Újszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelete

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019. (IV. 25.) Ör. Rendelet az Újszentiván Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól szóló 1/2018. (III.14.) Ör. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 25

Újszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelete

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019. (IV. 25.) Ör. Rendelet az Újszentiván Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól szóló 1/2018. (III.14.) Ör. rendelet módosításáról

2019-04-25-tól

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2019. (IV. 25.) Ör. Rendelet

az Újszentiván Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről,

annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól szóló

1/2018. (III.14.) Ör. rendelet módosításáról

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a pontjában felhatalmazás, illetve az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§. (1) bekezdése alapján, a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§. (1) bekezdése szerint a község lakosságának szükségleteiből és a jogszabályokból adódó – kötelező önkormányzati – feladatok ellátása érdekében az alábbiak szerint módosítja az Újszentiván Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetését.

1.§.

Az 1/2018. (III.14.) sz. rendelet 2.§. -ban foglalt bevételi és kiadási főösszeg 2.138.118 eFt-ra változik.

2.§.

A 1.§-ban meghatározott rendelet 1-5. számú melléklet helyébe jelen rendelet 1-5. számú melléklete kerül.

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Újszentiván, 2019. április 25.

Putnik Lázár Dr. Szentirmay Sára

polgármester jegyző

Cím és alcímrend

Cím						Megnevezés
		Alcím
I.		ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
		1.				Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
		2.				Köztemető fenntartás és működtetés
		3.				Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
		4.				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
		5.				Támogatási célú finanszírozási műveletek
		6.				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
		7.				Út, autópálya építése
		8.				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
		9.				Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és támogatása (belvízelvez.csat.)
		10.				Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
		11.				Közvilágítási feladatok
		12.				Zöldterület-kezelés
		13.				Mezőőri szolgálat
		14.				Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)
		15.				Sportlétesítmények működtetése
		16.				Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
		17.				Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló)
		18.				Civil szervezetek működési támogatása
		19.				Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Civil Ház)
		20.				Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (Szünidei étkeztetés)
		21.				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
		22.				Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
		23.				Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

II.		ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL
		1.				Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

III.		ÚJSZENTIVÁNI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY
		1.				Idősek nappali ellátása
		2.				Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
		3.				Család és gyermekjóléti szolgáltatások
		4.				Szociális étkeztetés
		5.				Házi segítségnyújtás

IV.		ÚJSZENTIVÁNI TÖLGYFA ÓVODA
		1.				Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2. melléklet *Újszentiván Községi Önkormányzat 2018. évi bevételi előirányzatának módosítása*

Cím							2018. évi módosított előirányzat (Ft-ban) 12/2018. (XI.05.)	2018. évi módosított előirányzat (Ft-ban)
	Alcím
			Előirányzat-csoport
				Kiemelt előirányzat

I.					*ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT*
	1.				Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 011130.
				3.	Termékek és szolgáltatások adói (működési célú)		73 600 000	73 600 000
				4.	Közhatalmi bevételek		1 170 000	1 170 000
				5.	Egyéb működési bevételek		500 000	500 000
			1.		*Működési bevételek*		*75 270 000*	*75 270 000*
				2.	Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú)		5 000 000	5 000 000
			2.		*Felhalmozási bevételek*		*5 000 000*	*5 000 000*
					ÖSSZESEN		80 270 000	80 270 000

	2.				Köztemető fenntartás és működtetés 013320.
				5.	Egyéb működési bevételek		600 000	600 000
			1.		*Működési bevételek*		*600 000*	*600 000*
					ÖSSZESEN		600 000	600 000

	3.				Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350.
				2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		104 961 000	104 961 000
				5.	Egyéb működési bevételek		107 581 921	107 581 921
			1.		*Működési bevételek*		*212 542 921*	*212 542 921*
				1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		38 857 109	38 857 109
				3.	Felhalmozási bevételek		19 205 000	19 205 000
			2.		*Felhalmozási bevételek*		*58 062 109*	*58 062 109*
					ÖSSZESEN		270 605 030	270 605 030

	4.				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010.
				1.	Önkormányzatok működési támogatása		78 811 532	74 785 520
				2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		240 800	240 800
			1.		*Működési bevételek*		*79 052 332*	*75 026 320*
				1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	15 000 000
			2.		*Felhalmozási bevételek*		0	*15 000 000*
					ÖSSZESEN		79 052 332	90 026 320

	5.				Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
				7.	Finanszírozási bevételek (működési célú)		0	0
			1.		*Működési bevételek*		0	0
				5.	Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú)		421 757 871	421 757 871
			2.		*Felhalmozási bevételek*		*421 757 871*	*421 757 871*
					ÖSSZESEN		421 757 871	421 757 871

	6.				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
				2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		6 008 823	12 394 579
			1.		*Működési bevételek*		*6 008 823*	*12 394 579*
					ÖSSZESEN		6 008 823	12 394 579

	7.				Út, autópálya építés
				2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		24 824 635	24 824 635
			1.		*Működési bevételek*		*24 824 635*	*24 824 635*
				1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		284 296 817	284 296 817
			2.		*Felhalmozási bevételek*		*284 296 817*	*284 296 817*
					ÖSSZESEN		309 121 452	309 121 452

	9.				Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és tám. (belvízelv.csat.) 045510.
				1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		496 998 986	496 998 986
			2.		*Felhalmozási bevételek*		*496 998 986*	*496 998 986*
					ÖSSZESEN		496 998 986	496 998 986

	10.				Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 047410
				1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		59 535 146	59 535 146
			2.		*Felhalmozási bevételek*		*59 535 146*	*59 535 146*
					ÖSSZESEN		59 535 146	59 535 146

	12.				Zöldterület kezelés 066010.
				5.	Egyéb működési bevételek		200 000	200 000
			1.		*Működési bevételek*		*200 000*	*200 000*
				1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		9 646 387	9 646 387
			2.		*Felhalmozási bevételek*		*9 646 387*	*9 646 387*
					ÖSSZESEN		9 846 387	9 846 387

	13.				Mezőőri szolgálat 066020.
				2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 160 000	2 160 000
				5.	Egyéb működési bevételek		500 000	500 000
			1.		*Működési bevételek*		*2 660 000*	*2 660 000*
					ÖSSZESEN		2 660 000	2 660 000

	14.				Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat) 074031.
				2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 300 000	3 300 000
			1.		*Működési bevételek*		*3 300 000*	*3 300 000*
					ÖSSZESEN		3 300 000	3 300 000

	16.				Közművelődés - hagyományos közösségi kult. értékek gondozása
				5.	Egyéb működési bevételek		100 000	100 000
				6.	Működési célú átvett pénzeszközök		450 000	450 000
			1.		*Működési bevételek*		*550 000*	*550 000*
					ÖSSZESEN		550 000	550 000

	17.				Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló) 083030.
				5.	Egyéb működési bevételek		117 000	117 000
			1.		*Működési bevételek*		*117 000*	*117 000*
					ÖSSZESEN		117 000	117 000

	18.				Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Civil Ház) 086020.
				5.	Egyéb működési bevételek		2 491 500	2 491 500
			1.		*Működési bevételek*		*2 491 500*	*2 491 500*
					ÖSSZESEN		2 491 500	2 491 500

	21.				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060.
				6.	Működési célú átvett pénzeszközök		5 000 000	5 000 000
			1.		*Működési bevételek*		*5 000 000*	*5 000 000*
					ÖSSZESEN		5 000 000	5 000 000

	22.				Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 900060.
				7.	Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú)		255 163 331	255 163 331
			2.		*Felhalmozási bevételek*		*255 163 331*	*255 163 331*
					ÖSSZESEN		255 163 331	255 163 331

	23.				Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
				2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	466 000
			1.		*Működési bevételek*		0	*466 000*
					ÖSSZESEN		0	466 000



II.					*ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL*
	1.				Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
				2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		746 248	746 248
				4.	Közhatalmi bevételek		60 000	60 000
				5.	Egyéb működési bevételek		50 000	50 000
				7.	Finanszírozási bevételek (működési célú)		59 032 527	59 032 527
			1.		*Működési bevételek*		*59 888 775*	*59 888 775*
					ÖSSZESEN		59 888 775	59 888 775


III.					*ÚJSZENTIVÁNI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY*
	1.				Idősek nappali ellátása 102031
				7.	Finanszírozási bevételek (működési célú)		10 556 818	10 556 818
			1.		*Működési bevételek*		*10 556 818*	*10 556 818*
					ÖSSZESEN		10 556 818	10 556 818

	2.				Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 104031
				5.	Egyéb működési bevételek		520 000	520 000
				7.	Finanszírozási bevételek (működési célú)		21 542 615	21 542 615
			1.		*Működési bevételek*		*22 062 615*	*22 062 615*
					ÖSSZESEN		22 062 615	22 062 615

	3.				Család és gyermekjóléti szolgáltatások 104042
				7.	Finanszírozási bevételek (működési célú)		2 351 985	2 351 985
			1.		*Működési bevételek*		*2 351 985*	*2 351 985*
					ÖSSZESEN		2 351 985	2 351 985

	4.				Szociális étkeztetés 107051
				5.	Egyéb működési bevételek		930 555	930 555
				7.	Finanszírozási bevételek (működési célú)		1 654 619	1 654 619
			1.		*Működési bevételek*		*2 585 174*	*2 585 174*
					ÖSSZESEN		2 585 174	2 585 174

	5.				Házi segítségnyújtás 107052
				5.	Egyéb működési bevételek		130 000	130 000
				7.	Finanszírozási bevételek (működési célú)		2 987 826	2 987 826
			1.		*Működési bevételek*		*3 117 826*	*3 117 826*
					ÖSSZESEN		3 117 826	3 117 826


IV.					*ÚJSZENTIVÁNI TÖLGYFA ÓVODA*
	1.				Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091110
				5.	Egyéb működési bevételek		363 000	363 000
				7.	Finanszírozási bevételek (működési célú)		16 288 000	16 288 000
			1.		*Működési bevételek*		*16 651 000*	*16 651 000*
					ÖSSZESEN		16 651 000	16 651 000


					*ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN*
				1.	Önkormányzatok működési támogatása		78 811 532	74 785 520
				2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		142 241 506	149 093 262
				3.	Termékek és szolgáltatások adói (működési célú)		73 600 000	73 600 000
				4.	Közhatalmi bevételek		1 230 000	1 230 000
				5.	Egyéb működési bevételek		114 083 976	114 083 976
				6.	Működési célú átvett pénzeszközök		5 450 000	5 450 000
				7.	Finanszírozási bevételek (működési célú)		114 414 390	114 414 390
			1.		*Működési bevételek*		*529 831 404*	*532 657 148*
				1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		889 334 445	904 334 445
				2.	Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú)		5 000 000	5 000 000
				3.	Felhalmozási bevételek		19 205 000	19 205 000
				4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
				5.	Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú)		676 921 202	676 921 202
			2.		*Felhalmozási bevételek*		*1 590 460 647*	*1 605 460 647*
					ÖSSZESEN		2 120 292 051	2 138 117 795

3. melléklet

*Újszentiván Községi Önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzat módosítása*

Cím					2018. évi módosított előirányzat (Ft-ban) 12/2018. (XI.05.)	2018. évi módosított előirányzat (Ft-ban)
	Alcím
		Előirányzat-csoport
			Kiemelt előirányzat
I.				*ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT*
	1.			Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
			1.	Személyi juttatások	13 547 480	15 021 031
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 473 210	2 473 210
			3.	Dologi kiadások	14 486 852	14 308 248
		1.		*Működési kiadások*	*30 507 542*	*31 802 489*
				ÖSSZESEN	30 507 542	31 802 489

	2.			Köztemető fenntartás és működtetés
			3.	Dologi kiadások	1 524 000	1 696 000
		1.		*Működési kiadások*	*1 524 000*	*1 696 000*
			1.	Beruházások	2 500 000	2 500 000
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*2 500 000*	*2 500 000*
				ÖSSZESEN	4 024 000	4 196 000

	3.			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
			3.	Dologi kiadások	146 258 698	142 975 634
			5.	Egyéb működési célú kiadások	400 000	601 084
		1.		*Működési kiadások*	*146 658 698*	*143 576 718*
			1.	Beruházások	537 966 597	537 966 597
			2.	Felújítások	67 650 000	82 650 000
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*605 616 597*	*620 616 597*
				ÖSSZESEN	752 275 295	764 193 315

	4.			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010.
			6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	2 523 335
		1.		*Működési kiadások*	0	*2 523 335*
				ÖSSZESEN	0	2 523 335

	5.			Támogatási célú finanszírozási műveletek
			5.	Egyéb működési célú kiadások	12 843 267	5 478 350
			6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	106 217 918	104 637 363
		1.		*Működési kiadások*	*119 061 185*	*110 115 713*
				ÖSSZESEN	119 061 185	110 115 713

	6.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
			1.	Személyi juttatások	8 566 414	17 834 568
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 590 986	1 948 588
			3.	Dologi kiadások	1 270 000	1 270 000
		1.		*Működési kiadások*	*11 427 400*	*21 053 156*
			1.	Beruházások	1 500 000	1 500 000
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*1 500 000*	*1 500 000*
				ÖSSZESEN	12 927 400	22 553 156

	7.			Út, autópálya építése
			3.	Dologi kiadások	26 187 024	26 187 024
			5.	Egyéb működési célú kiadások	0	43 000
		1.		*Működési kiadások*	26 187 024	26 230 024
			1.	Beruházások	91 521 070	91 521 070
			2.	Felújítás	86 544 182	86 544 182
			3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	197 298 777	197 255 777
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*375 364 029*	*375 321 029*
				ÖSSZESEN	401 551 053	401 551 053

	8.			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
			3.	Dologi kiadások	3 048 000	3 048 000
		1.		*Működési kiadások*	*3 048 000*	*3 048 000*
			2.	Felújítás	10 000 000	10 000 000
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*10 000 000*	*10 000 000*
				ÖSSZESEN	13 048 000	13 048 000

	9.			Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és tám. (belvízelv.csat.)
			1.	Beruházások	518 781 594	518 781 594
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*518 781 594*	*518 781 594*
				ÖSSZESEN	518 781 594	518 781 594

	10.			Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
			3.	Dologi kiadások	317 500	317 500
		1.		*Működési kiadások*	*317 500*	*317 500*
			1.	Beruházások	62 668 577	62 668 577
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*62 668 577*	*62 668 577*
				ÖSSZESEN	62 986 077	62 986 077

	11.			Közvilágítási feladatok
			3.	Dologi kiadások	6 976 000	6 976 000
		1.		*Működési kiadások*	*6 976 000*	*6 976 000*
				ÖSSZESEN	6 976 000	6 976 000

	12.			Zöldterület-kezelés
			1.	Személyi juttatások	3 312 000	0
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	510 840	510 840
			3.	Dologi kiadások	5 881 500	5 881 500
		1.		*Működési kiadások*	*9 704 340*	*6 392 340*
			1.	Beruházások	12 861 850	12 861 850
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*12 861 850*	*12 861 850*
				ÖSSZESEN	22 566 190	19 254 190

	13.			Mezőőri szolgálat
			1.	Személyi juttatások	3 534 621	3 746 283
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	719 965	737 501
			3.	Dologi kiadások	2 598 180	2 598 180
		1.		*Működési kiadások*	*6 852 766*	*7 081 964*
				ÖSSZESEN	6 852 766	7 081 964

	14.			Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)
			1.	Személyi juttatások	6 574 600	6 420 600
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	945 477	945 477
			3.	Dologi kiadások	1 105 105	1 460 105
		1.		*Működési kiadások*	*8 625 182*	*8 826 182*
				ÖSSZESEN	8 625 182	8 826 182

	15.			Sportlétesítmények működtetése
			1.	Személyi juttatások	3 312 000	2 563 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	645 840	645 840
			3.	Dologi kiadások	1 333 500	1 753 500
		1.		*Működési kiadások*	*5 291 340*	*4 962 340*
				ÖSSZESEN	5 291 340	4 962 340

	16.			Közművelődés - hagyományos közösségi kult. értékek gondozása
			3.	Dologi kiadások	8 204 000	8 204 000
		1.		*Működési kiadások*	*8 204 000*	*8 204 000*
				ÖSSZESEN	8 204 000	8 204 000

	17.			Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló)
			3.	Dologi kiadások	2 135 000	2 135 000
		1.		*Működési kiadások*	*2 135 000*	*2 135 000*
				ÖSSZESEN	2 135 000	2 135 000

	18.			Civil szervezetek működési támogatása
			5.	Egyéb működési célú kiadások	1 500 000	1 500 000
		1.		*Működési kiadások*	*1 500 000*	*1 500 000*
				ÖSSZESEN	1 500 000	1 500 000

	19.			Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Civil Ház)
			1.	Személyi juttatások	6 012 209	6 012 209
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 194 315	1 194 315
			3.	Dologi kiadások	2 781 000	2 781 000
		1.		*Működési kiadások*	*9 987 524*	*9 987 524*
			1.	Beruházások	1 168 000	1 168 000
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*1 168 000*	*1 168 000*
				ÖSSZESEN	11 155 524	11 155 524

	20.			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (Szünidei étkeztetés)
			3.	Dologi kiadások	578 550	578 550
		1.		*Működési kiadások*	*578 550*	*578 550*
				ÖSSZESEN	578 550	578 550

	21.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
			4.	Ellátottak pénzbeli ellátásai	8 891 160	13 273 120
			5.	Egyéb működési célú kiadások	5 140 000	4 740 000
		1.		*Működési kiadások*	*14 031 160*	*18 013 120*
				ÖSSZESEN	14 031 160	18 013 120

	23.			Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
			4.	Ellátottak pénzbeli ellátásai	0	466 000
		1.		*Működési bevételek*	0	*466 000*
				ÖSSZESEN	0	466 000


II.				*ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL*
	1.			Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
			1.	Személyi juttatások	28 969 312	28 969 312
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 790 685	5 790 685
			3.	Dologi kiadások	25 128 778	25 128 778
		1.		*Működési kiadások*	*59 888 775*	*59 888 775*
				ÖSSZESEN	59 888 775	59 888 775


III.				*ÚJSZENTIVÁNI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY*
	1.			Idősek nappali ellátása 102031
			1.	Személyi juttatások	6 563 954	6 563 954
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 407 405	1 407 405
			3.	Dologi kiadások	2 585 459	2 585 459
		1.		*Működési kiadások*	*10 556 818*	*10 556 818*
				ÖSSZESEN	10 556 818	10 556 818

	2.			Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 104031
			1.	Személyi juttatások	13 771 164	12 999 164
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 729 280	2 579 280
			3.	Dologi kiadások	5 562 171	3 949 613
		1.		*Működési kiadások*	*22 062 615*	*19 528 057*
				ÖSSZESEN	22 062 615	19 528 057

	3.			Család és gyermekjóléti szolgáltatások 104042
			1.	Személyi juttatások	1 112 660	1 214 660
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	223 142	243 142
			3.	Dologi kiadások	1 016 183	1 016 183
		1.		*Működési kiadások*	*2 351 985*	*2 473 985*
				ÖSSZESEN	2 351 985	2 473 985

	4.			Szociális étkeztetés 107051
			1.	Személyi juttatások	284 165	954 165
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 785	185 785
			3.	Dologi kiadások	2 245 224	2 245 224
		1.		*Működési kiadások*	*2 585 174*	*3 385 174*
				ÖSSZESEN	2 585 174	3 385 174

	5.			Házi segítségnyújtás
			1.	Személyi juttatások	1 949 155	1 949 155
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	390 498	390 498
			3.	Dologi kiadások	778 173	778 173
		1.		*Működési kiadások*	*3 117 826*	*3 117 826*
				ÖSSZESEN	3 117 826	3 117 826

	6.			Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035
			3.	Dologi kiadások	0	1 400 868
		1.		*Működési kiadások*	0	*1 400 868*
			1.	Beruházások	0	211 690
		2.		*Felhalmozási kiadások*	0	*211 690*
				ÖSSZESEN	0	1 612 558


IV.				*ÚJSZENTIVÁNI TÖLGYFA ÓVODA*
	1.			Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
			1.	Személyi juttatások	10 265 000	10 265 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 186 000	2 186 000
			3.	Dologi kiadások	4 200 000	4 200 000
		1.		*Működési kiadások*	*16 651 000*	*16 651 000*
				ÖSSZESEN	16 651 000	16 651 000

				*ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN*
			1.	Személyi juttatások	107 774 734	114 513 101
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 863 428	21 238 566
			3.	Dologi kiadások	266 200 897	263 474 539
			4.	Ellátottak pénzbeli ellátásai	8 891 160	13 739 120
			5.	Egyéb működési célú kiadások	19 883 267	12 362 434
			6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	106 217 918	107 160 698
		1.		*Működési kiadások*	*529 831 404*	*532 488 458*
			1.	Beruházások	1 228 967 688	1 229 179 378
			2.	Felújítások	164 194 182	179 194 182
			3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	197 298 777	197 255 777
			4.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*1 590 460 647*	*1 605 629 337*
				ÖSSZESEN	2 120 292 051	2 138 117 795

4. melléklet

Újszentiván Község Önkormányzatának 2018. évi bevételi előirányzatának módosítása
működési és felhalmozási bontásban

			B E V É T E L E K	2018. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2018. évi módosított előirányzat (Ft-ban)
1.			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	46 124 815	46 145 677
2.			Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	0	0
3.			Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	29 424 235	15 421 065
4.			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 442 990	2 442 990
5.			Helyi önkormányzatok egyéb működési kiegészítő támogatása	819 492	10 775 788
	1.		Önkormányzatok működési támogatása	78 811 532	74 785 520
1.			Működési célú támogatások bevételei államházt-on belülről	142 241 506	149 093 262
	2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	142 241 506	149 093 262
1.			Vagyoni tipusú adók (épíményadó, telekadó)	30 500 000	30 500 000
2.			Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	33 500 000	33 500 000
3.			Gépjárműadó	9 600 000	9 600 000
	3.		Termékek és szolgáltatások adói (működési célú)	73 600 000	73 600 000
1.			Igazgatási szolgáltatási díj	230 000	230 000
2.			Pótlék, bírság	1 000 000	1 000 000
	4.		Közhatalmi bevételek	1 230 000	1 230 000
1.			Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	25 472 253	25 472 253
2.			Közvetített szolgáltatás	900 000	900 000
3.			Ellátási díjak	1 818 555	1 818 555
4.			Tulajdonosi bevételek	0	0
5.			Kiszámlázott általános forgalmi adó	85 243 168	85 243 168
6.			ÁFA visszatérítés	100 000	100 000
7.			Kamatbevételek	0	0
8.			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	550 000	550 000
9.			Egyéb működési bevételek	0	0
	5.		Egyéb működési bevételek	114 083 976	114 083 976
1.			Működési célú visszatérítendő tám, kölcsön visszatér.áll.házt.kívülről	5 000 000	5 000 000
2.			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	450 000	450 000
	6.		Működési célú átvett pénzeszközök	5 450 000	5 450 000
1.			Maradvány igénybevétele (működési célú)	9 777 027	9 777 027
2.			Központi, irányítószervi támogatás	104 637 363	104 637 363
	7.		Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön)	114 414 390	114 414 390
		I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	529 831 404	532 657 148
1.			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
2.			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt-on belülről	889 334 445	904 334 445
	1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	889 334 445	904 334 445
1.			Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	5 000 000	5 000 000
	2.		Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú)	5 000 000	5 000 000
1.			Ingatlanok értékesítése (telek)	19 205 000	19 205 000
2.			Részesedések értékesítése	0	0
	3.		Felhalmozási bevételek	19 205 000	19 205 000
1.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt-on kívülről	0	0
	4.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
1.			Hitel felvétele	255 163 331	255 163 331
2.			Maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	421 757 871	421 757 871
	5.		Finanszírozási bevételek	676 921 202	676 921 202
		II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 590 460 647	1 605 460 647
			ÖSSZES BEVÉTEL	2 120 292 051	2 138 117 795

5. melléklet

Újszentiván Község Önkormányzatának 2018. évi kiadási előirányzatának módosítása
működési és felhalmozási bontásban

			K I A D Á S O K	2018. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2018. évi módosított előirányzat (Ft-ban)
1.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai	91 071 254	95 883 070
2.			Külső személyi juttatások	16 703 480	18 630 031
	1.		Személyi juttatások	107 774 734	114 513 101
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	20 863 428	21 238 566
1.			Készletbeszerzés (szakmai és üzemeltetési anyagok)	24 570 863	24 570 863
2.			Kommunikációs szolg. (telefon, internet, informatikai szolg)	2 825 000	2 825 000
3.			Szolgáltatási kiadás (közüzemi díjak, karbantartási és kisjavítási szolg., egyéb szakmai és fenntartási szolg., közvetített szolg.)	110 958 284	108 231 926
4.			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ( áfa, kamat, pénzügyi műveletek kiadásai, reprezentáció,egyéb dologi kiadás)	127 846 750	127 846 750
			ebből felhalmozási célú hitel kamata	0	0
	3.		Dologi kiadások	266 200 897	263 474 539
1.			Települési támogatás	8 500 000	13 347 960
2.			Egyéb, az önkormányzat rendeléteben megállapított juttatás	391 160	391 160
	4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 891 160	13 739 120
1.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	13 383 267	5 862 434
2.			Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	5 000 000	5 000 000
3.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	1 500 000
4.			Tartalékok	0	0
	5.		Egyéb működési célú kiadások	19 883 267	12 362 434
1.			Központi, irányító szervi támogatás	106 217 918	107 160 698
	6.		Finanszírozási kiadások (működési célú)	106 217 918	107 160 698
		I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	529 831 404	532 488 458
1.			Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 048 616 374	1 048 616 374
3.			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	13 834 540	14 046 230
4.			Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	166 516 774	166 516 774
	1.		Beruházások	1 228 967 688	1 229 179 378
1.			Ingatlanok felújítás	129 286 700	141 097 700
2.			Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	34 907 482	38 096 482
	2.		Felújítások	164 194 182	179 194 182
1.			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
2.			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	197 298 777	197 255 777
	3.		Egyéb felhalmozási kiadások	197 298 777	197 255 777
1.			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
	4.		Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0
		II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 590 460 647	1 605 629 337
			ÖSSZESEN	2 120 292 051	2 138 117 795

Mellékletek

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019. (IV. 25.) Ör. Rendelet az Újszenti