Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 11. 05- 2023. 11. 05Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 35. § b) pont bh) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Jogi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) Csákvár Város Önkormányzata és intézményeinek összevont 2023. évi költségvetési főösszegét – finanszírozási műveletekkel együtt – 2.028.400.448,- Ft-ban határozza meg. Ezen belül:
a) működési költségvetési bevételét 965.809.113 Ft
aa) működési célú támogatásokat ÁHT-on belülről 613.696.617 Ft
ab) közhatalmi bevételeket 222.256.748 Ft
ac) működési bevételeket 129.775.748 Ft
ad) működési célú átvett pénzeszközöket 80.000 Ft
b) felhalmozási költségvetési bevételét 229.197.821 Ft
ba) felhalmozásási célú támogatások ÁHT-on belülről 169.005.797 Ft
bb) felhalmozási bevételeket 60.000.000 Ft
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 192.024 Ft
c) finanszírozási bevételét 833.393.514 Ft
ca) központi, irányítószervi támogatását 435.801.277 Ft
cb) 2022. évi pénzmaradványát 377.519.056 Ft
cc) államháztartáson belüli megelőlegezését 20.073.181 Ft
d) működési kiadásait 1.072.538.838 Ft
da) személyi juttatásokat 431.729.907 Ft
db) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adót 60.015.186 Ft
dc) dologi kiadások 374.179.263 Ft
dd) ellátottak pénzbeli juttatásait 8.000.000 Ft
de) egyéb működési célú kiadásait 198.614.482 Ft
e) felhalmozási kiadásait 499.987.152 Ft
ea) beruházások 318.833.355 Ft
eb) felújításokat 181.153.797 Ft
ec) egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 Ft
f) finanszírozási kiadásait 455.874.458 Ft
fa) hitel, kölcsön törlesztés 0 Ft
fb) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése 20.073.181 Ft
fc) központi, irányítószervi támogatását 435.801.277 Ft
g) költségvetési hiányát 106.729.725 Ft
h) költségvetési többletét 0 Ft
i) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetését 20.073.181 Ft
j) hitel, kölcsön törlesztését 0 Ft
k) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló forrását 377.519.056 Ft
l) 2022. évi tervezett pénzmaradványát 377.519.056 Ft
m) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló forrását 0 Ft
összegben állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek 2023. évi tartalékának összegét 25.470.153,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a 2023. évi tartalékon belül az általános tartalék összegét 0,- Ft-ban, a céltartalékok összegét 25.470.153,- Ft-ban határozza meg.”
3. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait 314.378.855,- Ft-ban állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásait 181.153.797,- Ft-ban, egyéb felhalmozási célú kiadásait 0,- Ft-ban határozza meg.”
4. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 13/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 13/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 13/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 13/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 13/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 13/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 13/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelethez