000 | 17 548 000 | ||||
9. | Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és tám. (belvízelv.csat.) | |||||
1. | Beruházások | 518 077 752 | 518 077 752 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 518 077 752 | 518 077 752 | |||
ÖSSZESEN | 518 077 752 | 518 077 752 | ||||
10. | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység | |||||
3. | Dologi kiadások | 317 500 | 317 500 | |||
1. | Működési kiadások | 317 500 | 317 500 | |||
ÖSSZESEN | 317 500 | 317 500 | ||||
11. | Közvilágítási feladatok | |||||
3. | Dologi kiadások | 6 976 000 | 6 976 000 | |||
1. | Működési kiadások | 6 976 000 | 6 976 000 | |||
ÖSSZESEN | 6 976 000 | 6 976 000 | ||||
12. | Zöldterület-kezelés | |||||
1. | Személyi juttatások | 3 060 000 | 3 032 250 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 673 200 | 673 200 | |||
3. | Dologi kiadások | 5 881 500 | 5 621 742 | |||
1. | Működési kiadások | 9 614 700 | 9 327 192 | |||
1. | Beruházások | 15 511 850 | 15 511 850 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 15 511 850 | 15 511 850 | |||
ÖSSZESEN | 25 126 550 | 24 839 042 | ||||
13. | Mezőőri szolgálat | |||||
1. | Személyi juttatások | 3 060 018 | 3 758 982 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 695 322 | 745 555 | |||
3. | Dologi kiadások | 2 014 000 | 2 014 000 | |||
1. | Működési kiadások | 5 769 340 | 6 518 537 | |||
1. | Beruházások | 1 500 000 | 1 500 000 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 1 500 000 | 1 500 000 | |||
ÖSSZESEN | 7 269 340 | 8 018 537 | ||||
14. | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat) | |||||
1. | Személyi juttatások | 5 891 618 | 5 977 218 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 328 162 | 1 347 689 | |||
3. | Dologi kiadások | 962 000 | 962 000 | |||
1. | Működési kiadások | 8 181 780 | 8 286 907 | |||
ÖSSZESEN | 8 181 780 | 8 286 907 | ||||
15. | Sportlétesítmények működtetése | |||||
1. | Személyi juttatások | 3 060 000 | 3 258 000 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 673 200 | 673 200 | |||
3. | Dologi kiadások | 1 333 500 | 1 333 500 | |||
1. | Működési kiadások | 5 066 700 | 5 264 700 | |||
1. | Beruházás | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
ÖSSZESEN | 10 066 700 | 10 264 700 | ||||
16. | Közművelődés - hagyományos közösségi kult. értékek gondozása | |||||
3. | Dologi kiadások | 7 787 000 | 7 787 000 | |||
1. | Működési kiadások | 7 787 000 | 7 787 000 | |||
ÖSSZESEN | 7 787 000 | 7 787 000 | ||||
17. | Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló) | |||||
3. | Dologi kiadások | 2 516 000 | 2 516 000 | |||
1. | Működési kiadások | 2 516 000 | 2 516 000 | |||
ÖSSZESEN | 2 516 000 | 2 516 000 | ||||
18. | Civil szervezetek működési támogatása | |||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 500 000 | 1 500 000 | |||
1. | Működési kiadások | 1 500 000 | 1 500 000 | |||
ÖSSZESEN | 1 500 000 | 1 500 000 | ||||
19. | Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Civil Ház) | |||||
1. | Személyi juttatások | 3 669 009 | 3 867 009 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 825 391 | 825 391 | |||
3. | Dologi kiadások | 2 781 000 | 2 273 359 | |||
1. | Működési kiadások | 7 275 400 | 6 965 759 | |||
1. | Beruházás | 0 | 326 000 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 0 | 326 000 | |||
ÖSSZESEN | 7 275 400 | 7 291 759 | ||||
20. | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (Szünidei étkeztetés) | |||||
3. | Dologi kiadások | 460 700 | 515 442 | |||
1. | Működési kiadások | 460 700 | 515 442 | |||
ÖSSZESEN | 460 700 | 515 442 | ||||
21. | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | |||||
4. | Ellátottak pénzbeli ellátásai | 8 620 000 | 10 017 420 | |||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 500 000 | 1 710 000 | |||
1. | Működési kiadások | 10 120 000 | 11 727 420 | |||
ÖSSZESEN | 10 120 000 | 11 727 420 | ||||
22. | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 900060. | |||||
6. | Finanszírozási kiadások (működési célú) | 0 | 0 | |||
1. | Működési kiadások | 0 | 0 | |||
ÖSSZESEN | 0 | 0 | ||||
23. | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | |||||
3. | Dologi kiadások | 0 | 117 000 | |||
1. | Működési kiadások | 0 | 117 000 | |||
ÖSSZESEN | 0 | 117 000 | ||||
24. | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | |||||
4. | Ellátottak pénzbeli ellátásai | 0 | 571 500 | |||
1. | Működési kiadások | 0 | 571 500 | |||
ÖSSZESEN | 0 | 571 500 | ||||
II. | ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL | |||||
1. | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | |||||
1. | Személyi juttatások | 21 360 810 | 21 360 810 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 374 887 | 4 758 887 | |||
3. | Dologi kiadások | 13 945 903 | 13 575 299 | |||
1. | Működési kiadások | 39 681 600 | 39 694 996 | |||
ÖSSZESEN | 39 681 600 | 39 694 996 | ||||
ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN | ||||||
1. | Személyi juttatások | 60 729 475 | 82 402 801 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 691 653 | 16 841 363 | |||
3. | Dologi kiadások | 86 839 603 | 93 633 197 | |||
4. | Ellátottak pénzbeli ellátásai | 8 620 000 | 10 588 920 | |||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 48 233 000 | 73 833 817 | |||
6. | Finanszírozási kiadások (működési célú) | 39 571 600 | 43 105 747 | |||
1. | Működési kiadások | 256 685 331 | 320 405 845 | |||
1. | Beruházások | 1 570 814 170 | 1 691 036 313 | |||
2. | Felújítások | 39 162 519 | 111 942 832 | |||
3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 3 035 800 | |||
4. | Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú) | 0 | 0 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 1 609 976 689 | 1 806 014 945 | |||
ÖSSZESEN | 1 866 662 020 | 2 126 420 790 |
4. melléklet
Újszentiván Község Önkormányzatának 2017. évi bevételi előirányzat módosítása | |||||
B E V É T E L E K | 2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | 2017. évi módosított előirányzat (Ft-ban) | |||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 33 381 546 | 34 381 546 | ||
2. | Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 7 712 700 | 7 767 442 | ||
3. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 292 540 | 2 292 540 | ||
4. | Helyi önkormányzatok egyéb működési kiegészítő támogatása | 0 | 96 489 387 | ||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | 43 386 786 | 140 930 915 | ||
1. | Működési célú támogatások bevételei központi költségvetési szervektől | 5 412 000 | 6 008 500 | ||
2. | Működési célú támogatások bevételei központi kezelésű előirányzatok | 70 960 815 | 70 960 815 | ||
3. | Működési célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 0 | 0 | ||
4. | Működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítástól | 0 | 0 | ||
5. | Működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapok | 0 | 23 214 962 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 76 372 815 | 100 184 277 | ||
1. | Vagyoni tipusú adók (épíményadó, telekadó) | 26 000 000 | 26 000 000 | ||
2. | Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 30 000 000 | 31 683 778 | ||
3. | Gépjárműadó (40 %) | 12 000 000 | 12 000 000 | ||
3. | Termékek és szolgáltatások adói (működési célú) | 68 000 000 | 69 683 778 | ||
1. | Igazgatási szolgáltatási díj | 110 000 | 110 000 | ||
2. | Szabálysértési bírság önkormányzatnál maradó része | 200 000 | 200 000 | ||
3. | Pótlék, bírság | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
4. | Közhatalmi bevételek | 3 310 000 | 3 310 000 | ||
1. | Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj) | 14 584 480 | 14 584 480 | ||
2. | Közvetített szolgáltatás | 900 000 | 900 000 | ||
3. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | ||
4. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 989 650 | 4 989 650 | ||
5. | Kamatbevételek | 500 000 | 500 000 | ||
6. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | ||
7. | Egyéb működési bevételek | 3 250 000 | 3 250 000 | ||
5. | Egyéb működési bevételek | 24 224 130 | 24 224 130 | ||
1. | Működési célú visszatérítendő tám, kölcsön visszatér.áll.házt.kívülről | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
2. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 320 000 | 320 000 | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 820 000 | 1 820 000 | ||
1. | Maradvány igénybevétele (működési célú) | 0 | 0 | ||
2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | ||
3. | Központi, irányítószervi támogatás | 39 571 600 | 39 584 996 | ||
7. | Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön) | 39 571 600 | 39 584 996 | ||
I. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 256 685 331 | 379 738 096 | ||
1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 326 000 | ||
2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt-on belülről | 1 416 901 689 | 1 418 980 446 | ||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 416 901 689 | 1 419 306 446 | ||
1. | Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
2. | Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú) | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
1. | Ingatlanok értékesítése (telek) | 11 000 000 | 11 000 000 | ||
2. | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | ||
3. | Felhalmozási bevételek | 11 000 000 | 11 000 000 | ||
1. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt-on kívülről | 0 | 0 | ||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | ||
1. | Hitel felvétele | 177 075 000 | 177 075 000 | ||
2. | Maradvány igénybevétele (felhalmozási célú) | 0 | 134 301 248 | ||
5. | Finanszírozási bevételek | 177 075 000 | 311 376 248 | ||
II. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 1 609 976 689 | 1 746 682 694 | ||
ÖSSZES BEVÉTEL | 1 866 662 020 | 2 126 420 790 |
5. melléklet
Újszentiván Község Önkormányzatának 2017. évi kiadási előirányzat módosítása | |||||
K I A D Á S O K | 2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | 2017. évi módosított előirányzat (Ft-ban) | |||
1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 46 214 255 | 66 135 873 | ||
2. | Külső személyi juttatások | 14 515 220 | 16 266 928 | ||
1. | Személyi juttatások | 60 729 475 | 82 402 801 | ||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó | 12 691 653 | 16 841 363 | ||
1. | Készletbeszerzés (szakmai és üzemeltetési anyagok) | 16 320 000 | 16 383 934 | ||
2. | Kommunikációs szolg. (telefon, internet, informatikai szolg) | 2 025 000 | 2 316 324 | ||
3. | Szolgáltatási kiadás (közüzemi díjak, karbantartási és kisjavítási szolg., egyéb szakmai és fenntartási szolg., közvetített szolg.) | 44 984 603 | 50 173 382 | ||
4. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ( áfa, kamat, pénzügyi műveletek kiadásai, reprezentáció,egyéb dologi kiadás) | 23 510 000 | 24 759 557 | ||
ebből felhalmozási célú hitel kamata | 0 | 0 | |||
3. | Dologi kiadások | 86 839 603 | 93 633 197 | ||
1. | Családi támogatások | 0 | 571 500 | ||
2. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA) | 120 000 | 0 | ||
3. | Települési támogatás | 8 500 000 | 10 017 420 | ||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 620 000 | 10 588 920 | ||
1. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 45 233 000 | 70 833 817 | ||
2. | Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
3. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
4. | Tartalékok | 0 | 0 | ||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 48 233 000 | 73 833 817 | ||
1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 1 732 917 | ||
2. | Központi, irányító szervi támogatás | 39 571 600 | 41 372 830 | ||
3. | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | ||
6. | Finanszírozási kiadások (működési célú) | 39 571 600 | 43 105 747 | ||
I. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | 256 685 331 | 320 405 845 | ||
1. | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 787 402 | ||
2. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 1 208 036 110 | 1 313 142 244 | ||
3. | Informatikai eszközök beszerzése | 2 598 425 | 2 598 425 | ||
4. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 26 228 055 | 28 190 873 | ||
5. | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 333 951 580 | 346 317 369 | ||
6. | Részesedések | 0 | 0 | ||
1. | Beruházások | 1 570 814 170 | 1 691 036 313 | ||
1. | Ingatlanok felújítás | 30 836 700 | 87 672 013 | ||
2. | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 8 325 819 | 24 270 819 | ||
2. | Felújítások | 39 162 519 | 111 942 832 | ||
1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 3 035 800 | ||
2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | ||
3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 3 035 800 | ||
1. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | ||
4. | Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú) | 0 | 0 | ||
II. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 1 609 976 689 | 1 806 014 945 | ||
ÖSSZESEN | 1 866 662 020 | 2 126 420 790 |