A 2026. évi költségvetési rendelet-tervezet összeállításakor a költségvetési koncepcióban meghatározottakon túlmenően tervezési elvként szolgált, hogy a reálisan teljesíthető bevételeket az ellátandó feladatokhoz szükséges kiadásokkal vegyük számba.

A 2026. évi költségvetés főösszege 2.962.651.513,- Ft, amely 604.787.841,- Ft irányítószervi támogatást tartalmaz.

A működési hiány 450.841.452,- Ft, a felhalmozási többlet 384.753.807,- Ft. A 66.087.645,- Ft összegű hiányra fedezetet nyújt a 66.087.645,- Ft becsült pénzmaradvány.

Az önkormányzat 2026. évi költségvetése a kötelező feladatokon túl önként vállalt feladatot is tartalmaz, azok finanszírozását az év közben keletkezett többletbevételek/kiadás megtakarítások terhére lehet vállalni úgy, hogy ne veszélyeztesse a kötelező feladatellátást.

Az önkormányzat és intézményei tekintetében a 2026. évi költségvetésben 388.539.366,- Ft beruházással és 100.985.983,- Ft felújítással számoltunk.

Az önkormányzat továbbra is keresi a pályázati lehetőségeket a saját forrás kiváltására és a további fejlesztésekhez.

A jogszabályokban és a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2023. (XII.12.) önkormányzati rendelete alapján a költségvetési előirányzatokat számos fórumon szükséges egyeztetni. Az intézményvezetőkkel történt egyeztetésekről, annak eredményéről a szöveges indoklás korábbi részében szóltunk.

A 2026. évi költségvetéssel kapcsolatban az előterjesztésben foglaltakon túlmenően kiemelten fontosnak tartjuk a következőket:

A költségvetés végrehajtása során elvárt és kiemelt szempont: