Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (VII. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 07. 31- 2025. 07. 31Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (VII. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Csákvár Város Önkormányzatának éves költségvetése a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra.
[3] Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2023. (XII.12.) önkormányzati rendelet 32. § (9) bekezdésében és a 2. melléklet 2.2.8. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Jogi és Településfejlesztési Bizottság, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Csákvár Város Önkormányzata és intézményeinek összevont 2025. évi költségvetési főösszegét finanszírozási műveletekkel együtt 2 228 756 512,- Ft-ban határozza meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat
a) 1 582 129 099 Ft működési költségvetés kiadásai,
aa) 579 932 002 Ft személyi juttatások kiadásai,
ab) 81 706 057 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai,
ac) 493 669 862 Ft dologi kiadások,
ad) 6 452 168 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai,
ae) 276 921 251 Ft egyéb működési célú kiadások,
b) 96 955 507 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai,
ba) 15 692 866 Ft beruházások,
bb) 81 262 641 Ft felújítások,
bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások,
c) 143 447 759 Ft tartalék,
d) 21.348.195 Ft finanszírozási kiadások
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(3) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat
a) 1 223 045 089 Ft működési költségvetési bevételei
aa) 838 341 537 Ft működési célú támogatásokat ÁHT-on belülről bevételei
ab) 243 242 004Ft közhatalmi bevételekei
ac) 141 381 519 Ft működési bevételei
ad) 80 029 Ft működési célú átvett pénzeszközök bevételei
b) 308 000 000 Ft felhalmozási költségvetési bevételei
ba) 46 000 000 Ft felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről bevételei
bb) 262 000 000 Ft felhalmozási bevételei
bc) 0 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei
c) 697 711 423 Ft finanszírozási bevételei
ca) 528 323 711 Ft központi, irányítószervi támogatás bevételei
cb) 2024. évi pénzmaradványát 148 039 517 Ft
cc) államháztartáson belüli megelőlegezését 21 348 195 Ftj
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményeinek 2025. évi összevont költségvetési mérlegét a rendelet 1. melléklete szerinti adattartalommal hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek 2025. évi
a) összevont bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet
b) költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 3. melléklet
tartalmazza.
(3) A képviselő-testület a költségvetési szervek 2025. évi központi, irányítószervi támogatását 528 323 711,- Ft-ban állapítja meg.”
3. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 9. melléklet szerint határozza meg.
(2) Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 7. melléklet szerint határozza meg.”
4. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a beruházások kiadásainak beruházásonkénti és a felújítások kiadásait felújításonként 5. melléklet szerint határozza meg.”
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.”
5. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kiadások között 143 447 759 Ft tartalékot állapít meg, melyből
a) 4 859 584,-Ft általános tartalék,
b) 139 588 175,-Ft céltartalék.”
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A tartalékok célonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.”
6. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. § (1)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 6. melléklet szerint határozza meg.
(2) Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezését a 10. melléklet szerint határozza meg.
(3) Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 8. melléklet szerint határozza meg.
(4) Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat céljelleggel tervezett támogatásait a 14. melléklet szerint határozza meg.
(5) Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 11. melléklet szerint határozza meg.
(6) Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámait a 13. melléklet szerint határozza meg.”
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szerveinek likviditási tervét a 12. melléklet szerint határozza meg.”
7. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
8. § Hatályát veszti az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet
a) 5. § (2) bekezdése,
b) 5. § (4) és (5) bekezdése,
c) 16. melléklete,
d) 17. melléklete,
e) 18. melléklete,
f) 19. melléklete.
9. § Ez a rendelet 2025. július 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 12/2025. (VII. 30.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 12/2025. (VII. 30.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 12/2025. (VII. 30.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 12/2025. (VII. 30.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 12/2025. (VII. 30.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 12/2025. (VII. 30.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 12/2025. (VII. 30.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 12/2025. (VII. 30.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 12/2025. (VII. 30.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 12/2025. (VII. 30.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 12/2025. (VII. 30.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 12/2025. (VII. 30.) önkormányzati rendelethez
13. melléklet a 12/2025. (VII. 30.) önkormányzati rendelethez
14. melléklet a 12/2025. (VII. 30.) önkormányzati rendelethez
15. melléklet a 12/2025. (VII. 30.) önkormányzati rendelethez