Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 31 10:00- 2023. 05. 31Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 35. § b) pont bh) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Jogi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) Csákvár Város Önkormányzata és intézményeinek összevont 2022. évi költségvetési főösszegét – finanszírozási műveletekkel együtt – 2.233.812.202,- Ft-ban határozza meg. Ezen belül:
a) működési költségvetési bevételét 859.958.539 Ft
aa) működési célú támogatásokat ÁHT-on belülről 576.072.419 Ft
ab) közhatalmi bevételeket 150.190.000 Ft
ac) működési bevételeket 133.600.175 Ft
ad) működési célú átvett pénzeszközöket 95.945 Ft
b) felhalmozási költségvetési bevételét 736.082.576 Ft
ba) felhalmozásási célú támogatások ÁHT-on belülről 711.082.576 Ft
bb) felhalmozási bevételeket 25.000.000 Ft
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 0 Ft
c) finanszírozási bevételét 637.771.087 Ft
ca) központi, irányítószervi támogatását 356.556.446 Ft
cb) 2021. évi pénzmaradványát 243.354.460 Ft
cc) államháztartáson belüli megelőlegezését 37.860.181 Ft
d) működési kiadásait 1.266.458.461 Ft
da) személyi juttatásokat 360.319.321 Ft
db) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adót 49.775.435 Ft
dc) dologi kiadások 421.736.426 Ft
dd) ellátottak pénzbeli juttatásait 8.000.000 Ft
de) egyéb működési célú támogatásokat 426.627.279 Ft
e) felhalmozási kiadásait 572.937.336 Ft
ea) beruházások 514.634.418 Ft
eb) felújításokat 57.987.442 Ft
ec) egyéb felhalmozási célú kiadásokat 315.476 Ft
f) finanszírozási kiadásait 394.416.405 Ft
fa) hitel, kölcsön törlesztés 0 Ft
fb) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése 37.859.959 Ft
fc) központi, irányítószervi támogatását 356.556.446 Ft
g) működési költségvetési hiányát 406.499.922 Ft
h) felhalmozási költségvetési többletét 163.145.240 Ft
i) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetését 37.859.959 Ft
j) hitel, kölcsön törlesztését 0 Ft
k) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló forrását 243.354.682 Ft
l) 2021. évi tervezett pénzmaradványát 243.354.682 Ft
m) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló forrását 0 Ft
összegben állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek 2022. évi tartalékának összegét 245.521.125,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a 2022. évi tartalékon belül az általános tartalék összegét 0,- Ft-ban, a céltartalékok összegét 245.521.125,- Ft-ban határozza meg.”
3. § Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait 504.352.418,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek beruházási kiadásait 10.282.000,- Ft-ban hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásait 57.987.442,- Ft-ban, egyéb felhalmozási célú kiadásait 315.476,- Ft-ban határozza meg.”
4. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2023. május 31-én 10 órakor lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez